不合格品控制及預(yù)防糾錯措施

不合格品控制及預(yù)防措施一、不合格品控制1．目的：通過實施本程序，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2．范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3．職責(zé)：工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口管理部門；項目經(jīng)理部負責(zé)對所承建工程方面出現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離（可行時）、評審和處置。4．工作程序不合格品分為：不合格材料、不合格施工產(chǎn)品不合格材料的控制：收料、庫房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、數(shù)量，要對所收材料進行仔細的檢查和核對，如不符合要求，要當(dāng)場拒收；對于已卸入的材料，經(jīng)檢驗和試驗后發(fā)現(xiàn)材料不滿足規(guī)定要求，檢驗和試驗人員要及時通知材料采購負責(zé)人，材料采購負責(zé)人要根據(jù)試驗結(jié)果對材料做出明確標(biāo)識。對于已運到施工現(xiàn)場的混合料，如瀝青拌和料，施工人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足施工要求時，要當(dāng)場拒收，并通知有關(guān)人員。項目經(jīng)理部要對已卸入現(xiàn)場的不合格材料進行評審，決定處置方式，制定處置方案。不合格材料處置方式有以下幾種：報廢，清理出現(xiàn)場；進行加工處理，達到合格；降級處理對于4.2.4.2和4.2.4.3這兩種處理方式，在使用前根據(jù)要求重新檢驗，滿足后才能使用。有關(guān)人員根據(jù)制定的處置方案進行處置。要對不合格材料控制情況進行記錄，填寫《不合格品處置單》，并按照要求及時報總公司工程質(zhì)量督查科。不合格施工產(chǎn)品的控制不合格施工產(chǎn)品的等級分為：一般不合格品：稍加處理就能夠滿足規(guī)范要求或直接經(jīng)濟損失在100000元以下的；嚴(yán)重不合格品：直接經(jīng)濟損失在10000O元以上的；施工過程中的不合格品經(jīng)檢驗和試驗后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄、及時通知施工人員，采取措施，以免造成更大范圍的不合格，必要時暫停施工，停工范圍只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范圍。施工過程中不合格品的評審和處置a對于一般不合格品，由項目經(jīng)理部組織對不合格原因進行分析，提出處置方案，填寫《不合格品處置單》，并按照公司規(guī)定報總公司工程督查科。b對于嚴(yán)重不合格品，項目經(jīng)理部要把不合格事實、初步原因分析、處置意見填入《不合格品處置單》，必要時將有關(guān)資料報總公司工程質(zhì)量督查科，工程質(zhì)量督查科對有關(guān)資料進行分析、審核,經(jīng)總公司總工批準(zhǔn)后項目部負責(zé)實施。施工過程中不合格品的處置方式分為：a返工返工完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗規(guī)定再檢驗，達到規(guī)定要求后，方能投入使用或進行下道工序施工，如仍不合格，按規(guī)定再評審。b返修返修完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗規(guī)定進行再檢驗，確認達到使用要求后報監(jiān)理或顧客（業(yè)主）批準(zhǔn)，方能投入使用或進行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進行再評審。c讓步接收d報廢交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審和處置已交付和使用時由工程建設(shè)管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不合格品，分公司/項目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對不合格品產(chǎn)生的原因進行調(diào)查，形成調(diào)查報告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位協(xié)商）處理，同時報總公司工程質(zhì)量督查科備案，必要時總公司有關(guān)部門會同項目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實施。構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，項目經(jīng)理部要按照交通部《公路工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度》和公司《工程施工管理制度》的規(guī)定報告有關(guān)部門，并按要求實施。不合格品的處置必須在充分分析原因的基礎(chǔ)上進行，處置后，必須按原檢驗項目重新進行檢驗，符合規(guī)定要求后才可進行下一步施工或交付。不合格品處置后的驗證不合格品處置后均應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等人員組織驗證。不合格品的統(tǒng)計報告項目部應(yīng)建立《不合格材料臺帳》和《不合格施工產(chǎn)品臺帳》，每年12月底，項目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情況報總公司工程質(zhì)量督查科。要按照《記錄控制程序》對有關(guān)不合格品記錄進行控制。對于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí)行。5．相關(guān)文件：《記錄控制程序》

6相關(guān)表格：不合格品處置單不合格材料臺帳不合格施工產(chǎn)品臺帳文件更改記錄序號時間頁碼更改通知單編號文件更改記錄序號時間頁碼更改通知單編號不合格品處置單不合格品處置單不合格品處置單不合格品處置單發(fā)生部位或物資名稱數(shù)量發(fā)生時間不合格品描述及程度（程度包括損失金額等）:不合格品級別： 質(zhì)檢員/日期：形成原因及處置方案：計劃完成日期： 批準(zhǔn)人/日期：處置記錄：處置人/日期：檢查記錄（可附檢驗結(jié)果）：檢查人/日期：單位名稱：D—52保存期限：3年說明：對不合格物資，視具體情況可不填寫形成原因及檢查記錄。單位名稱：序不合格材料名稱規(guī)格/品種型、批號不合格等級/性質(zhì)生產(chǎn)廠家供應(yīng)單位不合格原因發(fā)生時間處理意見保存期限：3年

不合格施工產(chǎn)品臺帳單位名稱：不合格項目名稱具體部位不合格等級數(shù)量發(fā)生時間操作人員班組處理意見保存期限：3年注：最終檢驗不合格品視具體情況填寫操作人員和班組二、不合格品糾正和預(yù)防措施1．目的：及時采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。2．范圍：適用于質(zhì)量體系運行中，對出現(xiàn)的不合格品及不合格項所采取的糾正措施；對潛在的不合格品及不合格項采取的預(yù)防措施。3．職責(zé)：管代負責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實施。工程質(zhì)量督查科為不合格品糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門，科技科為內(nèi)審和管理評審中不合格項糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門。各職能科室、各公司及項目經(jīng)理部負責(zé)收集有關(guān)信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。交通設(shè)施有限公司負責(zé)收集護欄、燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負責(zé)收集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。4．工作程序糾正措施是針對已出現(xiàn)不合格原因采取的措施，預(yù)防措施是針對生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格因素的分析和控制糾正措施和預(yù)防措施的實施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題的程度相適應(yīng)。不合格品和不合格項必須采取糾正措施，由發(fā)生部門制定和實施。各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項，受檢查部門要立即著手改正，是否采取糾正措施由各職能部門決定，發(fā)生部門負責(zé)制定和實施糾正措施，主管職能部門對其有效性進行評價和檢查。信息收集：各職能部門、各公司和項目經(jīng)理部要及時收集質(zhì)量信息，對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進的意見。各單位要對收集到的信息進行分析，在信息分析中可采用的統(tǒng)計技術(shù)有：矩陣表、調(diào)查表；排列圖；因果圖；對策表等信息來源有：施工過程中質(zhì)量控制情況和檢驗結(jié)果；顧客的意見；現(xiàn)場檢查和報表；不合格品信息；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核及報告；管理評審報告。職工的合理化建議；報刊上等同行業(yè)的有關(guān)信息；以往施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用。糾正措施實施步驟：評審不合格和顧客抱怨，評審內(nèi)容如下：形成原因；針對不合格原因所應(yīng)采取的措施。制定和實施糾正措施；對糾正措施的實施效果進行檢查和評價；對糾正措施的實施及檢查情況進行記錄，填寫《糾正措施實施檢查記錄》。預(yù)防措施實施步驟對收集到的質(zhì)量信息進行分析，確定是否有潛在的不合格；對潛在的不合格進行評審，評審內(nèi)容有：主要形成原因；應(yīng)采取的預(yù)防措施；制定實施步驟并嚴(yán)格實施；對預(yù)防措施實施的有效性進行跟蹤驗證；各有關(guān)部門及時填寫《預(yù)防措施實施檢查記錄》。工程質(zhì)量督查科定期對上報的質(zhì)量信息、《不合格材料臺帳》、《不合格施工產(chǎn)品臺帳》及上級部門的檢查意見進行分析，根據(jù)不合格品出現(xiàn)的頻次和嚴(yán)重程度，負責(zé)在全公司范圍內(nèi)組織實施糾正措施和預(yù)防措施；科技科負責(zé)內(nèi)審報告和管理評審報告中的糾正措施和預(yù)防措施的檢查和效果評價，有關(guān)部門負責(zé)制定和實施糾正措施和預(yù)防措施。工程質(zhì)量督查科負責(zé)對不合格品糾正措施和預(yù)防措施有效性進行監(jiān)督檢查；科技科負責(zé)對內(nèi)外審中不合格項糾正措施和預(yù)防措施的實施進行監(jiān)督檢查，各職能部門對其日常檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和預(yù)防措施實施效果進行檢查和評價。經(jīng)評價富有成效的糾正措施和預(yù)防措施，必要時納入我公司的管理文件或技術(shù)文件，在全公司范圍內(nèi)推廣。護欄產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制具體執(zhí)行交通設(shè)施有限公司的《持續(xù)改進管理辦法》。新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制，具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。件《施工質(zhì)量管理制度》《不合格品控制程序》格糾正措施實施檢查記錄預(yù)防措施實施檢查記錄預(yù)防措施實施檢查記錄預(yù)防措施實