QP13新產(chǎn)品試制控制程序

龍南新晶鈦業(yè)有限公司^業(yè)標準Q/LNXJ文件編號：旭-^業(yè)標準Q/LNXJ文件編號：旭-QP132017文件版本：A/0控制狀態(tài):級別狀態(tài)：一級文件二級文件三級文件新產(chǎn)品試制控制程序編制人：蔣中飛審核人：譚志蓉批準人：鄔亨!日期：2017年3月7日日期：2017年3月17日日期：2017年3月20日發(fā)布日期：2017年3月25日實施日期：2017年4月10日龍南新晶鈦業(yè)有限公司文件履歷表文件名稱文件編號原版本/次修訂后版本/次修改原因及內(nèi)容摘要或修訂號繇修訂日期修訂審核批人準第1頁共6頁

cL龍南新晶鈦業(yè)有限公司cL龍南新晶鈦業(yè)有限公司.目的對產(chǎn)品試制過程進行規(guī)范管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除試制產(chǎn)品工藝方案、工藝文件的缺陷，杜絕未知風險發(fā)生，保證工藝方案、工藝文件的正確性、合理性、充分性、可生產(chǎn)性和可檢性，確保試制產(chǎn)品質(zhì)量可靠，滿足顧客的要求。.適用范圍本程序規(guī)定了任務接受、試制策劃、工藝方案設計、工藝方案評審、試制前準備、首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評審、工藝定型評審、總結(jié)歸檔等各階段的詳細要求。適用于特定產(chǎn)品類鑄件的試制。.職責技術部負責產(chǎn)品試制的組織實施;相關部門配合評審、試制和鑒定等工作;文控中心負責相關資料的歸檔。.工作程序工藝方案評審工藝方案評審的依據(jù)工藝方案評審以產(chǎn)品設計圖樣、技術協(xié)議、有關條例、標準、規(guī)范，以及技術管理和質(zhì)量保證要求等為主要依據(jù)。工藝方案評審程序a）技術部產(chǎn)品工程師將設計的工藝方案，上報技術部，技術部組織相關部門和人員成立評審組，召開評審會，對工藝方案進行評審，并形成評審意見，履行簽字手續(xù)。b）產(chǎn)品工程師負責記錄、整理工藝方案評審中提出的問題和改進要求，填寫《工藝評審報告》。c）產(chǎn)品工程師根據(jù)工藝方案的評審意見，編制完善工藝文件、規(guī)格卡等技術文件及組織改進模具工裝等工藝設備。工藝方案評審內(nèi)容涉及產(chǎn)品工藝方案的工藝文件必須經(jīng)評審組評審，重點評審以下方面：a）產(chǎn)品特點、工藝參數(shù)、結(jié)構、精度要求的工藝分析及說明；龍南新晶鈦業(yè)有限公司b）滿足產(chǎn)品設計要求和保證制造質(zhì)量的分析;c）對產(chǎn)品生產(chǎn)路線的說明；d）工藝薄弱環(huán)節(jié)及技術措施計劃；e）對工藝裝備、試驗和檢測設備，以及生產(chǎn)設備的選擇、鑒定原則和方案；f）工藝裝備選擇的正確性、合理性；g）制造過程中產(chǎn)品技術狀態(tài)的控制要求；h）對工藝方案的正確性、先進性、可行性、可檢驗性、經(jīng)濟性和制造能力的評價；i）工藝路線中涉及的特種工藝目錄，及采取特種工藝的必要性和可行性分析；j）采用新工藝、新技術的必要性和可行性，應用新材料的工藝性及所采用的新技術、新材料、新工藝危險性辨識和安全風險評估；k）涉及的關鍵工序目錄，以及關鍵工序制定的必要性和可行性分析；l）工藝（文件、要素、裝備、術語、符號等）標準化程度；m）工藝文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性；n）產(chǎn)品首件鑒定安排。試制生產(chǎn)試制階段的產(chǎn)品生產(chǎn)過程按照《生產(chǎn)過程控制程序》進行控制。產(chǎn)品檢驗按《檢驗控制程序》執(zhí)行。試制過程不合格品，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部收集并確認相應過程記錄文實相符，一般包括流程卡、澆注記錄、熱處理記錄、HIP記錄、返工/返修單、外協(xié)記錄等，以及工藝文件中要求提交的其他資料（包括照片、記錄等），交予質(zhì)量管理部；質(zhì)量管理部收集確認相應過程記錄文實相符一般包括：蠟模尺寸測量記錄、鑄件全尺寸測量記錄、尺寸檢測報告和性能檢測報告【一般包括化學成分檢測、力學性能檢測、X光檢測、熒光檢測、】，交予質(zhì)量管理部。首件鑒定（適用于軍品）首件鑒定范圍確認技術部產(chǎn)品工程師對能代表首批生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首件鑒定，確定需進行首件鑒定的鑄件，并編制《首件鑒定目錄》，具體列出需鑒定的鑄件圖號、版次、名稱等。首件鑒定標識龍南新晶鈦業(yè)有限公司a）技術部產(chǎn)品工程師需將用于首件鑒定生產(chǎn)的工藝文件提交至技術部加蓋〃首件鑒定〃印章予以標識。b）各工序的檢驗人員需將首件鑒定過程中生產(chǎn)過程中檢驗產(chǎn)品產(chǎn)生的問題記錄在下發(fā)的生產(chǎn)過程原始記錄中的顯目位置注明為〃首件〃，予以標識。首件鑒定審查會議產(chǎn)品完工入庫，質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程記錄進行核查，確認各項檢測已完成后，檢測結(jié)論合格或不合格項目已得到顧客的讓步使用同意，質(zhì)量管理部上報技術部，由技術部組織召開首件鑒定審查會議，邀請顧客參加，技術部產(chǎn)品工程師進行試制總結(jié)后，參會人員依據(jù)圖紙/技術條件/工藝文件對首件工藝流程卡、首件生產(chǎn)過程原始記錄、特殊過程確認記錄、原材料的合格證明文件等進行首件鑒定審查。技術部形成《首件鑒定審查報告》，按照首件鑒定審查結(jié)果給出結(jié)論。產(chǎn)品質(zhì)量評審根據(jù)首件鑒定的結(jié)論，開展產(chǎn)品質(zhì)量評審，質(zhì)量管理部組織進行，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量評審報告》，也和考慮同首件鑒定審查會議一并進行。產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)束，方可向顧客交付首件/首批產(chǎn)品。工藝優(yōu)化依據(jù)技術部產(chǎn)品工程師的試制總結(jié)及首件鑒定結(jié)果，考慮工藝是否需要優(yōu)化，需要工藝優(yōu)化時，依據(jù)首件鑒定要求完善工藝，修訂工藝文件和流程卡，進行再次試制驗證。工藝定型評審依據(jù)技術部產(chǎn)品工程師的試制總結(jié)及首件鑒定結(jié)果，考慮工藝是否需要優(yōu)化，各項條件表面產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，合格率滿足公司要求，則進行工藝定型評審。工藝定型評審以產(chǎn)品設計圖樣、技術協(xié)議、有關條例、標準、規(guī)范，以及技術管理和質(zhì)量保證要求等為主要依據(jù)。工藝定型可以結(jié)合首件鑒定審查會議一并進行。工藝定型評審程序：a）技術部產(chǎn)品工程師編制完善工藝文件，并對整個試制過程完成產(chǎn)品試制總結(jié)，并將有關資料上報技術部。b）技術部組織成立評審組，召開評審會，對定型工藝進行評審，并形成評審意見，履行簽字手續(xù)。c）技術部產(chǎn)品工程師負責記錄、整理工藝定型評審中提出的問題和改進要求，填寫《工藝龍南新晶鈦業(yè)有限公司評審報告》。d）技術部產(chǎn)品工程師根據(jù)工藝定型評審意見，編制完善工藝文件、規(guī)格卡等技術文件及組織改進模具工裝等工藝設備，為批產(chǎn)做準備。藝定型評審內(nèi)容。a）涉及產(chǎn)品批產(chǎn)的工藝文件，必須經(jīng)評審組評審，并重點評審以下方面：b）產(chǎn)品特點說明：材料特殊要求、結(jié)構特點、檢驗特殊要求；c）產(chǎn)品生產(chǎn)流程、關鍵工序、關鍵控制要求說明；d）產(chǎn)品成分性能波動分析；e）產(chǎn)品冶金質(zhì)量表現(xiàn)：缺陷水平、缺陷特征、解決方法；f）工藝裝備定型情況：產(chǎn)品模具定型情況；g）產(chǎn)品尺寸情況：變形情況及控制措施、尺寸超差情況、尺寸檢測方法；h）產(chǎn)品機加工反饋信息；i）首件鑒定情況；j）產(chǎn)品經(jīng)濟分析；k）工藝薄弱環(huán)節(jié)的工序能力分析及技術措施計劃；l）工藝（文件、要素、裝備、術語、符號等）標準化程度；m）工藝文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性。評審結(jié)果的處理a）未通過評審：技術部產(chǎn)品工程師根據(jù)評審結(jié)論要求（評審結(jié)論至少應包括需進一步試制的技術及時間要求），進行進一步試制，并按期進行相應的評審；b）通過評審：技術部產(chǎn)品工程師應在評審通過后1個月內(nèi)將工藝定型評審材料（審批的工藝文件、改進計劃等）收齊交技術部審閱后歸檔至公司文控中心；c）技術部產(chǎn)品工程師在1個月內(nèi)應將評審遺留問題改善計劃及結(jié)果提交技術部審批后歸檔，技術部將工藝評審資料齊全后統(tǒng)一歸檔。新產(chǎn)品試制的技術狀態(tài)管理新產(chǎn)品在試制期間的技術狀態(tài)管理按執(zhí)