2023年審計(jì)處處長試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

第8頁共8頁2023年?審計(jì)處處長?試用期轉(zhuǎn)正?工作總結(jié)?一、對本職?崗位的認(rèn)識?：學(xué)校審?計(jì)處作為專?職監(jiān)督部門?，其主要職?責(zé)是在教育?部審計(jì)主管?部門的指導(dǎo)?和學(xué)校黨政?的領(lǐng)導(dǎo)下，?根據(jù)《__?_審計(jì)法》?和教育部《?教育系統(tǒng)內(nèi)?部審計(jì)工作?規(guī)定》的要?求，對學(xué)校?及所屬單位?的經(jīng)濟(jì)活動?及其管理行?為開展獨(dú)立?的審計(jì)監(jiān)督?。具體職能?包括：_?__、__?_制定、完?善、實(shí)施學(xué)?校有關(guān)內(nèi)部?審計(jì)的規(guī)章?制度、操作?程序等;?2、承擔(dān)學(xué)?校審計(jì)工作?職能，對學(xué)?校各單位財(cái)?務(wù)預(yù)算、經(jīng)?費(fèi)管理使用?等經(jīng)濟(jì)活動?進(jìn)行審計(jì);?___、?___開展?對學(xué)校所屬?企業(yè)、后勤?經(jīng)營實(shí)體的?財(cái)務(wù)及經(jīng)營?狀況進(jìn)行審?計(jì);__?_、___?開展對學(xué)校?基建修繕項(xiàng)?目、科研經(jīng)?費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)使用情況?進(jìn)行審計(jì);?___、?___開展?對處級干部?、企業(yè)廠長?經(jīng)理的任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)?行審計(jì);?6、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他審?計(jì)事項(xiàng)。?作為審計(jì)處?處長，我的?職責(zé)是主持?學(xué)校的內(nèi)部?審計(jì)工作;?___制定?學(xué)校有關(guān)內(nèi)?部審計(jì)的規(guī)?章制度、操?作程序;主?持制定本部?門年度工作?計(jì)劃;__?_實(shí)施各項(xiàng)?審計(jì)活動;?審定簽發(fā)各?類審計(jì)報(bào)告?及本部門文?件;確保各?項(xiàng)審計(jì)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn);促?進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)?秩序健康有?序地發(fā)展。?履行好審?計(jì)處處長的?職責(zé)，應(yīng)當(dāng)?具備較強(qiáng)的?政治素質(zhì)，?有很強(qiáng)的原?則性和責(zé)任?心，有較全?面的專業(yè)素?質(zhì)和能力，?有較強(qiáng)的_?__和協(xié)調(diào)?能力，有敢?于碰硬和甘?于奉獻(xiàn)的精?神?？偨Y(jié)一?年來的工作?，我認(rèn)為基?本具備了履?行了職責(zé)的?所需要的素?質(zhì)和能力，?能夠按照崗?位職責(zé)要求?開展各項(xiàng)工?作。二、?履行職責(zé)和?工作實(shí)際情?況：任職?一年來，我?在教育部審?計(jì)主管部門?及學(xué)校的領(lǐng)?導(dǎo)下，在審?計(jì)處全體人?員的共同努?力下，緊緊?圍繞學(xué)校的?中心工作，?切實(shí)履行審?計(jì)監(jiān)督職能?，圓滿完成?各項(xiàng)審計(jì)任?務(wù)，審計(jì)工?作取得了顯?著的成效。?1、健全?審計(jì)機(jī)構(gòu)和?人員，加強(qiáng)?作風(fēng)建設(shè)，?建設(shè)和諧處?室為適應(yīng)?學(xué)校發(fā)展的?要求，加強(qiáng)?審計(jì)監(jiān)督，?在機(jī)構(gòu)改革?和人員聘任?中建立內(nèi)部?機(jī)構(gòu)，調(diào)整?和充實(shí)了審?計(jì)人員，進(jìn)?一步明確內(nèi)?部崗位職責(zé)?;注重思想?政治和審計(jì)?職業(yè)道德教?育，注意發(fā)?揚(yáng)內(nèi)部民主?，團(tuán)結(jié)同志?，關(guān)心同志?，傾聽他人?的意見和呼?聲，充分調(diào)?動大家積極?性，努力營?造舒暢和諧?的工作環(huán)境?。2、完?善審計(jì)工作?指導(dǎo)思想，?創(chuàng)新工作思?路根據(jù)當(dāng)?前的形勢和?任務(wù)，進(jìn)一?步完善了“?全面審計(jì)、?突出重點(diǎn)、?防范風(fēng)險(xiǎn)、?提高效益”?的指導(dǎo)思想?，在確定審?計(jì)目標(biāo)和進(jìn)?行審計(jì)評價(jià)?是將風(fēng)險(xiǎn)防?范和資金使?用效益置于?優(yōu)先位置考?慮。創(chuàng)新工?作思路，實(shí)?現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變?，即由事后?審計(jì)監(jiān)督向?事前和事中?控制轉(zhuǎn)變，?由合規(guī)性審?計(jì)向效益性?審計(jì)轉(zhuǎn)變，?這種思路的?轉(zhuǎn)變也帶來?了審計(jì)工作?方式的改變?，審計(jì)由以?前的以事后?查找問題為?主的工作方?式，向事前?防范和事中?控制為主，?更加___?對管理效果?和資金使用?效益的評價(jià)?。3、加?強(qiáng)審計(jì)制度?建設(shè)，完善?審計(jì)制度體?系為了進(jìn)?一步規(guī)范干?部任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)工?作，明確_?__部門、?紀(jì)檢部門和?審計(jì)部門在?干部任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?中的權(quán)限和?義務(wù)，提高?審計(jì)結(jié)果的?使用效果，?制訂出臺了?《中國農(nóng)業(yè)?大學(xué)干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)聯(lián)席會?議制度》等?審計(jì)文件，?使得學(xué)校內(nèi)?部審計(jì)形成?了目前比較?完整的規(guī)章?體系，為進(jìn)?一步加強(qiáng)和?規(guī)范內(nèi)部審?計(jì)工作提供?了制度保障?。4.堅(jiān)?持原則，敢?于負(fù)責(zé)，自?覺維護(hù)學(xué)校?利益“促?進(jìn)學(xué)校及所?屬單位遵守?國家財(cái)經(jīng)法?規(guī)，規(guī)范內(nèi)?部管理，加?強(qiáng)廉政建設(shè)?，維護(hù)學(xué)校?合法權(quán)益”?這是教育部?對教育系統(tǒng)?內(nèi)部審計(jì)機(jī)?構(gòu)的明確要?求，也是內(nèi)?部審計(jì)的天?職。在工作?中會遇到各?種違法違紀(jì)?問題和侵害?學(xué)校利益的?現(xiàn)象，雖然?有時(shí)面臨很?大的阻力和?壓力，我們?還是能夠做?到堅(jiān)持原則?，查錯糾弊?，自覺維護(hù)?學(xué)校利益。?5、財(cái)務(wù)?審計(jì)工作?(1)、圓?滿完成任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)任務(wù)。?__年是學(xué)?校中層干部?換屆年，審?計(jì)處根據(jù)學(xué)?校要求，先?后對___?個(gè)學(xué)院和教?輔單位負(fù)責(zé)?人進(jìn)行任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，審計(jì)總?金額___?萬元,審計(jì)?結(jié)論為干部?使用提供了?參考意見，?審計(jì)出的問?題及時(shí)向?qū)W?校黨委常委?會暨校長辦?公會作了專?題匯報(bào)，一?些問題已經(jīng)?得到糾正和?整改。(?2)開展后?勤實(shí)體財(cái)務(wù)?收支審計(jì)。?后勤一直?是全校的師?生___的?重點(diǎn)，其使?用的資金量?大，經(jīng)濟(jì)活?動頻繁，也?是學(xué)校管理?和監(jiān)督的薄?弱點(diǎn)。審計(jì)?處一年來共?完成對餐廳?保障協(xié)調(diào)部?等___個(gè)?后勤實(shí)體的?審計(jì)工作，?對上述實(shí)體?近兩年的經(jīng)?營及財(cái)務(wù)狀?況進(jìn)行了全?面審計(jì)，審?計(jì)總金額_?__萬元，?查出和糾正?了一些違紀(jì)?問題，審計(jì)?結(jié)果向后勤?處做了反饋?，促進(jìn)了后?勤實(shí)體的規(guī)?范管理。?(3)進(jìn)行?專項(xiàng)審計(jì)調(diào)?查根據(jù)校?領(lǐng)導(dǎo)的指示?，審計(jì)處先?后對體育教?學(xué)部游泳池?、動物醫(yī)院?、國際學(xué)院?相關(guān)問題進(jìn)?行專項(xiàng)審計(jì)?調(diào)查，并及?時(shí)向?qū)W校領(lǐng)?導(dǎo)提交了調(diào)?查報(bào)告。另?外還參與了?治理商業(yè)_?__、清理?亂收費(fèi)、固?定資產(chǎn)產(chǎn)等?工作。(?4)___?審計(jì)<在科?研經(jīng)費(fèi)方面?，審計(jì)處一?年來共審簽?科研項(xiàng)目_?__余項(xiàng)，?總金額__?_多萬元。?另外還完成?了“___?”工程經(jīng)費(fèi)?使用的審計(jì)?工作。6?、基建工程?審計(jì)工作?基建工程一?直是學(xué)校領(lǐng)?導(dǎo)和廣大教?職工___?的問題，也?是消耗學(xué)校?資金較大的?領(lǐng)域，審計(jì)?處積極采用?各種審計(jì)方?法來控制工?程造價(jià)，使?基建資金的?使用盡可能?合理，全年?共審減工程?款___萬?元，為學(xué)校?節(jié)約了建設(shè)?資金，也促?進(jìn)了工程建?設(shè)管理行為?的規(guī)范。（?范本）(?1)工程結(jié)?算審計(jì)一?年來共完成?基建和修繕?工程結(jié)算審?計(jì)項(xiàng)目__?_項(xiàng)，送審?總金額__?_萬元，審?減額___?萬元。(?2)工程跟?蹤審計(jì)為?了加強(qiáng)對施?工過程的審?計(jì)監(jiān)督，有?效控制工程?造價(jià)，審計(jì)?處對奧運(yùn)體?育館、信電?樓、工學(xué)樓?、__號學(xué)?生公寓、生?命科學(xué)樓工?程進(jìn)行跟蹤?審計(jì)，目前?這幾項(xiàng)工程?已接近尾聲?，工程造價(jià)?基本得到控?制，取得了?很好的監(jiān)督?效果。(?3)工程預(yù)?算審計(jì)根?據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?安排，審計(jì)?處對___?個(gè)工程項(xiàng)目?進(jìn)行施工前?的預(yù)算審計(jì)?，送審金額?___萬元?，審減金額?___萬元?，對事先控?制工程預(yù)算?起到積極的?作用。7?.工程及材?料招投標(biāo)工?作學(xué)校_?_-___?次黨委常委?會暨校長辦?公會決定，?作為試點(diǎn)，?審計(jì)處從_?_年__月?份開始承擔(dān)?了部分造價(jià)?在___萬?元以上工程?及材料的校?內(nèi)招投標(biāo)工?作。承擔(dān)這?項(xiàng)工作后，?我們深刻領(lǐng)?會學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?的指示和要?求，依據(jù)現(xiàn)?有的招投標(biāo)?的文件規(guī)定?，結(jié)合學(xué)校?的實(shí)際情況?，在___?的全程監(jiān)督?下，認(rèn)真規(guī)?范的做好這?項(xiàng)工作，半?年來共完成?___多項(xiàng)?招標(biāo)任務(wù)，?總金額__?_多萬元。?通過半年?的工作，我?們對校內(nèi)招?投標(biāo)的運(yùn)作?過程有了較?深的了解，?針對招標(biāo)過?程中的一些?弊端和漏洞?，不斷的規(guī)?范招投標(biāo)的?程序，積累?和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，圓滿完成?了學(xué)校交給?審計(jì)處的試?點(diǎn)任務(wù)，并?為學(xué)校節(jié)約?了大量的資?金。我們在?招標(biāo)的各個(gè)?關(guān)鍵環(huán)節(jié)上?都采取了公?開、透明和?相互制約的?措施，比如?：(1)?、所有招標(biāo)?項(xiàng)目都委托?基建處在校?園網(wǎng)上公告?，適當(dāng)延長?報(bào)名時(shí)間，?同時(shí)公布報(bào)?名監(jiān)督電話?，監(jiān)督報(bào)名?過程;(?2)、報(bào)名?結(jié)束后，依?照招標(biāo)公告?的要求對投?標(biāo)單位的資?格進(jìn)行預(yù)審?，由審計(jì)、?基建和__?_等部門共?同參加，防?止一家獨(dú)斷?，同時(shí)為了?能夠展開充?分競爭，一?般選擇__?_家以上單?位入圍;?(3)、招?標(biāo)文件等前?期資料由基?建處負(fù)責(zé)起?草，經(jīng)過審?計(jì)處審定后?再由基建處?發(fā)放;(?4)、評標(biāo)?專家在__?_人以上，?專家一般為?獨(dú)立專業(yè)人?士，開標(biāo)前?一天在__?_的監(jiān)督下?選出;(?5)、為了?防止高價(jià)中?標(biāo)，設(shè)置攔?標(biāo)價(jià)，開標(biāo)?后先___?報(bào)價(jià)的合理?性，再進(jìn)行?評標(biāo)，最后?由評委進(jìn)行?無記名投票?表決，得票?多者中標(biāo)。?今年__?月，學(xué)校_?_-___?次黨委常委?暨校長辦公?會聽取了審?計(jì)處半年來?招投標(biāo)試點(diǎn)?工作的匯報(bào)?，校領(lǐng)導(dǎo)充?分肯定了審?計(jì)處的工作?成績，要求?有關(guān)部門借?鑒試點(diǎn)總結(jié)?出來的經(jīng)驗(yàn)?和做法，對?學(xué)校原有的?工程招投標(biāo)?辦法進(jìn)行修?訂，由基建?后勤部門按?照新修訂的?辦法繼續(xù)_?__招投標(biāo)?工作，審計(jì)?處不再__?_招標(biāo)工作?。三、理?論、業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)和廉潔自?律情況一?年來在做好?業(yè)務(wù)工作的?同時(shí)，我還?十分重視理?論學(xué)習(xí)，一?是積極參加?學(xué)校及機(jī)關(guān)?黨委舉辦的?各類理論學(xué)?習(xí)報(bào)告會，?如張榮臣、?龐正元主講?的__屆_?_輔導(dǎo)報(bào)告?，陳錫文主?講的中央一?__文件精?神輔導(dǎo)報(bào)告?，陳喜慶主?講的中央統(tǒng)?戰(zhàn)工作會議?精神的輔導(dǎo)?報(bào)告，通過?參加這些輔?導(dǎo)報(bào)告，使?我對近期的?中央政策和?大政方針有?了較深的了?解，拓展了?自己的視野?，為今后的?工作指明了?方向。二是?積極參加學(xué)?校___的?處級干部培?訓(xùn)班，認(rèn)真?學(xué)習(xí)學(xué)校領(lǐng)?導(dǎo)所作的動?員報(bào)告和專?題報(bào)告，了?解高等教育?的發(fā)展趨勢?和我校的發(fā)?展方向，把?握學(xué)校的工?作思路，增?強(qiáng)自己的使?命意識和責(zé)?任意識，認(rèn)?真履行自己?的崗位職責(zé)?。三是積極?參加支部_?__的學(xué)習(xí)?活動，參加?處級干部期?末___會?，按時(shí)完成?處級干部理?論學(xué)習(xí)體會?文章，通過?支部學(xué)習(xí)活?動及___?會的形式，?起到了學(xué)習(xí)?先進(jìn)、對照?自己不足以?及批評和自?我批評的目?的，從而不?斷的提高理?論水平。此?外還利用業(yè)?余時(shí)間學(xué)習(xí)?和了解一些?先進(jìn)事跡和?人物，比如?方永剛先進(jìn)?事跡等，來?學(xué)習(xí)他們崇?高的精神內(nèi)?涵和道德風(fēng)?范，刻苦鉆?研，與時(shí)俱?進(jìn)的精神風(fēng)?貌，不辱使?命，甘于奉?獻(xiàn)的優(yōu)秀品?質(zhì)，通過學(xué)?習(xí)來不斷地?完善自己，?陶冶情操。?在抓好理?論學(xué)習(xí)的同?時(shí)，還結(jié)合?自己的工作?來進(jìn)行業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，一年?來先后參加?了教育部舉?辦的教育系?統(tǒng)高級財(cái)務(wù)?人員后續(xù)教?育班和教育?系統(tǒng)內(nèi)部審?計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)?班各一次，?發(fā)表業(yè)務(wù)文?章___篇?，此外還通?過了今年我?校的博士入?學(xué)考試，通?過這些學(xué)習(xí)?進(jìn)一步拓展?了自己的知?識面，提高?了自己的業(yè)?務(wù)水平。?在搞好個(gè)人?學(xué)習(xí)的同時(shí)?，還提出了?建設(shè)學(xué)習(xí)型?處室的要求?，利用處務(wù)?會和支部會?的機(jī)會，帶?領(lǐng)和督促全?處人員進(jìn)行?理論和業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，不斷?強(qiáng)化審計(jì)職?業(yè)道德和審?計(jì)紀(jì)律要求?，學(xué)習(xí)和了?解國內(nèi)外審?計(jì)理論與實(shí)?踐的前沿知?識，共同探?討和研究?新的審計(jì)方?法;鼓勵他?們參加審計(jì)?業(yè)務(wù)培訓(xùn)和?職稱資格考?試，不斷提?高大家的理?論和業(yè)務(wù)水?平。我還?非常重視單?位及個(gè)人的?廉潔自律情?況，上任伊?始，我接受?了正處級干?部___廉?政談話，并?簽訂了廉政?責(zé)任承諾書?，黨委書記?瞿振元要求?我們帶頭牢?固樹立__?_榮辱觀，?增強(qiáng)使命意?識、憂患意?識、責(zé)任意?識和廉政意?識，勤政廉?政，推動學(xué)?校各項(xiàng)事業(yè)?發(fā)展。雖然?審計(jì)處不是?管錢管物的?權(quán)力部門，?但作為監(jiān)督?部門，在監(jiān)?督別人的同?時(shí)，也必須?保持自身的?廉潔自律。?四、存在?的不足和努?力方向盡?管自己一年?來的學(xué)習(xí)和?工作取得了?一定的成績?，但仔細(xì)反?思，仍有一?些不足之處?需要改進(jìn)，?一是用于理?論學(xué)習(xí)的時(shí)?間還有待增?加，主要是?平常業(yè)務(wù)工?作太忙，覺?得自己是業(yè)?務(wù)干部，做?好業(yè)務(wù)工作?就行了。二?是工作創(chuàng)新?的力度還不?夠，這可能?是自己在審?計(jì)崗位干得?時(shí)間太長的?緣故(從畢?業(yè)到現(xiàn)在已?經(jīng)__年了?)，思維上?有些慣性和?惰性。三是?除正常工作?之外與其它?部門和單位?的主動聯(lián)系?不多，主要?是覺得自己?是監(jiān)督部門?，