制造型企業(yè)流程分級梳理

制造型企業(yè)流程分級梳理（不含研發(fā)銷售）

流程管控項目小組

項目背景

企業(yè)運營是由資源輸入，通過流程，產(chǎn)生輸出創(chuàng)造價值，目前公司對輸入管理和輸出管理較為重視，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的流程管控框架，使企業(yè)上下溝通流暢，信息傳遞準(zhǔn)確真實，從而促使公司經(jīng)營的規(guī)范化，實現(xiàn)價值創(chuàng)造的最大化。

項目現(xiàn)狀

原三級流程劃分不詳細(xì)，存在有流程缺失，部分流程冗長，接口不清晰，不能進(jìn)行有效地評價和管控。流程分級與現(xiàn)行體系文件關(guān)聯(lián)

一級流程二級流程三級流程手冊程序制度一級流程，即可稱謂方針流程，主要是公司價值增值過程描述，即COP（顧客導(dǎo)向過程，價值增值過程）。二級流程，即可稱謂指導(dǎo)流程，主要為過程的粗獷型描述，其包括三個過程：COP（顧客導(dǎo)向過程，價值增值過程）、MP（管理過程）和SP（支持過程）；三級流程，即可稱謂操作流程，主要為具體業(yè)務(wù)開展的操作規(guī)范。總體項目

流程梳理流程管控流程優(yōu)化Text第一階段第一階段第二階段第三階段項目實施思路1、建立一級流程框架圖S2采購管理C3產(chǎn)品生產(chǎn)S3產(chǎn)品倉儲C4交付與服務(wù)顧客C2產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)顧客C1顧客需求分析M1方針目標(biāo)管理M3文件控制M2資源管理S4設(shè)備工裝管理S1供方開發(fā)管理S5監(jiān)視和測量裝置管理M4體系運行監(jiān)控M5糾正和預(yù)防項目實施思路2、建立二級流程框架圖M2資源管理人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)急計劃控制.....程序文件項目實施思路3、建立三級流程框架圖人力資源管理薪酬管理激勵管理培訓(xùn)管理.....管理制度項目實施思路4、建立績效指標(biāo)體系過程（COP/流程）輸入（要求是什么？）輸出（將要交付的是什么？）由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)反映該流程的運行有效性流程風(fēng)險點管控有效性指標(biāo)一級流程框架圖1顧客需求與分析2產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)3采購管理4生產(chǎn)制造5交付6服務(wù)生產(chǎn)運營7方針目標(biāo)管理8行政管理9人力資源管理10文件管理11倉儲管理12健康安全和環(huán)境管理與支持13監(jiān)視測量與改進(jìn)14糾正與預(yù)防措施15法務(wù)審計17財務(wù)管理16創(chuàng)新管理2產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)1顧客需求與分析3采購管理4生產(chǎn)制造5交付6服務(wù)生產(chǎn)運營二級流程框框架圖3.1訂單單管理3.2供應(yīng)應(yīng)商管理3.3采購購策略管理理3.4采購購實施管理理4.1生產(chǎn)產(chǎn)計劃管理理4.2生產(chǎn)產(chǎn)組織管理理4.3生產(chǎn)產(chǎn)過程管理理4.4生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計管理理4.5工裝裝管理4.6設(shè)備備設(shè)施管理理4.7應(yīng)急急計劃4.8質(zhì)量量索賠4.9不合合格品管理理4.10過過程潛在失失效模式及及后果分析析5.1入庫庫管理5.2出庫庫管理6.1現(xiàn)場場服務(wù)管理理6.2市場場服務(wù)管理理6.3信息息溝通管理理二級流程框框架圖7.1方針針管理8.1接待待管理9.1人力力資源規(guī)劃劃10.1技術(shù)類文件管理7.2目標(biāo)標(biāo)管理8.2文秘秘管理8.3后勤勤管理9.2招聘聘管理9.3員工工成長管理理9.4員工工關(guān)系管理理9.5薪酬酬與激勵10.2管管理類文件管理10.3記錄管理11.1零部件倉儲管理11.2半半成品倉儲管理11.3產(chǎn)成品倉儲管理7方針目標(biāo)管理8行政管理9人力資源管理10文件管理11倉儲管理12健康安全和環(huán)境管理與支持13監(jiān)視測量與改進(jìn)14糾正與預(yù)防措施15法務(wù)審計17財務(wù)管理16創(chuàng)新管理7.3績效效管理二級流程框框架圖12.1職業(yè)健康管理12.2環(huán)境保護(hù)管理13.1體系監(jiān)控管理13.2過程測量管理13.3改進(jìn)分析管理12.3安全管理12.4消防管理16.1六西格瑪管理16.2項目管理16.3改善管理14.1糾正與預(yù)防措施15.1合同管理15.2法律法規(guī)符合性7方針目標(biāo)管理8行政管理9人力資源管理10文件管理11倉儲管理12健康安全和環(huán)境管理與支持13監(jiān)視測量與改進(jìn)14糾正與預(yù)防措施15法務(wù)審計17財務(wù)管理16創(chuàng)新管理三級級流流程程框框架架圖圖3采采購購管管理理采采購購計計劃劃管管理理供供應(yīng)應(yīng)商商評評價價管管理理供供應(yīng)應(yīng)商商檔檔案案管管理理外外購購件件質(zhì)質(zhì)量量提提升升二二方方審審核核管管理理4M變更更管管理理3.2.7PPAP認(rèn)可可3.2.8外購購件件質(zhì)質(zhì)量量問問題題索索賠賠管管理理供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)管管理理3.1訂訂單單管管理理3.2供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理3.3采采購購策策略略管管理理3.4采采購購實實施施管管理理采采購購合合同同管管理理采采購購價價格格管管理理外外購購件件采采購購管管理理零零星星采采購購管管理理3采采購購管管理理三級級流流程程框框架架圖圖3.4.4采購購計計劃劃調(diào)調(diào)整整管管理理3.1訂訂單單管管理理3.2供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理3.3采購購策略略管理理3.4采購購實施施管理理供供應(yīng)應(yīng)商分分類管管理緊緊急急采購購管理理新新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)采采購管管理3.4.7采購產(chǎn)產(chǎn)品驗驗證管管理重重要要和安安全件件批次次管理理4生產(chǎn)產(chǎn)制造造三級流流程框框架圖圖4.1.1年度生生產(chǎn)計計劃管管理4.1.2月度生生產(chǎn)計計劃管管理4.1.3周生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃管理理4.2.1生產(chǎn)調(diào)調(diào)度管管理4.2.2新產(chǎn)品品試制制管理理4.2.3各類整整改、、返工工返修修管理理4.2.4物料上上線管管理4.3.1生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場日日常檢檢查管管理4.3.2生產(chǎn)衍衍生物物管理理4.3.3積壓物物資管管理4.1.4服務(wù)備備件計計劃管管理4.1.5生產(chǎn)計計劃調(diào)調(diào)整管管理4.3.4現(xiàn)場5S管管理4.1生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃管理理4.2生產(chǎn)產(chǎn)組織織管理理4.3生產(chǎn)產(chǎn)過程程管理理4.4生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計計管理理4.5工裝裝管理理4.6設(shè)備備設(shè)施施管理理4.7應(yīng)急急計劃劃4.8質(zhì)量量索賠賠4.9不合合格品品管理理4.10過過程潛潛在失失效模模式及及后果果分析析4生產(chǎn)產(chǎn)制造造三級流流程框框架圖圖4.1生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃管理理4.2生產(chǎn)產(chǎn)組織織管理理4.3生產(chǎn)產(chǎn)過程程管理理4.4生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計計管理理4.5工裝裝管理理4.6設(shè)備備設(shè)施施管理理4.7應(yīng)急急計劃劃4.8質(zhì)量量索賠賠4.9不合合格品品管理理4.10過過程潛潛在失失效模模式及及后果果分析析4.4.1工時產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計管管理4.4.2停線統(tǒng)統(tǒng)計管管理4.5.1工裝制制作管管理4.5.2工裝使使用管管理4.6.1設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施采采購管管理4.6.2設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施檔檔案管管理4.6.3設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施保保養(yǎng)管管理4.6.4特種設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施管管理4.6.5設(shè)設(shè)備設(shè)設(shè)施使使用管管理4.6.6設(shè)備實實施維維修管管理4.7.1應(yīng)急計計劃編編制管管理4.7.2應(yīng)應(yīng)急計計劃使使用管管理4.7.3應(yīng)急計計劃調(diào)調(diào)整管管理4生產(chǎn)產(chǎn)制造造三級流流程框框架圖圖4.8.1外購件件副損損索賠賠管理理4.8.2零公里里質(zhì)量量索賠賠管理理4.8.3市場質(zhì)質(zhì)量索索賠4.9.1外外購件件不合合格代代用管管理4.9.2制造現(xiàn)現(xiàn)場不合格格品管理4.9.3標(biāo)識和和可追溯性性管理4.10.1基本型產(chǎn)品品PFMEA的編制管理理4.10.2變型/變動產(chǎn)品PFMEA的編制管理理4.10.3量產(chǎn)產(chǎn)品PFMEA的日常更新新管理4.1生產(chǎn)產(chǎn)計劃管理理4.2生產(chǎn)產(chǎn)組織管理理4.3生產(chǎn)產(chǎn)過程管理理4.4生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計管理理4.5工裝裝管理4.6設(shè)備備設(shè)施管理理4.7應(yīng)急急計劃4.8質(zhì)量量索賠4.9不合合格品管理理4.10過過程潛在失失效模式及及后果分析析4.8.4內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量索賠4.8.5質(zhì)量仲裁管管理4.9.4不合格格品質(zhì)量信信息管理5交付三級流程框框架圖5.1入入庫管理5.2出出庫管理5.1.1一次下線合合格率管理理5.1.2入庫訂單關(guān)關(guān)閉管理5.1.3入庫檢驗管管理5.2.1在途運輸管管理5.2.2交付驗收管管理5.2.3銷售開票管管理6服務(wù)三級流程框框架圖6.1現(xiàn)場場服務(wù)管理理6.2市場服務(wù)管管理6.3信息息溝通管理理6.1.1現(xiàn)場故障處處理6.1.2現(xiàn)場故障信信息管理6.2.1兩冊一書管管理6.2.2市場質(zhì)量處處理6.2.3市場備件管管理6.2.4市場質(zhì)質(zhì)量索賠處處理6.2.1市場質(zhì)量信信息管理6.2.2顧客滿意度度管理6.2.4內(nèi)部信信息溝通管管理7方針目標(biāo)標(biāo)管理三級流程框框架圖7.1方針針管理7.2目標(biāo)標(biāo)管理7.1.1方針制定定管理7.1.2方針運行行管理7.1.3計劃管理理7.2.1目標(biāo)設(shè)定定7.2.2目標(biāo)監(jiān)控控7.2.3目標(biāo)評價價7.3績效效管理7.3.1業(yè)績合同同管理7.3.2團(tuán)隊績效效管理8行政管理理三級流程框框架圖8.1接待待管理8.2文秘管理8.3后勤管理8.1.1外來人員員管理8.1.2接待標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理8.1.3參觀管理理8.2.1會議管理理8.2.2會議室管管理8.2.3文件報批批管理8.2.4文件歸檔檔管理8.3.1公務(wù)用車車管理8.3.2餐點及車車輛安排8.3.3綠化管理理8.3.4廠區(qū)治安安管理8.2.5印章管理理8.3.5廠區(qū)治安安管理9人力資源源管理三級流程框框架圖9.1人力力資源規(guī)劃劃9.2招聘管理9.3員工工成長管理理9.4員工工關(guān)系管理理9.5薪酬酬與激勵9.2.1內(nèi)部招聘聘管理9.2.2校園招聘聘管理9.2.3社會招聘聘管理9.1.1人力資源源規(guī)劃編制制管理9.1.2人力資源源規(guī)劃調(diào)整整管理9.3.1員工培訓(xùn)訓(xùn)管理9.3.2任職資格格管理9.4.1員工溝通通機制管理理9.4.2宣傳管理理9.5.1薪酬與激激勵方案管管理9.5.1薪酬與激激勵發(fā)放管管理三級流程框框架圖10文件管管理10.1技技術(shù)類文件件管理10.2管理類文件件管理10.3記錄控制10.2.1文件標(biāo)標(biāo)識管理10.2.3文件發(fā)發(fā)放、保存存、回收及及銷毀管理理10.2.2文件編編審批管理理10.2.4文件變變更管理10.2.5涉外文文件管理10.1.1文件標(biāo)標(biāo)識管理10.1.3文件發(fā)發(fā)放、保存存、回收及及銷毀管理理10.1.2文件編編審批管理理10.1.4文件變變更管理10.1.5涉外文文件管理10.3.1記錄傳傳遞管理10.3.2記錄保保存與銷毀毀管理三級流程框框架圖11倉儲管管理11.1零零部件倉儲儲管理11.2半成品倉儲儲管理11.3產(chǎn)成品倉儲儲管理11.1.1零部件件賬物管理理11.1.2零部件件防護(hù)管理理11.2.1半成品品賬物管理理11.2.2半成品品防護(hù)管理理11.3.1產(chǎn)成品品賬物管理理11.3.2產(chǎn)成品品防護(hù)管理理三級流程框框架圖12健康安安全和環(huán)境境12.1職職業(yè)健康管管理12.2環(huán)境保護(hù)管管理12.3安全管理12.4消消防管理12.1.1職業(yè)健健康體系管管理12.1.2應(yīng)急管管理12.2.1環(huán)境保保護(hù)系管理理12.2.2應(yīng)急管管理12.3.1安全體體系管理12.3.2應(yīng)急管管理12.4.1消防體體系管理12.4.2應(yīng)急管管理三級流程框框架圖13監(jiān)視測測量與改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品審核管管理過程審核管管理體系內(nèi)部審審核管理測量系統(tǒng)分分析監(jiān)視與測量量設(shè)備管理理產(chǎn)品測量與與驗證管理理現(xiàn)場質(zhì)量改改進(jìn)管理市場質(zhì)量改改進(jìn)管理13.1體體系監(jiān)控管管理13.2過程測量管理理13.3改進(jìn)分析管理理質(zhì)量成本管理理三級流程框架架圖14糾正預(yù)防防措施14.1糾正與預(yù)防措措施內(nèi)部審核質(zhì)量量問題糾正與與預(yù)防措施現(xiàn)場質(zhì)量問題題糾正與預(yù)防防措施三級流程框架架圖15法務(wù)審計計15.1合同管理15.2法律法規(guī)符符合性15.1.1合同審核管理理15