北京公司總經(jīng)理上半年述職報告

半年度述職報告述職者：施衍彥

部門：北京公司崗位：總經(jīng)理述職期：1月至6月述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標完成情況第二部分：上半年關鍵勝任能力的改進情況第三部分：下半年的績效計劃第四部分：意見、建議第一部分：上半年績效指標的完成情況一、一覽表上半年績效指標的完成情況KPI指標目標完成情況重點工作計劃1、前期工作計劃達成率1、2月28日取得國際學校大產(chǎn)權證；2、3月31日取得H區(qū)住宅開工證；3、6月30日取得酒店式公寓開工證；4、4月30日取得B區(qū)開工證。-○×○2、設計工作計劃達成率1、2月25日完成H區(qū)樣板間設計；2、5月15日完成公寓施工圖設計；3、6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設計；4、6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設計。○○3、工程進度計劃達成率G區(qū)：4月20日竣工驗收完成H區(qū)：1、5月30日住宅完成正負零；2、6月30日公寓樁基完成；3、6月30日樣板間竣工；B區(qū)：6月30日基礎底板完成；國際學校：6月20日國際學校C段竣工；交流中心：6月30日完成35%。○×○○-○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標的完成情況KPI指標目標完成情況重點工作計劃4、管理平臺建設1、5月底前，配合集團編制公司組織結構、人員編制及部門職責、崗位職責；2、4月20日前組織管理層1季度述職；3、根據(jù)培訓計劃完成上半年課程，滿意度達80%；4、3月底前完成北京公司績效管理手冊編寫?！稹痢稹鹋R時交辦重點工作1、前期工作H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理已繳納土地出讓金交流中心北內(nèi)土地證辦理○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成二、工作進展情況描述1、預算指標上半年績效指標的完成情況預算科目預算數(shù)預算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售額7410015900-11610.59-4289.41-26.98%1、其中住宅銷售額超額4205萬元、商鋪銷售額減少6095萬元、車位減少2400萬元；2、住宅銷售額增加是因為集團增加了13套住房放量近2000萬元，還有05年遺留未簽約的部分客戶，另外價格較年初預算時略有提升。3、商鋪銷售額減少是由于區(qū)域商機不成熟，第一次開盤沒有形成聲勢、宣傳力度和效果不佳、還有底商期房階段形象不好、價格高成交量不好。4、車位是由于銷售條件不具備、劃線、測量、備案沒有完成二、工作進展情況描述1、預算指標上半年績效指標的完成情況預算科目預算數(shù)預算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售回款7200030740-22540.25-8199.75-26.67%1、主要是三部分構成，住宅回款減少2501萬元、商鋪回款減少3298萬元、車位回款減少2400萬元。2、住宅回款減少原因是集團增加13套房放量，加上遺留認購未簽約,加之價格略有提升3、商鋪回款減少是因為區(qū)域商機不成熟、第一次開盤沒有形成聲勢、底商期房階段形象不好、價格高沒成交量4、車位的回款的減少是因為沒有進行銷售。二、工作進展情況描述1、預算指標上半年績效指標的完成情況預算科目預算數(shù)預算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年推廣費用2329.331275.23-455.81-819.42-64.26%1、約635.5萬元的費用差額是由于上半年實際發(fā)生，但費用支付在下半年或計劃調(diào)整費用結轉(zhuǎn)至下半年使用；2、因G區(qū)結算尚未完成，有169.5萬元的費用尚未支付；3、因活動取消而未發(fā)生的費用有78.6萬元；4、其中有83.73萬元廣告費用預算屬于05年G區(qū)費用。二、工作進展情況描述1、預算指標上半年績效指標的完成情況預算科目預算數(shù)預算調(diào)整上半年實際支出數(shù)預算轉(zhuǎn)出取消差異額差異率（%）差異原因06年度上半年辦公經(jīng)費296.44164.90-123.4311.7932.17-41.47-25.15%1、約14萬元的服裝費用已發(fā)生未顯示在實際發(fā)生額內(nèi)；2、因業(yè)務未開展，取消7萬元曬圖費、取消差旅費4.37萬元、業(yè)務招待費6.8萬元；3、轉(zhuǎn)出差旅費4.11萬到下半年、業(yè)務招待費2.04萬元、曬圖費3萬元、辦公家具1.5萬、會議費1.01萬元、誤餐補助0.13萬元；人員經(jīng)費1128.79566.14-563.22---2.92-0.5%投資控制（結算）的重點工作按照招標制度流程執(zhí)行招標、招標計劃及時合理完整、報送集團文件報表的及時有效、合同管理有效完成情況及簡要分析各項招標工作基本按要求完成。H區(qū)：弱電、電梯、空調(diào)招標因技術標準、專業(yè)工程師派駐G區(qū)等原因略有滯后。B區(qū)：總包招標評標時間較長滯后。交流中心：弱電、空調(diào)、恒溫恒濕因工程特殊，有效投標單位未達到7家。合同及招標文件電子版未及時上報。2、投資控制滿意度上半年績效指標的完成情況二、工作進展情況描述工程管理的重點工作工程進度、工程質(zhì)量及保證措施

、安全文明施工情況及應急保障處理

完成情況及簡要分析G區(qū)：3月份成立G區(qū)指揮部，對G區(qū)的工程進度、工程質(zhì)量、材料供應等進行統(tǒng)一管理，搶抓工期。于4月21日完成竣工驗收，4月28日取得竣工備案表，保障了交房的順利進行。但由于工期緊，在精裝工程細節(jié)方面及現(xiàn)場文明施工方面還存在一些問題，后期需要進一步的整改。H區(qū)：1-5#樓工程進度按計劃完成，質(zhì)量及現(xiàn)場文明施工基本符合要求；6-7#樓由于1-5#樓基礎施工影響及北京市關于中考、高考施工方面的限制，整體進度滯后了兩個月左右。B區(qū)：工程進度按計劃完成，現(xiàn)場文明施工基本符合要求；設計方面由于外立面方案確定滯后，導致幕墻圖紙及鋼結構圖紙設計滯后兩個月左右。交流中心：工程進度及現(xiàn)場文明施工基本符合要求。3、工程管理理總體評價上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述4、前期工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標2月28日取得國際學校大產(chǎn)權證完成情況延期完成工作成果3月9日取得國際學校大產(chǎn)權證未完成的原因分析計劃時間內(nèi)所有手續(xù)已辦理完畢。若需加急取件，需交納一定費用，我司認為交納此筆費用并無實際意義，故此項工作延續(xù)至3月9日。

4、前期工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標3月31日取得H區(qū)住宅開工證完成情況提前完成工作成果2月24日取得H區(qū)住宅開工證4、前期工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日取得酒店式公寓開工證完成情況未取得酒店式公寓開工證工作成果無未完成的原因分析酒店式公寓規(guī)證延遲取得造成開工證取得時間過緊，而且因中標通知書未取得，導致未按計劃取得酒店式公寓開工證；改進措施拿到中標通知書后，爭取在最短的時間內(nèi)取得開工證4、前期工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標4月30日取得B區(qū)開工證完成情況提前完成工作成果3月22日取得B區(qū)開工證5、設計工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標2月25日完成H區(qū)樣板間設計完成情況按時完成工作成果2月25日前完成H區(qū)樣板間裝飾設計5、設計工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標5月15日完成公寓施工圖設計完成情況按時完成工作成果5月15日前完成了公寓施工圖設計5、設計工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設計完成情況部分完成工作成果完成了景觀設計方案及初步設計方案，施工圖設計未完成；未完成的原因分析因G區(qū)交房和計劃調(diào)整導致把景觀設計計劃分開執(zhí)行；改進措施協(xié)調(diào)設計院縮短設計周期5、設計工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設計完成情況未完成工作成果1、確定屋頂擦窗方式；2、確定屋頂鋼結構形式；3、確定玻璃幕墻窗分格形式；4、確定鋁板幕墻細節(jié)分格、做法；5、確定鋁板幕墻和玻璃幕墻的連接節(jié)點做法。未完成的原因分析幕墻設計因外立面方案確定滯后，導致幕墻施工圖設計未完成；改進措施協(xié)調(diào)設計院縮短設計周期6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標4月20日G區(qū)竣工驗收完成完成情況按時完成工作成果1#、2#、3#、5#樓4月17日通過驗收；4#、6#、7#樓4月21日通過驗收，4月28日取得竣工備案表。6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標5月30日H區(qū)住宅完成正負零完成情況延期完成工作成果除1#樓未完成正負零，其他樓按時完成。未完成的原因分析受三月份兩會影響，1#樓基坑CFG樁清理延后。改進措施在6月初完成了此項工作6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日H區(qū)公寓樁基完成完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析受1-5#樓基礎施工影響，未能于5月1日土方開挖，后又受6月份高考及中考影響6月初未能開工改進措施已列入下半年計劃調(diào)整申請6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日H區(qū)樣板間竣工完成情況按時完成工作成果H區(qū)樣板間6月30日竣工6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日完成B區(qū)基礎底板完成情況按時完成工作成果6月30日完成B區(qū)基礎底板6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月20日國際學校C段竣工完成情況延期完成工作成果6月30日完成竣工驗收，交付使用。未完成的原因分析國際學校對首層裝飾設計方案多次提出修改，方案確定滯后一個月，導致C段竣工驗收延期10天完成。改進措施在6月底完成6、工程進度度工作（KPI指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標6月30日交流中心主體安裝工程完成35%完成情況按時完成工作成果5月1日，A區(qū)土木結構修繕完成外檐裝飾，油漆彩畫完成75%；6月20日，B區(qū)外檐裝飾完成，粗裝修完成；6月30日，C區(qū)結構完成，二次結構完成；6月30日，給排水工程完成35%；6月30日，采暖工程完成35%；6月30日，消防工程、弱電工程、電氣工程、空調(diào)通風工程完成至45%。7、管理工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標5月底前，配合集團編制公司組織機構、人員編制及部門職責、崗位職責完成情況按時完成工作成果3月20日完成公司組織機構和人員編制；1月10日完成公司部門職責；3月31日完成公司崗位職責；7、管理工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標4月20日前組織公司管理層1季度述職完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析因G區(qū)交房，季度述職改為半年度述職改進措施在7月份進行管理層半年度述職7、管理工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標根據(jù)培訓計劃完成上半年課程，滿意度達80%完成情況除戰(zhàn)略規(guī)劃培訓未進行，其他課程均完成工作成果1、上半年完成了戰(zhàn)略規(guī)劃外的各項培訓課程；2、上半年培訓滿意度平均打分為84.96；未完成的原因分析由于集團戰(zhàn)略規(guī)劃未最終確定，導致培訓無法進行改進措施戰(zhàn)略規(guī)劃出臺后執(zhí)行7、管理工作作（KPI指指標）上半年績效指指標的完成情情況二、工作進展展情況描述目標3月底前完成北京公司績效管理手冊編寫完成情況按時完成工作成果3月完成北京公司績效管理手冊的編寫，并于3月31日下發(fā)。8、臨時交辦辦的重點工作作上半年績效指指標的完成情情況二、、工工作作進進展展情情況況描描述述目標1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理2、交流中心北內(nèi)土地證辦理完成情況1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓，土地出讓金已繳納，手續(xù)正在辦理中；2、已于06年6月30日取得交流中心北內(nèi)土地證第二二部部分分：：關關鍵鍵勝勝任任能能力力提提升升情情況況關鍵鍵勝勝任任能能力力提提升升情情況況關鍵勝任能力指標具體改進措施/行動計劃及組織能力（計劃預算、績效管理）1、高度關注計劃管理，多次要求各分管領導及部門經(jīng)理嚴守工作節(jié)點；2、每月月底組織公司高層召開計劃協(xié)調(diào)會，分析月度工作情況，確定下月重點工作；3、對于未能按計劃完成的工作，及時組織專項會議，分析原因，采取措施。如：多次召開G區(qū)工程專題會議。4、在6月份組織分管領導及部門經(jīng)理對H區(qū)、B區(qū)設計、工程、招投標計劃進行了全面梳理，制訂出了完整的項目整體工作計劃。培養(yǎng)和發(fā)展他人能力（團隊建設）1、對各分管領導及營銷系統(tǒng)經(jīng)理進行了面談，對其能力的提升提出了明確的要求，指出存在的問題和發(fā)展的方向；2、在工作中注意把握大方向，給出原則與指導性意見，充分發(fā)揮分管領導的主動性，發(fā)揮專業(yè)能力；3、對于設計部經(jīng)理給予具體的業(yè)務指導，傳授自己的設計理念及經(jīng)驗。關鍵鍵勝勝任任能能力力提提升升情情況況關鍵勝任能力指標具體改進措施/行動大局觀及前瞻力1、配合集團融資，提前完成了B區(qū)、H區(qū)（1-5#樓）開工證的取得；2、3月份提前進行了北京公司人員編制的確定，按集團要求提出了方案；3、春節(jié)前排出了詳細的付款計劃，盡量延長付款時間，減輕財務壓力。資源整合能力1、為保證G區(qū)工程進度，與各總包、分包、供應商負責人進行了多次溝通，明確公司要求，取得各單位的合作與支持；2、與政府規(guī)劃部門領導進行溝通，取得支持，保證各項證件的取得；3、與供暖、供電、供水部門領導進行溝通，保證工程的順利進行；4、與北內(nèi)領導溝通，解決回遷樓及歷史遺留問題?？刂屏ΓńM織）1、組織成立G區(qū)交房小組，加強各部門的橫向溝通，提高效率，推動交房工作的推進。第三三部部分分：：下下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定一、、下下半半年年的的KPI指指標標KPI指標目標KPI權重1、預算指標此指標為固定指標，以集團財務管理中心確定為準。40%2、投資控制（招標）滿意度此指標為固定指標，以集團地產(chǎn)管理部確定為準。20%3、工程管理總體評價此指標為固定指標，以集團地產(chǎn)管理部確定為準。10%4、前期工作計劃達成率1、7月31日取得H區(qū)公寓部分施工證5%2、8月31日取得G區(qū)大產(chǎn)權證3、8月31日取得H區(qū)6、7#預售許可證4、12月底取得北內(nèi)回遷樓大產(chǎn)權下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定一、、下下半半年年的的KPI指指標標KPI指標目標KPI權重5、設計工作計劃達成率1、8月31日完成H區(qū)住宅部分裝飾施工圖5%2、11月30日完成H區(qū)公寓部分裝飾施工圖3、8月中旬完成B區(qū)幕墻施工圖4、11月30日完成鋼結構施工圖5、11月30日完成H區(qū)園林設計6、12月31日完成B區(qū)小市政設計6、工程進度計劃達成率1、11月中旬H區(qū)1-5#樓封頂15%2、12月31日H區(qū)6、7#樓主體結構施工至6層3、12月31日B區(qū)幕墻預埋件完成至10層4、10月16日國際交流中心竣工交付使用下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定一、、下下半半年年的的KPI指指標標KPI指標目標KPI權重7、管理平臺建設1、8月底完成一期項目評價報告5%2、確保7月份組織召開第2次績效工作會議，確定績效計劃、進行管理層半年度述職3、10月份完成3季度管理層述職4、根據(jù)培訓計劃完成下半年課程，滿意度在80分以上5、12月底完成年度計劃預算編制6、12月底完成06年度工作總結下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定二、、下下半半年年的的KCI指指標標KCI指標KCI權重1、計劃及組織能力20%2、培養(yǎng)和發(fā)展他人能力20%3、資源整合能力20%4、變革管理能力20%5、控制能力20%三、、所所需需資資源源及及支支持持資源需求支持部門責任人完成時間回遷樓規(guī)劃驗收朝陽區(qū)規(guī)劃局集團倪總2006年10月B區(qū)拆遷后續(xù)工作集團倪總2006年10月下半半年年的的績績效效計計劃劃制制定定第四四部部分分：：意意見見、、建建議議意見/建議范疇意見/建議的內(nèi)容業(yè)務類請集團盡快考慮北京公司土地儲備問題，北京公司項目于2008年5月將全部結束，如果現(xiàn)在沒有新的項目，將會產(chǎn)生一個斷檔期，對公司的未來發(fā)展、團隊建設都會產(chǎn)生一定的影響。業(yè)務類關于招投標制度所規(guī)定的最低價中標原則，能否在工作中根據(jù)不同情況具體運用，而不是只堅持一個最低價，應綜合考慮價格、技術、產(chǎn)品檔次等多方面的因素。管理類預算方面：關于業(yè)務招待費、差旅費在實際制定預算過程中很難做的準確，能否根據(jù)以往經(jīng)驗確定一個比例，對子公司進行總額控制。意見見、、建建議議謝謝謝??！9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。23:47:2423:47:2423:471/7/202311:47:24PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2323:47:2423:47Jan-2307-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。23:47:2423:47:2423:47Saturday,January7,202313、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。1月-231月-2323:47:2423:47:24January7,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。07一一月月202311:47:24下下午午23:47:241月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月2311:47下午1月-2323:47January7,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/723:47:2423:47:2407January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。11:47:25下下午午11:47下下午午23:47:251月月-239、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。23:47:2523:47:2523:471/7/202311:47:25PM11、成功就是是日復一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2323:47:2523:47Jan-2307-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。23:47:2523:47:2523:47Saturday,January7,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2323:47:2523:47:25January7,202314、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。07一月202311:47:25下午午23:47:251月-2315、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。一月2311:47下下午1月-2323:47January7,202316、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪