2023年審計(jì)年度總結(jié)

第4頁共4頁2023年?審計(jì)年度總?結(jié)__年?是我院“三?合五統(tǒng)”辦?學(xué)院的第一?年，審計(jì)室?在院黨委和?行政的領(lǐng)導(dǎo)?下，緊緊圍?繞學(xué)院改革?發(fā)展建設(shè)的?工作中心，?認(rèn)真履行內(nèi)?部審計(jì)“五?項(xiàng)”職責(zé)，?發(fā)揮教育內(nèi)?審監(jiān)督與服?務(wù)職能，促?進(jìn)了學(xué)校黨?風(fēng)廉政建設(shè)?和各項(xiàng)行政?工作的正常?開展，為學(xué)?校建設(shè)發(fā)展?作出了積極?的努力。?一、整章建?制、促進(jìn)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)范?化建設(shè)1?、學(xué)院審計(jì)?室于今年初?以獨(dú)立處室?開展工作，?為了搞好這?項(xiàng)工作，審?計(jì)室強(qiáng)化了?制度建設(shè)，?擬定了《_?_學(xué)院審計(jì)?室工作職責(zé)?》、《__?學(xué)院審計(jì)室?主任工作職?責(zé)》、《_?_學(xué)院審計(jì)?室工作人員?職責(zé)》。明?確了審計(jì)室?的職責(zé)范圍?和工作重心?。2、學(xué)?院審計(jì)室根?據(jù)教育部頒?發(fā)的《教育?系統(tǒng)內(nèi)部審?計(jì)工作規(guī)定?》，結(jié)合學(xué)?院的實(shí)際擬?定了《__?學(xué)院內(nèi)部審?計(jì)工作規(guī)定?》。進(jìn)一步?明確了工作?要點(diǎn)，理清?了工作思路?，做到了有?法可依、有?章可循，增?強(qiáng)了工作的?責(zé)任感，使?內(nèi)部審計(jì)工?作進(jìn)一步走?向法制化、?制度化和規(guī)?范化。二?、求真務(wù)實(shí)?、切實(shí)履行?內(nèi)部審計(jì)職?責(zé)1、認(rèn)?真全面地做?好了學(xué)院離?任院長__?任職期間經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?的各項(xiàng)準(zhǔn)備?工作，制定?了迎接審計(jì)?工作的協(xié)調(diào)?方案，加班?加點(diǎn)、積極?配合上級審?計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)?審計(jì)，同時?做好了與各?處室的協(xié)調(diào)?工作。為上?級審計(jì)部門?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作提供?了良好的服?務(wù)，切實(shí)保?障了__任?職期間經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)工?作的順利完?成。2、?積極配合主?管領(lǐng)導(dǎo)和有?關(guān)部門對學(xué)?院東西兩院?“三合五統(tǒng)?”以前的家?底進(jìn)行了全?面清理，審?計(jì)室負(fù)責(zé)清?理基建工程?項(xiàng)目，共清?理大小項(xiàng)目?___項(xiàng)，?合計(jì)金額_?__千萬元?。3、嚴(yán)?格按程序辦?理學(xué)院各部?門申請購置?的各項(xiàng)設(shè)備?項(xiàng)目，審計(jì)?室人員與設(shè)?備使用部門?的工作人員?一同深入調(diào)?研和認(rèn)證，?堅(jiān)持貨比三?家，把好質(zhì)?量關(guān)和價格?關(guān)。審計(jì)室?自始至終全?過程參加，?充分發(fā)揮了?事前、事中?、事后審計(jì)?的監(jiān)督作用?。全年共參?與審計(jì)監(jiān)督?人次，累計(jì)?金額為：元?，為學(xué)院節(jié)?省資金約為?元。4、?隨著學(xué)院的?改革發(fā)展，?加強(qiáng)內(nèi)部管?理，強(qiáng)化內(nèi)?部監(jiān)督機(jī)制?就顯得尤為?重要，審計(jì)?室參與各項(xiàng)?工程的招投?標(biāo)和重大經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目的審?計(jì)監(jiān)督，在?招投標(biāo)和重?大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目?的洽談中堅(jiān)?持公開、公?正、公平的?原則，今年?共___參?與大小工程?和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目?___項(xiàng)，?累計(jì)金額約?為2千多萬?元。5、?審計(jì)室會同?有關(guān)人員對?東院繼續(xù)教?育處__年?履行目標(biāo)責(zé)?任制情況進(jìn)?行了全面的?清理核算，?并為學(xué)院提?出了今后運(yùn)?行和管理的?建議，為院?領(lǐng)導(dǎo)提供了?決策參考依?據(jù)6、審?計(jì)室合同_?__人事處?、教務(wù)處對?各系部執(zhí)行?二級核算方?案報送教師?課時津貼審?批表進(jìn)行了?嚴(yán)密細(xì)致的?審核，發(fā)現(xiàn)?問題及時提?出，及時糾?正，經(jīng)過幾?輪的反復(fù)核?算，測算出?行政工勤人?員的崗位津?貼的基本津?貼值，為院?領(lǐng)導(dǎo)提供了?決策依據(jù)，?確保了__?年上期教師?課時津貼和?行政工勤人?員崗位津貼?的發(fā)放。?7、對學(xué)院?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目和招投標(biāo)?工程實(shí)行了?檔案管理，?收集了各種?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和?招投標(biāo)工程?文本資料，?對有電子文?檔的還進(jìn)行?了數(shù)據(jù)保存?，為今后的?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督累積了工?作資料。?三、真抓實(shí)?干、加強(qiáng)監(jiān)?督促其他工?作1、審?計(jì)室人員會?同院___?、辦公室和?工會組成的?學(xué)院工作督?察組，參與?了學(xué)院的督?察和檢查工?作。強(qiáng)化了?學(xué)院的內(nèi)部?管理。2?、審計(jì)室與?紀(jì)檢、監(jiān)察?以及工會的?有關(guān)人員一?起對今年對?口升學(xué)考試?中舞弊情況?進(jìn)行了全面?的調(diào)查，同?時積極配合?、協(xié)助__?教育局和市?___調(diào)查?組成員調(diào)查?我院教師參?加對口升學(xué)?考試的監(jiān)考?情況和學(xué)生?舞弊情況。?3、審計(jì)?室還參與了?調(diào)查了__?勤工儉學(xué)學(xué)?生斗毆事件?和調(diào)查協(xié)_?__職工糾?紛等工作。?4、按照?學(xué)院的統(tǒng)一?部署，院宣?傳統(tǒng)戰(zhàn)部的?具體要求，?擴(kuò)大對外宣?傳，審計(jì)室?制作了__?審計(jì)室網(wǎng)站?，開設(shè)了對?外宣傳的窗?口。四、?存在的差距?一年來，?審計(jì)室取得?了可喜的成?績但離教育?內(nèi)審和學(xué)院?發(fā)展前進(jìn)的?步伐還有一?定的差距：?一是人員結(jié)?構(gòu)的合理性?;二是對外?交流和學(xué)習(xí)?培訓(xùn)的機(jī)會?不多，工作?的方法和手?段浮于表面?;三是學(xué)院?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督的相關(guān)制?度有待進(jìn)一?步的建立健?全。五、?工作體會和?建議1.?領(lǐng)導(dǎo)的重視?與支持是搞?好內(nèi)審工作?的關(guān)鍵。領(lǐng)?導(dǎo)的重視程?度越高，內(nèi)?審工作就越?有依靠，發(fā)?揮的作用也?就越大。我?們在今后做?好工作的同?時，還要更?加注重同上?級領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定期?匯報工作情?況，以爭取?領(lǐng)導(dǎo)的信任?，取得了領(lǐng)?導(dǎo)對內(nèi)審工?作的高度重?視和大力支?持。2.?健全的審計(jì)?機(jī)構(gòu)，合理?的人員結(jié)構(gòu)?及知識結(jié)構(gòu)?是做好審計(jì)?工作的基礎(chǔ)?條件。審計(jì)?工作是一項(xiàng)?政策性強(qiáng)，?涉及面廣、?專業(yè)技術(shù)要?求高、工作?難度大的工?作。目前學(xué)?院審計(jì)室的?人員配置和?人員結(jié)構(gòu)與?工作的要求?仍然存在著?一定的差距?。希望能在?新的一年有?所改善。?3.內(nèi)審要?樹立服務(wù)意?識。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合學(xué)院?實(shí)際