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文檔簡介

適用于對航管理體系內(nèi)部審核的管理 職責(zé)最高管理者/管理者質(zhì)量管理每年至少進行兩次內(nèi)部審核面內(nèi)審。需要安排適時內(nèi)審的情況——體系運行發(fā)生重大異常情況——組織結(jié)構(gòu)、人員發(fā)生重大變——出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故/嚴(yán)重的顧客/管理的領(lǐng)域或區(qū)——其它認(rèn)為有內(nèi)審需要的情況發(fā)每年年初制定當(dāng)年的內(nèi)部審核計年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括——審核的目的和范圍——內(nèi)審的安排/時間/頻次——內(nèi)審的組織和責(zé)任——工作要求等覆蓋全部體系范圍的內(nèi)部審核每單項審核“年度內(nèi)部審 職責(zé)N計劃批YNY管理者代管理者代表年度內(nèi)部審核計審核年度內(nèi)部審核計劃的完整性和管理者代審核組根據(jù)審核范圍與內(nèi)容確定審核組成審核組成員由具有內(nèi)部審核員資格的人員承擔(dān)并與受審核范圍無直審核組長組織制定當(dāng)次審核的實“內(nèi)部審核實管理者代蓋面是否全面，審核原則是否明確質(zhì)量管理由質(zhì)量管理向受審核部門發(fā)出計劃要提前3作好計劃的記錄“文件記審核組成各受審部門/人員應(yīng)作好文件和記“內(nèi)審檢查記錄 職責(zé)錄的準(zhǔn)備審核組審核組長主持召開首次會議根據(jù)審核計劃和檢查表實施現(xiàn)場審核組長應(yīng)安排需要的審核組會召開末次會議，通報審核結(jié)果“審核檢查記錄員審核組發(fā)現(xiàn)不合格項目/需改進項目，審不合格項報告的內(nèi)容包括：受審核糾正和預(yù)防措施欄、糾正和預(yù)防措施驗證欄等?！安缓细耥棃髮徍私M審核組長編寫內(nèi)部審核報告，報告的內(nèi)容包括：受審核的部門、日期、受審核部門主要參加人員、審核綜述和不合格項的分布情況等?！皟?nèi)部審核報質(zhì)量管內(nèi)部審核報告發(fā)到管理層和各職“文件記不合格項責(zé)任部不合格項責(zé)任部門按《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》的要求對不合格和潛在的不合格進行原因分析，針對原因制定糾正和預(yù)內(nèi)審組按規(guī)定的期限對措施實施情況和實施效果進行驗證《糾正措施管《預(yù)防措施管 職責(zé)并填寫驗證結(jié)論質(zhì)量管理將內(nèi)部質(zhì)量審核報告

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