鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目策劃書(修改稿)

鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園工程建議書

第一章總論1.1工程名稱：鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園1．2工程所在地：鳳慶1.3工程性質(zhì)：GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園1.4工程概況：鳳慶有“四古〞，古茶、古道、古鎮(zhèn)、古磨房，鳳慶寶紅茶實業(yè)擬以“四古〞為載體，以“錦秀.瀾滄江〞為品牌，以茶文化、古鎮(zhèn)文化、古村落文化、古磨房文化為依托，開發(fā)建設(shè)鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園工程。1.5工程建設(shè)的背景⑴鳳慶是原始野生古茶資源的基因庫，是栽培型古茶資源的聚集地，是大葉種古茶的始祖庫，全縣古茶園面積56000多畝，其中野生古茶樹群落17個，面積31600多畝，有3200年歷史的“錦繡茶祖〞就生長在鳳慶。這塊土地素有“古老茶鄉(xiāng)〞的美譽(yù)，真可謂是“千秋明月洗嘉木—茶祖故里，百年老井煮花乳—滇紅鳳慶〞；⑵“大江舞玉帶，浪碎群山，近看古道南來，青龍橋山留孔明；高橋凌碧波，風(fēng)皺長湖，遙想老馬北去，黑惠江邊走孟獲〞。1302年，即700年前，鳳慶境內(nèi)即開通了古道，當(dāng)時是一條連接昆明、順寧、緬甸和東南亞國家的通道，唐宋時期成為南方絲綢之路的重要支線，明朝以后形成了茶馬古道“順下線〞。從縣城到犀牛渡口的古道上有新村街、金馬、塘房、魯史、犀牛渡口、青龍橋等茶馬文化遺址；有瀾滄江、百里長湖、五道河萬畝原始森林、千畝連片的大樹杜鵑、千畝連片的野生桂花和星羅棋布的野生古茶樹群落，這里是真正的茶馬古道；⑶魯史古鎮(zhèn)是云南的歷史文化名鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)、國家第七批文物保護(hù)單位、云南15個人跡罕至的美麗古鎮(zhèn)中之一；魯史鎮(zhèn)古集村、沿河村是住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、文化部、財政部2021年公布的國家第一批646個具有重要保護(hù)價值的中國傳統(tǒng)村落之一；魯史古鎮(zhèn)坐擁瀾滄江和黑惠江之間，素有“夾江〞之稱，自古物產(chǎn)豐富、商賈云集、經(jīng)濟(jì)繁榮、文化興盛，是江北兩鄉(xiāng)一鎮(zhèn)人流、物流和文化中心；魯史鎮(zhèn)生態(tài)系統(tǒng)完整、生態(tài)資源保護(hù)完好、林業(yè)資源豐富、農(nóng)業(yè)根底牢固、農(nóng)業(yè)主導(dǎo)地位突出，據(jù)2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全鎮(zhèn)森林面積23261公頃，森林覆蓋率66.88%，耕地面積32248畝，其中旱地面積27538畝，占耕地面積32248畝的85%，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1.42億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值2.43億元的58%；魯史古鎮(zhèn)自然天成、萬物相生，人文和諧、厚積薄發(fā)，魯史古鎮(zhèn)“朗月依稀山無語曠野泄玉—玉從石來；紫氣縹緲?biāo)新暱展攘飨恪阕圆璩雳暎虎仍姸Y古墨有保存最完整的古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房，有保護(hù)最完好的古核桃林、古香樟林、古茶樹群落、有愛情河〔俗稱流浪河〕、殉情谷……古墨是一座農(nóng)家莊園：“推窗但見新茶綠，靜坐常聽春燕語；領(lǐng)地四時小揮汗，庭院百日大讀書；夜沏老茶泡明月，晝讀史書走古今；世事門外不想聞，親情心中亙古留；春露濕腳忙稼穡，秋雨著身閑修竹；園中蔬果各相異，墻外老樹依舊同〞，古墨是一間農(nóng)耕作坊：“磨隨水流團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)不分春秋冬夏五谷雜糧民以食為天，人走時運(yùn)方方看莫管上下貴賤六親弟兄家有和乃貴〞，古墨是心靈歇息的后院，是度假養(yǎng)生的密閨；⑸當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村開展已進(jìn)入一個新的歷史階段，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村形勢發(fā)生很大變化。調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化開展生態(tài)農(nóng)業(yè)和林下經(jīng)濟(jì)帶動鄉(xiāng)村特色旅游、大力開展環(huán)保健康的種養(yǎng)殖業(yè)是增加農(nóng)民收入、夯實“三農(nóng)〞物質(zhì)根底、增強(qiáng)“三農(nóng)〞開展后勁、提高“三農(nóng)〞整體質(zhì)量的中心任務(wù)和長期開展方向；1.6工程建設(shè)的必要性充分利用國家產(chǎn)業(yè)開展政策，發(fā)揮本地資源優(yōu)勢，因地制宜地設(shè)計、包裝、整合和利用好產(chǎn)業(yè)根底、自然資源、文化資源，使物質(zhì)根底、文化內(nèi)涵、市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量通過有機(jī)整合形成良性互動。以GAP農(nóng)業(yè)帶動林產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、茶文化產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村特色旅游業(yè)開展，形成生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品、市場四個開展要素的良性循環(huán)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會三大效益的統(tǒng)一，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)開展、企業(yè)增效、農(nóng)民增收；⑴工程建設(shè)的政策依據(jù)①2021年10月12日中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第三次全體會議通過?中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題決定?；②?中共中央國務(wù)院關(guān)于加快開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村開展活力的假設(shè)干意見?，即2021年中央一號文件；③?國家林業(yè)局關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作社開展的指導(dǎo)意見?；④省委九屆四次全會“2021年確定為云南的產(chǎn)業(yè)建設(shè)年，大力開展以現(xiàn)代農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)為重要組織方式、開展模式的高原特色農(nóng)業(yè)〞的精神；⑤2021云南全省林下經(jīng)濟(jì)工作會議“要加快林下經(jīng)濟(jì)開展，通過開展林下種植、林下養(yǎng)殖、林果采摘、森林景觀利用等，提高林地利用率，把林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為促進(jìn)生態(tài)保護(hù)、農(nóng)民增收、社會開展的重要產(chǎn)業(yè)，努力實現(xiàn)生態(tài)得保護(hù)、產(chǎn)業(yè)得開展、林農(nóng)得實惠的目標(biāo)〞的精神；⑥中共臨滄市委三屆四次全體會議“積極融入云南旅游二次創(chuàng)業(yè)，推進(jìn)文化與旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，著力打造5個特色旅游小鎮(zhèn)，恢復(fù)30個古村落，建設(shè)一批特色名村名寨〞的開展目標(biāo)；⑦?臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃綱要〔2021—2021年〕?；⑵有效發(fā)揮資源的潛在價值鳳慶的農(nóng)業(yè)根底、茶文化和茶馬文化的厚重底蘊(yùn)、古鎮(zhèn)豐韻、古道自然風(fēng)光、異彩紛呈的民族文化是一筆無可估量的珍貴財富，物有神那么靈秀、神賦物那么現(xiàn)形，通過開發(fā)建設(shè)順天應(yīng)人、適時適勢的工程，有效發(fā)揮自然資源和人文資源潛在價值，最終促進(jìn)“三農(nóng)〞經(jīng)濟(jì)開展；⑶順應(yīng)市場消費(fèi)需求現(xiàn)代文明正在瘋狂地異化著人類的生存環(huán)境和生活方式，人們渴望從喧囂、污染的城市環(huán)境中解脫出來回歸自然，渴望在空氣清新、環(huán)境幽靜的鄉(xiāng)村享受充滿田園情趣的休閑生活；渴望了解、探知地方風(fēng)土人情，感知和體驗鄉(xiāng)村文化和鄉(xiāng)村生活的樂趣，渴望和諧、寧靜、渴望健康環(huán)保的原生態(tài)食品和生而無病，終而無疾的快樂生活……⑷切實增加農(nóng)民收入農(nóng)民增收需要產(chǎn)業(yè)支撐，但以犧牲自然環(huán)境為代價來實現(xiàn)最終受傷害的還是農(nóng)民，比方近幾年村村寨寨修管網(wǎng)、家家戶戶建水窖、老老小小爭飲水、男男女女忙看病……產(chǎn)業(yè)開展應(yīng)該是天地人和諧的開展、天地人相依相惜共生共存的開展，農(nóng)民增收應(yīng)該是持久而不透支的增收。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變開展觀念、因地制宜開展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、善待自然、下大力氣、下大決心開展綠色生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)，打造高附加值文化旅游品牌，生產(chǎn)適銷對路的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)開展、實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的有效途徑；1.7、工程建設(shè)單位簡介鳳慶寶紅茶實業(yè)是集文化產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)開發(fā)和農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)供銷于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。第二章鳳慶文化旅游產(chǎn)業(yè)和高優(yōu)生態(tài)農(nóng)業(yè)的根本情況鳳慶地處滇西南邊地，舊稱蒲門、慶甸、順寧，是世界著名的“滇紅〞之鄉(xiāng)和世界種茶的原生地之一。這塊古老的土地上居住著布朗族、傣族、彝族、拉祜族、漢族、回族、白族、傈僳族等民族。這塊土地上中原文化、南詔文化、少數(shù)民族文化和茶馬文化交融薈萃、異彩紛呈；鳳慶縣的文化旅游產(chǎn)業(yè)和高優(yōu)生態(tài)農(nóng)業(yè)還處于初步開展階段。古茶、古鎮(zhèn)、古道，傳統(tǒng)村落、特色民居、古磨坊群落，百里長湖、萬畝天然氧吧、千畝大樹杜鵑、千畝桂花園和民族文化、農(nóng)耕技藝構(gòu)成了一幅古老茶鄉(xiāng)與現(xiàn)代文明融為一體的水墨丹青。打造鄉(xiāng)村旅游大縣、觀光農(nóng)業(yè)大縣、茶文化旅游大縣和打造GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)基地是歷屆黨委政府和全縣人民共同奮斗的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)開展方向。第三章建設(shè)內(nèi)容⑴古茶莊園①第一批古茶基地6個：大寺平河村，魯史團(tuán)結(jié)村、新塘村、沿河村，詩禮古墨村，郭大寨大松林村；②第一批古茶基地示范戶18戶：大寺平河村3戶，魯史團(tuán)結(jié)村3戶、新塘村1戶、沿河村6戶，詩禮古墨村3戶，郭大寨大松林村2戶；③古茶客棧：占地面積10畝，建筑面積2000平方米，建設(shè)地點在魯史古鎮(zhèn)；④古茶會所：占地5畝，建筑面積500平方米，建設(shè)地點在沿河村；⑤古茶公社：占地面積150畝，建筑面積65000平方米，建設(shè)地點在鳳慶縣城。⑵GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園①花卉種植基地130畝〔茶花種植基地50畝，桂花種植基地50畝，蘭花種植基地30畝〕，基地建設(shè)地點在沿河村；②重樓種植基地3000畝：沿河村示范種植基地500畝；合作社種植基地2500畝〔沿河村1500畝，平河村500畝，古墨村500畝〕；③旱半夏種植基地1000畝：古墨村示范種植基地200畝，合作社種植基地800畝〔主要安排在沿河、古墨兩個村〕；④金銀花種植基地5000畝：沿河村示范種植基地500畝；合作社種植基地4500畝〔沿河村2000畝，古墨村1500畝，平河村1000畝〕；⑤綠化苗木種植基地200畝，建設(shè)地點在魯史鎮(zhèn)；⑥種植基地管理用房300平方米，建設(shè)地點在沿河村；⑦生態(tài)養(yǎng)豬場20畝，建筑面積8000平方米，年出欄生豬5000頭，建設(shè)地點在魯史鎮(zhèn)；⑧林間生態(tài)養(yǎng)殖基地〔養(yǎng)雞〕100畝，管理用房200平方米，建設(shè)地點在沿河村；⑨GAP農(nóng)產(chǎn)品綜合加工廠〔核桃干果和中草藥〕占地10畝，廠房面積3000平方米，管理用房300平方米，建設(shè)地點在魯史鎮(zhèn)；⑩休閑農(nóng)莊占地5畝，建筑面積1000平方米，建設(shè)地點在沿河村。第四章規(guī)劃方案4.1、古茶莊園⑴規(guī)劃理念溯源：溯古茶、茶文化、農(nóng)耕文明之源；②尋根：尋茶馬古鎮(zhèn)、茶馬古道、茶馬文化之根；③歸真：復(fù)原“茶祖故里、滇紅鳳慶〞的原始風(fēng)韻；⑵規(guī)劃主題：“古茶、古鎮(zhèn)、古道〞三古顯世，“茶文化、茶馬文化、農(nóng)耕文化〞三化現(xiàn)形；⑶規(guī)劃工程：古茶基地、古茶制作示范戶、古茶客棧、古茶會所、古茶公社；4.2GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園⑴規(guī)劃理念：天地人和諧相生，名利物隨緣而求，回歸自然本性，享受健康生活；⑵規(guī)劃主題：工程以GAP種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售為核心，輔以觀光旅游、休閑度假、農(nóng)事體驗；⑶規(guī)劃工程①GAP種植基地：茶花種植基地、桂花種植基地、蘭花種植基地、重樓種植基地、金銀花種植基地、旱半夏種植基地、綠化苗木種植基地；②養(yǎng)殖基地：生態(tài)養(yǎng)豬場、生態(tài)養(yǎng)雞場；③農(nóng)產(chǎn)品綜合加工廠。第五章功能設(shè)置5.1古茶莊園：①考察觀光功能：通過實地考察古茶樹的生長環(huán)境、對古茶的種類、生長習(xí)性等有直觀的了解和認(rèn)識，對古茶有一個初步的判斷和認(rèn)知；②體驗和參與功能：通過采、炒、揉、曬、收、分、包各個環(huán)節(jié)和工序，實地參與和體驗古茶純手工制作的傳統(tǒng)技藝，增加對古茶的了解和愛好；③展示和鑒品功能：通過古茶系列產(chǎn)品、茶文化專欄、茶道茶藝表演、茶文化沙龍、古茶鑒賞認(rèn)證，展現(xiàn)古茶淵源和茶文化的博大精深，彰顯鳳慶“茶祖故里滇紅鳳慶〞的古老茶鄉(xiāng)風(fēng)貌；④置業(yè)度假和市場交易功能：私家莊園、私家別墅、觀光酒店和客棧滿足消費(fèi)者的置業(yè)度假需求，茶葉交易市場、茶文化用品交易市場和茶樓滿足市場交易需求；⑤綜合效勞功能：除了設(shè)置以上四項根本功能之外，古茶公社、古茶會所、古茶客棧在滿足游客的看、玩、購、品、住、行的同時，還為消費(fèi)者提供綜合效勞工程。5.2GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園①種植養(yǎng)殖功能：欣賞花卉和綠化苗木種植基地、中草藥種植基地和養(yǎng)殖基地；②生產(chǎn)加工功能：農(nóng)產(chǎn)品綜合加工廠；③體驗和參與功能：做一天農(nóng)活、當(dāng)一天農(nóng)民、嘗一頓農(nóng)家菜飯、住一宿農(nóng)屋。讓生于此而成于外者感恩懷舊、讓生于此而忙于外者清凈淡定、讓生于外也長于外者認(rèn)知體悟、讓生于此也長于此者坦然自足、讓所有人在休閑農(nóng)莊體會民以食為天、家以和為貴、國以民為本的真諦；④觀光休閑功能：古茶、古鎮(zhèn)、古道藏身于萬畝天然氧吧、千畝連片的大樹杜鵑、千畝連片的野生桂花園之中，沒有現(xiàn)代城市生活的“急、擠、忙、亂〞。在此可以成就十閑沉著人生〔得閑空、蓄閑心、做閑事、學(xué)閑技、交閑友、聊閑天、處閑境、讀閑書、養(yǎng)閑趣、用閑錢〕，享受十養(yǎng)品質(zhì)生活〔山水養(yǎng)生、森林養(yǎng)眼、信仰養(yǎng)心、修煉養(yǎng)氣、文化養(yǎng)神、運(yùn)動養(yǎng)性、物產(chǎn)養(yǎng)形、氣候養(yǎng)顏、教育養(yǎng)成、生活養(yǎng)情〕。第六章建設(shè)期限①古茶莊園方案建設(shè)年限為4年，2021年開工建設(shè)，2021年建成；②GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園方案建設(shè)期為4年，2021年底完成前期租地、林權(quán)流轉(zhuǎn)、土地流轉(zhuǎn)、工程規(guī)劃設(shè)計工作，2021年開工建設(shè)，2021年全部完工。第七章投資估算工程概算投資35814萬元。其中：一期投資5970萬元，二期投資975萬元，三期投資28869萬元；古茶莊園21236萬元，GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園14578萬元。7.1一期投資概算一期投資投資概算表工程名稱建設(shè)規(guī)模單位本錢工程本錢〔萬元〕古茶基地〔6個行政村〕6個行政村20(萬元)120古茶制作體驗示范戶18戶2(萬元)36古茶莊園一期小計156種植基地管理用房2畝/300㎡1200〔元/㎡〕42重樓種植基地〔一〕500畝60335元/畝3018金銀花種植基地〔一〕500畝28542元/畝1427旱半夏種植基地200畝13342元/畝267生態(tài)養(yǎng)豬場20畝/8000㎡1200元/㎡1060GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園一期小計〔萬元〕5814一期工程投資概算合計〔萬元〕59707.2二期投資概算二期投資投資概算表工程名稱建設(shè)規(guī)模單位本錢工程本錢〔萬元〕古茶客?！?0畝〕2000㎡2000〔元/㎡〕500古茶會所〔5畝〕500㎡1600〔元/㎡〕130古茶莊園二期合計630生態(tài)養(yǎng)雞場〔200㎡〕100畝1000元/㎡170休閑農(nóng)莊(5畝)1000㎡5萬元/畝1500元/㎡175GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園345二期工程投資概算合計9757.3三期投資概算三期投資投資概算表工程名稱建設(shè)規(guī)模單位本錢工程本錢〔萬元〕古茶公社〔150畝〕65000㎡3146〔元/㎡〕20450古茶莊園三期合計20450種植基地200畝3萬元/畝7889農(nóng)產(chǎn)品加工廠〔10畝〕3000㎡1500〔元/㎡〕530GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園8419三期工程投資概算合計28869注：古茶公社征地本錢按15萬元/畝計算，建筑完全本錢按照2800元/㎡計算，農(nóng)產(chǎn)品加工廠征地本錢8萬元/畝7.4工程分期投資方案表工程分期投資方案表工程名稱一期〔萬元〕二期〔萬元〕三期〔萬元〕〕古茶莊AP生態(tài)農(nóng)業(yè)園58143458419合計599097528869總計358147.5工程年度建設(shè)內(nèi)容及投資方案表工程分期投資方案表〔2021年〕單位：萬元建設(shè)內(nèi)容完成投資古茶基地〔6個行政村〕120古茶制作體驗示范戶〔18戶〕36投資合計156工程分期投資方案表〔2021年〕單位：萬元建設(shè)內(nèi)容完成投資種植基地管理用房42重樓種植基地3018金銀花種植基地1427旱半夏種植基地267投資合計4754工程分期投資方案表〔2021年〕單位：萬元建設(shè)內(nèi)容完成投資古茶客棧500古茶會所130生態(tài)養(yǎng)雞場170休閑農(nóng)莊175生態(tài)養(yǎng)豬場1060投資合計2035工程分期投資方案表〔2021年〕單位：萬元建設(shè)內(nèi)容完成投資綠化苗木種植基地600農(nóng)產(chǎn)品加工廠530投資合計1130工程分期投資方案表〔2021—2021年〕單位：萬元建設(shè)內(nèi)容完成投資古茶公社20450金銀花和滇重樓二期1000畝7289投資合計277397.6鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園年度投資統(tǒng)計表鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園年度投資統(tǒng)計表單位：萬元年度工程測算年限(2021年起)13141516171819202122古茶莊園茶莊園投資156630163604090GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園投資475414051130475414051130年度投資15647542035113016360884414051130總投資358147.7種植本錢測算表〔附表〕⑴滇重樓種植本錢滇重樓種植本錢測算表工程年度種苗款肥料款人工費(fèi)地租其他費(fèi)小計第一年480001545301840020053163第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793第五年5206734002001793總計〔元〕60335⑵金銀花種植本錢金銀花種植本錢測算表工程年度種苗款肥料款人工費(fèi)地租其他費(fèi)小計第一年180001545301840020023163第二年——第五年5206734002001793總計〔元〕30335⑶旱半夏種植本錢旱半夏種植本錢測算表工程年度種苗款肥料款人工費(fèi)地租其他費(fèi)小計第一年2800154530184002007963第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793總計〔元〕13342注：⒈滇重樓種植本錢測算依據(jù)：⑴種苗款：48000元/畝【株距10㎝，行距20㎝，每畝株數(shù)32000株，每株單價1.5元〔種苗直徑不小于1.5㎝〕】⑵肥料款：①第一年：1545元/畝【腐熟農(nóng)家肥3000㎏〔1500元〕，過磷酸鈣35㎏〔35元〕，硫酸鉀20㎏〔10元〕】，②第二年到第五年：520元/畝【農(nóng)家肥1000㎏〔500元〕，施過磷酸鈣15㎏〔15元〕，硫酸鉀10㎏〔5元〕】⑶人工費(fèi)：①第一年：3018元/畝【用工數(shù)量和工資標(biāo)準(zhǔn)：種植工每畝20個〔2000元〕，管護(hù)工三年3240個〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，②第二年到第五年：673元【管護(hù)工1080〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資173元，采收工每畝5個，工資500元】，⑷租地本錢：每畝400元〔每年〕，⑸其他建設(shè)費(fèi)用每畝200元〔每年〕⒉金銀花種植本錢測算依據(jù)：⑴種苗款：18000元/畝【株距45cm行距90cm每畝株數(shù)1800株，每株單價10元〔種苗高度不低于45㎝〕】⑵肥料款：①第一年1545元/畝【腐熟農(nóng)家肥3000㎏〔1500元〕，過磷酸鈣35㎏〔35元〕，硫酸鉀20㎏〔10元〕】，②第二年到第五年：520元/畝【農(nóng)家肥1000㎏〔500元〕，施過磷酸鈣15㎏〔15元〕，硫酸鉀10㎏〔5元〕】⑶人工費(fèi)：①第一年3018元/畝【用工數(shù)量和工資標(biāo)準(zhǔn)：種植工每畝20個〔2000元〕，管護(hù)工三年3240個〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，②第二年到第五年：673元【管護(hù)工1080〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資173元，采收工每畝5個，工資500元】，⑷租地本錢：每畝400元〔每年〕，⑸其他建設(shè)費(fèi)用每畝200元〔每年〕，⒊旱半夏種植本錢測算依據(jù)：⑴種苗款：2800元/畝【每畝70㎏/畝，40元/㎏】⑵肥料款：①第一年1545元/畝【腐熟農(nóng)家肥3000㎏〔1500元〕，過磷酸鈣35㎏〔35元〕，硫酸鉀20㎏〔10元〕】，②第二年到第四年：520元/畝【農(nóng)家肥1000㎏〔500元〕，施過磷酸鈣15㎏〔15元〕，硫酸鉀10㎏〔5元〕】⑶人工費(fèi)①第一年3018元/畝【用工數(shù)量和工資標(biāo)準(zhǔn)：種植工每畝20個〔2000元〕，管護(hù)工三年3240個〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，②第二年到第四年：673元【管護(hù)工1080〔長期使用3個〕，工資標(biāo)準(zhǔn)日工資80元，每畝管護(hù)工資173元，采收工每畝5個，工資500元】，⑷租地本錢：每畝400元〔每年〕，⑸其他建設(shè)費(fèi)用每畝200元〔每年〕，第八章產(chǎn)品和市場8.1產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位明細(xì)表工程板塊子工程鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園⑴古茶莊園主營工程兼營工程古茶基地古茶客棧古茶基地示范戶古茶會所古茶公社產(chǎn)品主營產(chǎn)品兼營產(chǎn)品錦秀.瀾滄江千年古樹曬青茶錦秀.瀾滄江千年古樹紅茶錦秀.瀾滄江千年古樹普洱茶莊園、別墅、產(chǎn)權(quán)酒店茶葉、茶文化產(chǎn)品交易市場茶文化體驗觀光旅游；茶馬文化體驗觀光旅游；住宿、餐飲、休閑娛樂茶樓⑵GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園子工程主營工程兼營工程種植基地農(nóng)家莊園養(yǎng)殖基地農(nóng)產(chǎn)品綜合加工廠產(chǎn)品主營產(chǎn)品兼營產(chǎn)品重樓金銀花茶花旱半夏桂花蘭花綠化苗木鮮活農(nóng)畜產(chǎn)品干果干菜觀光休閑餐飲娛樂8.2市場分析市場分析細(xì)分表主營產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品特點市場定位消費(fèi)主體市場前景錦秀.瀾滄江古茶系列千年古樹曬青茶千年古樹紅茶千年古樹普洱茶野生和栽培型的千年古樹茶原料，純手工傳統(tǒng)工藝制作，量少價高以銷定產(chǎn)委托加工定點銷售國家機(jī)關(guān)企業(yè)單位高收入者前景看好，核心是打造品牌保證質(zhì)量，賦予特定的文化內(nèi)涵莊園、別墅、產(chǎn)權(quán)酒店茶葉、茶文化產(chǎn)品交易市場價值大，使用本錢高，屬于享受型、投資型產(chǎn)品本地?fù)Q房異地回鄉(xiāng)第二居所置業(yè)投資專業(yè)經(jīng)營國家機(jī)關(guān)企業(yè)單位高收入者私營業(yè)主投資商回鄉(xiāng)安家短期一般，長期看好，核心是高品位、高品質(zhì)、功能齊備，交通方便重樓金銀花旱半夏鮮活農(nóng)畜產(chǎn)品干果干菜綠化苗木必需品，具有排他性和不可替代性批發(fā)市場集團(tuán)客戶城鎮(zhèn)和居民小區(qū)綠化工程大型制藥企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府工程大型超市、開發(fā)商市場容量大競爭劇烈以GAP模式占領(lǐng)市場以銷量保證效益兼營產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品特點市場定位消費(fèi)主體市場前景茶文化體驗觀光旅游茶馬文化體驗觀光旅游住宿餐飲休閑娛樂茶花桂花蘭花茶樓休閑旅游特色文化旅游、茶文愛好者群眾消費(fèi)者前景看好核心是宣傳和引導(dǎo)第九章資金來源工程資金來源按照國家和金融部門對農(nóng)業(yè)工程的投資〔融資〕比率方案，具體比率和額度見下表：工程資金來源方案表出資單位出資比例〔%〕出資額〔萬元〕鳳慶寶紅茶實業(yè)4014326國家工程資金207162銀行貸款4014326合計10035814第十章經(jīng)營管理鳳慶寶紅茶實業(yè)有限責(zé)任公司〔以下簡稱公司〕是工程的投資主體、管理主體和經(jīng)營主體。為保證工程建成后持續(xù)經(jīng)營和穩(wěn)定開展，公司將聯(lián)合鳳慶元生大葉種古茶專業(yè)合作社〔合作社〕、鳳慶兩江匯玉林業(yè)專業(yè)合作社〔合作社〕組成經(jīng)營聯(lián)合體，構(gòu)建一元化管理，三元化經(jīng)營的法人治理結(jié)構(gòu)，形成經(jīng)營風(fēng)險和市場風(fēng)險由公司獨(dú)立承當(dāng)，合作社和農(nóng)民利益穩(wěn)定增長的運(yùn)作機(jī)制。合作社10.1一元化管理合作社社員鳳慶寶紅茶實業(yè)社員鳳慶寶紅茶實業(yè)市場市場市場產(chǎn)品產(chǎn)品10.2三元化經(jīng)營農(nóng)戶農(nóng)戶合作社公司市場10.3運(yùn)作機(jī)制市場風(fēng)險市場風(fēng)險產(chǎn)品專業(yè)合作社鳳慶寶紅茶實業(yè)農(nóng)戶經(jīng)營風(fēng)險第十一章收入和現(xiàn)金流量11.1主營業(yè)務(wù)收入⑴古茶莊園錦秀.瀾滄江古茶莊園銷售收入測算表年度產(chǎn)品測算年限(2021年起)13141516171819202122曬青茶產(chǎn)量0.51.523555555單價050萬元/噸收入075100150250250250250250250茶莊園面積35000㎡〔占地90畝，450㎡/棟，總量60棟，變現(xiàn)期限5年單價綜合售價250萬元/棟收入105002250750750750別墅面積14000㎡〔占地30畝，350㎡/棟，總量40棟，建設(shè)銷售期3年售價綜合售價150萬元/棟收入4200900300300300市場面積16000㎡〔占地30畝，變現(xiàn)期限5年〕單價綜合售價8000元/㎡收入89601920640640640收入合計75100150250239105320194019401940注：古茶莊園變現(xiàn)比率為：2021年70%，2021年15%，2021年5%,2021年5%，2022年5%⑵GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園錦秀.瀾滄江GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園銷售收入測算表年度產(chǎn)品測算年限(2021年起)13141516171819202122金銀花面積500產(chǎn)量12.521383838383838單價2021年干花銷售價格8萬元/噸收入100168304304304304304304滇重樓面積500產(chǎn)量300300300300300單價干貨銷售價格28萬元/噸收入84008400840084008400旱半夏面積200產(chǎn)量4040404040單價干貨銷售價格8萬元/噸收入320320320320320生態(tài)養(yǎng)豬場產(chǎn)量20004000500050005000500050005000重量100公斤/頭售價14元/公斤收入280560700700700700700700收入合計380728100494049404940494049404注：①金銀花220株/畝，鮮花產(chǎn)量：第二年150公斤/畝，第三年250公斤/畝，第四年450公斤/畝，鮮干比6:1確定，面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，售價按照8萬元/噸；②重樓：面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，干貨畝產(chǎn)按照600公斤，售價按照28萬元/噸，種植期5年；③：旱半夏：面積單位為畝，產(chǎn)量單位為噸，銷售收入單位為萬元，干貨畝產(chǎn)按照200公斤，售價按照8萬元/噸，種植期5年；⑶工程年度預(yù)計總收入工程年度預(yù)計總收入?yún)R總表單位：萬元年度2021202120212021202120212021202120212022古茶莊園75100150250239105320194019401940GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園380728100494049404940494049404收入小計7548087812543331414724113441134411344收入總計84757⑷現(xiàn)金流量預(yù)測①古茶莊園古茶莊園現(xiàn)金流量預(yù)測表單位：萬元年度13141516171819202122現(xiàn)金流入75100150250239105320194019401940現(xiàn)金流出投資額156630163604090管理費(fèi)100100100100100100100100100100銷售費(fèi)用121523383587798291291291財務(wù)費(fèi)用30785785196196銷售稅金33581674372136136136凈流量小計－256－37－678－22－17041136743854121712171217凈流量總計3145②GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園GAP生態(tài)農(nóng)業(yè)園現(xiàn)金流量預(yù)測表單位：萬元年度13141516171819202122現(xiàn)金流入380728100494049404940494049404現(xiàn)金流出投資額4754140511304754140511304754管理費(fèi)100100100100100100100100100100銷售費(fèi)用5711015114111411141114111411財務(wù)費(fèi)用2286754銷售稅金275170658658658658658凈流量小計－100－5082－127628368372352481583061052481凈流量總計18640注：融資額為投資的40%，年本錢率12%，銷售費(fèi)率15%，銷售稅金為7%，管理人員按照20人預(yù)計，年人均費(fèi)用5萬元；第十二章經(jīng)濟(jì)效益鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園損益表84757工程單位〔萬元〕一、主營業(yè)務(wù)收入84757減：銷售折扣與折讓商品銷售收入凈額減：商品銷售本錢〔工程投資〕35814經(jīng)營費(fèi)用〔銷售費(fèi)用〕12719商品銷售稅金及附加5911二、商品銷售利潤30313加：代購代銷收入三、主營業(yè)務(wù)利潤30313加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用2000財務(wù)費(fèi)用2341匯兌損失四、營業(yè)利潤25972加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出2000五、利潤總額23972減：應(yīng)交所得稅5993六、稅后利潤17979第十三章綜合評價鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園是以GAP種植業(yè)、林間養(yǎng)殖業(yè)、有機(jī)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)為體系的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程。從國家政策層面上符合總體開展方向和產(chǎn)業(yè)扶持政策；從保護(hù)生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)開展上看符合調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、開展綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收的總體目標(biāo)；從企業(yè)開展和社會效益上看，工程有利于企業(yè)持續(xù)開展、夯實“三農(nóng)〞開展根底、促進(jìn)社會就業(yè)；從經(jīng)濟(jì)效益上看工程可以增加國民財富、為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益、增加農(nóng)民收入。綜合上述各種因素，鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園開發(fā)工程的建設(shè)有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展、自然生態(tài)保護(hù)、支農(nóng)惠農(nóng)政策落實和社會和諧穩(wěn)定。第十四章結(jié)論公司通過市場調(diào)查、資源普查、金融支撐等縝密細(xì)致的前期工作，認(rèn)為鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園工程切實可行。鳳慶寶紅茶實業(yè)茶關(guān)水二0一二年二月精品文檔————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————精品文檔精品資料