施工過程控制程序

施工過程控制程序0目的對(duì)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目。術(shù)語和定義本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。工作業(yè)績:指有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目部工區(qū)所從事工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評(píng)價(jià)。職責(zé)總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組；工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批工程分包報(bào)告;項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報(bào)工程部;項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施;項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報(bào)告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施性施組的編制和送審。工作程序組建項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營部根據(jù)中標(biāo)通知書，提出組建項(xiàng)目經(jīng)理部的初步意見；總經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和定員,公司機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)行文公布；人事部調(diào)配項(xiàng)目經(jīng)理部所需的人力資源?？偨?jīng)理組織確定工程任務(wù)分配及工區(qū)劃分。項(xiàng)目部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方管理項(xiàng)目部工區(qū)評(píng)價(jià)執(zhí)行《項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法》。工程分包方評(píng)價(jià)a）項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源配置實(shí)際情況，確定工程分包項(xiàng)目,并填寫“工程分包報(bào)告”送項(xiàng)目經(jīng)理部；b）項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報(bào)告”c）批準(zhǔn)后的工程分包項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工區(qū)對(duì)參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，填寫“工程分包方調(diào)查及評(píng)定記錄”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部；d）項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施；e）項(xiàng)目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部；f）工程部于每年元月和七月公布公司“合格工程分包方名錄”并發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部。工程分包合同的簽訂及實(shí)施a）項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實(shí)施有效控制；b）項(xiàng)目部工區(qū)每季度對(duì)簽訂合同的工程分包方進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”。c）項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”對(duì)工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)：1）重合同、講信譽(yù)的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2）不講信譽(yù)和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部取消其合格工程分包方資格，并由項(xiàng)目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)管轄范圍內(nèi)工程分包管理進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理檢查記錄”，通報(bào)檢查結(jié)果，并送工程部。工程部每年定期進(jìn)行工程環(huán)保檢查，通報(bào)結(jié)果，同時(shí)執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》。項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項(xiàng)目部工區(qū)項(xiàng)目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，明確標(biāo)識(shí)方法與內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。項(xiàng)目實(shí)施過程的控制項(xiàng)目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對(duì)工程實(shí)施總體把握，確保項(xiàng)目滿足顧客要求，項(xiàng)目部應(yīng)在工程進(jìn)場后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制《工程項(xiàng)目策劃書》。在策劃書中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：（1）項(xiàng)目的工程對(duì)象及其所處的環(huán)境；（2）招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾；（3）項(xiàng)目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果；（4）國家法律和項(xiàng)目所在地政府的法規(guī)；（5）公司的有關(guān)項(xiàng)目管理制度；（6）對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識(shí)；（7）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)；（8）質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃；（9）項(xiàng)目資源投入計(jì)劃及組織方式（材料采購、機(jī)械配置形式、分包項(xiàng)目及方式等）。項(xiàng)目策劃是編制實(shí)施性施組的主要依據(jù)，實(shí)施性施組是保障項(xiàng)目策劃順利實(shí)現(xiàn)的重要手段和措施。《工程項(xiàng)目策劃書》應(yīng)在進(jìn)場后20日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制完成，報(bào)工程部審核后實(shí)施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《工程項(xiàng)目策劃書編制辦法》。4.6.2項(xiàng)目前期控制a）施工圖紙會(huì)審在收到施工圖紙10日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，項(xiàng)目部工區(qū)參加，對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工圖會(huì)審后15日內(nèi)將設(shè)計(jì)圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）及電子文檔送工程部。b）項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程接樁、技術(shù)交底及施工圖紙分發(fā)。c）實(shí)施性施組的編制1）項(xiàng)目經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實(shí)施性施組的編制工作；2）針對(duì)產(chǎn)品中的特殊過程，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施性施組中明確：（1）本項(xiàng)目的環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)及環(huán)境保護(hù)措施；（2）本項(xiàng)目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護(hù)措施；（3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗；（4）施工設(shè)備能力驗(yàn)證；（5）工程用料貯備、審查；（6）針對(duì)不同工程項(xiàng)目，編制特殊過程控制要點(diǎn)；（7）滿足施工要求的環(huán)境。具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《實(shí)施性施組編制辦法》。d）項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報(bào)總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)管理文件；e）實(shí)施性施組批準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3項(xiàng)目實(shí)施過程的控制a）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定下達(dá)工程管理文件，內(nèi)容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護(hù)管理、勞務(wù)協(xié)作管理、監(jiān)視和測量儀器管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理等以及相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與公司有關(guān)文件的相容性。b）對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過程，項(xiàng)目部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審批。c）在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,變更設(shè)計(jì)費(fèi)用增減超過50萬元以及合同工期發(fā)生調(diào)整時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須將相關(guān)資料報(bào)工程部；d）施組實(shí)施過程中，由于設(shè)計(jì)文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實(shí)施性施組時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實(shí)施性施組上報(bào)工程部，必要時(shí)重新執(zhí)行4.6.2d）；e）項(xiàng)目經(jīng)理部每季度對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫“實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對(duì)過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》；f）工程部每半年對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查結(jié)果；g）項(xiàng)目實(shí)施過程中的進(jìn)度報(bào)表、安質(zhì)報(bào)表等其他信息溝通執(zhí)行《信息交流程序》和相關(guān)管理規(guī)定。4.6.4項(xiàng)目評(píng)價(jià)a）在項(xiàng)目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財(cái)務(wù)部、人事部等部門參加，對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中先進(jìn)的施工管理與技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料后，由工程部在公司范圍內(nèi)推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行《項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法》；b）工程技術(shù)總結(jié)執(zhí)行《工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則》過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》。隱蔽工程需獲得必要報(bào)告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。防護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工一個(gè)月內(nèi)擬制工程防護(hù)措施，并制作分發(fā)；項(xiàng)目經(jīng)理部每季度檢查一次實(shí)施情況，做好記錄。交付4.11.1由項(xiàng)目經(jīng)理部在工程完工時(shí)擬制工程交付（防護(hù)）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作分發(fā)；項(xiàng)目部工區(qū)在工程交驗(yàn)完成前組織實(shí)施；項(xiàng)目經(jīng)理部每個(gè)月檢查一次實(shí)施情況，并記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部組織、項(xiàng)目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗(yàn)。工程交驗(yàn)由公