商品部經(jīng)營(yíng)執(zhí)行方案(園區(qū))

商品部經(jīng)營(yíng)執(zhí)行方案

大綱一、……….經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解二、……….主題商品開(kāi)發(fā)三、……….價(jià)格/成本控制四、……….年度庫(kù)存控制五、……….促銷(xiāo)推廣重點(diǎn)六、……….陳列形象的提升七、……….營(yíng)業(yè)增收提案八、……….人力資源管理九、……….培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃十、……….管理水平提升十一、……服務(wù)品質(zhì)提升十二、……四大行動(dòng)準(zhǔn)則

擬計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年度營(yíng)收含稅/萬(wàn);同比營(yíng)收增長(zhǎng)10％的目標(biāo)。一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解二、主題商品開(kāi)發(fā)對(duì)現(xiàn)有的主力經(jīng)營(yíng)商品數(shù)量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保留含改良：200個(gè)（SKU），新開(kāi)發(fā)單品數(shù)：42個(gè)（SKU），合計(jì)：經(jīng)營(yíng)單品數(shù)：242個(gè)（SKU）。序號(hào)

類(lèi)別

佔(zhàn)比

目標(biāo)佔(zhàn)比

保留數(shù)

新開(kāi)發(fā)

單品數(shù)

1泳衣(兒童,青少年,成人)

45%(141)

40%

60

20

802泳褲,沙灘褲(兒童,成人)

27%(35)

28%

26

10（沙灘褲）

363毛巾(大浴巾,面巾)

7%(10)

8%

9

3124拖鞋

7%(41)

8%

27

不變27

5水槍

5%(30)

5%

24

不變

24

6浮圈

5%(38)

5%

28

不變

28

7泳鏡,泳帽

4%(18)

4%

15

不變

15

8太陽(yáng)眼鏡

1%(5)

1%

2

359T恤

1%(10)

2%

9

615水上樂(lè)園主題商品開(kāi)發(fā)計(jì)劃

三、價(jià)格/成本控制1、年度商品成本率持續(xù)控制在40%內(nèi)，以穩(wěn)步營(yíng)收的增長(zhǎng)。2、主題商品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)鞏固開(kāi)發(fā)、持續(xù)推進(jìn)主題商品系列化達(dá)90%以上。3、針對(duì)園區(qū)客群需求和對(duì)價(jià)格的敏感度，調(diào)整和保留泳衣類(lèi)商品的經(jīng)典款式及暢銷(xiāo)品種，對(duì)滯銷(xiāo)商品進(jìn)行有序淘汰。

水上樂(lè)園主題商品客群營(yíng)收比重分析

價(jià)格

營(yíng)收比重

目標(biāo)比重

低檔（80元---200元）

14%10%

中檔（200元---400元）

75%75%

高檔（400元---900元）

11%15%

客群(適合年齡）

兒童（3—15歲）

15%15%

青少年（16—25歲）

38%40%

成人（25—35歲）

39%35%

（35歲以上）

8%10%

三、價(jià)格/成本控制通過(guò)有效調(diào)整營(yíng)收比重的價(jià)格檔次以達(dá)成對(duì)價(jià)格/成本的控制。四、年度庫(kù)存控制

年度水上樂(lè)園總存貨額為/萬(wàn)，商品倉(cāng)存共有個(gè)品項(xiàng)，其中舊貨252品項(xiàng)，新貨281個(gè)品項(xiàng)。為此開(kāi)園后清理舊庫(kù)存是控制成本的重要工作之一。1、加強(qiáng)存貨清減計(jì)劃，在開(kāi)園3個(gè)月內(nèi)對(duì)原有存貨金額由萬(wàn)降至/萬(wàn)以下；2、開(kāi)園初期對(duì)泳衣、泳褲、毛巾類(lèi)新商品開(kāi)發(fā)進(jìn)度減緩，目標(biāo)以消化舊貨為先；3、對(duì)舊庫(kù)存金額排列前十位的商品，實(shí)行：開(kāi)園促銷(xiāo)+重點(diǎn)陳列+人員推銷(xiāo)方法進(jìn)行清理。4、補(bǔ)貨以實(shí)際需求訂貨，減少規(guī)劃過(guò)多或過(guò)少訂貨以免影響銷(xiāo)售和增加庫(kù)存。1、詳盡規(guī)劃促銷(xiāo)計(jì)劃?rùn)n期和促銷(xiāo)方案，針對(duì)性地對(duì)舊商品庫(kù)存及時(shí)清理配合各類(lèi)促銷(xiāo)方式。；2、依據(jù)不同經(jīng)營(yíng)時(shí)段的客群特點(diǎn)、人流、配合園區(qū)大型主題，制定不同方式豐富多樣的商品促銷(xiāo)類(lèi)型以滿足游客的購(gòu)買(mǎi)需求，藉以提升不同季節(jié)的銷(xiāo)售目標(biāo)。3、嚴(yán)格監(jiān)督每期次促銷(xiāo)執(zhí)行效果，由：從商品組織、庫(kù)存準(zhǔn)備、陳列位置、POS宣傳、跟進(jìn)補(bǔ)貨等方面進(jìn)行各環(huán)節(jié)的跟蹤和控制；4、針對(duì)每期次商品促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升水平。五、促銷(xiāo)推廣重點(diǎn)五、促銷(xiāo)推廣重點(diǎn)

促銷(xiāo)檔期商品組合計(jì)劃1、開(kāi)園針對(duì)性促銷(xiāo)：開(kāi)園期間-6月30日，以商品的組合促銷(xiāo)為主；針對(duì)團(tuán)隊(duì)和散客消費(fèi)群；主選商品類(lèi)別為大毛巾、拖鞋、比基尼泳裝類(lèi)促銷(xiāo)。2、暑期旺季促銷(xiāo)：7月1日-8月31日，以多樣化商品促銷(xiāo)結(jié)合園區(qū)主題活動(dòng)為主；針對(duì)暑期年青人群和學(xué)生消費(fèi)群；主選水槍、浮圈、防曬、拖鞋、泳褲類(lèi)促銷(xiāo)。3、淡季清貨促銷(xiāo)：9月1日-10月31日，以系列商品折扣為主；針對(duì)團(tuán)隊(duì)和散客消費(fèi)群；主選泳衣、泳褲、毛巾、拖鞋系列促銷(xiāo)。根據(jù)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)特色和店鋪形象，適時(shí)更換促銷(xiāo)廣告牌和櫥窗的陳列布局，保持櫥窗廣告的風(fēng)格特點(diǎn)以及整潔、時(shí)尚、新穎感。精選題材新穎的POP廣告牌、凸顯包裝特色，籍以強(qiáng)化商店布局的總體美觀感。六、陳列形象的提升七、營(yíng)業(yè)增收提案1、建議新增項(xiàng)目：魔術(shù)教室

擬定地點(diǎn)：園外正門(mén)廣場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)方式：聯(lián)營(yíng)分成占用面積：約10平方營(yíng)收分析：3000~10000人時(shí)營(yíng)收目標(biāo)為平均1500元/每天；一萬(wàn)人次以上營(yíng)收平均6000元/每日；（參照歡樂(lè)世界的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)）預(yù)計(jì)增加營(yíng)收：約50萬(wàn)元（以10000人次天數(shù)為67天和4000~9999人天數(shù)57天計(jì)算）2、新增項(xiàng)目：投藍(lán)機(jī)（游藝類(lèi)）

擬定地點(diǎn)：水飄飄店內(nèi)經(jīng)營(yíng)方式：聯(lián)營(yíng)占用面積：約80平方營(yíng)收分析：4000~10000人時(shí)營(yíng)收目標(biāo)為平均5000元/每天；一萬(wàn)人次以上營(yíng)收平均10000元/每天；（參照歡樂(lè)世界的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)）中獎(jiǎng)成本率：15%內(nèi)預(yù)計(jì)增加營(yíng)收：約50萬(wàn)元（以10000人次天數(shù)為67天和4000~9999人天數(shù)57天計(jì)算）七、營(yíng)業(yè)增收提案八、人力資源管理：

1、做好主管人員主動(dòng)關(guān)心員工，定期組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、競(jìng)賽學(xué)習(xí)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)融合，提高凝聚力。2、制定各級(jí)員工不同層次定位的長(zhǎng)遠(yuǎn)培養(yǎng)發(fā)展計(jì)劃，依不同層次制定相應(yīng)人力資源規(guī)劃：

正式員工：強(qiáng)化崗位培訓(xùn)-----針對(duì)性提高工作效率-----嚴(yán)格崗位要求-----制定個(gè)人職業(yè)規(guī)劃實(shí)習(xí)生：強(qiáng)化入職的訓(xùn)練-----以舊帶新-----通過(guò)培訓(xùn)考核-----加強(qiáng)思想交流-----穩(wěn)定心態(tài)兼職生：崗前培訓(xùn)-----規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)-----學(xué)習(xí)簡(jiǎn)要工作流程-----強(qiáng)化培訓(xùn)-----加強(qiáng)督導(dǎo)管理培訓(xùn)生：培訓(xùn)考核-----帶崗訓(xùn)練-----施以職責(zé)-----提高管理水平

九、培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃1、培訓(xùn)工作：重點(diǎn)以圍繞工作技能、銷(xiāo)售技巧、陳列配搭、服務(wù)禮儀、團(tuán)體精神、價(jià)格考核、收銀操作、單據(jù)使用、設(shè)備操作等方面實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。2、積極響應(yīng)公司組織的消防、急救等業(yè)務(wù)知識(shí)的演練學(xué)習(xí)。3、新員工培訓(xùn)：培訓(xùn)不少于20課時(shí)。4、年度培訓(xùn)（SOP、針對(duì)性培訓(xùn)、應(yīng)急演練）：對(duì)SOP的培訓(xùn)不少于10個(gè)課時(shí)，針對(duì)性培訓(xùn)不少于20個(gè)課時(shí)，應(yīng)急演練不少于8個(gè)課時(shí)5、發(fā)展培訓(xùn)（當(dāng)值培訓(xùn)、特別設(shè)計(jì)）：針對(duì)性提升優(yōu)秀的員工，每月不小于3次，每次由主管級(jí)人員帶1名高級(jí)員工級(jí)進(jìn)行當(dāng)值帶訓(xùn)。九、培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃2013年人力培訓(xùn)規(guī)劃：人力培訓(xùn)規(guī)劃目標(biāo)：1、控制經(jīng)營(yíng)期內(nèi)游客投訴事件為02、人員安全事故為0發(fā)生3、員工流失率控制在10%以內(nèi)4、對(duì)工作效率再提升20%~30%以上5、重點(diǎn)通過(guò)培訓(xùn)考核晉升高級(jí)員工層級(jí)的人員數(shù)量，以及加強(qiáng)對(duì)中堅(jiān)員工的能力水平和穩(wěn)定性；九、培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃十、管理水平提升一.貫徹做好對(duì)人員綜合管理體系的學(xué)習(xí)和落實(shí)；二.嚴(yán)格對(duì)公司管理規(guī)章制度、工作流程的規(guī)范化作業(yè)；三.強(qiáng)化突發(fā)性事件的應(yīng)變處理，保證應(yīng)急演練次數(shù)和質(zhì)量；四.落實(shí)內(nèi)部管理審查、不定期進(jìn)行基層崗位制度檢查；五.完善營(yíng)運(yùn)手冊(cè)編寫(xiě)、全力執(zhí)行手冊(cè)學(xué)習(xí)和貫徹；六.規(guī)范資產(chǎn)管理、保障資產(chǎn)安全。十一、服務(wù)品質(zhì)提升

1、加強(qiáng)對(duì)所有員工的服務(wù)培訓(xùn)：強(qiáng)化對(duì)客服務(wù)、產(chǎn)品知識(shí)、銷(xiāo)售技巧，ISO管理文件的培訓(xùn)；2、讓員工服務(wù)考核與績(jī)效掛鉤：對(duì)實(shí)習(xí)生和兼職嚴(yán)格執(zhí)行先培訓(xùn)后上崗的制度；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理和服務(wù)督導(dǎo)：提高對(duì)主管級(jí)及領(lǐng)班的現(xiàn)場(chǎng)管理能力，以加強(qiáng)對(duì)基層員工服務(wù)規(guī)范的監(jiān)管力度；4、加強(qiáng)服務(wù)宣傳落實(shí)服務(wù)評(píng)比：有效宣傳和加強(qiáng)服務(wù)之星評(píng)比：讓個(gè)人、班組榮譽(yù)與評(píng)選服務(wù)之星掛勾，促進(jìn)整體服務(wù)品質(zhì)的提升。安全：確保在經(jīng)營(yíng)季內(nèi)0事件發(fā)生。定期對(duì)消防進(jìn)行檢查、落實(shí)崗位安全制度和防火安全責(zé)任制，加強(qiáng)安全意識(shí)教育和宣傳，對(duì)有安全隱患的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即排除，經(jīng)常參加公司組織的和定期組織部門(mén)內(nèi)部的安全應(yīng)急演練，落實(shí)每個(gè)員工都懂得安全應(yīng)急處理。友善：控制在經(jīng)營(yíng)季內(nèi)游客的有效投訴率低于二十萬(wàn)分之一。落實(shí)對(duì)服務(wù)意識(shí)的教育和培