2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費(fèi)績效自評報(bào)告

2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費(fèi)績效自評報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）基本情況2019年度水質(zhì)檢測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要包含勞務(wù)派遣專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)費(fèi)，水質(zhì)檢測的藥劑采購、設(shè)備維修維護(hù)、辦公費(fèi)用、安全生產(chǎn)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等費(fèi)用。根據(jù)水利局相關(guān)科室下達(dá)的檢測任務(wù)，對生活飲用水、地表水、地下水等水體開展水質(zhì)檢測工作。（二）年度預(yù)算績效目標(biāo)1、預(yù)期總目標(biāo)：長期開展地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務(wù)，并保證檢測時效和質(zhì)量，并根據(jù)檢測數(shù)據(jù)指導(dǎo)水資源管理；不斷提高水質(zhì)檢測水平，形成長效水質(zhì)管理機(jī)制，確保水質(zhì)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。2、階段性目標(biāo)：完成2019年全年地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務(wù)，并保證檢測時效和質(zhì)量；進(jìn)一步鞏固檢測能力，提升檢測水平，為檢測工作的開展提供可靠保障。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排資金114萬元。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出約97萬元，主要包括辦公費(fèi)0.87萬元、伙食費(fèi)4.67萬元、水電費(fèi)2.96萬元、勞務(wù)派遣及安保人員經(jīng)費(fèi)65.32萬元，安全生產(chǎn)費(fèi)用1.8萬元、委外檢測費(fèi)6.23萬元、試劑耗材費(fèi)12.54萬元、檢測設(shè)備維修費(fèi)2.9萬元等。（三）項(xiàng)目資金管理情況1、管理制度健全嚴(yán)格遵循?？顚Ｓ?、獨(dú)立核算的管理原則。具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法，且符合《長沙縣水務(wù)局“三重一大”事項(xiàng)制度》等相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定。2、資金使用合規(guī)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效嚴(yán)格按照相關(guān)會計(jì)制度辦理會計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會計(jì)核算，并做好會計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受財(cái)政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況根據(jù)水利局下達(dá)的常規(guī)檢測任務(wù)、臨時和應(yīng)急檢測任務(wù)，2019年1至12月共完成1462個水樣采集和檢測，其中：1、常規(guī)任務(wù)1292個水樣(1)地表水982個水樣：縣域水功能區(qū)(含農(nóng)村飲用水源地)412個水樣和各鎮(zhèn)街的山塘湖庫570個水樣；(2)生活飲用水168個水樣：白鷺湖水廠、烏川水廠和雙江水廠和金井水廠等集中式供水出廠水和管網(wǎng)末梢水123個水樣，金井蒲塘村等分散式供水45個水樣；(3)污水142個水樣：包括規(guī)模以上和規(guī)模以下的城鎮(zhèn)污水處理廠入河排污口的水樣。2、臨時和應(yīng)急任務(wù)170個水樣(1)地表水68個水樣，主要為水功能區(qū)應(yīng)急檢測，金井水庫加密檢測，農(nóng)村供水水源地加密檢測等。(2)生活飲用水37個水樣，主要為白鷺湖水廠、金井水廠和雙江水廠水質(zhì)應(yīng)急檢測等。(3)地下水65個水樣，主要為各鎮(zhèn)街家庭用戶井水和建檔立卡貧困戶井水。每月的各項(xiàng)采樣檢測任務(wù)基本能保質(zhì)保量完成，并按月編寫《水資源質(zhì)量狀況通報(bào)》及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。(二)項(xiàng)目管理情況為進(jìn)一步理順管理體制，落實(shí)崗位職責(zé)，明晰職能定位,根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求，結(jié)合檢測任務(wù)，2019年對中心管理制度進(jìn)行了全面梳理，逐項(xiàng)完善，新增倉庫管理員、水電維修員、工程員等崗位職責(zé)，完善消防管理制度、各種?；饭芾碇贫取⑹鹿蕡?bào)告制度等管理制度。嚴(yán)格按制度辦事，依制度執(zhí)行，確保職責(zé)到崗，責(zé)任到人。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況通過該項(xiàng)目的實(shí)施，為實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)檢測工作提供了資金支持，能更好地為水資源管理提供技術(shù)支撐。1、經(jīng)濟(jì)性該項(xiàng)目年度預(yù)算資金為114萬元，實(shí)際支出約97萬元，成本節(jié)約率為14.9%。2、效率性按預(yù)算內(nèi)容實(shí)施，水質(zhì)檢測質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。3、有效性該項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃推進(jìn)，檢測任務(wù)完成率為100%。4、可持續(xù)性該項(xiàng)目的順利實(shí)施，為后續(xù)工作打好基礎(chǔ)，有利于提高檢測人員的穩(wěn)定性和檢測設(shè)備的可靠性。五、其他（一）后續(xù)工作計(jì)劃根據(jù)水利局相關(guān)科室下達(dá)的常規(guī)任務(wù)和臨時任務(wù)，合理安排采樣和檢測進(jìn)度，適時開展人員培訓(xùn)、設(shè)備養(yǎng)護(hù)等工作,確保準(zhǔn)確高效完成各項(xiàng)任務(wù)。（二）存在問題和建議1、檢測人員專業(yè)化問題雖然中心已經(jīng)具備行業(yè)多項(xiàng)檢測能力，但是一些技術(shù)范疇要求高、檢測安全要求高的檢測項(xiàng)目，還不能獨(dú)立完成，因技術(shù)力量達(dá)不到要求、檢測風(fēng)險性大等原因，造成我們在這些檢測項(xiàng)目上的空白。建議對現(xiàn)有檢測人員的職責(zé)和工作內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，有條件適當(dāng)新增專業(yè)檢測人員，同時加強(qiáng)培訓(xùn)考核力度，確保實(shí)驗(yàn)安全和檢測數(shù)據(jù)的可靠性。2、數(shù)據(jù)管理科學(xué)化問題我單位從2016年運(yùn)行至今，已累計(jì)采樣檢測4500多批次水樣，有3千多份檢測記錄和臺賬，有2萬多條檢測數(shù)據(jù)和報(bào)告。由于未配備數(shù)據(jù)服