2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費績效自評報告

2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費績效自評報告一、項目概況（一）基本情況2019年度水質(zhì)檢測運行經(jīng)費，主要包含勞務(wù)派遣專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)費，水質(zhì)檢測的藥劑采購、設(shè)備維修維護、辦公費用、安全生產(chǎn)費用、培訓費用等費用。根據(jù)水利局相關(guān)科室下達的檢測任務(wù)，對生活飲用水、地表水、地下水等水體開展水質(zhì)檢測工作。（二）年度預算績效目標1、預期總目標：長期開展地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務(wù)，并保證檢測時效和質(zhì)量，并根據(jù)檢測數(shù)據(jù)指導水資源管理；不斷提高水質(zhì)檢測水平，形成長效水質(zhì)管理機制，確保水質(zhì)安全，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。2、階段性目標：完成2019年全年地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務(wù)，并保證檢測時效和質(zhì)量；進一步鞏固檢測能力，提升檢測水平，為檢測工作的開展提供可靠保障。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費財政安排資金114萬元。（二）項目資金實際使用情況2019年水質(zhì)檢測經(jīng)費實際支出約97萬元，主要包括辦公費0.87萬元、伙食費4.67萬元、水電費2.96萬元、勞務(wù)派遣及安保人員經(jīng)費65.32萬元，安全生產(chǎn)費用1.8萬元、委外檢測費6.23萬元、試劑耗材費12.54萬元、檢測設(shè)備維修費2.9萬元等。（三）項目資金管理情況1、管理制度健全嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則。具有相應(yīng)的項目資金管理辦法，且符合《長沙縣水務(wù)局“三重一大”事項制度》等相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。2、資金使用合規(guī)符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3、財務(wù)監(jiān)控有效嚴格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況根據(jù)水利局下達的常規(guī)檢測任務(wù)、臨時和應(yīng)急檢測任務(wù)，2019年1至12月共完成1462個水樣采集和檢測，其中：1、常規(guī)任務(wù)1292個水樣(1)地表水982個水樣：縣域水功能區(qū)(含農(nóng)村飲用水源地)412個水樣和各鎮(zhèn)街的山塘湖庫570個水樣；(2)生活飲用水168個水樣：白鷺湖水廠、烏川水廠和雙江水廠和金井水廠等集中式供水出廠水和管網(wǎng)末梢水123個水樣，金井蒲塘村等分散式供水45個水樣；(3)污水142個水樣：包括規(guī)模以上和規(guī)模以下的城鎮(zhèn)污水處理廠入河排污口的水樣。2、臨時和應(yīng)急任務(wù)170個水樣(1)地表水68個水樣，主要為水功能區(qū)應(yīng)急檢測，金井水庫加密檢測，農(nóng)村供水水源地加密檢測等。(2)生活飲用水37個水樣，主要為白鷺湖水廠、金井水廠和雙江水廠水質(zhì)應(yīng)急檢測等。(3)地下水65個水樣，主要為各鎮(zhèn)街家庭用戶井水和建檔立卡貧困戶井水。每月的各項采樣檢測任務(wù)基本能保質(zhì)保量完成，并按月編寫《水資源質(zhì)量狀況通報》及相關(guān)統(tǒng)計報表。(二)項目管理情況為進一步理順管理體制，落實崗位職責，明晰職能定位,根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求，結(jié)合檢測任務(wù)，2019年對中心管理制度進行了全面梳理，逐項完善，新增倉庫管理員、水電維修員、工程員等崗位職責，完善消防管理制度、各種?；饭芾碇贫?、事故報告制度等管理制度。嚴格按制度辦事，依制度執(zhí)行，確保職責到崗，責任到人。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況通過該項目的實施，為實驗室水質(zhì)檢測工作提供了資金支持，能更好地為水資源管理提供技術(shù)支撐。1、經(jīng)濟性該項目年度預算資金為114萬元，實際支出約97萬元，成本節(jié)約率為14.9%。2、效率性按預算內(nèi)容實施，水質(zhì)檢測質(zhì)量達標率為100%。3、有效性該項目按照實施計劃推進，檢測任務(wù)完成率為100%。4、可持續(xù)性該項目的順利實施，為后續(xù)工作打好基礎(chǔ)，有利于提高檢測人員的穩(wěn)定性和檢測設(shè)備的可靠性。五、其他（一）后續(xù)工作計劃根據(jù)水利局相關(guān)科室下達的常規(guī)任務(wù)和臨時任務(wù)，合理安排采樣和檢測進度，適時開展人員培訓、設(shè)備養(yǎng)護等工作,確保準確高效完成各項任務(wù)。（二）存在問題和建議1、檢測人員專業(yè)化問題雖然中心已經(jīng)具備行業(yè)多項檢測能力，但是一些技術(shù)范疇要求高、檢測安全要求高的檢測項目，還不能獨立完成，因技術(shù)力量達不到要求、檢測風險性大等原因，造成我們在這些檢測項目上的空白。建議對現(xiàn)有檢測人員的職責和工作內(nèi)容進行適當調(diào)整，有條件適當新增專業(yè)檢測人員，同時加強培訓考核力度，確保實驗安全和檢測數(shù)據(jù)的可靠性。2、數(shù)據(jù)管理科學化問題我單位從2016年運行至今，已累計采樣檢測4500多批次水樣，有3千多份檢測記錄和臺賬，有2萬多條檢測數(shù)據(jù)和報告。由于未配備數(shù)據(jù)服