北京數(shù)字化印刷基地項目建設可行性研究報告

word文檔可自由復制編輯北京數(shù)字化印刷基地建設項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 1第1章項目總論 31.1項目概況 31.2編制依據(jù)和范圍 51.3項目發(fā)起人簡介 61.4項目建設單位概況 71.5項目提出的背景 71.6項目建設的意義與必要性 10第2章市場分析 112.1數(shù)字印刷應用領域 112.2數(shù)字印刷市場概況 122.3數(shù)字印刷市場前景及發(fā)展趨勢 142.4公司競爭力分析 162.5營銷策略 20第3章生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 223.1生產(chǎn)規(guī)模 223.2產(chǎn)品方案 223.3競爭優(yōu)勢的獲得 223.4產(chǎn)品銷售收入預測 22第4章原材料及公用系統(tǒng)供應 244.1原輔材料供應 244.2公用系統(tǒng)供應 24第5章廠址選擇 255.1廠址選擇 25第6章項目建設方案 306.1工藝流程 306.2主要設備 316.3工程建筑方案 316.4土建工程 336.5其他工程 34第7章環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防措施 377.1設計依據(jù) 377.2采用的標準的規(guī)范 377.3環(huán)境保護 377.4職業(yè)安全衛(wèi)生 387.5節(jié)能措施 397.6消防措施 39第8章組織管理體制與人力資源配置 418.1管理組織機構設置 418.2人力資源配置 418.3人員培訓 42第9章項目實施進度計劃 449.1建設周期規(guī)劃 449.2項目實施進度表 44第10章投資估算與資金籌措 4610.1項目總投資估算 4610.2資金籌措 4810.3投資估算和資金籌措有關問題的說明 48第11章財務分析 4911.1經(jīng)營成本和銷售收入估算 4911.2銷售收入估算 5011.3財務評價 5011.4不確定性分析 54第12章可行性研究結(jié)論 5612.1技術水平可靠性 5612.2投資估算和資金籌措 5612.3經(jīng)濟效益 5612.4建議 56

第一章項目總論1.1項目概況1.1.1項目名稱北京數(shù)字化印刷基地建設項目1.1.2項目承辦單位鴻博昊天科技有限公司1.1.3項目擬建地點北京亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1.1.4建設單位負責人尤友鸞、張林桂1.1.5項目概述福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱“鴻博股份”，或公司）擬在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設現(xiàn)代化的數(shù)字印刷基地，以增強公司主導產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和服務競爭能力，同時為公司增加新的利潤增長點，項目建成后將主要為大的商業(yè)機構、金融機構、政府采購、出版社、雜志社、大型廣告公司以及其他各行各業(yè)客戶印制商業(yè)彩色印刷產(chǎn)品，為客戶提供印刷服務的一攬子解決方案。項目投資主要用于建設廠房及辦公用房，購置大型印刷機，后續(xù)加工設備等。公司投資建設數(shù)字印刷項目，將有利于為用戶提供更加完善的印刷綜合服務，完善公司產(chǎn)品線，增加社會效益和企業(yè)效益，增強企業(yè)的綜合競爭力，提高市場占有率。項目建設規(guī)模為年印量240萬色令左右，項目建設期12個月。1.1.6項目總投資及資金籌措本項目總投資19,500萬元，其中，固定資產(chǎn)投資總額17,550萬元，鋪底流動資金1,950萬元。固定資產(chǎn)投資中：設備購置及安裝費10,730萬元(含1,183美元外匯)，建筑工程費6,820萬元。建設資金全部由股東鴻博股份非公開發(fā)行股票募集資金解決。1.1.7主要經(jīng)濟技術指標序號指標名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1數(shù)字印刷品萬色令/年240二年生產(chǎn)天數(shù)天300三主要原輔材料及包裝材料用量1紙張噸/年14,180.632油墨噸/年222.30四燃料、動力消耗1供水最大用水量m3/h平均用水量m3/h年耗水量萬m3/a2供電年耗電量萬kwh/a五三廢排放量1廢水萬t/a七生產(chǎn)定員人3121生產(chǎn)人員人2502技術支持人員人73銷售人員人204行政人員人155管理人員人20八新增建筑物占地面積m27,000九新增建筑面積m220,000十項目總投資萬元19,5001固定資產(chǎn)投資萬元17,5502鋪底流動資金萬元1,950十一財務評價指標1營業(yè)收入萬元20,759生產(chǎn)期平均3總成本費用萬元17,014生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元3,745生產(chǎn)期平均5所得稅萬元936生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元2,808生產(chǎn)期平均7財務盈利能力分析7.1財務內(nèi)部收益率16.48%7.2投資回收期年6.20含建設期7.3財務凈現(xiàn)值萬元3,786.41I=12%7.4盈虧平衡點1.2編制依據(jù)和范圍1.2.1（1）二○○五年十二月二日，國家發(fā)展和改革委員會令第40號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2005年本）》（“高新、數(shù)字印刷技術及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)及應用”項目）（2）國家有關規(guī)定及法規(guī)。1.2.2本可行性研究報告根據(jù)項目可行性研究、分析所需內(nèi)容的要求及上述依據(jù)，通過對國內(nèi)外數(shù)字印刷產(chǎn)品應用及市場的分析，結(jié)合當前國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢以及國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)品開發(fā)、應用的現(xiàn)狀，同時根據(jù)國家數(shù)字印刷產(chǎn)品的整體需求規(guī)模，并以福建鴻博對本項目建設的具體投入計劃為依據(jù)制定本可行性研究報告的產(chǎn)品方案、建設規(guī)模、建設方案及實施進度等，并按國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》對本項目進行經(jīng)濟分析。及而提出技術先進、經(jīng)濟合理、切實可行的設計方案，以滿足評估、論證、審批的要求，為建設項目的投資和開展下一步工作提供決策依據(jù)。1.2.3本項目的設計以現(xiàn)代化高技術先進數(shù)字化印刷基地為目標，為此：（1）本項目關鍵設備從國外引進，其余配套設備選用國內(nèi)最先進的設備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量在市場的競爭力。（2）本項目的設計除滿足工廠目前生產(chǎn)的需要外，還為企業(yè)今后的發(fā)展、產(chǎn)品的變化，留有一定的余地。（3）總體布局既緊湊，又能滿足生產(chǎn)及各種建設規(guī)范要求。（4）本項目印刷車間內(nèi)公用工程設施的設計均考慮項目整體先進性要求，力爭做到先進性與經(jīng)濟性相匹配。1.3項目發(fā)起人簡介福建鴻博印刷股份有限公司是國內(nèi)知名的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)，主要從事商業(yè)票據(jù)印刷和紙制品加工業(yè)務，主營業(yè)務突出，擁有獨立的生產(chǎn)、供應、銷售、研發(fā)系統(tǒng)，擁有獨立的品牌和技術，其自行研制開發(fā)的有獎定額發(fā)票數(shù)字防偽印刷技術已被列入國家創(chuàng)新計劃。公司自設立伊始就確立了“高起點、高科技、高質(zhì)量”的思路，瞄準國際印刷市場的先進技術，引進日本、美國、荷蘭等國家“宮腰”、“太陽”等票據(jù)、書刊存折生產(chǎn)流水線，配備了賽天使、創(chuàng)世等噴墨系統(tǒng)，集跳印跳號、正反面同步印刷、防偽印刷和打孔、又疊頁、復卷等功能于一體，其裝備技術水平處于全國票據(jù)印刷行業(yè)領先地位，已于2004年獲得ISO9001、ISO14000的雙認證，系福建省級高新技術企業(yè)。公司憑借自身的技術、設備、聲譽、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務，通過近8年的發(fā)展積累，樹立了良好的品牌聲譽，已和國內(nèi)多家單位建立了良好持久的合作關系，建立了相對完備的客戶群體，是中央國家機關、中直機關和國地稅、財政、統(tǒng)計、保險、金融等系統(tǒng)印刷定點企業(yè)，有效的維持了市場先入者優(yōu)勢。公司擁有穩(wěn)定且良性發(fā)展的營銷網(wǎng)絡，目前已形成以北京、上海、廣州、重慶、為主體的客戶服務網(wǎng)絡。同時，公司擁有自主外貿(mào)經(jīng)營出口權，國外市場開拓空間廣大。1.4項目建設單位概況北京鴻博昊天科技有限公司是經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理總局批準，由福建鴻博印刷股份有限公司獨家法人出資10,000萬元投資設立的有限責任公司。公司成立于2010年9月2日，公司法定代表人：尤友鸞，公司注冊地址：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)北路3號2幢310室。1.5項目提出的背景福建鴻博印刷股份有限公司本部在福建省，利用其首發(fā)上市融資的機會，發(fā)展壯大其區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構，目前形成以福建本部、重慶鴻海、無錫雙龍三個印刷產(chǎn)業(yè)基地，其中重慶鴻海是原首發(fā)募集資金建立的數(shù)字印刷項目，積累了一定的行業(yè)經(jīng)驗。目前福建鴻博印刷股份有限公司在北京沒有印刷基地，但其主要的客戶集中在北京地區(qū)；因此，本項目是福建鴻博印刷股份有限公司為適應目前國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)品巨大的市場發(fā)展需求，充分發(fā)揮公司在技術、資源、市場、人才方面的優(yōu)勢，并在福建鴻博印刷股份有限公司目前產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的基礎上進行合理調(diào)配，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)域布局的最佳化。在充分市場調(diào)研基礎上決定投資1.95億元人民幣建設北京數(shù)字化印刷基地項目。項目建成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年銷售收入20,759萬元，每年凈利潤2,808萬元。1.5.1國家對于數(shù)字印刷的政策指導（1）《國家“十一五”時期文化發(fā)展綱要》中明確指出：大力發(fā)展以數(shù)字化內(nèi)容、數(shù)字化生產(chǎn)和網(wǎng)絡化傳播為主要特征的新興文化產(chǎn)業(yè)。鼓勵自主研發(fā)數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字傳播、數(shù)字服務終端的產(chǎn)品和裝備，開發(fā)數(shù)據(jù)處理、存儲、傳輸、下載、數(shù)字互動等數(shù)字出版的增值業(yè)務，擴大數(shù)字出版的產(chǎn)業(yè)群體。（2）新聞出版總署正在組織制定印刷業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，總體目標中包括：在“十二五”期間，我國印刷業(yè)總產(chǎn)值增長速度與國民經(jīng)濟發(fā)展基本保持同步。建立和完善國家印刷示范基地，培育一批具有國際競爭力的龍頭印刷企業(yè)。以數(shù)字印刷、數(shù)字化工作流程、CTP和數(shù)字化管理系統(tǒng)為重點，在全行業(yè)推廣數(shù)字化技術。（3）2009年4月，為了鼓勵上海印刷企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高產(chǎn)業(yè)附加值，上海市新聞出版局率先出臺了《扶持國際印刷的指導意見》、《扶持數(shù)字印刷的指導意見》、《扶持高端印刷的指導意見》三個加速推動印刷企業(yè)發(fā)展的新政策。（4）中國鼓勵印刷業(yè)由傳統(tǒng)技術向高新技術領域的發(fā)展，“數(shù)字印刷技術及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)”、“光電器件、敏感元器件及傳感器制造”被列入《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄(2000年修訂版)》中，國家政策為商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)的進一步發(fā)展指明了方向。1.5.2數(shù)字印刷是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢據(jù)歐洲絲網(wǎng)和數(shù)字印刷商協(xié)會聯(lián)盟（FESPA）調(diào)查，2009年度，50個國家的340家印刷企業(yè)的數(shù)字印刷銷售額已達近230億歐元，占全部銷售額580億歐元的39%。調(diào)查還顯示，今后數(shù)字印刷銷售額占總銷售額的比例還將繼續(xù)提升，兩年內(nèi)將達到50%左右。數(shù)字印刷作為新興的印刷技術，已成為傳統(tǒng)印刷技術的重要補充，傳統(tǒng)印刷向數(shù)字印刷的轉(zhuǎn)變，是發(fā)展的必然趨勢。數(shù)字印刷發(fā)展的優(yōu)勢包括：1)技術優(yōu)勢：①無需膠片、周期短；②快捷、靈活、可變、單價成本與印刷無關，便于數(shù)字化鏈接、傳輸。2)市場優(yōu)勢：①個性化、按需印刷市場；②可變數(shù)據(jù)印刷市場。3)服務優(yōu)勢：可多地遠程印刷，數(shù)字印刷文件可通過網(wǎng)絡進行遠距離傳輸，實現(xiàn)遠程打樣或異地印刷，降低印刷儲運成本。4)環(huán)保優(yōu)勢：數(shù)字印刷機，降低了印刷周期，減少了印刷工序，同時實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，符合目前環(huán)保趨勢的要求。隨著數(shù)字時代和網(wǎng)絡時代的到來，人們對個性化的需求不斷顯現(xiàn)。不論是機關、企業(yè)，還是個人，個性化需求日益突出。數(shù)字印刷憑借其可進行可變數(shù)據(jù)印刷、個性化印刷、網(wǎng)絡化印刷等優(yōu)勢，正在成為人們展現(xiàn)個性的最佳選擇。此外，各種票據(jù)也開始呈現(xiàn)出越來越強的個性化傾向，電信、郵政、銀行、證券、保險等個性化印刷市場的潛力非常巨大。數(shù)碼印刷的應用在北京、上海、深圳等大城市逐步由原來印刷、廣告等專業(yè)人士向到普通大眾擴展，大大小小的快印店也如雨后春筍般在市場上相繼出現(xiàn)，成為數(shù)碼印刷業(yè)的主力軍。在北京，有的消費者將自己用數(shù)碼相機拍出的照片印制成精美的畫冊留作紀念。沈陽、大連、成都等二類城市的快印店也早已實現(xiàn)“零的突破”，業(yè)務量有了顯著增長。速必得、同昆數(shù)字、康偉數(shù)字、時浪等等各種體制的數(shù)字印刷公司在中國的數(shù)字印刷領域高速發(fā)展。在高度競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境下，客戶服務正在成為企業(yè)業(yè)務體系的核心?？蛻粢笥∷⑵返膫€性化，要求印刷周期更短，質(zhì)量更高，成本更低。為客戶量身定制個性化的服務，滿足客戶多方面的獨特要求，是所有企業(yè)，包括印刷企業(yè)都必須面對和解決的問題。1.6項目建設的意義與必要性 數(shù)字印刷是印刷技術的未來發(fā)展方向，為保持公司的持續(xù)發(fā)展能力，公司必須通過發(fā)展數(shù)字印刷以提升競爭力，同時開創(chuàng)新的經(jīng)營模式，以促進長期可持續(xù)發(fā)展。鴻博北京數(shù)字化印刷基地項目建成后將主要為大型的商業(yè)機構、金融機構、政府采購、出版社、雜志社、大型廣告公司以及其他各行各業(yè)客戶印制商業(yè)彩色印刷產(chǎn)品，為客戶提供印刷服務的一攬子解決方案。項目投資主要用于建設廠房及辦公用房，購置大型印刷機，后續(xù)加工設備等。該項目的建設將有利于增強企業(yè)主導產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和服務競爭能力，同時為公司增加新的利潤增長點，為客戶提供全面系統(tǒng)的一體化數(shù)字印刷解決方案，完善公司產(chǎn)品線，增加社會效益和企業(yè)效益，增強企業(yè)的綜合競爭力，提高市場占有率。鑒于上述種種原因，因而提出建設本項目。公司根據(jù)自身的優(yōu)勢和特點，分析了印刷行業(yè)的態(tài)勢，科學規(guī)劃了集團內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向，決定立足數(shù)字印刷，做大做強印刷主業(yè)，全面提升公司的競爭力。

第二章市場分析2.1數(shù)字印刷應用領域2.1.1數(shù)字印刷綜合外包服務隨著社會經(jīng)濟和商業(yè)活動不斷向縱深發(fā)展、以及節(jié)奏的不斷加快，政府部門、事業(yè)單位、大型商業(yè)機構（如金融、電信）等機構對于印刷服務的需求出現(xiàn)越來越強的個性化、可變性、小批量、多品種的傾向，客戶也將提出更高檔次的“一站式”服務需求，趨向單一來源供應及印刷管理，電子數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)處理市場會伴隨表單、信函等需求快速增長，這種產(chǎn)品的價值或附加值可提高幾倍。目前國內(nèi)通信、金融、交通、公共事業(yè)、零售等面對大量客戶的服務行業(yè)蓬勃發(fā)展，實行創(chuàng)新銷售、個性化服務將會帶來諸多的個性化產(chǎn)品需求，包括銀行等金融機構舉辦的各類產(chǎn)品推廣活動所推出的亞運金融產(chǎn)品、世博金融產(chǎn)品、以及理財?shù)葮I(yè)務所需要的數(shù)字印刷品外包服務，這些產(chǎn)品要求設計新穎、印刷精美，另外還有以零售為代表的各類商家借助銀行、保險的客戶資源向其客戶隨著賬單夾寄的各類精美的宣傳品等。據(jù)《2009中國印刷業(yè)年度報告》統(tǒng)計，我國2008年商業(yè)票據(jù)印刷產(chǎn)值約160億元，隨著印刷技術和服務水平的提升，采用彩色印刷的比例將會逐步提升，商業(yè)彩色個性化印刷票證的市場需求將逐年提升。在彩色個性化出版物和內(nèi)部資料方面，隨著服務業(yè)發(fā)展水平的提升，銀行業(yè)務指導手冊、金融產(chǎn)品說明書等個性化出版物和內(nèi)部資料的需求量也會逐年提升。目前，許多銀行、保險等金融機構都自行購置高端打印設備進行單據(jù)的打印。這樣的單據(jù)打印工作一般只集中在每月底的幾天，其余時間設備大多閑置，造成了資源的浪費。為此，從減少浪費、降低營運成本角度，國內(nèi)許多金融機構對賬單等單據(jù)打印以及彩色印刷品外包有著很大需求，市場潛力巨大。如惠普公司利用其先進的打印技術已經(jīng)推出了包括適合電信、金融、公用事業(yè)公司賬單打印方案在內(nèi)的系列“無限打印”解決方案，并已經(jīng)為工行等金融機構提供外包服務。2.1.2高品質(zhì)數(shù)字印刷品隨著生活水平的提高，各種消費需求也不斷提高，人們對生活品質(zhì)的追求也相應提高，在數(shù)字印刷領域，對于時尚雜志期刊、書刊畫報以及各種消費宣傳資料方面也隨之提高，對高品質(zhì)數(shù)字印刷品的需求量也不斷增加，體現(xiàn)在及時、快速以及色彩要求清晰，高品質(zhì)數(shù)字印刷品在發(fā)行上并沒有隨著電子化被無紙化閱讀所替代，市場情況較為穩(wěn)定，需求量也將隨著人們消費需求的提升而增加。2.1.3數(shù)碼打樣數(shù)碼打樣與傳統(tǒng)打樣相比較最大的優(yōu)勢在于成本較低。數(shù)碼打樣不需膠片，無須曬版壓凹凸，無須套色。從單張成本上來說，數(shù)碼打樣比傳統(tǒng)打樣基本節(jié)省了80%的費用。數(shù)碼打樣有以下優(yōu)點：①設備投資少，占地面小，環(huán)境要求低。②節(jié)省人力資源，降低成本費用，對操作人員經(jīng)驗依賴小。③速度快、質(zhì)量穩(wěn)定、重復性強、成本低。④適應性廣，特別適合于直接制版、凹印和柔印等不能打樣或不易打樣的工藝。既能模擬各種印刷方式的效果，又能與CTP（計算機直接制版）及數(shù)字印刷機的數(shù)字設備結(jié)合，真正實現(xiàn)自動化的工作流程。2.2數(shù)字印刷市場概況2.2.1全球市場概況在國外，數(shù)字印刷普遍用來印制報表、客戶目錄、企業(yè)畫冊、商務印刷和小量書刊等，比如明信片、名片、封面、小冊和CD套等；包裝如藥品、健康用品和禮品的小型包裝；可用作打樣、促銷、測試經(jīng)銷等目的；還可印刷墻紙、腰線和花邊紙等。世界著名包裝印刷業(yè)咨詢機構英國Pira公司發(fā)表了一份名為《包裝的數(shù)字印刷的未來》的研究報告。報告顯示，2009年，全球數(shù)字印刷市場的產(chǎn)值將達到24億美元，這主要得益于客戶對短版印刷和個性化印刷需求的日益增長。Pira指出，按需印刷的興起極大的促進了數(shù)字印刷市場需求的增長。此外，Pira的研究還發(fā)現(xiàn)，對數(shù)字技術進行投資能使印刷廠成為印刷服務供應商，并能將它們的服務范圍從傳統(tǒng)印刷領域擴展到其他領域。2.2.2國內(nèi)市場概況據(jù)新聞出版總署統(tǒng)計，2009年，國內(nèi)共有從事數(shù)字印刷企業(yè)2100余家，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值110億元，這些數(shù)字印刷企業(yè)主要是商業(yè)印刷和票據(jù)印刷，商業(yè)印刷企業(yè)約1000家，票據(jù)印刷700家。我國數(shù)字印刷約占全國印刷市場總額的7%，同比國外其他國家尚有巨大的發(fā)展空間。國外像大日本、凸版印刷等大企業(yè)年銷售額均超過整個中國出版印刷業(yè)總產(chǎn)值，而中國目前還沒有出現(xiàn)大型印刷企業(yè)，全是小型的印刷企業(yè)目前數(shù)碼印刷企業(yè)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的北京、廣州、深圳和上海。數(shù)碼印刷本身屬于服務業(yè)，消費市場在現(xiàn)階段主要來自包括跨國公司在內(nèi)的大企業(yè)、各類型的會展和國家機關等，而北京、上海和廣州等城市的經(jīng)濟高度發(fā)展，產(chǎn)業(yè)類型多樣且發(fā)展迅速，這一切形成了對數(shù)碼印刷消費的大量需求。目前北京印刷整體市場上是供大于求；但是高端數(shù)字印刷的能力不足，資源過度分散，而市場在變化，客戶對印品的時間要求越來越緊，沒有規(guī)模就適應不了市場的需求。由于國內(nèi)的生活水平和消費水平與發(fā)達國家相比還有一定差距，數(shù)字印刷前期投資比較高，真正領先的數(shù)字印刷機價格昂貴，使許多印刷企業(yè)由于對市場缺乏足夠的信心和把握，在投資上持觀望態(tài)度，這在很大程度上阻礙著數(shù)字印刷在包裝印刷行業(yè)的拓展。2.3數(shù)字印刷市場前景及發(fā)展趨勢2.3.1全球數(shù)字印刷市場前景據(jù)美國NPES預測，到2011年，全球印刷業(yè)產(chǎn)值將達到7210億美元，其中，數(shù)碼印刷產(chǎn)值將達到1540億美元，數(shù)碼印刷的比例將占21.4%。美國CAPVenture印刷調(diào)查公司最新的調(diào)查數(shù)據(jù)指出，美國數(shù)字印刷零售額年增長率為18%，歐洲的增長率為22%，而在世界其他地區(qū)平均年增長為8%，而中國數(shù)字印刷增長率不足5%，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｃ绹∷⒐I(yè)協(xié)會(PIA)和美國印刷技術協(xié)會(GATF)對于印刷份數(shù)發(fā)展變化的預測顯示，1～2000份的小批量印刷品在整個印刷需要中所占的比例將從1998年的28%上升到2010年的43%，并且在2020年將上升到47%。另一方面，預計1萬份以上的大批量印刷品將從2000年的36%減少到2020年的26%。據(jù)美國印刷工業(yè)網(wǎng)站透露，未來十年數(shù)字印刷及其配套服務將快速發(fā)展。目前數(shù)字印刷產(chǎn)量大約占印刷量的22%，約360.7億美元。據(jù)報告顯示，數(shù)字印刷產(chǎn)量將以每年2.5%～3.5%的速度增加。到2020年，數(shù)字印刷將增加130億美元，行業(yè)年產(chǎn)量可能增加200億美元。這種增長源于兩種動力——傳統(tǒng)印刷向數(shù)字化進程的轉(zhuǎn)變和短版印刷、可變印刷等新業(yè)務的增加。目前，數(shù)字印刷配套服務有近180億美元的產(chǎn)量，占行業(yè)年產(chǎn)量的11%。到2020年，數(shù)字印刷配套服務或以每年20億～50億美元的速度增加。據(jù)美國InfoTrends預計，2011年美國傳統(tǒng)印刷與數(shù)字印刷的市場總額將高達9220億美元，并由此衍生發(fā)展形成年收入高達223億美元的設備供應與服務市場，以及840億美元的印刷零售市場，而彩色印刷品依然是這一市場的主流。預計在整個市場中，彩色按需印刷（打印輸出速度超過24頁/分鐘）零售市場價值的增長率將高達20%，2011年其市值可以達到630億美元，將占到傳統(tǒng)印刷復制及數(shù)字印刷零售市場總額的75%以上。彩色按需印刷的設備制造、服務以及供應領域都會獲得快速發(fā)展，預計到2011年，其市場總額將達到151億美元。與此同時，黑白印刷業(yè)務已經(jīng)大量轉(zhuǎn)向在彩色印刷設備上實現(xiàn)，黑白按需印刷市場正在萎縮。據(jù)市場調(diào)查顯示，黑白按需印刷的每年印量在不斷減少，其年均增長率減少2%。同時，黑白按需印刷的零售市場需求也在不斷下降。2.3.2中國數(shù)字印刷市場前景我國政府確立了2020年前全面建設小康社會的戰(zhàn)略決策，力爭在2020年將國內(nèi)生產(chǎn)總值提升到4兆美元，即人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達3,000美元，平均年增長率達6.5%，屆時中國的教育水平相信亦會提升，伴隨而至的便是對廣告及讀物的龐大需求，給中國印刷業(yè)提供了極好的市場機遇。中國加入世貿(mào)組織，中國經(jīng)濟全面融入全球經(jīng)濟，中國對外開放進一步擴大，對外交流與合作進一步加強，給中國印刷業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著GDP總值的上升，人們生活水平不斷提高，個性化消費品需求越來越高，隨之而來的將是個性化印刷品的需求增多，將給數(shù)字印刷的發(fā)展帶來巨大的空間。金額單位：萬元項目2007年2008年2009年全國數(shù)字印刷總量北京數(shù)字印刷總量北京地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能北京外包印刷總量環(huán)渤海地區(qū)是全國的出版中心，形成了出版物印刷為主的行業(yè)特色，尤其是北京，作為全亞洲最重要的文化中心，出版社的數(shù)量和文化市場的比重為亞洲之最，世界前列，有300多家出版社座落在北京地區(qū)，占全國出版市場的40%，整個環(huán)渤海地區(qū)的書、報、刊的出版資源占全國的40%以上，廣告資源占全國的30%以上，出版物印刷需求量大。這一得天獨厚的出版資源，為北京地區(qū)為提供按需出版服務的印刷企業(yè)提供了一個相當大的發(fā)展空間。從北京市場大部分快印店經(jīng)營的實際情況看，500份甚至300份就已經(jīng)是國內(nèi)長短版印刷的“分水嶺”了，遠比國外公認的5000份低得多。而且北京是中國的政治、文化中心，已形成一定規(guī)模的短版彩色快印市場，數(shù)碼印刷在短版印刷市場上的絕對優(yōu)勢決定了其良好的發(fā)展前景。2.4公司競爭力分析 2.4.1公司的行業(yè)地位福建鴻博從設立伊始，就確立了“高起點、高科技、高質(zhì)量”的思路，引入、消化、研發(fā)國際和國內(nèi)印刷市場的先進技術，參與以防偽票據(jù)、數(shù)據(jù)處理為代表的高端票據(jù)印刷品市場，在技術、設備、產(chǎn)品質(zhì)量、營銷網(wǎng)絡和銷售服務等方面形成了獨特的競爭優(yōu)勢。根據(jù)中國印刷技術協(xié)會商業(yè)票據(jù)印刷分會出具的《2006年度票據(jù)印刷單位銷售收入前十名統(tǒng)計表》，福建鴻博在商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)中排名第六，是國內(nèi)規(guī)模最大的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)之一，在華東、華南和西南地區(qū)，發(fā)行人（含重慶鴻海、無錫雙龍）具有良好的地域競爭優(yōu)勢。同時，福建鴻博是彩票印刷細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)最大的彩票印制企業(yè)，彩票印刷業(yè)務占國家體育彩票印刷業(yè)務總量的比重約為40%。2.4.2公司的營銷優(yōu)勢

針對印刷行業(yè)特有的經(jīng)營模式，公司建立了“一對一”差異化服務體系，針對特定的對象制定不同的服務方案，包括服務流程、服務內(nèi)容、服務標準、服務考核、服務培訓和服務支撐等，把客戶服務的觀念融入印刷產(chǎn)品的售前、售中、售后流程中。例如：在印刷生產(chǎn)過程中，公司建立遠程印刷的實現(xiàn)平臺，實現(xiàn)客戶對生產(chǎn)過程的在線監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)分時、分地、按需印刷，便于全國區(qū)域客戶隨時掌握產(chǎn)品印制信息。2.4.3公司的技術優(yōu)勢作為福建省高新技術企業(yè)，福建鴻博通過和國內(nèi)外一流的供應廠商以及國內(nèi)知名高等輕工院校的聯(lián)手合作和廣泛交流，消化、吸收了國內(nèi)外先進印刷技術，形成了特有的技術工藝優(yōu)勢。公司自主研發(fā)并廣泛應用的技術有：(1)數(shù)字有獎發(fā)票印刷技術；(2)個性化票據(jù)印刷技術；(3)遠程印刷技術；(4)印刷路徑改造技術；(5)紅外線烘干冷熱互換技術；(6)在線裁切收紙裝置改造技術；(7)薄紙印刷技術；(8)透色打碼轉(zhuǎn)印技術；(9)噴碼、印刷同步技術；(10)規(guī)則性噴碼技術；(11)噴墨系統(tǒng)循環(huán)式清洗技術；(12)偶數(shù)位減點噴碼技術；(13)刮開墨網(wǎng)紋成像印刷技術；(14)激光全息標識多重加密防偽技術；(15)平版與凸版同步印刷技術；(16)激光印刷與精密版紋合印技術；(17)膠印機潤版系統(tǒng)改造技術；(18)編碼信號二次過濾技術；(19)無縫套版印刷技術等。最終再做修改上述先進技術的吸收和掌握能大幅度提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量，為公司業(yè)務的擴張奠定了堅實的基礎。

最終再做修改2.4.4公司的資源優(yōu)勢（1）數(shù)字印刷的設備屬高端產(chǎn)品，一般都比較昂貴，某些比較先進的設備動輒上百萬，產(chǎn)品的開發(fā)也需要投入大量的成人力、物力和財力。所以要想做好數(shù)字印刷需要大量的資金作為后盾支持。公司前期擁有較雄厚的資金儲備，前期的投入己基本完成，公司正在逐步步入運營軌道，可以保證中短期內(nèi)的生產(chǎn)運營。（2）公司是國內(nèi)較早從事專業(yè)化商業(yè)票據(jù)印刷的企業(yè)，經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展，憑借著產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務、成熟的營銷網(wǎng)絡、先進的設備技術等優(yōu)勢，在市場上建立良好的品牌聲譽，積累了一大批穩(wěn)定的客戶。目前公司已發(fā)展成為國內(nèi)規(guī)模最大的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)之一，公司已先后被各大銀行、財稅、民政等部門和系統(tǒng)確定為定點印刷企業(yè)，業(yè)務遍布全國。通過多年的發(fā)展積累，公司已取得32個指定單位的印刷定點企業(yè)資格，其中，國家彩票發(fā)行機構2家；中央國家機關、中直機關5家；全國性和地方性銀行9家；省級稅務部門12家；省級財政、煙草、電力、郵政部門各1家；并于2006年取得聯(lián)合國定點采購資格。2.4.5人才優(yōu)勢公司已聘請北京華聯(lián)印刷有限公司董事總經(jīng)理張林桂先生擔任本項目負責人，同時追隨他的核心團隊成員也加入本項目團隊，張林桂先生從事印刷行業(yè)已有四十多年，是業(yè)界知名的教授、企業(yè)家，中國印刷技術協(xié)會副秘書長。他根據(jù)自己先進的管理經(jīng)驗先后出版了《立即行動》、《5%成敗論》、《月季花開》、《月季花又開》等印刷管理專著，從操作層面、制度層面、理念層面等全面闡述了先進的、科學的管理經(jīng)驗，這系列管理專著已被大多數(shù)的印刷企業(yè)選定為企業(yè)管理指導用書。張林桂先生于2001年出任北京華聯(lián)印刷有限公司董事總經(jīng)理，2002年北京華聯(lián)印刷有限公司正式營業(yè)，在他的帶領下，八年后華聯(lián)印刷成為年銷售收入3.6億元，利潤總額3200萬元，在北方地區(qū)首屈一指的現(xiàn)代化大型書刊印刷企業(yè)。張林桂簡介：(1944年-)，北京華聯(lián)印刷有限公司董事總經(jīng)理。出生在河北省秦皇島市，1979年考上日本政府獎學金在金澤大學研究生院研究留學；日本留學深造回國后，1985年調(diào)入北京印刷學院工作，先后擔任電子系黨總支書記、院長助理兼院辦主任；1988年擔任人民美術印刷廠廠長兼黨委書記、中國印刷物資公司黨委委員、中外合資企業(yè)美航快速印刷公司副董事長兼總經(jīng)理；1993年1月8日被派往香港，擔任中華商務聯(lián)合印刷（香港）有限公司董事副總經(jīng)理，1996年參與創(chuàng)立中華商務廣東公司并擔任董事總經(jīng)理；2001年4月出任北京華聯(lián)印刷有限公司董事總經(jīng)理至今。2.4.6客戶結(jié)構優(yōu)勢商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在對優(yōu)質(zhì)客戶資源的爭奪，特別是爭奪政府財稅部門、銀行、保險公司、公用事業(yè)單位等的年度訂單。優(yōu)質(zhì)客戶如銀行、保險、財政、稅務、海關等部門都實施票證定點印刷制度，按照規(guī)模、資金、安全保密等條件實行招標確定印刷企業(yè)，只有中標并獲得定點印刷資格的企業(yè)才能取得此類部門的票據(jù)印刷業(yè)務，這類客戶對印刷企業(yè)業(yè)績、資質(zhì)、質(zhì)量、安全等方面均有很高的要求，同時客戶忠誠度也很高。本公司是國內(nèi)商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)最早的專業(yè)化企業(yè)之一，擁有上述優(yōu)質(zhì)客戶所要求的全部資質(zhì)，并且憑借一流的技術、設備、聲譽、產(chǎn)品質(zhì)量、成熟的營銷網(wǎng)絡和優(yōu)質(zhì)的銷售服務，樹立了良好的品牌聲譽，已和國內(nèi)多家單位建立了良好、穩(wěn)定、持久的合作關系，客戶結(jié)構優(yōu)勢明顯。2.5營銷策略 公司數(shù)字化印刷基地項目的目標客戶群定位為大的商業(yè)機構、金融機構、政府部門采購以及出版社、雜志社、大型廣告公司，項目運作成熟后客戶結(jié)構將趨向于商業(yè)機構，并將對現(xiàn)有的客戶結(jié)構進行整合。本項目產(chǎn)品銷售將充分借助公司現(xiàn)有的市場營銷網(wǎng)絡，采用以直銷為主的銷售方式，并通過加強品牌宣傳推介、擴大營銷隊伍等措施，進一步完善公司營銷網(wǎng)點布局，不斷擴大公司產(chǎn)品銷售區(qū)域。具體營銷計劃如下：（1）建立獨立的銷售隊伍，為重點大客戶提供專業(yè)服務項目實施后，公司將建立獨立的銷售隊伍，引進數(shù)字印刷高級技術人才，為客戶提供零距離的專業(yè)化服務，以穩(wěn)固市場份額，并不斷開發(fā)新客戶，開拓新的市場領域。（2）利用現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡，開發(fā)數(shù)字印刷產(chǎn)品市場經(jīng)過多年的發(fā)展，公司業(yè)務范圍遍布全國，并已經(jīng)和多家銀行、保險、財稅等部門建立了穩(wěn)定的合作關系，積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源。公司將利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡，開發(fā)現(xiàn)有客戶的的個性化宣傳推廣品、商務廣告類數(shù)字印刷品、數(shù)字出版物等產(chǎn)品需求。（3）利用自身技術優(yōu)勢，加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品附加值隨著客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和美觀等要求的不斷提高，印刷品數(shù)字化、個性化、彩色化的趨勢日益增強。公司將利用自身技術和客戶資源優(yōu)勢，引導和推動這一趨勢的發(fā)展，提高產(chǎn)品的技術含量和附加值，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品，提高市場占有率（4）通過建立網(wǎng)絡、商業(yè)智能分析等技術手段，深入分析客戶需求公司將通過建立數(shù)據(jù)庫、運用網(wǎng)絡平臺、商業(yè)智能分析等技術手段，對收集的大量且復雜的客戶信息進行綜合研究，將大量分散的客戶信息轉(zhuǎn)變?yōu)閷氋F的客戶資源，把產(chǎn)品性質(zhì)相同的客戶進行分類、整理、跟蹤，制訂相應的營銷戰(zhàn)略。公司還將通過跟蹤國內(nèi)外各相關行業(yè)對數(shù)字印刷產(chǎn)品的需求趨勢，深入研究目標行業(yè)、大型項目、重點客戶的需求，推動在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、服務創(chuàng)新上領先于國內(nèi)同行，確保在大型項目的招投標成功率。此外，針對公司自身特點，鴻博股份未來發(fā)展將采用技術差異化、服務差異化和營銷差異化戰(zhàn)略。（1）技術差異化是指鴻博股份擁有一支實力雄厚的技術研發(fā)團隊，可以接手很多的印前工作，從而與其它小廠家只是拿到設計好的方案，然后直接印刷區(qū)別開來。公司的研發(fā)團隊可以在印前就為顧客提供服務，幫助顧客修改方案，直至滿意為止。（2）服務差異化不僅要體現(xiàn)在服務的專業(yè)化上，還要為客戶提供全面化服務和增值服務，讓客戶在購買產(chǎn)品的同時，得到良好的售后服務及心理上的滿足。（3）營銷的差異化主要體現(xiàn)在營銷手段和營銷理念上，充分利用網(wǎng)絡資源，讓客戶了解并認同我們的思想：公司產(chǎn)品的實質(zhì)是“人”，客戶購買的實質(zhì)是鴻博人的專業(yè)和時間，公司銷售給客戶的實質(zhì)是人的思想和問題解決方案。

第三章生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案3.1生產(chǎn)規(guī)模項目建成達產(chǎn)后，預計將實現(xiàn)年印量240萬色令左右，實現(xiàn)年銷售收入20,759萬元，年凈利潤2,808萬元。3.2產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案為：為大型機構（含中直機關、中央部委、企事業(yè)單位等）提供印刷外包服務、高品質(zhì)數(shù)字印刷品以及數(shù)碼打樣等，主要包括：（1）商業(yè)個性化票據(jù)賬單印刷，為客戶一對一的印刷個性化彩色賬單，并可應客戶需求在每張賬單中印刷不同的廣告內(nèi)容，通過數(shù)據(jù)處理、賬單打印、套封郵發(fā)的配套服務帶動商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品的增加；（2）彩色個性化出版物，如金融機構的業(yè)務指導手冊、產(chǎn)品說明書，年度報告，企業(yè)簡介、旅游消費類雜志、書刊、畫報等；（3）高端個性化宣傳推廣品，如隨信用卡帳單夾寄的宣傳品等；（4）提供數(shù)碼打樣服務，為客戶提供印刷服務的全方位解決方案。3.3競爭優(yōu)勢的獲得公司已經(jīng)立足于福建、重慶以及無錫三個產(chǎn)業(yè)基地，面對全國各個區(qū)域的大型客戶提供數(shù)字印刷方案的解決服務，在市場方面利用優(yōu)質(zhì)服務積累了較為豐富的客戶關系，同時經(jīng)過多年的技術研發(fā)和生產(chǎn)積累，培養(yǎng)了不少的優(yōu)秀營銷、技術和管理骨干，并已經(jīng)掌握了數(shù)字噴墨技術、防偽技術、輸出監(jiān)測技術；這些工藝和技術的積累和獲得，已經(jīng)具備成功印制好本項目涉及的客戶的印刷外包服務的客觀條件，項目的實施在市場、技術和服務上均有較強的保障。3.4產(chǎn)品銷售收入預測項目投產(chǎn)后第一年計劃銷售額10,379萬元人民幣；第二年100%達產(chǎn)后每年銷售額20,759萬元人民幣。

第四章原材料及公用系統(tǒng)供應4.1原輔材料供應本次項目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)中所需的主要原輔材料沒有短線緊缺產(chǎn)品，立足市場采購均可滿足生產(chǎn)需要。所需的主要原材料為：銅版紙、膠版紙、BOPP膜、油墨等，其它輔料有墨水、易耗品、包裝紙箱等。銅版紙、膠板紙可由金光集團、芬歐匯川紙業(yè)、太陽紙業(yè)、晨鳴集團等大型知名企業(yè)提供；其余均可直接由市場采購。公司具有豐富的印刷原輔材料的采購經(jīng)驗，在生產(chǎn)協(xié)作及成本控制方面具有極強的管理能力，并與原材料供貨企業(yè)建立了良好的合作關系，能夠保障本項目的順利生產(chǎn)。主要原材料單價（元/噸）年用量（噸）合計（萬元）1、紙張8,00014,180.6311,344.502、油墨20,000222.30444.603、其他輔料--810.00小計--12,599.104.2公用系統(tǒng)供應供電：本項目所需能源當?shù)仉姌I(yè)部門保證提供。供水：供水水源取自市政自來水供給水管網(wǎng)，同時申請用水增容指標。工藝生產(chǎn)所需的冷卻循環(huán)水由廠內(nèi)解決。

第五章廠址選擇5.1廠址選擇本項目擬建于北京市亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，項目總占地面積約45畝。廠區(qū)位于1992年成立的工業(yè)配套設施成熟的北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)，外圍水、電、汽、通信供應等公用設施齊全，供應量充足。地勢平坦，廠區(qū)周圍道路暢通，有利于消防安全施救；當?shù)刈匀粭l件、地理位置、交通運輸、施工協(xié)作條件對項目建設都十分有利。自然環(huán)境非常適宜發(fā)展數(shù)字印刷項目。廢水、廢氣和粉塵按國家二級標準排放，周圍環(huán)境不會對該廠區(qū)造成污染，本項目通過采取治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響5.1.1自然北京是中華人民共和國首都是世界聞名的歷史古城、文化名城。是全國的政治、經(jīng)濟、交通和文化中心。北京市位于北緯39度56分，東經(jīng)116度20分，地處華北大平原的北部，全市土地面積16410.54平方公里。北京地勢西北高聳，東南低緩。西部、北部和東北部是連綿不斷的群山，東南是一片緩緩向渤海傾斜的平原。北京市東部與天津市毗鄰，其余均與河北省交界。北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)是ISO14000國家示范區(qū)和北京首家節(jié)水示范區(qū)，通過投資導向及規(guī)范標準，從源頭上保證了開發(fā)區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。全區(qū)污水處理率和危險廢物安全處置率均保持100%.在已有博大公園、國際企業(yè)文化公園等大型綠色公園的基礎上。開發(fā)區(qū)著手建設萬畝濱河森林公園，打造優(yōu)美宜居環(huán)境。2009年，開發(fā)區(qū)在北京市率先開始建設國家級生態(tài)工業(yè)示范區(qū)，這將從環(huán)境、經(jīng)濟、社會各方面進一步提高開發(fā)區(qū)區(qū)域綜合能力。北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)生活便利，生活區(qū)內(nèi)不但有貨物齊全的購物場所、風味不同的餐廳，還有配套的學校、醫(yī)院、運動場、會所等。為使開發(fā)區(qū)更具國際化水準，這里還將引進國際學校、國際診所、連鎖便利店等。未來的目標將是“最優(yōu)秀、最健康的世界優(yōu)秀文化的和諧共融區(qū)”。5.1.2北京擁有四通八達的現(xiàn)代化、立體交通網(wǎng)絡。到2010年，北京市公路總里程將達到16000公里，其中高速公路累計達到900公里北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)位于北京城市總體規(guī)劃東部發(fā)展帶上，沿京津塘高速公路的城市五環(huán)路與六環(huán)路之間。京津塘高速公路、五環(huán)路、四環(huán)路、機場高速路等多條高速公路、城市快速路和城市主干道以及城市輕軌，使北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)擁有聯(lián)結(jié)各重要經(jīng)濟區(qū)域和交通樞紐的暢通道路以及多種交通方式。開發(fā)區(qū)距離城市四環(huán)路3.5公里，距離城市三環(huán)路7公里，距市中心天安門廣場16.5公里，距北京首都國際機場25公里，距鐵路貨運站7公里，距公路貨運主樞紐5公里，距國際物流中心1公里，距天津新港140公里。亦莊輕軌——縱貫北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，亦莊輕軌線路全長23公里，縱貫北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。亦莊輕軌北接地鐵五號線，南端終點宋家莊站，可至京津城際鐵路換乘站，全程共計13站，使出入北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)更為便捷公路——可利用標準及高速公路達1.5萬公里，北京作為首都，建設有中國最密集的城市及鄉(xiāng)村高標準路網(wǎng)水運——驅(qū)車140公里即達中國北方最大的國際貿(mào)易港天津新港，天津新港是中國北方最大的綜合性國際貿(mào)易港，天津新港與全球170多個國家和地區(qū)的300多個港口通航，擁有中國第二大集裝箱碼頭，年吞吐能力達100萬個標準箱。高等級京津塘高速公路把北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)與其連接航空——從北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)沿城市五環(huán)快速路進入機場高速路，25公里即可抵達北京首都國際機場。北京空運發(fā)達，連接中國近百個大中城市，并已開通70余條國際航線，連通世界36個國家和地區(qū)的近60座大城市。鐵路——從北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)通過北京的城市環(huán)路便可到達北京火車站、北京西客站、北京南站和北京北站。北京是中國鐵路客貨運路網(wǎng)的核心樞紐，以鐵路在中國國家運輸力的成分表現(xiàn)，北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的地理優(yōu)勢得天獨厚。5.1.3工程所在地為北京市，當?shù)亟ú馁Y源豐富，建材廠家齊全，本市及周圍地區(qū)均具有雄厚的施工力量，有足夠的能力完成本工程。5.1.4基礎設施北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的基礎設施建設完善，實現(xiàn)“九通一平”。其中“一平”為土地自然地貌平整；“九通”為通市政道路、雨水管線、污水管線、自來水管線、天然氣、電力管線、電信管道、熱力管線及有線電視管線。北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)已經(jīng)具備了比較完善的配套服務機構和配套設施，設立了海關、工商、稅務、藥監(jiān)、檢驗檢疫、公安等政府服務機構，建設完成了專家公寓、青年公寓、保稅倉庫、中心郵局、電信局、金融服務、消防中心等配套設施。5.1.5社會經(jīng)濟2009年，初步核算，北京市全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11865.9億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值118.3億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值2743.1億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值9004.5億元。完成地方一般預算財政收入2026.8億元，比上年增長10.3%，地方財政支出2301.7億元，增長17.5%。統(tǒng)計數(shù)字顯示，2009年1-12月，北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新入?yún)^(qū)企業(yè)629家，同比增長40.40%。截至2009年底，全區(qū)產(chǎn)值億元以上工業(yè)企業(yè)達到127家，比2008年底增加3家，其中新增15家，減少12家，共完成工業(yè)總產(chǎn)值1915.13億元，占全區(qū)總產(chǎn)值的97.75%；全區(qū)產(chǎn)值10億元以上的工業(yè)企業(yè)為25家，共完成工業(yè)總產(chǎn)值1589.05億元，占全區(qū)總產(chǎn)值的81.11%。2009年全年全區(qū)實現(xiàn)地稅稅收307727萬元，同比增收51462萬元，增長20.08%。以北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)為核心功能區(qū)的亦莊新城被定位為以高新技術產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)聚集發(fā)展為依托的綜合產(chǎn)業(yè)新城，是輻射并帶動京津城鎮(zhèn)走廊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域產(chǎn)業(yè)中心之一。2010年，亦莊新城規(guī)劃人口規(guī)模為30萬人，城市建設用地規(guī)?？刂圃?5平方公里左右。2020年，亦莊新城規(guī)劃人口規(guī)模為70萬人，城市建設用地規(guī)?？刂圃?00平方公里左右。未來北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)將統(tǒng)籌規(guī)劃開發(fā)區(qū)及周邊區(qū)域，以京津塘高速公路和京津城際快速鐵路為紐帶，以高端產(chǎn)業(yè)和總部經(jīng)濟為依托，構筑東南部產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶，全面建設面向國際市場的高端產(chǎn)業(yè)園區(qū)。北京在人才和科技方面具有比較優(yōu)勢，為北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)依靠科技進步和自主創(chuàng)新，以及在京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展中走高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，提供了強大的智力支撐。北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)先后頒布了《鼓勵高級人才入?yún)^(qū)的規(guī)定》、《北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)“博大貢獻獎”實施辦法》、《北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)博士后科研工作站暫行管理辦法》、《北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)補充醫(yī)療保險暫行辦法》等人才鼓勵措施，使區(qū)內(nèi)的人才政策環(huán)境得到了優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計，開發(fā)區(qū)現(xiàn)有兩院院士24名、博士357名、碩士3407名、歸國留學人員近300名。同時，開發(fā)區(qū)還建設有留學人員創(chuàng)業(yè)園、博士后工作站和企業(yè)孵化器等，為優(yōu)秀人才的創(chuàng)業(yè)和科研成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化提供發(fā)展空間。按照人才強區(qū)的目標，北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)正著力提高區(qū)域人才的創(chuàng)新能力，吸引海內(nèi)外高層次人才，努力建設開發(fā)區(qū)人才資源高地。

第六章項目建設方案6.1工藝流程公司主要經(jīng)營模式為根據(jù)客戶委托，為客戶提供包括參與選題、創(chuàng)意設計、文件管理、軟件技術支持、印前制版、印刷、裝訂、封裝、短距離物流、倉儲在內(nèi)的綜合印刷服務，即為客戶提供“一站式”服務，既為公司擴大了收入范圍，亦增強了公司的市場競爭地位。圖6.1.1工藝流程圖向張總要工藝圖，進行細化補充向張總要工藝圖，進行細化補充本項目將全程利用網(wǎng)絡和數(shù)字化流程，做到低成本、高效率，建立一套全新的數(shù)字化生產(chǎn)流程，滿足客戶個性化需求?？傮w流程為：客戶→個性化創(chuàng)意設計→個性化印刷→物流→客戶。創(chuàng)意設計：通過網(wǎng)絡在線設計、遠程打樣等方式，實現(xiàn)在異地設計、當?shù)匦佣ǜ宓姆绞?；為穩(wěn)定質(zhì)量，統(tǒng)一配用蘋果電腦，使用統(tǒng)一的色彩管理平臺，通過電子商務平臺，利用網(wǎng)絡傳輸?shù)疆惖乜蛻艉灅佣ǜ?，實行標準化作業(yè)印后：印后加工以整飾為主，需配備數(shù)字化橫切、雕刻、折頁、燙模、覆膜、裝訂等。燙模、覆膜主要為整飾產(chǎn)品用，同樣在印后加工設備中利用數(shù)字化流程，全程實現(xiàn)自動化，高效率運轉(zhuǎn)。6.2主要設備根據(jù)建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝流程，本著“高起點、高效率、高質(zhì)量、高效益”的原則，本項目的關鍵設備擬引進國際上處于領先地位的設備和技術。項目建設所需的主要生產(chǎn)和輔助設備，需要從國外引進。初步估算主要生產(chǎn)和輔助設備投資9,665萬元。表6.2.序號名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）外匯（萬美元）1商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷機(美國高斯）13,55035505322宮腰八色商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷機287017402613海德堡標準四色平張印刷機465026003904賽天使數(shù)字噴墨系統(tǒng)258011605CTP自動制版機2651306信息質(zhì)量檢測系統(tǒng)235707數(shù)控裁切機225508滾筒裝訂配頁機15005009其他配套設備1300300設備總計17-10,1001,183注:外匯匯率按國家外匯管理局2010年10月1日公布的1美元約折合人民幣6.67元。本項目的關鍵設備高斯M-600商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷機是市場上最受歡迎的16頁商業(yè)印刷機。它以優(yōu)越的彩色印刷質(zhì)量和可靠耐用的性能享譽全球，適用范圍廣泛，包括各種商業(yè)和出版印刷。這種機型自從面市以來得到了不斷的更新和完善，其中全自動換版系統(tǒng)和自動化開機準備，及工作流管理系統(tǒng)等新技術使M-600更能夠為短版活印刷減少浪費和提高生產(chǎn)效益，同時保證其印刷質(zhì)量的優(yōu)勢。6.3工程建筑方案總平面布置根據(jù)各單項工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲存、廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按場地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排。達到工藝流程順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求?？偲矫娌贾眠€考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。6.3.1設計原則（1）本著一次規(guī)劃，分期實施的原則。（2）從現(xiàn)有廠區(qū)實際情況出發(fā)，滿足生產(chǎn)工藝要求，人流物流分開設置，避免交叉迂回。（3）功能區(qū)相對獨立設置，便于使用和管理。（4）注重消防﹑環(huán)保﹑勞動安全衛(wèi)生﹑節(jié)能等措施，保證安全生產(chǎn)。（5）加強綠化措施，保證生產(chǎn)區(qū)的潔凈環(huán)境。（6）注重廠前區(qū)美化和外裝飾風格，體現(xiàn)企業(yè)特色。6.3.2總平面布置初步方案（1）總平面規(guī)劃首先要滿足生產(chǎn)工藝流程的要求及為今后擴建二、三期工程創(chuàng)造良好的條件，同時還應滿足防火，安全衛(wèi)生等有關要求。充分利用現(xiàn)有場地空間，努力做到各建筑物功能分區(qū)明確，生產(chǎn)流程合理。（2）統(tǒng)一規(guī)劃分步實施，在保證近期建設的同時，為遠期建設留有余地，合理確定建筑物間距，使之管線銜接短捷，以利于節(jié)約能源，節(jié)約用地，節(jié)省投資。（3）充分考慮企業(yè)今后發(fā)展的可能性，切實做到科學，合理利用場地，妥善安排好近遠期工程的銜接，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。堅持“重視環(huán)境，以人為本，文明生產(chǎn)”的基本原則。（4）總平面布置原則：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求及廠區(qū)周邊的環(huán)境，主導風向等情況，將印刷車間、倉庫群、進出口大門合理布置，以便廠區(qū)與外界緊密聯(lián)系。（5）廠區(qū)道路：為滿足生產(chǎn)，消防及交通運輸要求，廠區(qū)內(nèi)主要道路均沿建筑物環(huán)通，主要道路寬為15米8米及6米（6）廠區(qū)綠化：在廠前區(qū)周圍鋪設綠化帶，增加一些園林小品，并在廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)可進行綠化布置，以點、線、面相結(jié)合，平面垂直相結(jié)合，喬木，灌木，草皮相結(jié)合，改善生態(tài)，美化環(huán)境，綠化面積將達35%以上。（7）廠內(nèi)外運輸方案采用汽車運輸將各類原材料運到原材料倉庫，分品種避光低溫存儲。產(chǎn)品對外運輸問題通過外協(xié)承包解決。（8）倉儲方案主要原材料、半成品、產(chǎn)成品均穩(wěn)定性強，但仍需通風避光保存。工廠擬建專門的原材料倉庫及產(chǎn)成品倉庫。（9）占地面積根據(jù)本項目的生產(chǎn)工藝安排，總廠建設用地占地13,4006.4土建工程土建工程是指工廠所有建筑物、構筑物的建筑與結(jié)構設計。在本階段對主要生產(chǎn)廠房、重要構筑物以及特殊基礎工程作原則性的敘述和方案選擇建議，如采取的建筑形式和標準、結(jié)構造型、基礎類型和需要采用的重要技術措施等。對一般建筑物只作綜合說明、估算工程量、選取單位造價指標等即可。對全廠所有建筑物的工程量，造價以及三材用量，視單項工程的大小，可采用不同方式進行估算。6.4.1主要建筑物設計依據(jù)（1）《工程建設標準強制性條文》（房屋建筑部分）（2）《工程建設標準強制性條件》（工業(yè)建筑部分）（3）現(xiàn)行專業(yè)規(guī)范規(guī)程及相關地方標準。6.4.2該項目建設用地面積13,400m2，建筑占地面積7,000m2，建筑面積20,000m2，廠內(nèi)建有生產(chǎn)車間1幢、辦公樓1表6.4.1項目名稱建設用地面積（m2）建筑占地面積（m2）建筑面積（m2）北京數(shù)字化印刷基地項目13,4007,00020,000該項目結(jié)構按7級抗震設防，框架抗震等級為三級，結(jié)構安全等級為二級。表6.4.2序號建筑物名稱建筑面積（m2）建筑占地面積（m2）層數(shù)結(jié)構造價估算（萬元）1#車間18,0006,000三層框架結(jié)構5,7602#研發(fā)辦公樓2,0001,000二層框架結(jié)構640總計27造價總估算6,400 6.5其他工程項目的組成除以上所述的工藝、總圖運輸、土建工程外，尚有水、電、汽、氣等的供給和輸送工程等。6.5.1環(huán)保工程本項目環(huán)保工程包括廠區(qū)綠化及污水處理池。污水處理池面積為20m×10m，占地面積200平方米，每平方米預計費用為8,500元，共計17廠區(qū)綠化：在廠前區(qū)周圍鋪設綠化帶，在廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)可進行綠化布置，以點、線、面相結(jié)合，平面垂直相結(jié)合，喬木、灌木，草皮相結(jié)合，改善生態(tài)，美化環(huán)境。主要為綠化工程費、植被以及工藝山石等費用投入，合計為250萬元。表6.5.1環(huán)保投資估算表項目費用（萬元）1污水處理池1702廠區(qū)綠化250環(huán)保費用總計4206.5.2給排水工程（1）給水系統(tǒng)：本項目由開發(fā)區(qū)供水主管引兩路DN200mm的自來水作為生活飲用水、廠區(qū)室外消防用水及生產(chǎn)工藝用水?？倧S及分廠生產(chǎn)車間頂部設500噸的水箱，自來水直接注入儲水箱內(nèi)，生產(chǎn)用水由水箱提供；生活用水由DN200的供水管網(wǎng)提供；消防給水跟據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）及國家、行業(yè)相關標準進行設計和施工布置。其它各部門在必要的位置按規(guī)定配備滅火器具。儲水箱儲水箱生產(chǎn)用水自來水（2）排水系統(tǒng)：采用雨污分流，雨水管網(wǎng)與園區(qū)市政雨水管網(wǎng)連接，生活廢水經(jīng)化糞池處理后與生產(chǎn)廢水一同流入污水處理池進行廢水處理，達到一級排放標準后排放入園區(qū)污水管網(wǎng)。6.5.3消防工程消防按《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》（GBJ232-82）、《滅火器規(guī)范》（GBJ40-90）等規(guī)定執(zhí)行，設計并安裝安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)（含火災自動識別及報警系統(tǒng)）。在消防車道兩側(cè)設計室外地上式消火栓，供消防車接水和滅火用。各部門、各樓層、樓道里分別設有手提式滅火機，作為應急滅火用。消防供水采用臨時高壓制，消防給水采用自來水。各個部門、辦公樓裝有對外電話，一旦有火災可拔消防隊，設專兼職消防隊員，經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。6.5.4公用設備①供配電設備：購置安裝1000KVA配電變壓器1臺及與之配套的高低壓配電裝置，車間配電裝置及電纜等，合計包括運雜費及安裝費共100萬元。②給排水設備：購置安裝自來水供水管道、管件和車間供水管道、管件以及車間排水渠道等給排水系統(tǒng)設備、設施，合計包括運雜費及安裝費共60萬元。③通風空調(diào)：購置安裝生產(chǎn)車間中央空調(diào)系統(tǒng)一套，合計包括運雜費及安裝費共140萬元。④起重運輸：購置安裝人貨電梯2臺，合計130萬元。6.5.5地震設防對除土建工程以外的易造成震后次生災害而需要設防的其他工程，如重要管線、易燃易爆氣、重要工藝設備等按七級地震設防要求進行設防設計及施工，確保廠區(qū)在災害條件下的基本安全，盡量降低災害損失。

第七章環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防措施7.1設計依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（2）《中華人民共和國污染防治法》（3）《中華人民共和國大氣污染防治法》（4）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（5）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（6）《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院環(huán)委會、國家計委、國家經(jīng)委國家環(huán)字第003號（7）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（8）《國家環(huán)境保護“十五”計劃》國家環(huán)?？偩?.2采用的標準的規(guī)范（1）《污水綜合排放標準》GB8978-1996（2）《大氣污染物綜合排放標準》GBJ6297-1996（3）《工業(yè)企業(yè)噪聲標準》GBJ2348-907.3環(huán)境保護（1）本項目廠房、員工活動樓、辦公樓、食堂周邊均將種植花草樹木，在廠前區(qū)周圍鋪設綠化帶，增加一些園林小品，并在廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)可進行綠化布置，以點、線、面相結(jié)合，平面垂直相結(jié)合，喬木，灌木，草皮相結(jié)合，改善生態(tài)，美化環(huán)境，綠化面積將達35%以上。（2）本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污染環(huán)境的廢氣、廢水、輻射及較大的噪聲。（3）一般廢水處理本項目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水，一廢水主要為普通清洗廢水和生活污水，生活廢水經(jīng)化糞池處理后與生產(chǎn)廢水一同流入污水處理池進行廢水處理，達到排放標準后排放入園區(qū)排水管區(qū)，最終匯入市政污水管網(wǎng)。（4）一般廢氣處理本項目不產(chǎn)生有害廢氣，辦公及生產(chǎn)區(qū)一般廢氣可直接排入大氣。（5）一般廢渣處理本項目不產(chǎn)生有害廢渣，一般固體廢料、外協(xié)件的包裝材料等，用專用桶或?qū)Ｓ孟涫⒀b，可送至廢品回收部門回收。（6）噪聲治理采取的主要措施有：所選用的工藝及動力設備，其噪聲水平均符合我國“工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準”和“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范”的要求；空壓機、空調(diào)機吸氣口設消聲器，以降低噪聲；對于噪聲較大的設備在建筑上采取隔音或吸音。7.4職業(yè)安全衛(wèi)生為確保項目投產(chǎn)后有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設計將貫徹原勞動部在1996年10月17日頒發(fā)的《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》，在設計中按國家有關政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。（1）空調(diào)系統(tǒng)設計有足夠的新風量，凈化區(qū)內(nèi)保證供給每人新鮮空氣大于40m3/h；空調(diào)區(qū)供給新風量大于30m（2）對產(chǎn)生異味及有大的發(fā)熱量的設備采用局部排風以改善室內(nèi)條件。（3）選用低噪聲設備，采取降噪聲措施，對噪聲進行控制，室內(nèi)噪聲≤85dB（A），以保護員工身體健康。（4）所有用電設備的金屬外殼、配電箱（盤）、控制箱（盤）、操作箱（盤）、金屬電纜橋架、配線槽、保護鋼管和接線盒均與保護線（PE線）可靠連接，以確保安全；配電系統(tǒng)設有短路保護、過電流保護裝置，保證用電安全。7.5節(jié)能措施本項目根據(jù)有關國家和部門規(guī)范和標準，采取節(jié)能措施如下：（1）空調(diào)、凈化系統(tǒng)在系統(tǒng)設置上盡量利用二次回風以減少所需的冷熱負荷。（2）空調(diào)風管及冷凍水管，均采用優(yōu)質(zhì)保溫材料，以減少能耗。（3）采用高效節(jié)能燈照明有利于提高光效率，降低能耗。（4）設計中盡量選用國家批準的節(jié)能設備，如節(jié)能風機等。（5）嚴把設計質(zhì)量關，杜絕各種跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。（6）加強節(jié)能管理工作。根據(jù)能源的使用情況，在必需的供應點設有水、電、氣體流量計量表，以提高節(jié)能的科學管理手段。維修部門負責對設備及管線按規(guī)程進行定期維修和調(diào)整，保證設備正常運行，減少能源損失。（7）選用節(jié)能效果好的高效率通風機和空調(diào)機組。（8）在各級空氣過濾器上設壓差計，觀察各級過濾器的阻力增加情況，便于清洗或更換空氣過濾器。否則，不是經(jīng)濟損失，就是增加耗電量。7.6消防措施（1）本項目生產(chǎn)的火災危險性類別為丁類，建筑物耐火等級二級。（2）廠房設計按照《建筑設計防火規(guī)范》進行設計，廠房設有足夠的出口和安全疏散距離，安全疏散距離不大于50m。（3）生產(chǎn)房間的劃分及房間門的開啟方向考慮人員易于疏散，并設置必要疏散門。（4）廠區(qū)設有24h全天候火警值班室、火警廣播及直通電話。（5）對工藝設備用電功率，預留一定余量，以防工藝設備改型引起用電過載，產(chǎn)生火災危險。（6）空調(diào)及凈化系統(tǒng)的風管凡穿過空調(diào)機房的墻，樓板處設置防火閥，并與送風機聯(lián)鎖。（7）空調(diào)及凈化系統(tǒng)的風管材料，采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板制作。風管與通風機、空調(diào)機的軟性連接管，采用非燃材料或難燃材料制作。（8）冷凍水管道和空調(diào)、凈化風管的保溫，均采用非燃材料或難燃材料保溫。（9）設有必要的消火栓系統(tǒng)、手動滅火裝置和煙感報警系統(tǒng)。（10）在建筑出入口及生產(chǎn)區(qū)內(nèi)均設有疏散照明，指引人員安全疏散。（11）所選用消防產(chǎn)品均為國家消防部門審查認可的產(chǎn)品。

第八章組織管理體制與人力資源配置8.1管理組織機構設置 公司在引入先進的管理模式的基礎上，建立了完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。8.2人力資源配置 公司全面實行聘任制和合同制管理，工廠一線人員為8小時制的三班倒制度，技術人員及營銷人員為不定時工作制，其他管理人員為正常8小時工作制。本項目核心技術人員、管理人員、營銷人員由項目承擔單位調(diào)派，其他人員由當?shù)厝肆Y源市場及勞動力市場招聘。各類人員數(shù)額詳見下表。序號人員人數(shù)1高層管理人員3人2中層管理人員17人5營銷人員20人3生產(chǎn)線操作工250人4技術支持人員7人6行政人員15人合計312人8.3人員培訓重視人才培訓是本項目順利實施并達到預期目標的關鍵因素之一。為了不斷提高管理及技術人員的水平，開闊研發(fā)人員的視野，與國際上先進的生產(chǎn)技術相融合，計劃通過與國際、國內(nèi)高科技產(chǎn)業(yè)集團技術交流的形式對工作人員進行培訓，以消化吸收國際先進生產(chǎn)技術，并結(jié)合本項目實施進程，選派主要技術人員到國外同類生產(chǎn)廠家進行技術交流，提高生產(chǎn)水平。本項目擬安排三個層次的培訓：（1）出國考察培訓（2）管理和技術人員的培訓管理和技術人員的業(yè)務能力和技術水平直接關系到生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)效益。特別是在大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)內(nèi)部如果沒有高水平的管理和高要求的質(zhì)量保證，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題其損失的不僅僅是部分經(jīng)濟效益，更重要的是企業(yè)的信譽及形象。為提高企業(yè)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制的水平，本項目擬安排10人的管理和技術培訓，主要是通過培訓加強企業(yè)質(zhì)量管理和過程控制。（3）全員培訓首先是對新增加的生產(chǎn)工人進行生產(chǎn)操作培訓。這部分人員的培訓可在企業(yè)內(nèi)部加以解決。培訓時間安排在設備到貨前的1~2個月進行。其次，結(jié)合ISO9001：2000質(zhì)量體系的貫徹執(zhí)行，組織全體生產(chǎn)、技術及管理人員認真學習貫徹公司內(nèi)部各項管理辦法，提高全體人員執(zhí)行紀律的自覺性，確保項目健康、有序、順利進行，確保引進設備、儀器正常使用。此外，為保證企業(yè)在激烈競爭的市場中成長和壯大，各工作崗位根據(jù)情況不同，進行不定期的業(yè)務培訓。

第九章項目實施進度計劃9.1建設周期規(guī)劃本項目內(nèi)容主要為建筑工程、設備及安裝工程、生產(chǎn)準備及設備調(diào)試。為了縮短投入產(chǎn)出周期，盡快創(chuàng)造經(jīng)濟效益和社會效益。建議盡早安排項目前期的準備工作。項目前期工作包括可行性研究報告編制及審批，設計準備（設備考察、進一步落實設計條件、設備工藝改變落實、平整場地等）。設計工作包括方案論證批準和施工圖設計。施工準備主要有設備招標、土建施工招標、空調(diào)凈化工程招標、配備齊全各種生產(chǎn)設施、選購設備調(diào)試等。施工包括土建施工、設備安裝、暖通空調(diào)凈化工程施工、水電消防工程施工、外管網(wǎng)施工、廠區(qū)綠化等；試車竣工驗收后投產(chǎn)。項目建設期一年。施工的同時做好軟件的編制。9.2項目實施進度表本項目前期工作6個月，項目建設工期12個月。具體項目周期計劃見下表。項目實施進度安排如下：前期工作：項目初步設計及審批2個月，施工圖設計及施工圖審查、招標2個月。實施過程：土建工程8個月時間，設備采購及安裝6個月時間，生產(chǎn)準備及設備調(diào)試1個月，試車運轉(zhuǎn)和交付使用1個月。具體項目周期計劃見下表。序號時間第一年第二年進度項目1234567891011121234561項目初步設計及審批2施工圖設計及施工圖審查、招標3土方工程及場地平整工程4建筑工程施工5設備洽談定貨6設備進廠7裝修工程施工8設備安裝調(diào)試10試機、試產(chǎn)

第十章投資估算與資金籌措10.1項目總投資估算本項目投資估算范圍包括：廠房建設費用、引進設備的工程費用和建設單位管理費、前期費用、職工培訓費、生活辦公用具購置費、進口設備商檢費、設計費、出國人員費用、來華技術人員招待費、工程保險費等其他費用及基本預備費等費用。本項目計劃總投資19,500萬元，其中，固定資產(chǎn)投資總額17,550萬元，鋪底流動資金1,950萬元。固定資產(chǎn)投資中：設備購置及安裝費10,730萬元(含1,183美元外匯)，建筑工程費6,820萬元。10.1.1項目建設總體估算序號項目名稱投資金額投資比例合計(萬元)1建筑工程