綜合辦11月度匯報分析

綜合辦公室分析匯報工作匯報一、本月完成主要工作NO.工作事項負(fù)責(zé)人完成時限完成情況1社會保險關(guān)系11月13日完成失業(yè)保險開戶繳費工作，至此智慧景潮名下養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)五項保險全部開戶，滿足招標(biāo)需求2項目申報11月25日完成文化產(chǎn)業(yè)項目申報3企劃工作11月13日《印志》第二期、郵票冊定稿、年節(jié)產(chǎn)品手提袋定稿4體系認(rèn)證工作11月13日根據(jù)ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求組織完成管理手冊、程序文件起草5一卡通系統(tǒng)11月30日基本完成系統(tǒng)的安裝調(diào)試，12月1日全面啟用二、本周存在問題原因及改進(jìn)措施存在問題：管理體系工作進(jìn)度太慢原因分析：各部經(jīng)理要引起足夠重視、部門三層文件未提交改進(jìn)建議：高層領(lǐng)導(dǎo)重視，部門經(jīng)理落實，

12月初完成現(xiàn)場審核三、下月重點工作計劃NO.工作事項衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)負(fù)責(zé)人完成時限1體系認(rèn)證工作現(xiàn)場審核完成2一卡通系統(tǒng)一卡通正常使用3安全檔案建立消防臺賬、標(biāo)識、特種設(shè)備等安全檔案建立4薪酬方案針對性調(diào)整方案5工作規(guī)范部門員工崗位工作規(guī)范成本分析2014-2015年業(yè)務(wù)同期對比增長27%2014-2015年工資同期對比

增加3%2014-2015年同期對比9月、10月銷售－工資對比2015年10月工資總額分配月工資總額61.6萬元占比情況高層管理7340312%綜合管理420417%銷售系統(tǒng)9879716%設(shè)計系統(tǒng)7043611%生產(chǎn)服務(wù)8155713%生產(chǎn)系統(tǒng)24969341%崗位類別浮動分析類別9月10月浮動比率分析高層管理72853.473403.45500.8%綜合管理47076.942041.1-5035.8-11%1人調(diào)崗至營銷中心，1人調(diào)崗至景潮數(shù)碼快印中心，平均出勤由26天減為23天（3人請婚假）銷售系統(tǒng)98337.598796.6459.10.5%設(shè)計系統(tǒng)81153.970435.9-10718-13%平均出勤由24天減為22天生產(chǎn)服務(wù)88228.881556.6-6672.2-8%倉儲減少1人，設(shè)備部減少1人，物資采購部減少1人，工藝部請長假1人生產(chǎn)系統(tǒng)241974.12496937718.93%合計629625615927-13698-2%實發(fā)平均工資類別金額分析行政后勤2290業(yè)務(wù)4318設(shè)計3093生產(chǎn)車間2490領(lǐng)機收入人均3700元（全含4050元）助手類2200元，手工組偏低部門經(jīng)理3600業(yè)務(wù)、技術(shù)人員工資高于企業(yè)平均水平符合市場規(guī)律改進(jìn)措施手工組計件工資推行部分崗位收入差距較大需要調(diào)整調(diào)整內(nèi)部薪酬的公平性下半年辦公用品領(lǐng)用費用表部門7月8月9月10月11月月均費用綜合辦公室354.50342.3345.0041.10236.90203.97營銷中心116.00113.20199.0018.66120.37113.45生產(chǎn)中心316.00418.750.00821.10167.80344.73財務(wù)中心0.0058.0057.0053.5013.0036.30采供中心91.0066.000.000.0019.0035.20倉儲中心0.000.000.000.0062.4412.49品管中心0.000.000.000.00226.8445.37合計877.50998.28301.00934.36846.35791.50下半年辦公用品費用分析異常分析生產(chǎn)10月份領(lǐng)用明細(xì)單位數(shù)量單價金額手搖鉛筆刀個11313記號筆盒31030U盤個23570訂書針盒100.757.5S65中性筆支361.3548.6橡皮塊601605648省力訂書機個213.527另色鬼連供墨水套460240彩噴紙（單面）包535175彩噴紙（雙面）包530150分析：領(lǐng)用物品中有生產(chǎn)用料，如彩噴紙、橡皮等改進(jìn)措施生產(chǎn)報請辦公用品時盡可能把不要報生產(chǎn)用料（成本偏高）7－10月電話費對比7－10月電話費用表部門7月8月9月10月AVE總經(jīng)辦264.30176.6791.9772.89151.46辦公室289.65332.75278.06254.94249.32倉儲部179.13206.50209.26231.37181.85采購部218.95107.92130.54128.76128.87營銷部267.74331.56257.90324.40242.92生產(chǎn)部158.18150.93240.30202.61188.01財務(wù)55.4579.8452.0852.7260.02合計1,383.401,336.171,210.111,217.691072.557－10月電話費用表使用場所業(yè)務(wù)號碼7月8月9月10月AVE計審部03566963816

148.19208.65146.74215.80179.85生產(chǎn)管理部03566963819

63.1663.15143.05138.90102.07采購部03566963803

160.9549.9278.4483.7693.27原材料庫房03566963815

64.2385.7095.46126.9193.08綜合辦公室03566963811

76.2085.0985.2968.3178.72生產(chǎn)管理部、原料庫話費為什么會這么高？7－10月電話費用表使用場所號碼7月8月9月10月AVE辦公室03566963802

47.5140.6027.5027.4035.75調(diào)整至配電室營銷經(jīng)理0356696381823.7322.2124.0623.5023.38設(shè)計部0356696381019.1122.7022.1020.1021.00銷售部0356696380918.7120.0020.0020.0019.68企劃部0356696381320.1726.3322.4520.4022.34前臺03566963807

4.0020.0012.00調(diào)整至三樓這些電話確實需要嗎？串連電話機能否行不行？改進(jìn)措施電話使用頻率較低的，使用同一號碼串連電話，減少固話座機費內(nèi)部聯(lián)系用小號根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系需要鎖掉部分電話長途、市話功能移除不必要的電話（如：部分移動固話）電話費用清單年度用油情況月均油費類別金額備注月度油費10,960.13生產(chǎn)油費5,071.04