安全檢查及隱患排查治理制度

安全檢查及隱患排查治理制度1、 目的為了貫徹落國(guó)家的相關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司下發(fā)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我公司現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作，確保實(shí)現(xiàn)我公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合本單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，特制定本制度。2、 工作目標(biāo)：認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)和隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。3、 隱患排查治理工作原則：按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)公司全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。4、 檢查類型：4.1日常安全生產(chǎn)檢查：每月采取日常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員等不定期下車間檢查，并形成記錄，各班組每班進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，按要求填寫巡查記錄。4.1.1公司級(jí)日常安全檢查表編號(hào)：JD/AQ-01-01檢查頻次每日檢查。4.1.2車間級(jí)日常安全檢查表編號(hào)：JD/AQ-01-02檢查頻次每日檢查。4.1.3班組級(jí)日常安全檢查表編號(hào)：JD/AQ-01-03檢查頻次每班檢查。4.2綜合性安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、廠長(zhǎng)、工段長(zhǎng)等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查不少于1次，內(nèi)容涵蓋職業(yè)病預(yù)防管控、消防安全、用電安全、環(huán)境及現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。4.2.1綜合性安全檢查表編號(hào)：JD/AQ-02檢查頻次，每月不少于1次。4.3專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。4.3.1電氣設(shè)備（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-01檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.2特種設(shè)備（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-03檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.3危險(xiǎn)化學(xué)品（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-03檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.4關(guān)鍵裝置.重點(diǎn)部位（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-04檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.5機(jī)械設(shè)備（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-05檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.6監(jiān)測(cè)儀表（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-06檢查頻次，每月不少于1次檢查。4.3.7廠房、建筑物（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-07檢查頻次，每年不少于2次檢查。4.3.8防火防爆（專項(xiàng)）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-03-08檢查頻次，每年不少于2次檢查。4.3.9重大危險(xiǎn)源（專項(xiàng)）安全檢查表，JD/AQ-03-09檢查頻次，每月不少于2次檢查。4.4季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。4.4.1季節(jié)性（春季）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-04-01檢查頻次，按相應(yīng)季度進(jìn)行季節(jié)性檢查（每個(gè)季節(jié)一次）。4.4.2季節(jié)性（夏季）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-04-02檢查頻次，按相應(yīng)季度進(jìn)行季節(jié)性檢查（每個(gè)季節(jié)一次）。4.4.3季節(jié)性（秋季）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-04-03檢查頻次，按相應(yīng)季度進(jìn)行季節(jié)性檢查（每個(gè)季節(jié)一次）。4.4.4季節(jié)性（冬季）安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-04-04檢查頻次，按相應(yīng)季度進(jìn)行季節(jié)性檢查（每個(gè)季節(jié)一次）。4.5節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查：由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工注意力在過(guò)節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查。4.5.1節(jié)假日安全檢查表，編號(hào)：JD/AQ-05-01檢查頻次，節(jié)假日前檢查。4.5.2節(jié)假日值班安全檢查表編號(hào)：JD/AQ-05-02檢查頻次，節(jié)假日值班人員每日檢查填寫。4.6事故類比排查檢查表編號(hào)：JD/AQ-06-01檢查頻次，當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。5、隱患排查方式及頻次5.1隱患排查方式5.1.1隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：5.1.1.1日常隱患排查；5.1.1.2綜合性隱患排查；5.1.1.3專業(yè)性隱患排查；5.1.1.4季節(jié)性隱患排查；5.1.1.5重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查；5.1.1.6事故類比隱患排查；5.1.1.7復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查；5.1.1.8外聘專家診斷式排查。5.1.2日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。5.1.3綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.4專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。5.1.5季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：5.1.5.1春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；5.1.5.2夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；5.1.5.3秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；5.1.5.4冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5.1.6重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間十部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.1.7事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.1.8外聘專家排查是指聘請(qǐng)外部專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：5.2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。5.2.1.2基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。5.2.1.3基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總，基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。5.2.1.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查，重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。5.2.1.5企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。5.2.1.6當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。5.2.1.7對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：5.2.2.1頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；5.2.2.2組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；5.2.2.3裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；5.2.2.4外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5.2.2.5發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；5.2.2.6氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.2.3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)。6、 排查治理工作方法隱患排查治理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”:一是與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問(wèn)題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，完善應(yīng)急體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來(lái)，聯(lián)合各職能部門開(kāi)展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)管理，加大和落實(shí)安全投入，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。7、 事故隱患的排查整改和上報(bào)7.1對(duì)部門和個(gè)人通過(guò)各種途徑上報(bào)的事故隱患，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行查實(shí)，并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門進(jìn)行徹底整改。7.2安全員要定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的排查和監(jiān)管。7.3安全員對(duì)重大隱患或一時(shí)難以解決的隱患，要及時(shí)采取必要的臨時(shí)安全措施，并立即上報(bào)公司經(jīng)理，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；公司經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究解決措施；公司無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報(bào)告。7.4安全員要建立健全事故隱患臺(tái)賬，將舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。7.5安全員對(duì)事故隱患進(jìn)行定期匯總向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行督查。7.6對(duì)事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報(bào)的各類隱患，發(fā)生問(wèn)題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。7.7深刻認(rèn)識(shí)做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實(shí)，做到各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實(shí)到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。7.8結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制，公布隱患舉報(bào)電話，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強(qiáng)節(jié)假日、重大活動(dòng)期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時(shí)溝通和掌握安全隱患治理活動(dòng)進(jìn)展和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，推動(dòng)各階段工作任務(wù)的開(kāi)展實(shí)施。7.9報(bào)告方式：7.9.1口頭報(bào)告：報(bào)告人將隱患內(nèi)容告知主管領(lǐng)導(dǎo)。7.9.2電話報(bào)告：報(bào)告人可直接撥打公司主要負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人電話。7.9.3舉報(bào)事實(shí)：7.9.3.1安全生產(chǎn)違法行為：即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其有關(guān)人員違反有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全秤操作規(guī)程等行為。7.9.3.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的重大事故隱患。7.9.3負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門的及其工作人員在履行職責(zé)過(guò)程的失職或者違法行為。7.9.3.4對(duì)存在隱患和發(fā)生事故隱瞞不報(bào)或推遲上報(bào)，將追究有關(guān)