安全生產(chǎn)風險管控與隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)風險管控與隱患排查治理制度《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定（試行結(jié)合本公司實際，制定本制度?！具m用范圍】本公司風險管控與隱患排查治理工作?！韭氊煛靠偨?jīng)理職責對安全風險管控及隱患排查治理工作全面負責；每季度參加公司組織的隱患排查工作；負責組織制定并落實重大隱患整改方案；負責保障安全生產(chǎn)資金足額投入；2.安全部職責負責對本制度落實情況的監(jiān)督管理；業(yè)、消防設(shè)施管理等方面進行風險辨識；3、設(shè)備管理部職責負責指導各車間對設(shè)備設(shè)施、安全防護及安全作業(yè)方面的風險辨識；4、計劃運營部職責負責指導車間對工藝、儲運系統(tǒng)、作業(yè)條件、公用工程方面風險辨識；5、電儀車間職責負責對電氣、儀表系統(tǒng)方面的風險辨識并分級；6、各車間、部室職責負責本部門所屬區(qū)域的全方位風險辨識并對風險分級；負責本部門所屬區(qū)域的風險管控及隱患排查工作；等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能?！径x】危險危險是事物（人的行為、機器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度）所處的一種不安全狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導致某種事故或一系列的損壞或損失事件。危險源（或（或風險在社會生活、生產(chǎn)活動中，充滿了來自自然的、人為（技術(shù)）的風險。風險是通過事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來的。風險=可能性×嚴重性。風險的定義可以表述為：安全生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險點風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風險辨識物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）位、證照不全等因素導致事故的風險。風險評價險是否可接受予以確定的過程。風險分級級。按其程度分為重大風險、較大風險和一般風險。重大風險極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風險應(yīng)當確定為重大風險。風險管控措施控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險管控措施時應(yīng)考慮其可行性管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。企業(yè)應(yīng)將風險評價結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。風險分級管控管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則：風險越大，管控級別越高。事故隱患因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)事故是由隱患發(fā)展積累導致的隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導致事故發(fā)生。隱患排查隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大隱患或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。隱患治理【內(nèi)容】1、成立風險管控與隱患排查治理工作領(lǐng)導小組組長：總經(jīng)理副組長：安全副總組員：生產(chǎn)副總、行政副總、財資副總、市場營銷部總監(jiān)、安全部部長、環(huán)保部部長、保副組長職責：負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，指導完成企業(yè)安全風險分級管控及隱患排查治理文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)過程中的具體工作，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控與隱患排查工作。3、風險分級管控危險源的識別：（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。風險辨識重點內(nèi)容生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；檢驗檢測情況；3）環(huán)境、場所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；度的制定和落實情況；其他可能產(chǎn)生風險的因素。危害因素造成的事故類別和后果：高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風險分級：從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分、作業(yè)條件危險性評價法分級標準風險辨識的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識基本單元應(yīng)為崗位或工序。作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法（D=LE，通過對危險源進行L值(發(fā)生事故的可能性大ECDDD值越大，作業(yè)條件的危險性就越12。事故發(fā)生可能性分值L暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E事故發(fā)生可能性分值L暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能---——分值 事故造成的后果分值事故造成的后果100 十人以上死亡7嚴重傷殘40 數(shù)人死亡3有傷殘15 一人死亡表2風險值分級標序號 風險值1輕傷，需救護風險級別1 D≥320重大風險2 160≤D＜320較大風險3 70≤D＜160一般風險4 D＜70低風險重大風險判定根據(jù)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風險：1）根據(jù)GB18218辨識為重大危險源的；人及以上，可造成重大安全事故；經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的；險的。依據(jù)標準判斷為非重大風險的重點監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實際情況升級管理。風險管控較大風險橙較大風險橙黃應(yīng)制定措施進行控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間一般風險班組低風險藍班組風險等級色標管控要求管控層級重大風險紅應(yīng)制定措施進行控制管理，當風險涉及正在進行的作業(yè)時，立即采取充分的控制措施，降低風險，必要時立即停產(chǎn)公司處理，防止事故發(fā)生。的納入風險監(jiān)控。的納入風險監(jiān)控。注：上級負責管控的風險，下級應(yīng)同時負責管控并逐級落實具體措施。等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施?？煽匦?、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性3.4.2.編制風險分級管控臺賬（清單）風險管控要求信息告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。加強風險教育和技能培訓每年至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓，及全員崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。總經(jīng)理每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。風險信息的更新和持續(xù)改進每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。4..事故隱患排查治理事故隱患排查建立事故隱患排查清單各部門、車間應(yīng)當依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）和責任人、排查時間等內(nèi)容。排查方式及輔助工程等。排查級別及頻次1）管理制度的落實情況，較大及以上風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。2）安全管理部門應(yīng)當每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）職責分工，檢查各自分管的安全風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。3）安全檢查并保留檢查記錄。4小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置至少每小時巡檢一次，電儀車間每周對儀表設(shè)施進行巡回檢查。有下列情形之一的，應(yīng)組織開展專項隱患排查：1）時，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動；6）檢查；7）當有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風、地震等）企業(yè)應(yīng)當針對相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項檢查。隱患排查內(nèi)容應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施進行排查。應(yīng)當對下列因素開展隱患排查：1）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求；度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。事故隱患分為三級：1）重大隱患滿足下列條件之一的列為重大隱患：列入《危險化學品企業(yè)重大隱患認定指導目錄（試行）》的重大隱患；列入《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標準（試行）》的重大隱患；根據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181--2017），應(yīng)當判定的重大隱患；可能造成人員死亡事故或重傷事故的隱患；可能造成重大財產(chǎn)損失的隱患；或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患；可能造成國際、國內(nèi)、本地區(qū)內(nèi)影響的隱患影響的隱患。2）一般隱患滿足下列條件之一的列為一般隱患：可能造成輕傷、輕微傷害或沒有受傷的隱患；可能造成一定財產(chǎn)損失的隱患；可能造成對周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患；可能造成的損失很小。隱患治理治理要求限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容①重大事故隱患；②政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；③公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；④其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患；事故隱患整改方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：①治理的隱患清單；②治理的標準要求；③治理的方法和措施；④經(jīng)費和物資的落實；⑤負責治理的機構(gòu)、人員和工時安排；⑥治理的時限要求；⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案；⑧復查工作要求和安排；⑨其他需要明確的事項。重大隱患治理重大隱患由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。一般事故隱患治理由安全部協(xié)調(diào)各部門進行治理或制定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。驗收隱患驗收合格的，驗收人應(yīng)當簽字確認。如實記錄隱患排查治理情況。檔案管理各級單位完整保存體現(xiàn)風險管控和隱患排查過程的記錄資料，單獨建檔并保留紙質(zhì)記錄。風險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控臺賬（清單隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等。動態(tài)管理理等工作。時更新。將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓計劃在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包合同中，約定