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員工差旅管理制度-12-316:40:20admin瀏覽次數(shù)⑸271蘇州星恒電源有限公司文獻主旨:員工差旅管理制度文件編號:XHSZ-10800-0800241擬文日期:07/24/2008。發(fā)文單位:財務部一擬辦/日期:財務部07/24/2008。審核/日期:賀志祥07/24/2008批準/日期:肖斌07/24/2008簽收部門:公司全體部門,簽收入:公司全體人員"附件…,抄送CC:?;貜?傳閱/歸檔日期:「頁數(shù):4-一、目的:為加強員工外出管理,明確差旅費用支出原則,規(guī)范審批權限及借款報銷手續(xù),特制定本管理制度。二、合用范疇:蘇州星恒電源有限公司員工外出、出差及駐外管理。三、名詞解釋:外出:員工因公務外出當天返回,不產生住宿費;費用涉及交通費、誤餐費;當天12:40后返回者享有中餐誤餐費;當天19:00后來返回者享有晚餐誤餐費;員工外出必須事先征得部門經理批準。境內出差:員工因業(yè)務需要離開常駐辦公地到國內其她地區(qū)(除臺灣、香港、澳門),當天不能來回的公務外出行為;費用涉及交通費、住宿費、伙食費。.3境外出差:員工因業(yè)務需要離開常駐辦公地到臺港澳或其她國家、地區(qū),當天不能來回的公務外出行為;費用涉及交通費、住宿費、伙食費。3.4長期駐外:員工因工作需要離開常駐辦公地到國內其她設立辦事處的地區(qū)工作,持續(xù)20天及以上不能來回的公務外出行為,以及到供應商處H勺駐廠人員;費用涉及來問交通費、駐外補貼。到供應商駐廠口勺人員,原則上不接受供應商安排n勺食宿,如果廠商提供伙食和住宿,則由公司核算后返還給供應商,以強化住廠人員的獨立性。公司就地招聘日勺以上人員不屬于長期駐外人員。3.5波及日勺兒種費用定義:都市交通費:指出發(fā)地與達到地之間日勺火車票、飛機票或其她交通方式支付的費用。3A.5.2來回機場、火車站、汽車站和輪船碼頭日勺交通費:因乘坐飛機、火車、汽車、輪船而發(fā)生的從市區(qū)來回出發(fā)地而發(fā)生的長途汽車費、出租車費、過路過橋費?!?.5.3外埠市內交通費:指員工在出差達到地的市內交通費用。>.5.4出差天數(shù):指員工返回當天減出差當天加1天得出的天數(shù)。3.6出差申請3.6.I員工出差需填寫《出差申請單》,具體闡明出差因素、目的、時間、地點、出差單位、估計費用等狀況;經部門經理審批后方可出行,否則作曠工解決;審批人需對出差日勺業(yè)務需求,出差的合理性、經濟性及效果負責。(本條款非強制條款,各部門酌情采用,針對出差管控不力日勺部門,會根據狀況強制采用)四、報銷費用原則4.1.1外出人員的交通費實報實銷,誤餐費按每餐10元報銷,但外出地點在特殊地區(qū)者可按15元報銷。.2私車公用(僅限蘇州附近上海、浙江和江蘇省內):因工作需要私車公用,經管理部批準后產生日勺停車費、過路費實報實銷,汽油費每100公里報15升汽油費(汽油費單價按照發(fā)票實際單價),銷售人員私車公用原則另定。境內出差人員H勺報銷費用,基本原則如下,單位:元/人.天代糊Jo住宿費’卜埠而般通費,伙食費,特殊地區(qū)QTRift區(qū),,總監(jiān)級(含)以上.350。300。實報實銷Q實報實銷,經理級*250「250-50~65,職員級*250。200。30。5皿職員級以下一130。8M20。35二超過以上原則的,超過部分公司不予報銷,確因特殊狀況H勺,必須闡明因素并報主管領導批準后方可報銷。4.2.2特殊地區(qū)指上海、廣州、北京、深圳、海南、廈門。4.2.3同性別員工出差,無特殊狀況,兩人要住一房,按單人住宿原則報銷,原則按職務高者報銷。4.2.4職工級(含)如下的外埠市內交通費一般為公交車交通費用,如需坐出租車需事先向部門經理申請。4.2.5外出及出差以火車和汽車為重要交通工具,遇特殊狀況(如事情緊急、時間性因素等),員工需書面申請,經主管副總審批批準后可乘坐飛機;員工乘坐火車從當天晚8點至次日早7點之間、在車上過夜6小時以上,或持續(xù)乘車時間超過12小時,可購同席臥鋪票,如沒有臥鋪,將按差價進行乘車補貼;總監(jiān)級(含)以上人員需乘坐飛機時,必須是經濟艙。4.2.6由于個人因素導致誤車或退票日勺損失自行承當。4.2.7享有公司自購車補貼的銷售人員區(qū)域范疇內出差不再報銷交通費。4.3境外出差人員日勺住宿費及交通原則上實報實銷,伙食補貼原則如下(單位:元/人.天)麴程,其他國家、地區(qū)“總監(jiān)級(含)以上〃10天以內(含)*HKD25M$60。10天以上QHKD150P$5皿經理級"10天以內(含)/HKD20g$50~10天以上2HKD100^$40^職員級(含)以下。10天以內(含)CHKD150P$40/10天以上。HKD80/$30。.1超過以上原則的,超過部分公司不予報銷,確因特殊狀況的,必須闡明因素并報主管領導批準后方可報銷,如報銷出差期間的伙食費用,不再享有伙食補貼。.2同性別員工出差,無特殊狀況,兩人要住一房,按單人住宿原則報銷,原則按職務高者報銷。4.4長期駐外人員日勺補貼原則如下,單位:元/人.天彳國標姆國內(不含港澳臺)230』港澳臺及其他國家、地區(qū)"$20p4.4.1長期駐外人員的補貼由部門指定專人負責填報,一月一報。4.4.2長期駐外人員可報銷去派駐地的來回車船票及派駐地周邊的交通費。駐外辦事處發(fā)生口勺各項費用(房租、水電、固定電話傳真費等),實報實銷。五、借款5.1結清欠款后,方可借款,否則必須闡明理由并報財務經理批準。5.2上級經理在簽批員工《出差申請單》之后方可批準員工借款;財務部根據通過審批的《借款單》進行付款。六、報銷員工出差歸來需在一周內完畢報銷手續(xù),報銷時須填寫《差旅費報銷單》,具體填寫有關信息,按財務規(guī)定將所有有關單據附后,同步附上《出差申請表》,提交部門經理、主管副總審核/審批,再至財務部進行付款審核和報銷,超過授權金額的還需要報總經理批準;當月費用最遲在次月必須報銷,跨月不再報銷(及6月費用到8月報銷,稱為跨月,在7月報銷,稱為次月),所產生的費用自行承當。交通費、住宿費、外埠市內交通費憑票限額報銷。.3參與會議、培訓,由有關機構統(tǒng)一承當食宿日勺不享有伙食補貼。6.4對于違背規(guī)定或超過報銷原則日勺,財務部無權受理,并應在公司內部予以通報

6.4七、本制度由財務部負責解釋,由管理部負責監(jiān)督執(zhí)行。八、本制度自總經理批準之日起正式實行,6月1日發(fā)行的《蘇州星恒電源有限公司員工差旅管理規(guī)定》廢止附件下載:蘇州星恒電源有限公司出差申請表.doc蘇州星恒電源有限公司出差申請表姓名:部門:申請日期:項目內容出差因素出差時間.年月一日至一年—月—日計:R出差目的地1、2、3、4、籌劃達到的工作目的1、2、3、行程安排(按日期填寫各目的地

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