主數(shù)據(jù)管理辦法

中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理辦法（試行）第一章總則第一條為逐步形成中國聯(lián)通完善的供應(yīng)鏈管理體系，為企業(yè)運營和各業(yè)務(wù)發(fā)展提供唯一、準確的供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)中國聯(lián)通供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的單點錄入、全局共享，依據(jù)中國聯(lián)通采購管理辦法、中國聯(lián)通IT規(guī)劃等相關(guān)制度制定本辦法。第二條本辦法所稱供應(yīng)商，是指直接向中國聯(lián)通提供物資和服務(wù)的企業(yè)及其分支機構(gòu)、事業(yè)單位和個人。個人包括個體工商戶和其他自然人。第三條本辦法所稱供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，是指在整個企業(yè)范圍內(nèi)各個信息系統(tǒng)需要共享的，長期穩(wěn)定存在的，描述供應(yīng)商自然屬性的相關(guān)數(shù)據(jù)。中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理的原則：一級平臺、中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理的原則：一級平臺、兩級管理、三級操作。第二章供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理范第二章供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理范第五條中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)按照企業(yè)供應(yīng)商和個人供應(yīng)商分別管理。對于費用較低的零星購置或一次性供應(yīng)商，根據(jù)成本優(yōu)先的原則不對其數(shù)據(jù)進行管理，僅作為企業(yè)

供應(yīng)商的特殊類型（雜項供應(yīng)商）予以歸一化管理。第六條供應(yīng)商信息主要包括基本信息、業(yè)務(wù)地點信息聯(lián)系人信息、采購信息和財務(wù)信息等五類信息。供應(yīng)商基本信息是供應(yīng)商的自然屬性，由供應(yīng)商主數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理。第七條供應(yīng)商的其它業(yè)務(wù)屬性，由各業(yè)務(wù)屬性的歸口部門負責，通過各專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)創(chuàng)建和維護。供應(yīng)商的業(yè)務(wù)地點信息和財務(wù)信息由財務(wù)部門歸口負責，在ERP系統(tǒng)中維護；聯(lián)系人信息和采購信息由采購管理部門歸口負責，在采購管理系統(tǒng)中維護。第三章供應(yīng)商主數(shù)據(jù)理職責第三章供應(yīng)商主數(shù)據(jù)理職責第八條中國聯(lián)通建立全集團統(tǒng)一的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理平臺，建立全集團集中的維護工作組，統(tǒng)一負責供應(yīng)商編碼數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全等管理和日常維護工作。第九條中國聯(lián)通總部和省兩級采購管理部門是中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)管理部門，負責制定供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理制度、規(guī)范、編碼規(guī)則和操作手冊，負責指導下級公司的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)操作工作。供應(yīng)商編碼標準見附件1。第十條中國聯(lián)通總部、省、市三級采購管理部門是中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)操作部門，負責受理各級供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的申請、審核、創(chuàng)建、維護和分發(fā)等工作。各級采購管理部門的操作權(quán)限如下：

單位職責總部采購管理負責總部和全國供應(yīng)商的審核、創(chuàng)建、部門維護和分發(fā)。省級采購管理負責本省供應(yīng)商審核、創(chuàng)建、維護、分部門發(fā)；地市采購管理部門負責本地供應(yīng)商創(chuàng)建申請、更新申請和初審，并提交所在省采購管理部門集中管理各級業(yè)務(wù)部門負責審核供應(yīng)商信息的創(chuàng)建申請、更新申請供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理的業(yè)務(wù)操作流程見附件2。第十一條中國聯(lián)通主數(shù)據(jù)操作實施屬地原則，供應(yīng)商原則上由供應(yīng)商首次登記單位進行管理與維護。特殊情況下，可由集團總部直接予以維護更新。其他省分公司具備使用權(quán)，無更新維護的權(quán)限，可依據(jù)管理需要對供應(yīng)商資質(zhì)材料進行備案管理?？偛坎少徆芾聿块T可以直接變更所有供應(yīng)商的基本信息，可以下放或回收供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息的更新維護權(quán)限。第四章供應(yīng)商主數(shù)據(jù)質(zhì)量要求第十二條供應(yīng)商主數(shù)據(jù)系統(tǒng)以真實性和唯一性為最高質(zhì)量管理目標。第十三條中國聯(lián)通供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照供應(yīng)商編碼申請表要求規(guī)范填寫申請事項。申請單格式見附件3和附件4。供應(yīng)商在填寫或更新其申請時，須承諾所填寫的基本信息是真實、完整、準確和唯一的。與供應(yīng)商往來的各業(yè)務(wù)前端部門負責其基本信息進行初步審核。第十四條為保證數(shù)據(jù)的唯一性，中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)操作部門按照如下原則進行數(shù)據(jù)查重：（一）按照查重優(yōu)先級別順序，企業(yè)供應(yīng)商查重規(guī)則為1、供應(yīng)商名稱完全一致的，認為是同一供應(yīng)商；2、供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼一致的，認為是同一供應(yīng)商；3、國稅登記號一致的，認為是同一供應(yīng)商；4、地稅登記號一致的，認為是同一供應(yīng)商。（二）按照查重優(yōu)先級別順序，個人供應(yīng)商查重規(guī)則為：身份證號碼一致的，為同一供應(yīng)商；第十五條中國聯(lián)通建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)定時查重的運行機制，加強主數(shù)據(jù)質(zhì)量的日常管理。根據(jù)查重結(jié)果，各級采購管理部門有權(quán)對可能重復的供應(yīng)商數(shù)據(jù)進行合并或失效處理。同時將失效供應(yīng)商信息，根據(jù)失效流程發(fā)布給相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。第五章附則第十六條中國聯(lián)通各子公司的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理應(yīng)按照中國聯(lián)通采購管理和IT規(guī)劃要求，逐步納入中國聯(lián)通供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理平臺統(tǒng)一管理。第十七條本暫行辦法由集團物資采購與管理部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。附件1供應(yīng)商編碼標準一、供應(yīng)商編碼標準：供應(yīng)商編碼：lop00Q001供應(yīng)商厲性編昭耒源供應(yīng)商戒水碼供丿宜簡雇性〔一位，A0-Z）:企業(yè)-1、個人-2,具它備用口編碼來源〔二位,^aoo-zz>:初始化導入-oo、日常錄入-01/02/..…供應(yīng)商流水碼〔六位,O00000-ZZZZZZ）：六位編碼注：以上只是編碼方式舉例’具體的編碼長度與編碼內(nèi)容需要根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行設(shè)置二、被賦予編碼的供應(yīng)商以供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼值來約束。（1） 國內(nèi)企業(yè)事業(yè)等單位：均有組織機構(gòu)代碼，且不會出現(xiàn)重復，須填寫該企業(yè)組織結(jié)構(gòu)代碼；（2） 國內(nèi)非法人單位：沒有納稅人資格的地方辦事處及分公司，這類供應(yīng)商可以提供上級公司的組織機構(gòu)代碼，須填寫其上級公司組織機構(gòu)代碼；（3） 在國內(nèi)有常駐機構(gòu)的國外企業(yè)：此類企業(yè)有組織機構(gòu)代碼，須填寫該企業(yè)組織機構(gòu)代碼。（4） 在國內(nèi)無常駐機構(gòu)的國外企業(yè)：另行規(guī)定。（5）個人供應(yīng)商：須填寫身份證號碼和住址。三、供應(yīng)商唯一性判斷條件：中國聯(lián)通的供應(yīng)商以統(tǒng)一編碼的供應(yīng)商編號作為唯一識別標識。附件附件2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理操作流程對于直接在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中操作的業(yè)務(wù)流程如下：一、供應(yīng)商創(chuàng)建流程-總部/省分公司流程圖如下：流程圖如下：1、供應(yīng)商填寫供應(yīng)商創(chuàng)建申請單，并提交業(yè)務(wù)部門。2、業(yè)務(wù)部門審核、簽字后提交本級采購管理部門供應(yīng)商管理崗。3、本級采購管理部門供應(yīng)商管理崗在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商基本信息。

4、如果主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中不存在，本級采購管理部門供應(yīng)商管理崗在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商基本信息，審核通過后提交。系統(tǒng)進行查重、清洗和編碼后分發(fā)到申請省分的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。5、如果主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中存在，本級采購管理部門供應(yīng)商管理崗分發(fā)供應(yīng)商信息到申請省分的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。二、供應(yīng)商創(chuàng)建流程-地市分公司流程圖如下：00:1.00000000:1.00000000000000000流流流流流L000000000流000流流流流流L000000000流0^F：『000「-|000000000000000流流流1、供應(yīng)商填寫創(chuàng)建申請單，并提交地市業(yè)務(wù)部門。2、地市業(yè)務(wù)部門審核、簽字后交地市采購管理部門供應(yīng)商管理崗。3、地市采購管理部門供應(yīng)商管理崗在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商是否存在。4、如果存在，地市采購管理部門提交分發(fā)申請給省級采購管理部門供應(yīng)商管理崗。省級采購管理部門供應(yīng)商管理崗分發(fā)供應(yīng)商基本信息給申請地市所在的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。5、如果不存在，地市采購管理部門提交創(chuàng)建申請給省采購管理部門供應(yīng)商管理崗，省公司錄入供應(yīng)商基本信息。系統(tǒng)查重、編碼后分發(fā)給申請省分的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。三、供應(yīng)商更新流程-總部（更新權(quán)限說明：總部供應(yīng)商管理崗位可更新全集團所有的供應(yīng)商基本信息。）流程圖如下：

1、供應(yīng)商填寫并提交基本信息更新申請單給業(yè)務(wù)部門。2、業(yè)務(wù)部門審核供應(yīng)商基本信息的更新，并簽字審核3、業(yè)務(wù)部門提交更新申請給總部采購管理部門供應(yīng)商管理崗。4、總部采購管理部門供應(yīng)商管理崗更新基本信息，并根據(jù)供應(yīng)商分發(fā)記錄發(fā)送更新信息到業(yè)務(wù)系統(tǒng)。四、供應(yīng)商更新流程-省分公司（更新權(quán)限說明：省分公司僅能更新在本省注冊的供應(yīng)商基本信息。）

流程圖如下：1流流流流流流流流流0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001流流流流流流流流流0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000流流:1.0SOA000000000MDM-TOBE-VENDOR-4000000000000001、供應(yīng)商向省業(yè)務(wù)部門提交供應(yīng)商基本信息更新申請單。2、省業(yè)務(wù)部門審核供應(yīng)商更新申請單，并提交省采購管理部門供應(yīng)商管理崗位。3、省采購管理部門供應(yīng)商管理崗登陸主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)并判斷供應(yīng)商是否在本省注冊。4、如果是本省注冊的供應(yīng)商，則直接更新供應(yīng)商基本信息，同時根據(jù)發(fā)送記錄，將更新的數(shù)據(jù)發(fā)送到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。5、如果不是本省注冊的供應(yīng)商，則發(fā)送更新申請給注冊省分公司供應(yīng)商管理崗。6、注冊省分公司供應(yīng)商管理崗審批，并更新供應(yīng)商基本信息，發(fā)送更新的數(shù)據(jù)到申請省分公司，同時根據(jù)發(fā)送記錄，將更新的數(shù)據(jù)發(fā)送到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。五、供應(yīng)商更新流程-地市分公司（更新權(quán)限說明：地市分公司無更新權(quán)限，需提交更新申請至歸屬省采購管理部門供應(yīng)商管理崗。）流程圖如下：流流R流流流流流流流流流流流流流流0000000000000000000流流R流流流流流流流流流流流流流流000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000AO—0SOA00000000MDM-TOBE-VENDOR-5000000000000001、供應(yīng)商提供變更請求給地市業(yè)務(wù)部門，地市業(yè)務(wù)部門負責審核確認供應(yīng)商信息的變更。2、地市業(yè)務(wù)部門將變更的供應(yīng)商信息提交地市采購管理部門供應(yīng)商管理崗。3、地市采購管理部門供應(yīng)商管理崗登陸主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中向省公司提交供應(yīng)商更新申請。4、省采購管理部門供應(yīng)商管理崗登陸主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)查詢此供應(yīng)商是否是本省注冊。5、如果是本省注冊的供應(yīng)商，則直接更新供應(yīng)商基本信息，同時根據(jù)發(fā)送歷史記錄，將更新的數(shù)據(jù)發(fā)送到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。6、如果不是本省注冊的供應(yīng)商，需要提交申請至注冊省分公司供應(yīng)商管理崗，由注冊省分公司供應(yīng)商管理崗負責更新數(shù)據(jù)，同時根據(jù)發(fā)送歷史記錄，將更新的數(shù)據(jù)發(fā)送到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。六、供應(yīng)商失效流程失效申請：當供應(yīng)商失去中國聯(lián)通供應(yīng)商交易資質(zhì)時，供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來部門發(fā)起失效申請給采購管理部門。失效審核：采購管理部門根據(jù)失效規(guī)則并綜合考慮供應(yīng)商在各個業(yè)務(wù)部門及系統(tǒng)中使用情況，決定供應(yīng)商是否失效。失效處理：根據(jù)采購管理部門確定的失效供應(yīng)商，在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)對供應(yīng)商進行失效處理，并根據(jù)供應(yīng)商分發(fā)記錄將供應(yīng)商失效信息分發(fā)給相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)。

填寫要求：請逐項填寫以下表格申請人填寫供應(yīng)商申請人聯(lián)系電話電子郵件申請日期信息內(nèi)容項目內(nèi)容填寫說明供應(yīng)商名稱工商注冊名稱全稱，按照工商營業(yè)執(zhí)照上的名稱，填寫全稱?；騻€人姓名（要求與身份證上姓名一致）英文名稱英文名稱法人代表工商注冊法人代表所在國家所在省份工商注冊所在國家，例如：中國工商注冊所在省份名稱，例如：北京，河北，澳門等。所在城市工商注冊所在城市，按照營業(yè)執(zhí)照上的地址填寫。工商注冊地址工商注冊所在地址，按照營業(yè)執(zhí)照上的地址填寫。國稅登記號地稅登記號供應(yīng)商類型國稅登記編號，按照稅務(wù)登記證上的編號填寫，例如：山西省郵電建設(shè)工程公司，國稅登記號：140111110014542,（個人供應(yīng)商可不填）地稅登記編號，按照稅務(wù)登記證上的編號填寫，例如：山西省郵電建設(shè)工程公司，地稅登記號：140105110014542（個人供應(yīng)商可不填）類型：企業(yè)供應(yīng)商個人供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼填寫9位組織機構(gòu)代碼，前8位和最后1位之間以中劃線連接；例如：山西省郵電建設(shè)工程公司，組織機構(gòu)代碼：11001454-2；個人填寫個人身份證號碼。營業(yè)執(zhí)照登記號供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照登記號碼，按照營業(yè)執(zhí)照上的號碼填寫。上級公司名稱上級公司組織機構(gòu)代碼上級公司名稱。按照工商營業(yè)執(zhí)照上的名稱，填寫全稱。上級公司的企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼，填寫9位組織機構(gòu)代碼，前8位和最后1位之間以中劃線連接；；例如：山西省郵電建設(shè)工程公司，組織機構(gòu)代碼：公司網(wǎng)站主頁地址，以http：//開頭。例如：/供應(yīng)商承諾：以上所提供的信息和證明材料真實準確，對因提供有關(guān)信息、證件不實或違反有關(guān)規(guī)定造成的后果，責任自負。（供應(yīng)商蓋章/簽字）年月日推薦部門： 推薦部門審批：采購管理部門審批意見：受理情況操作人員簽字□供應(yīng)商已存在，已向省級單位提交分發(fā)申請?！?供應(yīng)商不存在，已向省級單位提父創(chuàng)建申請?！豕?yīng)商已存在，已分發(fā)至本級 系統(tǒng)。□供應(yīng)商不存在，已創(chuàng)建供應(yīng)商并分發(fā)至本級 系統(tǒng)。簽名：日期：備 注企業(yè)供應(yīng)商需提交蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、國稅、地稅復印件。個人供應(yīng)商需提供由本人簽字的身份證復印件。提示：①本表單受理之日起2個工作日完成。

填寫要求：請逐項填寫以下表格申請人填寫供應(yīng)商申請人請電一申人話電子郵件申請日期信息內(nèi)容項目原內(nèi)容更新內(nèi)容填寫說明供應(yīng)商編號填寫供應(yīng)商在中國聯(lián)通的唯一編號。9位數(shù)字。供應(yīng)商名稱工商注冊名稱全稱，按照工商營業(yè)執(zhí)照上的名稱，填寫全稱?；騻€人姓名（要求與身份證上姓名一致）英文名稱英文名稱法人代表工商注冊法人代表所在國家工商注冊所在國家，例如：中國所在省份工商注冊所在省份名稱，例如：北京，河北，澳門等。所在城市工商注冊所在城市，按照營業(yè)執(zhí)照上的地址填寫。工商注冊地址工商注冊所在地址，按照營業(yè)執(zhí)照上的地址填寫。國稅登記號國稅登記編號，按照稅務(wù)登記證上的