集成有限公司：供應商(分包商)管理制度

...wd......wd......wd...天合光能〔北京〕系統(tǒng)集成供應商(分包商)管理制度主導部門：采購部支持部門：工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部審批：文檔編號：SDSBU-SD-017生效日期：供應商(分包商)管理制度目的招投標管理供應商各種原因不發(fā)貨應對措施付款方面支票與現(xiàn)金問題為保障公司工程順利有效完成，對現(xiàn)有供應商的管理和評估，建設有效的合格供應商〔分包商〕名錄〔以下簡稱AVL〕，特制訂本制度。范圍本制度適用于天合光能〔北京〕系統(tǒng)集成供應商〔分包商〕。定義N/A職責和權(quán)限N/A內(nèi)容供應商分級供應商劃分為戰(zhàn)略供應商、優(yōu)質(zhì)供應商、合格供應商三個等級，并建設“不合格供應商信息庫〞。戰(zhàn)略供應商a)與公司或集團公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的供應商為戰(zhàn)略供應商。b)按規(guī)定程序報批后，可直接委托采購。優(yōu)質(zhì)供應商5.1.2.1一般條件a)與公司或集團有2年〔或3個工程〕以上的良好合作歷史，能夠按照合同約定：質(zhì)量、進度、投資、配合等評價均為優(yōu)，有長期合作潛力。b)積極主動配合現(xiàn)場人員進展各項政府協(xié)調(diào)工作。c)與公司每次工程合作后的評定分值在85分以上的供應商。5.1.2.2使用政策a)必須滿足招標采購流程中的最高要求。b)公司基建工程招標在其能力范圍內(nèi)，均邀請其參與。C)每年安排一次審核。5.1.3合格供應商5.1.3.1符合資格預審要求或公司有過合作，業(yè)務完成后評定分值在60-85分之間的供應商。5.1.3.2限制政策a)可以參與其能力范圍內(nèi)的招標采購工程。b)必須滿足招標采購流程中的最高要求，如：帶資承攬、工程款延期支付的承受能力或提供履約保證金等。5.1.4不合格供應商5.1.4.1在與公司合作的過程中，供應商有以下行為之一的，經(jīng)審批后被定義為不合格供應商〔列入公司不合格供應商名單——“黑名單〞〕。不良記錄包括：a、提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的；b、提供虛假材料，謀取中標的；c、中標后無正當理由不簽訂合同的；d、擅自變更或終止合同的；e、與采購單位、其他供應商或有關(guān)代理機構(gòu)串通的；f、提供產(chǎn)品或服務不合格的；g、向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的；h、拒絕監(jiān)視檢查或提供虛假材料的；i、處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接收、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)，嚴重缺乏履約能力的。j、受到省級以上行業(yè)監(jiān)管部門通報批評的；k、在最近三年內(nèi)有騙取中標或嚴重違約或重大工程質(zhì)量問題的;l、其他違反國家法律、法規(guī)的行為。5.1.4.2不合格供應商信息庫中的供應商不允許參與公司所有工程的招標。供應商準入評估和AVL維護供應商準入應從技術(shù)、商務、資信等方面進展評估，由工程部、質(zhì)量部、采購部、信用管理部根據(jù)評估重點分別評估。由采購部負責維護AVL。5.2.1采購部負責組織供應商評估資料的收集。5.2.2技術(shù)評估由工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部負責，并需經(jīng)共同認可方為技術(shù)合格。5.2.3采購部負責供應商商務方面評估;如商務審核不通過者，采購部可以提出否決；如工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部有疑慮可以要求采購部澄清。5.2.4信用管理部負責供應商資信調(diào)查，包括但不限于財務、業(yè)績、資質(zhì)的真實性；信用管理部負責提供審核結(jié)論，以及在供應商信用評估系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。信用管理部的結(jié)論分為通過，有條件通過〔即對信用較差但尚可承受的供應商通過加強合同條款來降低風險〕，和不通過。信用管理部的不通過結(jié)論為一票否決，如相關(guān)部門有疑慮可以要求給供應商一次且僅有一次的澄清時機。5.2.5相關(guān)部門可以要求供應商來公司面試或聯(lián)合進展實地調(diào)查。5.2.6質(zhì)量部確定是否需要供應商送樣。5.2.7各類別的AVL應由公司總經(jīng)理簽字批準。5.2.8已經(jīng)在集團其他事業(yè)部AVL中的供應商，經(jīng)過公司總經(jīng)理批準，可以直接納入公司AVL。5.3AVL內(nèi)供應商評估機制供應商評估機制包括單個工程過程評估、年度評估、專項審計。通過不同的評估方式，綜合評價供應商的技術(shù)、業(yè)績，并及時更新AVL。5.3.1單個工程過程評估工程過程中，工程實施部應評估供應商產(chǎn)品質(zhì)量、配合度、工程管理能力、工程質(zhì)量，后續(xù)服務等表現(xiàn)，假設存在重大問題，應及時通報給采購部和質(zhì)量部，共同決定是否將此供應商繼續(xù)納入AVL。采購部應評估供應商商務配合度及誠信度，假設存在重大問題，應及時通報工程實施部、質(zhì)量部，共同決定是否將此供應商繼續(xù)納入AVL。5.3.2年度評估在每年由采購部負責發(fā)起對AVL中上年有合作工程的供應商進展年度評估，評估方式為將當年單個工程過程評估結(jié)果匯總評價。5.3.3專項評估內(nèi)審內(nèi)控部根據(jù)審計方案或管理層要求，可以對基建工程供應商管理進展專項評估。5.3.4假設需要對AVL重新調(diào)整，調(diào)整原因應經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準。5.4一次性供應商的管理采購類別不屬于?采購管理程序?物資分類表中A、B、C類或由業(yè)主或客戶指定的供應商〔分包商〕作為一次性供應商〔分包商〕,由采購對供應商〔分包商〕的相關(guān)資質(zhì)進展認定，只有資質(zhì)符合相關(guān)管理規(guī)定的才能簽署合約。所有一次性供應商〔分包商〕不進展相關(guān)評估。其他控制管理按照雙方簽署的合約的要求進展。參考文件TPV-200800供應商〔分包商〕管理程序更改歷史記錄N