四川煙花爆竹經營企業(yè)安全管理責任清單參考模板(1.0版)

——PAGE11—煙花爆竹經營企業(yè)安全管理責任清單參考模板（1.0版）一、煙花爆竹經營企業(yè)安全主體責任清單（參考模板1.0版）序號 企業(yè)類別 責任清單具備法律、法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)定的安全生產條件。存儲條件、配送車輛符合相關標準的要求。依法建立健全安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。主要負責人、分管負責人和安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗。經營符合國家質量標準要求的煙花爆竹產品。無分包轉包，無“三超一改”。建立健全安全生產責任制、企業(yè)安全生產管理制度和崗位安全操作規(guī)程。足額提取、規(guī)范使用安全生產費用。1-1

煙花爆竹經營企業(yè)

定期開展安全生產教育培訓與考核，并建立培訓檔案。定期進行安全風險辨識、評估，對危險源進行分級分類管控。依法購買企業(yè)職工工傷保險、安全生產責任保險。定期開展安全檢查和事故隱患排查治理，建立隱患排查治理臺賬。對重大危險源登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，按照國家規(guī)定上報備案。在經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志。定期維護、保養(yǎng)、檢測安全設施設備及應急救援裝備、器材。按要求為職工提供勞動防護用品，并確保正確佩戴、使用。建立事故應急救援預案，并按規(guī)定進行修訂、備案、培訓、演練、評估。19.二、煙花爆竹經營企業(yè)崗位責任清單（參考模板1.0版）序號 崗位名稱 責任清單本公司安全生產的第一責任人，對公司安全生產全面負責。2．貫徹執(zhí)行煙花爆竹安全生產相關法律法規(guī)和標準規(guī)范。3．建立、健全本公司安全管理機構，依法配備專職安全管理人員。4．組織制訂本公司安全生產責任制、安援預案和安全技術措施。5．組織制定并實施本公司安全生產目標和安全生產計劃。建立并完善公司安全管理體系，不斷

履職清單堅持安全第一、預防為主、綜合治理方針，正確認識安全持證上崗。符合項制定整改措施，并落實執(zhí)行。3．人員履職情況進行考核4．

責任人（各崗位一

改善安全生產條件。7．和培訓計劃。8．全資金投入使用到位。9．級安全管理責任落實情況。10．督促、檢查安全隱患整改措施落實情況，及時消除事故隱患。11．12．……

生產標準化管理體系，推進企業(yè)信息化、智能化安全生產管理。行考核。臺賬，按期足額撥付資金，在財務匯算中專項列支，做到?？顚Ｓ?。全工作會，聽取、了解近期公司安全生產情況，部署公司下步安全工作任務。10．每季度開展一次公司級安全檢查或隱患排查。督促、落實公司重大安全風險、重大事故隱患管控措施。11．接到事故報告，立即趕赴事故現(xiàn)場，啟動應急預案，開展救援工作，及時如實上報事故情況。積極配合事故調查，

線操作者具體責任人，下同）序號 崗位名稱 責任清單 履職清單做好善后事宜。12．……查管理。每年定期參加安全培訓教育，經考核合格，持證上崗。

責任人

協(xié)助總經理抓好公司的安全生產管理2．貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關規(guī)定。3．審核公司安全生產計劃、安全生產管理制度和安全操作規(guī)程。4．落實公司制定的各項安全規(guī)章制度。安全負責人 5．定期組織召開安全工作會議。（安全科長）6．作。7．查治理。8．負責公司特殊作業(yè)安全管理。9．開展公司應急預案演練、評估，做好公司應急管理工作。10．……1．執(zhí)行煙花爆竹安全生產法律法規(guī)和標

在的不符合項制定整改措施，并監(jiān)督落實到位。3．及時糾正失職和違章行為；每半年組織開展一次安全生產競賽活動；總結安全生產先進經驗，獎勵先進部門和個人。5．源、重大事故隱患、重大安全風險進行登記建檔，并采取有效的安全防控措施。檢修、高處作業(yè)等作業(yè)方案進行審批。9．應急演練，并進行演練效果評估。發(fā)生事故如實報告，啟動預案，組織搶險，配合事故調查，處理善后事宜。10．……人員

準規(guī)范、本公司安全生產規(guī)章制度。2．參與編寫本公司安全生產管理制度和

安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，開展現(xiàn)場安全生產監(jiān)督、檢查管理工作，依法參加安全培訓并經考核合格，持證序號崗位名稱責任清單履職清單 責任人3．組織或參與員工安全教育培訓。上崗。4．參與公司“三同時”項目設施設計、2．起草公司安全生產管理制度、安全操作規(guī)程，進行事故風竣工驗收、設備改造方案的審查，落實裝險評估和應急資源調查，編制應急預案并備案，定期進行修置檢修停工、開工的安全措施。訂完善。5．落實公司安全風險管控及隱患排查機3．編制公司安全教育培訓計劃，組織或參與公司安全教育培制。訓，建立培訓檔案。6．開展現(xiàn)場安全檢查、巡查。4．參與公司新、改、擴建工程的設計、竣工驗收和設備改造7．負責公司安全設施設備、消防設施、方案的審查，并提出建議，監(jiān)督檢查裝置檢修停工、開工的應急器材的管理。安全措施落實情況。8．參與公司應急救援演練，參與公司事5．定期開展事故隱患排查和安全風險辨識、評估，每天對各故應急救援。風險點、危險源開展安全檢查，督促、檢查公司安全工作，9．……落實隱患整改方案和風險管控措施，制止和糾正“三違”行為，提出安全生產管理的改進建議。6．檢查安全設施設備、電氣線路等，確保完好、運行正常；勞動防護用品按需發(fā)放，做好登記記錄，督促員工正確佩戴和使用勞動防護用品。7．定期對公司機電設備、防雷防靜電設施、消防器材、安全標識標牌、應急裝備等進行檢查、維護和保養(yǎng)，保持臨用狀態(tài)。8．起草演練計劃，如實記錄演練過程，參與演練評估并提出改進意見或建議。發(fā)生事故，第一時間趕到現(xiàn)場，控制風險，疏散人員，及時、如實報告本公司生產安全事故，參與事故調查、統(tǒng)計和上報。9．……1．對公司守護安全負直接責任。1．簽訂安全目標責任書，認真執(zhí)行公司各項安全生產管理制2-4守護員依法參加安全教育培訓，持證上崗。強化值守“四防”管理。度。2．定期參加安全教育培訓及復訓，經考核合格。熟練掌握本4．負責人員、車輛出入登記管理。崗位工作所需的安全生產技能。5．負責值守區(qū)域日常安全巡查工作。3．認真落實人防、技防、物防、犬防安全措施，定期進行維序號 崗位名稱 責任清單 履職清單 責任人負責值守區(qū)域及周邊的防火安全管 護保養(yǎng)按要求填寫視頻監(jiān)控記錄發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報理。 4．對本單位及外來人員、車輛進行出入登記，火源、手機等…… 守區(qū)域。5．外部安全間距范圍內的火源、火種等隱患。7．……安全操作規(guī)程。要的安全生產知識和技能，增強事故預防和應急處置能力。3．流向登記標識碼，并錄入系統(tǒng)，做好出入庫登記臺賬。出入對煙花爆竹倉儲安全管理工作負直接庫手續(xù)不全拒絕產品出入庫，做到產品流向登記臺賬、產責任。 信息登記卡和產品相符。依法參加培訓，持證上崗。 4．監(jiān)督裝卸作業(yè)人員的操作行為，定員作業(yè)，單件搬運，同嚴格執(zhí)行產品流向登記和出入庫管 時打開2個以上安全出口，及時指出糾正違章行為。

理。 5．拒絕超量、超范圍儲存。產品堆碼高度、跺距、墻距、4．負責庫區(qū)裝卸作業(yè)過程的安全管理。長、主通道應符合GB11652的相關要求。根據產品類別、安負責庫房產品儲存安全管理。 全性能進行分跺堆碼儲存為每個堆垛做好產品信息標識卡。負責庫房日常安全檢查和隱患排查。6．每日做好倉庫內溫度、濕度的監(jiān)測、記錄，發(fā)現(xiàn)溫濕度超…… 標，及時通風散熱；定期清除庫內雜物，打掃環(huán)境衛(wèi)生。禁止在裝卸作業(yè)過程及庫房內開箱作業(yè)，發(fā)現(xiàn)產品霉變、外包裝破損現(xiàn)象，禁止出入庫。8．定期對庫房內通風裝置、防護網罩、安全通道、出口等進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告并采取處置措施；定期對庫內產過期等情況，應及時報告處置。序號 崗位名稱 責任清單 履職清單 責任人9．……理制度，簽訂安全目標責任書。2．2-6

任。定期參加安全教育培訓。按照崗位安全操作規(guī)程作業(yè)。其他從業(yè)人員4．佩戴和使用勞動防護用品。落實“四不傷害”措施。參加公司舉辦的安全宣教活動。參加應急演練和應急救援。8．……

的安全生產知識和技能，提高事故預防和應急處置能力。3．保護他人不受傷害；有權拒絕違章指揮，有義務制止、糾正他人違章作業(yè)。6．積極參加公司舉辦的安全生產宣傳、教育、評比、競賽等活動，積極向本公司提出安全生產方面的合理化建議。7．積極參加公司及部門開展的各種應急演練，事故發(fā)生時，在確保自身安全前提下，積極投入到應急救援工作中。8．……注：各企業(yè)應結合自身實際，分級分類確定總經理、副總經理、企業(yè)各部門負責人及安全管理人員、各車間主任、班組長、一線崗位作業(yè)人員等人員工作職責。三、重大安全風險管控清單3-1（模板）序號3-1（模板）序號風險所在區(qū)域/環(huán)節(jié)管控責任人風險等級風險描述下次評估時間崗位級班組級部門級公司級備注11.1庫21.3庫重大風險火藥爆炸重的人員傷亡和財產損失以及較大社會影響。……公司級受控張三李四王五趙六3……………………1：企業(yè)應根據相關要求至少每半年進行一次風險辨識、評估，并更新風險管控清單。當出現(xiàn)下列情形時（不僅限于）應及時開展風險辨識、評估，更新風險管控信息：1.法律法規(guī)、技術標準發(fā)生變化；2.生產工藝或主要設備設施發(fā)生變化；3.新建、改建、擴建項目；4.事故或事件發(fā)生后；5整；6.周邊環(huán)境發(fā)生較大變化。2：表中風險描述欄為風險點的具體情況及發(fā)生事故時可能的影響范圍、人員數(shù)量、財產損失、環(huán)境影響、社會影響等關鍵數(shù)據。事故類型參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB6441-1986中的20類事故類型填寫；管控層級為該項風險的最高管控層級，其所下屬的各層級均應參與對風險點的管控。重大風險生燃燒爆炸事故，容易造成臨近倉庫殉爆和人員中毒窒息公司級受控張三李四王五趙六傷亡?！?.1級成品庫風險管控清單風險等級

1.1級成品庫重大風險

無防護屏障或屏障設置不符合標準要求，……，一旦發(fā)生燃主要風險因素概述 燒爆炸事故，容易造成臨近倉庫殉爆和人員傷亡。責任人

1m，1.5倍；高度大于被保護建筑物屋檐；4.……各級責任人按崗位級每天、班組級每周、部門（車間）公司級每月一次檢查核實管控措施落實情況……公司級部門級班組級崗位級

主要風險管控措施主要事故類型應急處置措施

屏障設置高度、寬度、材質、結構等符合標準要求；定期維護防護屏障，加強日常巡查、管理；按要求開展安全教育培訓，特種作業(yè)人員持證上崗；作業(yè)人員正確穿戴使用防護用品；消防水池、滅火器材定期維護保養(yǎng)，并保持臨用狀態(tài)；6.……?；鹚幈?、火災、中毒窒息……。疏散庫區(qū)周邊人員，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒；120、119110求救；并按要求上報；4,……。1.3級成品庫風險管控清單風險等級管控指標

1.3級成品庫重大風險工房定員人，kg；3.……

主要風險因素概述

超員、超量作業(yè)，……，發(fā)生燃燒爆炸時，可能造成嚴重的人員傷亡和財產損失以及較大社會影響。視頻監(jiān)控系統(tǒng)符合相關規(guī)定，并運行正常；定員、定量，按標準分類儲存和堆碼；如實填寫出入庫臺賬；管控要求

司級每月一次檢查核實管控措施落實情況……公司級

主要風險管控措施4.按要求開展安全教育培訓，特種作業(yè)人員持證上崗；5.作業(yè)人員正確穿戴使用防護用品；6.消防水池、滅火器材定期維護保養(yǎng)，并保持臨用狀態(tài)；7.……。主要事故類型 火藥爆炸、火災、中毒窒息……。責任人

部門級班組級崗位級

應急處置措施

疏散庫區(qū)周邊人員，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒；120、119110求救；并按要求上報；4,……。四、日常安全工作清單（參考模板1.0版）4-1崗位安全操作清單——PAGE14—4-1-1拆箱、查驗安全操作清單庫房編號： 填寫時間：年月日序號 步驟

操作清單1.作業(yè)場地、消防器材、開箱工具符合要求；2.……

確認情況（是/否） 備注操作前準備

1.正確佩戴防護用品；2.……拆箱操作必須搬運到庫房外的指定安全區(qū)域進行，嚴禁在庫房內拆箱、開箱；輕拿、輕放、輕搬動，嚴禁拖拉、碰撞、拋摔、擠壓、摩擦、翻滾等違章行為；變形、無損壞、無漏藥；4．產品規(guī)格型號、合格證、包裝標識碼、產品檢驗報告、出廠日期等符合標準要求；業(yè) 5．拆箱后的散裝產品單獨存放，堆碼高度不得超過1.5米6．產品試放必須在燃放試驗場進行，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)產品數(shù)量與貨單不符時不予入庫，并上報公司管理人員；健全產品檢驗登記臺賬，如實記錄產品檢驗情況；過期或質量不合格的產品嚴禁入庫，并進行登記，及時退貨或銷毀；10．……1.清理現(xiàn)場，消除火患；作業(yè)結束 2.……作業(yè)人：成品庫管理操作清單工房編號： 定員： 人 定量： kg 填寫時間： 年月日操作清單作業(yè)人員入庫前穿戴好符合要求的工作服，消除身體靜電；2.5嚴禁超過庫房核定儲存藥量；分類存放，通道暢通，擺放整齊、平碼堆放；堆垛與庫墻距離≥0.45≥0.7主通道寬度≥1.5米。堆垛的邊長應≤10米，堆碼高度2.5米；5．入庫產品內外包裝、合格證等標識符合標準要求；按要求建立流向登記臺帳和產品堆垛標識卡，且賬、卡、物相符；每天對室內溫、濕度進行檢測記錄；溫度控制在-20℃～45℃，50%～85%。氣溫超過34℃或遇暴雨、雷電時，禁止作業(yè)；溫、濕度超過上下限時要采取防護措施；每月維護倉庫消防、通風、防潮、防小動物設施；保管人員應熟悉所儲存物品的安全性能和消防器材的使用方法；10．……作業(yè)人：

確認情況（是/否） 備注裝卸、搬運操作清單作業(yè)區(qū)域： 車牌號： 責任人： 填寫時間： 年月裝卸物料：□煙花爆竹成品、□引火線、□黑火藥。操作清單作業(yè)人員入庫前穿戴好符合要求的工作服，消除身體靜電；2.5根據庫房核定藥量作業(yè)，嚴禁超過庫房核定儲存藥量；按標準要求；出入庫產品和物料內外包裝、合格證等標識符合標準要求；按要求建立產品、物料堆垛標識卡，做到賬、卡、物相符；34℃或遇暴雨、雷電時，禁止作業(yè)；作業(yè)人員應熟悉所儲存物品的安全性能和消防器材的使用方法；9．……裝卸人員：

確認情況（是/否） 備注特殊作業(yè)清單作業(yè)單位作業(yè)地點作業(yè)單位作業(yè)地點動火時間年月日時至年月日時（）□電焊□氣焊（割）□砂輪□電鉆□噴燈□其他：（）□爆炸□火災□灼傷/燙傷□機械傷害□中毒和窒息□觸電□其他：安全措施：（）□生產用機器設備已斷電，停機□動火區(qū)域已設置圍欄和警示標識□煙花爆竹原材料、半成品、成品已撤離□動火監(jiān)護人已到位□動火區(qū)域（15米內）易燃、可燃物已清除□動火點周邊窖井、溝渠、地漏等已封堵□采取防止火花飛濺措施□氧氣、乙炔氣瓶壓力正常、安全附件齊全有效510□氧氣和乙炔氣瓶（直立放置）利用支架支撐放置□消防設備、器材準備妥當□動火區(qū)域內粉塵、可燃氣體濃度符合動火指標□特種作業(yè)人員持證或與其他設備搭接。□電焊回路線必須接在焊件上。電線未穿過下水井□個人防護裝備齊全，穿戴使用正確?！鮿踊鸾Y束，清理現(xiàn)場，無火源火星殘留□其他補充安全措施：設施設備、線路（檢修、維保）作業(yè)清單設施設備名稱作業(yè)地點作業(yè)內容描述作業(yè)時間 年 月 日 時至 年 月 日 作業(yè)類型（需要的打“√”）□設備維修 □設備保養(yǎng) □設施維護 □其他危害識別（需要的打“√”）□爆炸 □火災 □灼傷/燙傷 □機械傷害 □觸電 □其他安全措施：（需要的打“√”）生產用機器設備已斷電，停機 □作業(yè)區(qū)域已設置圍欄或警示標識離有效清理設備及場地藥塵采取防止火花飛濺措施作業(yè)區(qū)域（15）易燃物已清除帶電作業(yè)符合作業(yè)要求作業(yè)人員簽字： 現(xiàn)場負責審批人

個人防護裝備穿戴齊全消防設備準備妥當持證其他補充安全措施：審批時間 年 月 日4-2-3煙花爆竹企業(yè)余藥、廢料、廢品處置作業(yè)清單銷毀單位銷毀時間 年 月 日銷毀地點□銷毀場□其他：銷毀處置方式：□燃放法□焚燒法□其他點火方式□手工□電點火銷毀總藥量： Kg，單次銷毀藥量： kg銷毀藥料種類：□爆竹類 □組合煙花類 □其他序號1安全措施編制處置方案。符合情況□符合 □不符合2銷毀場選址及外部距離符合GB50161、GB24284標準要求?！醴?□不符合3防護用品、應急物資的配備符合安全要求?！醴?□不符合4銷毀工具、銷毀設備器材符合安全要求。□符合 □不符合5現(xiàn)場監(jiān)護、警戒、管理人員設置符合要求?！醴?□不符合6銷毀作業(yè)人員（3?！醴?□不符合7產品藥物鋪設寬度、厚度符合GB50161、GB11652的要求□符合 □不符合8警戒范圍、安全警示標志符合安全要求?！醴?□不符合9禁止無關人員進入。□符合 □不符合10禁帶非銷毀專用火源火種進入銷毀現(xiàn)場?！醴?□不符合11銷毀作業(yè)遵循少量、多次、輕拿、輕放原則進行?！醴?□不符合12 如遇特殊情況（如：異常天氣、危及人身財產安全情況等）停止作符合 □不符合13 30□符合□不符合14 確認現(xiàn)場安全，解除警戒?！醴稀醪环箱N毀作業(yè)人員簽字：企業(yè)安全事故隱患排查清單4-3-1煙花爆竹經營(批發(fā)）企業(yè)安全事故隱患排查清單企業(yè)名稱： 排查日期：年月日一、A基礎管理類事故隱患（是指煙花爆竹經營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別 隱患內容 說明 排查情況A01

缺少資質證照資質證照不合法有效

未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、煙花爆竹經營（批發(fā)）許可證或資質證照不在有效期。A02安全生產管理機構及人

安全生產管理機構設置缺陷員 4.安全管理人員配備缺

未按規(guī)定配備安全管理人員，人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。安全生產責任制缺陷 未按規(guī)定建立、健全安全生產責任制。安全管制缺陷 未按規(guī)定建立、健全安全管理制度。安全操作規(guī)程缺陷 未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程。A03安全規(guī)章制度

制度（文件）

（文件發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內容不明確，填寫不規(guī)范等。主要負責人、安全管理人未按規(guī)定取證取證后沒有按年度進行員培訓教育不足 訓教育或培訓教育學時不夠等。特種作業(yè)人員、特種設備未按規(guī)定取證證件過期或證件與實際A04安全培訓作業(yè)人員培訓教育不足 位不符等。教育 缺少日常教育“三級”教育“四新”教足 安全培訓教育達不到規(guī)定時間或內容不

產品無合格證明材料。產品無入庫抽檢記錄。購進不合格產品的。購進包裝和包裝標識不合格產品。人員不滿足要求；車輛不滿足要求配送單填寫不規(guī)范或者收發(fā)人員簽字不配送行為不規(guī)范。 全。實際配送情況與配送單不符，超量配送。配送單位未按照規(guī)定留存。未建立符合要求的產品流未實現(xiàn)流向登記計算機管理的；品流向。 產品流向登記與實際購銷情況不符的。1.未明確與有供貨關系零售無供貨零售點清單無供貨零售點許可A07

點的安全責任。法規(guī)的規(guī)定。

復印件；未與零售點簽訂安全責任協(xié)議。重大危險源辨識與評估缺未進行重大危險源辨識評估或辨識評陷 不正確等。A08重大危險2.登記建檔備案缺陷 未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等源管理3.重大危險源監(jiān)控預警缺陷A08個體防護1.個體防護裝備配備不足裝備

未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預警系統(tǒng)不能正常工作。未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。A09應急管理

個體防護裝備管理缺陷 未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。未按規(guī)定設置或指定應急管理辦事機構，1.應急組織機構和隊伍缺陷配備應急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應急救援隊伍。未按規(guī)定制定各類應急預案，未對預案進2.應急預案制定及管理缺陷行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等。應急演練實施及評估總結未按規(guī)定進行應急演練或未對應急演缺陷 進行評估和總結等