2023年精選年度審計(jì)工作總結(jié)

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?精選年度審?計(jì)工作總結(jié)?各位領(lǐng)導(dǎo)?、同志們：?__年即?將過(guò)去,新?的一年即將?開(kāi)啟,在這?里首先預(yù)祝?大家新年好?!__年?注定是一個(gè)?不平凡的一?年，金融風(fēng)?暴的席卷，?反傾銷的壓?力，市場(chǎng)的?內(nèi)憂外患，?一切的一切?都考驗(yàn)著我?們，也再次?向世人證明?了適者生存?的道理;為?此在公司領(lǐng)?導(dǎo)的英明指?導(dǎo)下：公司?審計(jì)部本著?節(jié)約開(kāi)支，?降低成本，?規(guī)范各項(xiàng)規(guī)?章制度，查?缺堵漏，懲?前毖后的目?的，全方位?的展開(kāi)了各?項(xiàng)審計(jì)工作?，在多個(gè)方?面都取得了?突破性的成?績(jī)，實(shí)現(xiàn)了?質(zhì)的飛躍。?一、降低?成本方面：?通過(guò)審計(jì)全?年減少各種?成本支出_?__多萬(wàn)元?，查出違規(guī)?資金___?萬(wàn)元，總計(jì)?金額達(dá)__?_多萬(wàn)元。?其中：1?、全年進(jìn)行?了大小__?_次專項(xiàng)審?計(jì)工作(包?括各子公司?)，通過(guò)審?計(jì)減少各種?成本___?萬(wàn)元，查出?違規(guī)資金_?__萬(wàn)元。?2、全年?大小工程審?計(jì)項(xiàng)目__?_項(xiàng)，審減?金額達(dá)__?_萬(wàn)元，特?別是___?巴州工程跟?蹤審計(jì)，初?步審減金額?___萬(wàn)元?，還有進(jìn)一?步審減的余?地。3、?全年各種監(jiān)?標(biāo)工作(包?括工程招標(biāo)?、設(shè)備采購(gòu)?招標(biāo)、審計(jì)?服務(wù)咨詢招?標(biāo)等方面的?監(jiān)標(biāo))__?_次，通過(guò)?審計(jì)減少各?種成本支出?___萬(wàn)元?。二、審?計(jì)發(fā)現(xiàn)及建?議方面：隨?著集團(tuán)公司?的快速發(fā)展?，企業(yè)的資?產(chǎn)越來(lái)越大?，效益和權(quán)?益的積累也?越來(lái)越多，?內(nèi)部控制也?顯得尤為重?要。加強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)工作?力度，充分?發(fā)揮專項(xiàng)審?計(jì)工作的職?能作用，從?資產(chǎn)監(jiān)管中?要效益，從?而為企業(yè)降?低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?，提高資產(chǎn)?運(yùn)行質(zhì)量。?為此根據(jù)年?度審計(jì)計(jì)劃?及公司臨時(shí)?決定，通過(guò)?各種專項(xiàng)審?計(jì)工作，我?們經(jīng)常性的?派駐審計(jì)人?員，深入各?個(gè)子公司和?分廠進(jìn)行審?計(jì)，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題，上?報(bào)問(wèn)題，一?定程度上遏?制可能發(fā)生?的各種舞弊?行為，促使?集團(tuán)公司健?康有序的發(fā)?展__年?度共發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題___多?起，針對(duì)有?關(guān)問(wèn)題提出?各種建議_?__余條，?我們的發(fā)現(xiàn)?與建議為公?司管理層進(jìn)?行經(jīng)營(yíng)決策?、制度制定?與規(guī)范、流?程合理化、?科學(xué)化等提?供了有力的?依據(jù),可以?說(shuō)字字千金?.極大提高?了公司的管?理效益和間?接的經(jīng)濟(jì)效?益.當(dāng)然?在審計(jì)工作?中，也遇到?這樣那樣的?問(wèn)題和困難?，為使審計(jì)?結(jié)果更加真?實(shí)、有效、?合規(guī)、可信?。審計(jì)部加?大了審計(jì)范?圍，全面細(xì)?致，一絲不?茍的進(jìn)行核?實(shí)、查證。?如剛剛結(jié)束?的油品類專?項(xiàng)審計(jì)工作?，我們采用?了內(nèi)外結(jié)合?的審計(jì)方法?,其范圍從?訂單查起，?逐步擴(kuò)展到?采購(gòu)環(huán)節(jié)、?送貨入庫(kù)環(huán)?節(jié)、出庫(kù)領(lǐng)?料環(huán)節(jié)、財(cái)?務(wù)入賬環(huán)節(jié)?、付款環(huán)節(jié)?、外圍調(diào)查?環(huán)節(jié)等等，?原始單據(jù)堆?積如山，審?計(jì)人員經(jīng)常?性地加班加?點(diǎn)，星期天?照常工作。?一張一張查?看輸入，一?本一本的翻?查統(tǒng)計(jì)，唯?恐遺漏和缺?失。全面?細(xì)致的工作?對(duì)審計(jì)人員?知識(shí)和素質(zhì)?的要求也越?來(lái)越高。審?計(jì)部在董總?的領(lǐng)導(dǎo)和指?導(dǎo)下：為適?應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)?工作，積極?___審計(jì)?人員參加多?種形式的教?育和培訓(xùn)，?不斷提高審?計(jì)人員的思?想素質(zhì)和業(yè)?務(wù)工作能力?，同事之間?互相交流_?__經(jīng)驗(yàn)，?拓寬視野，?提高業(yè)務(wù)能?力，審計(jì)部?現(xiàn)已經(jīng)形成?一支愛(ài)崗敬?業(yè)、業(yè)務(wù)精?良、恪盡職?守的審計(jì)團(tuán)?隊(duì)。三、?工程審計(jì)方?面：是審計(jì)?部的重中之?重，面對(duì)集?團(tuán)公司的長(zhǎng)?遠(yuǎn)目標(biāo)，工?程項(xiàng)目的建?設(shè)基本全面?開(kāi)展，其建?設(shè)工期緊、?任務(wù)重、情?況復(fù)雜、建?設(shè)資金投入?大的實(shí)際情?況。為確保?工程建設(shè)順?利推進(jìn)，審?計(jì)部在工作?中正確處理?進(jìn)度與程序?、質(zhì)量與成?本、監(jiān)督與?效率的關(guān)系?，對(duì)工程建?設(shè)項(xiàng)目，實(shí)?施全過(guò)程跟?蹤審計(jì)，全?力監(jiān)查工程?的招投標(biāo)、?施工現(xiàn)場(chǎng)的?監(jiān)理簽證、?工程量的丈?量等方面可?能出現(xiàn)的弊?端，嚴(yán)肅查?處高估冒算?、虛報(bào)工程?量、損失浪?費(fèi)等問(wèn)題，?對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)?工程量簽證?真實(shí)性進(jìn)行?了嚴(yán)格核對(duì)?，實(shí)施一系?列干預(yù)措施?，控制工程?造價(jià)。_?_年___?巴州項(xiàng)目，?專門(mén)派駐工?程審計(jì)跟蹤?人員，進(jìn)行?全程跟蹤審?計(jì)，再結(jié)合?委外審計(jì)單?位的初步審?核，取得了?顯著的成效?，核減了_?__萬(wàn)元。?約占投資項(xiàng)?目總額的_?__%,數(shù)?據(jù)驚人。?四、薩班斯?方面:審計(jì)?部亦投入了?大量的人力?物力，針對(duì)?薩班斯的各?項(xiàng)要求，在?普華事務(wù)所?的指導(dǎo)下，?進(jìn)行了監(jiān)督?、跟蹤、協(xié)?調(diào)、整改的?雙項(xiàng)循環(huán)，?從總公司到?各個(gè)子公司?，循環(huán)地進(jìn)?行三輪測(cè)試?，完善了集?團(tuán)公司的各?項(xiàng)制度和業(yè)?務(wù)流程,促?使公司方方?面面有章可?循，以制度?規(guī)范企業(yè)，?治理企業(yè)，?向管理要效?益。五、?合同評(píng)審及?資產(chǎn)類付款?方面：企業(yè)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中?產(chǎn)生的各類?經(jīng)濟(jì)合同是?企業(yè)經(jīng)營(yíng)管?理的一項(xiàng)重?要內(nèi)容。實(shí)?施有效的經(jīng)?濟(jì)合同審核?也是內(nèi)部審?計(jì)的一項(xiàng)重?要工作。為?此提出了全?程參與施工?合同、大型?設(shè)備及物資?采購(gòu)合同的?擬定、評(píng)審?乃至簽訂的?建議，并要?求與有關(guān)科?室、部門(mén)共?同配合對(duì)合?同的主要條?款和要素進(jìn)?行評(píng)審、會(huì)?簽，以達(dá)到?簽訂的所有?合同都滿足?可行性、合?法性、效益?性的要求，?并對(duì)合同的?執(zhí)行情況進(jìn)?行全過(guò)程跟?蹤監(jiān)督，但?由于各種原?因，合同的?評(píng)審重點(diǎn)僅?側(cè)重于合規(guī)?性的審計(jì)工?作。在_?_年，合同?評(píng)審達(dá)__?_余份，減?少各種成本?___萬(wàn)元?。同時(shí)子公?司資產(chǎn)類超?___萬(wàn)付?款審計(jì)達(dá)_?__余份，?資產(chǎn)類尾款?支付審計(jì)_?__余份等?，合同的嚴(yán)?格評(píng)審為合?同的付款提?供了