某企業(yè)壓力容器制造程序控制文件

**********************有限公司司壓力容器制造程序控制文件編制：審核：批準：文件編號：受控狀態(tài)：2005-12--25發(fā)布20006-1--1實施本章共1頁第1頁頁標題目錄錄版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：序號目錄文件編號編寫人1質量手冊管理控制制程序2管理評審程序3質量計劃的編制與與控制程序4文件和資料控制程程序5設計控制程序6采購與材料控制程程序7工藝系統(tǒng)控制程序序8焊接系統(tǒng)質量控制制程序9熱處理系統(tǒng)質量控控制程序10無損檢測系統(tǒng)質量量控制程序11壓力容器焊接試板板管理控制程序12理化質量控制程序序13檢驗系統(tǒng)質量控制制程序14壓力試驗系統(tǒng)控制制程序15標識和可追溯性控控制程序16計量器具管理控制制程序17不合格品控制程序序18內部質量審核控制制程序19質量信息反饋控制制程序20員工培訓管理程序序21供方及分包方評定定控制程序22設備管理控制程序序23壓力容器產品質量量檔案控制程程序**********************制造有限限公司壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第1頁頁標題質量手冊管理控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的保證質量手冊的運行過程中得以控制。2.適用范圍本程序適用于本公司產品制造的全過程。3.手冊編制《手冊》由質保工程師負責組織編制，質保工程師審核，法人批準。4.手冊的發(fā)放4.1《手冊》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，不再公司內使用。4.2“受控本”手冊持有人名單由質保工程師確定，技術部資料室負責按名單發(fā)放和登記。4.3“非受控本”手冊根據(jù)用戶的要求，經質保工程師批準，技術部負責按名單發(fā)放和登記。4.4公司應給國家質量技術監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構提供一本“受控本”手冊，并做好登記記錄。5.手冊修改5.1當壓力容器法規(guī)、標準及國家有關標準、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內部質量保證體系變更時，對手冊進行相應的修改。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標準及國家有關法規(guī)、標準的要求。5.2手冊修改由質保工程師組織實施，修改后的手冊經質保工程師批準。按照“手冊發(fā)放”內容執(zhí)行。5.3手冊修改采用整章更換的方式進行。5.4手冊的修改章、前言章由技術部資料室發(fā)放到每一個“受控本”手冊的持**********************制造有限限公司MMMM.CW..01-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第2頁頁標題質量手冊管理控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：有人。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。5.5公司辦公室應將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。6.相關文件6.1MMMM.G.01-2005質量管理體系文件分類編碼規(guī)定6.2MMMM.CW.04-2005文件和資料控制程序7.記錄MMMM.JL.001質量手冊持有人名單表MMMM.JL.002質量手冊發(fā)放登記表MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄MMMM.JL.006文件修訂一覽表MMMM.JL.007文件更改通知單MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄MMMM.JL.010文件銷毀記錄**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第1頁頁標題管理評審控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質量方針和質量目標適應公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司質量保證體系，制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內容和程序等。本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。3職責3.1公司法人負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。3.2總經理負責向公司法人報告壓力容器制造管理體系運行情況和評審計劃。3.3公司辦公室是評審管理的歸口部門，負責本程序的制（修）訂工作；負責評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作；負責糾正措施的落實和跟蹤驗證。3.4要素責任部門組織、準備并提供與本部門工作相關的評審所需要的文件和資料，同時負責組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。4程序內容4.1評審的時機和內容管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審?！窘M織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第2頁頁標題管理評審控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：——發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；——當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；——市場需求發(fā)生重大變化時；——即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；——壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；——其他情況需要時。公司辦公室負責編制管理評審計劃，報總經理審核，公司法人批準。評審計劃主要內容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內容。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：壓力容器制造質量管理體系文件所采用標準要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實情況。壓力容器制造質量管理體系運行對實現(xiàn)公司領導承諾、方針和戰(zhàn)略目標的有效性。壓力容器制造質量管理體系的組織結構和體系文件的適應性，資源配置的合理性。有關部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。內部審核結果及其糾正和預防措施的實施效果。對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第3頁頁標題管理評審控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：重大危害和風險的控制及應急反應計劃的有效性。4.3管理評審準備公司辦公室擬定管理評審計劃，報總經理審核，公司法人批準后發(fā)至各部門，各部門按計劃做好相應準備。公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。4.4管理評審的實施管理評審一般采用會議的方式進行，公司法人主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內容?？偨浝矸治鰤毫θ萜髦圃旃芾眢w系內部審核結果，報告管理體系運行情況。各部門負責人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間?？偨浝韺λ婕暗脑u審內容做出結論。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面：⑴公司壓力容器制造質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結構、過程控制和體系文件的改進需求；⑵與顧客、相關方要求有關的改進措施；⑶資源配置的調整、變化和改善。⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。4.5.2會議結束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，擬定《管理評審報告》，經總經理審核，公司法人批準，發(fā)至各相關部門。**********************制造有限限公司MMMM.CW..02-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第4頁頁標題管理評審控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經理確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。公司辦公室對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。4.7如果評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。4.8管理評審產生的相關記錄由公司辦公室保存。5相關文件和記錄5.1相關文件MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》5.2記錄MMMM.JL.012管理評審計劃表MMMM.JL.013管理評審資料目錄MMMM.JL.014管理評審記錄表MMMM.JL.015管理評審報告MMMM.JL.016管理評審質量跟蹤表**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第1頁頁標題質量計劃的編制與與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的針對設計、生產、服務過程制定出專門的質量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。2范圍本標準規(guī)定了質量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用于質量計劃的管理。3職責3.1由公司辦公室負責收集質量計劃的提案，并計劃的提出。3.2由質保工程師負責組織質量計劃的編制。3.3由質保工程師審核，由法人批準執(zhí)行。3.4由各相關部門負責計劃的實施。4程序內容4.1質量計劃的提出當顧客要求提供合同情況下的質量保證計劃，由經營部負責向經營付總報告，交公司辦公室后由總經理批準后組織編寫。當企業(yè)開發(fā)新產品時，由技術部提出并向主管副總報告，交公司辦公室后由總經理批準后組織編寫。4.2編寫程序質保工程師負責組織質量計劃編制的組織和協(xié)調工作。經營部負責提供所需的：——該合同生效的技術協(xié)議；——產品訂貨合同；——必要時的合同評審記錄。**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第2頁頁標題質量計劃的編制與與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：技術部提供所需的：——新產品開發(fā)建議書；——新產品市場評估報告；質量計劃應包括的主要內容——應達到的質量目標；——各階段的任務和職責分配；——應采用的特定程序、方法和作業(yè)指導書；——有關階段的試驗、檢驗、評審和鑒定活動；——應完成的各項技術文件；——為達到質量目標必須實施的具體過程；——規(guī)定活動的順序和質量計劃的實施進度；——規(guī)定為完成質量計劃所必需配備的資源，包括人員、設備、資金等。質量計劃經質保工程師審核、法人批準后執(zhí)行。4.3實施、驗證（檢查）各有關職能部門負責質量計劃的實施。實施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負責組織協(xié)調。公室辦公室或指定專人負責組織計劃的執(zhí)行、檢查。合同簽訂人負責計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。質保工程師負責計劃的監(jiān)督4.4質量計劃的歸檔與保管質量計劃由公司辦公室負責歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進行控制。質量計劃的保管期為5年。**********************制造有限限公司MMMM.CW..03-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第3頁頁標題質量計劃的編制與與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.相關文件MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》6.記錄MMMM.JL.017質量計劃提案書MMMM.JL.018質量計劃任務書**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共5頁第1頁頁標題文件資料系統(tǒng)控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的對于質量體系相關的文件和資料進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。2.范圍所有與質量體系有關的文件和資料的控制。3.職責3.1技術科資料室負責質量手冊、程序控制文件及制造有關文件的發(fā)放、更改控制和管理。3.2質量檢驗部3.3各部門的質控負責人對本部門形成產品質量檔案和出廠文件的本部門技術文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質量控制負責。3.4產品工藝技術文件由技術部門工藝技術人員負責收集和整理，產品竣工后由技術部門移交質量檢驗部門。3.5生產過程中中的檢驗技術術文件和記錄錄由檢驗部門門技術人員收收集和整理。3.6無損檢測報報告和記錄由由無損檢測責責任人負責收收集、整理后后，移交質量量檢驗部門。3.7焊工考試檔檔案由焊接責任人保管。3.8評件任理3.9材料原始合合格證及材料料復驗報告由由材料部門技技術人員負責責收集、整理理，移交質量量檢驗部保管管。3.10各有關部部門移交質檢檢部門的技術術文件、報告告、記錄由質量檢驗部部門收**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共5頁第2頁頁標題文件資料系統(tǒng)控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：集、整理。4程序內容4.1文件和資料料分受控文件件和非受控文文件。受控文文件的目錄由由各類文件控控制部門提出出，質保工程程師批準，受受控文件應加加蓋“受控”印章，以防防復印件的流流傳，造成文文件和資料的的失控。非受受控文件和資資料只進行編編號，受控文文件處于非受受控狀態(tài)時，應應加蓋“非受控”印章。4.2企業(yè)內需受受控的文件和和資料質量手冊、程序控控制文件；設計圖紙、規(guī)范、管管理制度、采采購文件、檢檢驗和試驗文文件、工藝文文件、設備文文件等；外來文件和資料a工作中使用的外來來標準。b工作中使用的法律律法規(guī)。c需執(zhí)行的上級組織織或業(yè)務主管管部門的文件件。d顧客提供的圖紙、技技術要求等。e作為工作依據(jù)的外外來資料f其他與質量和質量量體系有關的的管理性文件件和資料等。4.3文件和資料料的批準和發(fā)發(fā)布壓力容器文件和資資料的批準和和使用a質量手冊由質保工工程師審定，公司法法人批準。B其它質保體系文件件由各責任人人提出，質保保工程師批準準。c技術文件和資料由由總工程師批批準。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共5頁第3頁頁標題文件資料系統(tǒng)控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：d產品檢驗文件和資資料由檢驗責任人審核，質質保工程師批批準。e壓力容器質量手冊冊、程序文件件、作業(yè)文件件、記錄表式式由公司辦公公室統(tǒng)一編號號。文件和資料的發(fā)布布a文件和資料發(fā)布前前，應對發(fā)放放范圍、印數(shù)數(shù)進行審批。質質量體系文件件和資料發(fā)放放前由質保工工程師審批，技技術類文件和和資料發(fā)放前前由總工程師師審批，工藝藝類文件和資資料發(fā)放前由由總工程師審批批，檢驗類文文件和資料發(fā)發(fā)放前由質保保工程師審批批。發(fā)放記錄錄統(tǒng)一見《文文件/圖紙領用登登記表》。b文件和資料發(fā)放時時，文件和資資料領用人要要在《文件/圖紙領用登登記表》簽名名后，領取文文件和資料。c本公司內不得使用用未加蓋“受控本”印章的復印印件，一經發(fā)發(fā)現(xiàn)立即由文文件和資料發(fā)發(fā)放部門收回回。d當使用人的文件和和資料破損嚴嚴重，影響使使用時，應到到文件發(fā)放部部門辦理更換換手續(xù)，交回回破損文件，補補發(fā)新文件。新新文件的編號號仍沿用原文文件的編號。e當使用人將文件丟丟失后，應辦辦理領用手續(xù)續(xù)，但必須對對領用原因作作出說明。文文件發(fā)放部門門在補發(fā)文件件時，應給與與新的受控編編號，并注明明丟失文件的的受控編號作作廢，必要時時將作廢文件編編號通知各部部門，防止誤誤用。4.4文件的更改改文件需要更改時，文文件更改的批批準由原批準準人進行，當當更改人不在在職時，可由由接替其職位位的人員或授授權人員批準準。文件更改批準后，由由文件發(fā)放部部門按《文件件/圖紙領用登登記表》上的的名單發(fā)放更更改后的文件件和資料給文文件使用人。文文件更改適應應注明更改標標記和更改生生效時間。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共5頁第4頁頁標題文件資料系統(tǒng)控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.5文件的換版版和作廢4.5.1文件經經多次更改（修修訂狀態(tài)由0到9）或者文件件要大量修改改時，應進行行換版（技術術圖紙需要進進行大量修改改時，也應換換版）。原版版次文件作廢廢，換發(fā)新版版本。4.5.2作廢的的文件由文件件發(fā)放部門按按《文件/圖紙領用登登記表》收回回并記錄，作作廢文件應加加蓋“作廢”印章。需做做資料保存的的作廢文件，應應加蓋“保留”印章方可留留用。工作現(xiàn)現(xiàn)場不得留用用作廢的文件件。4.5.3作廢文文件（除留作作資料保存的的以外），經經文件發(fā)放部部門負責人批批準后統(tǒng)一銷銷毀，不得將將作廢文件留留作他用。4.6文件和資料料的管理文件經批準后，原原版文件由文文件發(fā)放部門門保管，保存存期至少叁年年，或按規(guī)定定的保存期保保存。企業(yè)內內部受控文件件，各部門應應建立相關的的收文發(fā)文記記錄。需臨時借閱文件和和資料的人員員，應填寫《借借閱單》，并并經文件發(fā)放放部門按有關關規(guī)定批準后后，方可借閱閱。借閱者應應在指定的時時間內歸還借借閱的文件和和資料，到期期不還由文件件和資料發(fā)放放部門收回。原原版文件和資資料一律不外外借，以防文文件丟失或損損壞。文件的復制除文件控制部門可可以復制文件件外，其他部部門不得擅自自復制文件。4.7外來文件的的控制文件發(fā)放部門對發(fā)發(fā)放到企業(yè)的的外來受控文文件（如委托托加工的圖紙紙、技術規(guī)范范、有關標準準等）按照本本公司文件和和資料控制程程序進行控制制。**********************制造有限限公司MMMM.CW..04-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共5頁第5頁頁標題文件資料系統(tǒng)控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.記錄MMMM.JL..003受控文件清清單MMMM.JL..004文件發(fā)放/回收記錄MMMM.JL..005文件件、記錄借閱閱登記表MMMM.JL..006文件修訂一一覽表MMMM.JL..007文件件更改通知單單MMMM.JL..008失效、作廢文件目目錄MMMM.JL..009失效、作廢文件保保留目錄MMMM.JL..010文件銷毀毀記錄MMMM.JL..011文件、記錄查查閱、復印登登記表**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第1頁頁標題設計系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的確保產品的設計符符合有關法律律、法規(guī)、標標準，確保所所涉及的產品品在現(xiàn)有的生生產、安裝、使使用或操作條條件下易于生生產、驗證、控控制。確保設設計滿足顧客客需要，并能能使本公司獲獲得滿意的投投資收益。2.適用范圍本程序適用于本公公司壓力容器器產品的設計計控制。3.職責3.1設計責任人人負責聯(lián)系有有資格能力的的設計單位進進行設計。3.2設計人員對對設計的圖樣樣文件負責。4.控制程序4.1設計單位資資格評價壓力容器整體或者者受壓零部件件的設計單位位必須具有相相應的資格。設計單位的設計能能力及質量控控制應符合本本公司的產品品及質量體系系。設計單位的資格評評定與認定由由設計責任人人確認。設計責任人負責與與設計單位聯(lián)聯(lián)系設計事務務。4.2設計控制內內容4.2.1產品設計應應遵循有關法法律、法規(guī)，遵遵循有關國家家標準和行業(yè)業(yè)標準，盡量量使用國際標標準。4.2.2外委的設計計單位應嚴格格執(zhí)行工作程程序，在設計計的各個環(huán)節(jié)節(jié)開展設計評評審，提高設設計質量。4.2.3外界對產品品設計規(guī)定的的各項要求，至至少包括如下下內容：a國家、行業(yè)有關該該項涉及的法法令、法規(guī)。b產品圖紙。**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第2頁頁標題設計系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：c計算書d材料清單e標準件、外購件、外外協(xié)件清單4.3.設計評審和和驗證4.3.1設計單單位應在設計進度度計劃中應規(guī)定的停止止點，需要對對設計進行評評審。4.3.2設計評審均均要有記錄。設計評審的主要內內容可以是下下列項目的全全部或部分，具具體需要評審審的內容應在在設計進度計計劃中加以規(guī)規(guī)定。.1與滿足顧客需需要和使顧客客滿意有關的的項目：a將材料、產品和過過程的技術規(guī)規(guī)范與產品規(guī)規(guī)范中表達的的顧客需要進進行對比b通過樣機的試驗隊隊設計進行確確認c安全性和環(huán)境相容容性d是否符合法規(guī)要求求以及國家和和行業(yè)標準的的要求；e與同類設計進行對對比。.2與產品規(guī)范要要求有關的項項目a可信性和耐用性要要求；b允差以及與過程（工工序）能力的的比較；c安裝性、以裝配性性、貯存要求求；d產品驗收準則；e標簽、注意事項、標標示、可追溯溯性要求和作作用說明；f標準件的評審和使使用.3與過程（工序序）規(guī)范要求求有關的項目目a生產產品符合設計計能力**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第3頁頁標題設計系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：b設計的檢驗和驗證證能力c包裝、搬運、貯存存的能力設計評審所提供的的文件包括：：顧客的合同同或要求、有有關技術標準準、法律、法法規(guī)、設計圖圖陽、設計計計算書等。5.設計確認5.1凡投入批量生生產的產品，在在投產前，需需要進行設計計確認，設計計確認在成功功的設計驗證證后進行。5.2設計確認的方方法為如下的的一種或幾種種，由設計責責任人確定。5.2.1鑒定驗收收；52.2樣機驗收；；5.2.3企業(yè)內部部組織有關人人員參加的鑒鑒定會；5.2.4現(xiàn)場觀察察、記錄使用用效果。6.設計更改6.1當正式下發(fā)的的設計輸出文文件發(fā)生錯誤誤或依據(jù)用戶戶的要求、反反饋的信息及及產品的現(xiàn)場場使用情況，需需要對圖樣或或文件進行更更該時，應按按一下程序進進行：6.1.1技術人員員提出更改意意見，填寫《技術聯(lián)絡單》，設計責任人審核后后，交設計單單位。6.1.2《技術聯(lián)聯(lián)絡單》由設計單位逐逐級審核審批批后下發(fā)給設計責任人人。6.1.3設計責任任人下達《文件更更改通知單》到有關部門后，各部門接受更改單的人員應按更改內容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標記以及更改單編號和更改人簽字。6.1.4需要時，還還需按本章有關內容容進行評審和和驗證。6.1.5在生產中中，焊接材料料如不符合設設計圖樣及材材料明細中的的要求時，應應該辦理材料料代用手續(xù)。經焊焊接責任人審批執(zhí)執(zhí)行。**********************制造有限限公司MMMM.CW..05-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第3頁頁標題設計系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：7.質量記錄MMMM.JL..007文件件更改通知單單MMMM.JL..025技術術聯(lián)絡箋

**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第1頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的本章對壓力力容器制造用用原材料、焊焊接材料、外外協(xié)件外購件件等（以下簡簡稱材料）的的采購以及對對顧客提供材材料進行有效效控制，確保保所采購的材材料滿足質量量要求和顧客客財產的正確確使用。2范圍適用于公公司壓力容器器制造材料（含含外協(xié)件、外外購件等）的的管理。3職責3.1材料質控控責任人負責材材料系統(tǒng)的質質量控制，其其它責任人負責相相關的檢驗與與試驗工作。3.2物質供應應部負責材料的采購和和材料的管理理。3.3生產部負負責材料存貯貯與使用過程的管理。4控制程序壓力容器材材料控制程序序包括供方分分包方評價、采采購文件、進進貨檢驗試驗驗、材料保管管、維護、發(fā)發(fā)放以及緊急急放行等。4.1供方分包包方評價為了滿足材料的質質量要求，應應對供方分包包方的能力和和信用進行評評價，評價內內容包括：對其過去提供類似似產品的質量量水平和售后后服務進行評評價；質量保證能力的評評價；是否有安全注冊證證書、產品認認證證書、質質量體系認證證證書；對其提供的樣品進進行驗證或認認可。材料質控責任人負負責供方分包包方的評價，填填寫評價記錄錄，報部門負負責人審核，主管經經理批準后，編編制合格供方方名錄，作為為材料采購的的依據(jù)。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第2頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：并對其進行年度考考核，實施動動態(tài)管理。工程急需，需例外外采購時，應應報主管經理理批準，之后后仍應按供方方評價的要求求對其實施評評價。4.2采購文件件技術部材料計劃員員根據(jù)圖樣及技術要要求編制材料料采購計劃。采購計劃至少包括括以下內容：：材料或工程范圍的的說明；標準、規(guī)范、設計計文件或合同同的技術要求求和質量要求求；有關標識和驗證要要求；材料變更說明；按訂購產品的分類類要求分別規(guī)規(guī)定采購資料料的內容。顧客提供材料的控控制顧客提供的材料由由技術部根據(jù)圖樣編制用料料計劃，經技技術負責人審審核后，報物物質供應部。物質供應部將物資資需求計劃報報顧客。物質供應部依據(jù)上上報顧客的物物資需求計劃劃向顧客辦理理領用手續(xù)。顧客提供的材料、零零配件，物質質供應部組織織相關人員進進行驗收。驗驗收后，填寫寫開箱檢驗記記錄，有關人人員簽字確認認。隨機資料、文件，由由經營部轉交物質供應應部簽收、建建立臺帳。質量證明文件由物物質供應部交交質量檢驗部部審核、編號號、簽章、建建帳、發(fā)放。對顧客提供產品，公公司雖已進行行了驗證，但但在制造使用用過程中確因因產品質量造造成的問題，其其責任仍由顧顧客承擔。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第3頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：對于顧客提供的財財產，在搬運運、貯存、制制造使用過程程中發(fā)生的問問題，如丟失失、損壞或不不適用等情況況，由物質供供應部詳細記記錄并及時向向顧客報告，協(xié)協(xié)商處理。4.3采購產品品的驗證當需要在供方分包包方貨源處對對采購產品進進行驗證時，須須在采購合同同或協(xié)議中作作出安排，并并按合同或協(xié)協(xié)議組織實施施。明確規(guī)定定這種驗證不不代替該項采采購產品進貨貨后的檢驗和和驗收，也不不減輕供方分分包方提供合合格產品的責責任。當顧客要求在壓力力容器制造單單位或分供方方處驗證分供供方的產品質質量時，應在在合同中規(guī)定定，并通過協(xié)協(xié)議明確其安安排。同時，這這種驗證不能能作為公司對對分供方進行行了有效控制制的證據(jù)；這這種驗證不能能免除公司提提供可接收產產品的責任，也也不能排除其其后顧客的拒拒收。4.4材料檢驗驗和試驗質量證明文件壓力容器用材料必必須具有制造造廠的質量證證明文件，內內容與采購文文件相符。質量證明文件應有有品名、規(guī)格格型號、材質質、生產批號號、數(shù)量和執(zhí)執(zhí)行的標準等等，并與實物物相符。管子子及管件等證證明文件還應應注明材料的的性能、化學學成分等。質量證明文件應有有制造商印章章和經辦人簽簽章，經營單單位或顧客提提供的材料應應加蓋供貨方方的質量專用用印章及經辦人人名章。質量證明文件應字字跡清晰，不不得模糊不清清和涂改。設計文件要求進行行低溫沖擊試試驗和晶間腐腐蝕試驗的材材料應有相應應的試驗結果果報告。材料檢驗和試驗**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第4頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：材料到貨時，物質質供應部會同同質量檢驗部部進行驗收,核查材料標標記、質量證證明書等技術術資料、外觀觀質量與材質質、規(guī)格、型型號，并按實實際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認。有下列情況之一的的材料應進行行復驗：——質量證明書內內容項目不全全時；——對材料的性能能和化學成分分有懷疑時；；——規(guī)范或設計有有要求的；——用戶單位要求增加加的項目。c）材料檢查員負責責組織材料檢、試試驗的委托。材料驗收或復驗合合格后，材料料責任人整理質質量證明書、復復驗報告等。材料責任人負責審審核材料質量量證明書、復復驗報告并歸歸檔，將復印印件交給庫管員，原件交交材料檢查員員。庫管員負責建立材料料登記臺帳。4.5不合格材材料的處置與訂貨合同要求不不符的材料或或驗收不合格格的材料由材材料檢查員負責隔隔離存放，作作清晰標識。采購材料發(fā)現(xiàn)的問問題經材料責責任人認可，由由采購人員負責責與供貨商聯(lián)聯(lián)系進行退貨貨或換貨。執(zhí)行《不合格品控控制程序》。4.6材料搬運運、保管和維維護生產部負責安排壓壓力容器材料料的搬運、保保管和維護。材料存放條件，必必須滿足物資資管理要求。材料應按類別、規(guī)規(guī)格、型號、材材質分區(qū)存放放，嚴禁混淆淆。**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第5頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：不銹鋼、有色金屬屬材料應存放于于木質等軟質質下墊物上，嚴嚴禁與碳鋼接接觸。進口或貴重材料、焊焊接材料等要要進庫存放，精精心維護。4.7材料標識識合格的材料應按照照《壓力容器標標記管理制度度》作清晰標識識。懸掛材料料標牌或按規(guī)規(guī)定進行標識識。標識不清的材料不不得發(fā)放。下料前應先按照《材料標記移移植管理程序序》進行標識移移植。4.8材料代用用若需使用與設計文文件規(guī)定不同同的材料時，由由物質供應部填填寫《材料代用申申請單》，技術部會同同質量檢驗部部、生產部根根據(jù)技術要求求填寫研究其其可行性，并并填寫《材料料代用通知單單》，經設計工藝責責任人審核后后交設計責任任人簽字確認認，并填寫《技技術聯(lián)系單》交交設計單位書書面審核。材料代用必須經設設計責任人書面確確認。4.9材料領用用與發(fā)放生產部作業(yè)人員依依據(jù)設計圖紙紙、設計變更更在庫房領料料。領材料時，領料人人、保管員要要認真核對材材料名稱、規(guī)規(guī)格型號、材材質證明書、數(shù)量、材料料標識等,并由雙方填填寫領料單。下料前，作業(yè)人員員應按圖紙核核對材料的規(guī)規(guī)格、型號、材材質等，并進進行外觀檢查查。4.10材料的回回收剩余材料要及時回回收，回收時時庫管員檢查標標記是否齊全全。5.相關文件MMMM.CW..04-20005《文件和資料料控制程序》**********************制造有限限公司MMMM.CW..06-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共6頁第6頁頁標題采購與材料系統(tǒng)控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：MMMM.CW..16-20005《不合合格品控制程程序》MMMM.CW..20-20005《供方方及分包方評評定控制程序》MMMM.G.003-20005《壓力容器材材料管理制度度》MMMM.G.004-20005《壓力容器焊焊接材料管理理制度》MMMM.G.005-20055《壓力容器焊焊接材料驗收收制度》MMMM.G.113-20005《壓力容器標標記管理制度度》6相關記錄MMMM.JL..036《供方分包方評定表表》MMMM.JL..037《供方分包方質量跟跟蹤反饋記錄錄》MMMM.JL..038《合格供方分包方方名單目錄》MMMM.JL..039《合格供方分包方方檔案》MMMM.JL..040《采購申請表》MMMM.JL..041《材料采購計劃》MMMM.JL..042《領料單》MMMM.JL..043《退庫材料清單》MMMM.JL..044《材料代用申請表表》MMMM.JL..045《材料代用通知單單》**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第1頁頁標題工藝系統(tǒng)控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的控制工藝過程，保保證產品質量量達到圖紙、標標準和有關規(guī)規(guī)程的要求。2.范圍本程序適用于本公公司生產的壓壓力容器制造造過程的工藝藝管理。3.職責3.1技術部負責責工藝過程的的管理。3.2設計工藝責責任人負責工工藝過程的控控制4.控制程序4.1圖樣審查查設計工藝責任人組組織相關專業(yè)業(yè)技術人員對對圖樣進行審審查，并填寫寫審圖記錄，圖圖樣審查的內內容：——設計文件資料料是否齊全，能能否滿足制造造需要；——設計文件規(guī)定定的驗收規(guī)范范準確性；——材料表與圖樣樣材料是否一一致；——設計技術要求求、質量標準準的正確性。審圖時發(fā)現(xiàn)的問題題由工藝技術術人員填寫《技術聯(lián)絡單》，由設計工藝責任人與設計單位聯(lián)系進行確認或予以設計變更。必要時，質保工程程師應組織相相關專業(yè)技術術人員進行圖圖紙匯審。4.2工藝技術文件的編編審4.2.1設計工工藝責任人根根據(jù)壓力容器器類別和品種種范圍，確定定編制產品施施工工藝。工藝員依據(jù)《容規(guī)規(guī)》、GB150、設計文件件、標準、規(guī)規(guī)范和公司實實際情況組織織編制工藝技術術文件。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第2頁頁標題工藝系統(tǒng)控制程序序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：工藝質控責任人批批準執(zhí)行。試制、攻關產品的的工藝文件必必須經工藝質質控責任人審核。執(zhí)行《審圖及工藝藝編制的規(guī)定定》。焊接工藝、熱處理理工藝分別由相關責任人人制定執(zhí)行。4.3.圖樣和工工藝技術文件件修改4.3.1工藝藝技術人員對對設計的修改改應填寫“技術聯(lián)絡單”，經校核并并加蓋技術部部門專用印章章后發(fā)設計單單位，取得設設計單位書面面文件的同意意后方可進行行修改。4.3.2對圖圖樣及技術文文件修改處較較多影響施工工時，應通過過經營部要求求設計單位或或用戶重新提提供修改后的的圖樣及技術術文件。4.3.3設計計單位在圖樣樣及技術文件件上修改應注注明單位、姓姓名和日期。4.3.4修改采用不褪褪色筆，書寫寫工整清晰、準準確。將不需需要的文字、尺尺寸、圖形等等用細實線劃劃掉（被劃掉掉部分應仍能能清楚看出修修改前的情況況），并在上上面或一側簽簽署注明日期期，然后附上上換成的文字字、尺寸、圖圖形。4.4材料代用管管理4.4.1主要要受壓元件的的材料代用必必須事先取得得設計單位的的設計修改證證明文件。4.4.2技術術部按規(guī)定辦辦理材料代用用手續(xù)后，將將代用結果填填寫在工藝文文件和圖樣上上，下達《材材料代用通知知單》給物質質供應部及生生產部并簽署署姓名和日期期。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第3頁頁標題工藝系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.5.工藝的實實施和管理4.5.1工藝藝文件和施工工圖樣由技術術部發(fā)放。施施工完畢將存存圖、工藝文文件作為竣工工資料交資料料室存檔。4.5.2對研研制、攻關產產品的工藝文文件在施工前前，由技術部部門做工藝技技術交底。4.5.3工藝藝實施過程中中，工藝技術術人員對工藝藝紀律的貫徹徹起督促指導導作用，并抽抽查工藝紀律律的執(zhí)行情況況。4.5.4檢驗驗人員應對工工藝紀律的執(zhí)執(zhí)行情況進行行監(jiān)督檢查和和處理。5.制造過程工藝控制制5.1材料標記5.1.1下料工序序作業(yè)人員對對按規(guī)定要進進行標記移植植的零部件在在制造過程中中應按規(guī)定標標記打標記，并經鉚焊質檢員確認，不按規(guī)定標記的零部件，不得進入下道工序。5.1.2下料作業(yè)業(yè)人員在分割割前對零件的的材料標記按按規(guī)定先進行行移植后下料料。5.2下料5.2.1車間工藝員按按圖樣和工藝藝號料，并按按規(guī)定繪制排排版圖。5.2.2材料必須須符合圖樣和和工藝要求，主主要受壓件還還須監(jiān)檢人員員確認。下料前必須經過質質檢員復核確確認。5.3成型筒體等冷熱成型件件必須符合圖圖樣及工藝文文件的規(guī)定。控制錯邊量，鉚接接點焊時按照照《焊接控制制程序》執(zhí)行行。5.4焊接組裝5.4.1按圖樣工藝藝文件對待組組裝件進行認認真檢查。其其材料標記、規(guī)規(guī)格、表面質量、施工資料料正確無誤后后才能組裝。**********************制造有限限公司MMMM.CW..07-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第4頁頁標題工藝系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.4.2組裝各道工工序必須符合合圖樣和工藝藝要求，劃線線開孔須經檢檢查員確認。5.4.3焊接規(guī)范范符合工藝要要求5.5制造過程中的其它它控制制造過程中檢驗、試試驗與檢查，不不合格品的控控制、糾正和和預防，焊接接控制見相關關內容的控制制程序。5.6壓力試驗容器產品的壓力試試驗必須在全全部制造工序序完成并經檢檢驗合格后方方能進行。壓壓力容器試驗驗應在檢驗人人員和檢驗質質控負責人監(jiān)監(jiān)督下進行，并并必須經監(jiān)檢檢人員確認。壓壓力試驗過程程中，如有滲滲漏，修補后后重新試驗。6.相關文件《材料標記移植管管理程序》《審圖及工藝編制制的規(guī)定》《生產工藝過程卡卡的編制及傳傳遞程序》《材料標記移植管管理程序》《不合格品管理程程序》7.質量記錄7.1QCJJ/017材料代用變變動通知單7.2QCJJ/018焊接原始記記錄表**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第1頁頁標題焊接系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的從事壓力容器的焊焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應項目范圍內資格的合格焊工。2范圍適用于壓力容器焊焊接質量的管管理。3職責壓力容器焊接責任任人負責焊接接質量過程控控制。4控制程序4.1焊工管理理從事壓力容器的焊焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應項目范圍內資格的合格焊工。公司焊接責任人負負責焊接管理理，負責建立立合格焊工檔檔案。持證焊工應在合格格的焊接項目目范圍從事焊焊接。連續(xù)中中斷合格范圍圍焊接工作六六個月以上，仍仍需承擔壓力力容器焊接工工作時，應按按規(guī)定重新考考試。焊接責任人負責積積累和管理焊焊工的有關資資料。4.2焊接工藝藝評定。需進行焊接工藝試試驗的材料，必必須在壓力容容器工程開工工前按相應規(guī)規(guī)定進行焊接接工藝評定。焊接技術人員根據(jù)據(jù)設計文件和和標準、規(guī)范范要求，填寫寫焊接工藝評評定書，公司司焊接責任人人審核。公司焊接責任人組組織進行焊接接工藝試驗，組組織編制并審審核PQR。4.2.4PPQR由公司總總工程師批準準。**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第2頁頁標題焊接系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：公司焊接責任人負負責PQR檔案的的管理，組織織編制并審核核焊接工藝指指導書（WPS）。4.3焊接工藝藝文件焊接技術人員（或或責任人）根根據(jù)焊接工藝藝指導書編寫寫焊接技術方方案，公司焊焊接責任人審核。焊接工藝文件應包包括母材材質質及規(guī)格、焊焊接材料、焊焊接方法、焊焊接工藝參數(shù)數(shù)、焊接位置置、接頭型式式、焊接程序序、焊材烘焙焙溫度、預熱熱溫度、層間間溫度、后熱熱及焊后熱處處理要求、無無損檢測要求求及工藝措施施、PQR編號、焊焊工資格要求求等。4.4焊接材料料焊接材料的采購執(zhí)執(zhí)行《焊接材料管管理制度》、《材料采購購管理控制程序》的規(guī)定。焊接材料復驗由材材料責任人委托，其其結果的有效效性由委托人人根據(jù)有關標標準評定。生產部設焊接材料料庫。庫房應應干燥、通風風良好，配備備除濕設備、溫溫濕度記錄儀儀，相對濕度度控制在600%以下，庫庫房溫度不得得低于5攝氏度。焊接材料保管員應應對焊材建帳帳、立卡，及及時準確的填填寫記錄。生產班組根據(jù)限額額領料單在焊焊材庫領取焊焊接材料，連連同質量證明明文件一并交交領用人。焊材庫由專人負責責焊材的烘干干、發(fā)放和回回收。焊工退回的合格焊焊條，使用前前必須重新烘烘焙，且重新新烘焙次數(shù)不不得超過兩次次。**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第3頁頁標題焊接系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.5焊接過過程管理焊接施工前，焊接接技術人員應應作業(yè)人員進進行技術交底底，明確焊接接施工的內容容、程序、方方法、檢驗要要求、相關專專業(yè)情況、安安全和其他注注意事項，并并作交底記錄錄，參加人員員簽字。焊接前，施焊焊工工有責任檢查查焊接坡口的的組對質量，不不合格或不利利于保證焊接接質量時，有有權拒絕作業(yè)業(yè)。施焊焊工應嚴格執(zhí)執(zhí)行焊接工藝藝，焊接完畢畢，應將焊縫縫及其附近清清理干凈，檢檢查外觀質量量，在焊縫附附近做出焊工代號號標識（打鋼鋼印或用記號號筆、油漆標標識）；焊接施工過程中，焊焊接技術人員員要及時指導導焊工作業(yè)，檢檢查工藝執(zhí)行行情況，解決決出現(xiàn)的技術術問題。質檢人員對焊接質質量進行檢查查，在焊縫附附近做檢驗狀狀態(tài)標識，在在單線圖上記記錄焊工代號號和焊縫編號號。4.6焊縫返返修焊縫返修應由持有有相應合格項項目的焊工擔擔任,焊接施工管管理人員應及及時填寫《焊焊接返修記錄表》，并注明明返修合格。同一部位的返修不不應超過兩次次。焊縫返修超過兩次次時，由焊接接責任人組織編編制并審核返返修方案，由由公司總工或或技術總負責責人批準。焊縫缺陷位置應根根據(jù)無損檢測測人員的返修修通知單并由由無損檢測責責任人協(xié)助確確定。焊縫返修后，由質質量檢查人員員重新進行外外觀檢查，檢檢查合格后通通知**********************制造有限限公司MMMM.CW..08-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共4頁第4頁頁標題焊接系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：無損檢測責任人重重新檢測。焊縫返修必須在焊焊接技術人員員指導下進行行，質檢人員員跟蹤驗證。4.7焊接設備備所有與焊接有關的的設備按規(guī)定定進行維護保保養(yǎng)，保證設設備在完好狀狀態(tài)下進行工工作。焊接設備上的電流流、電壓測量量顯示儀按相相關文件規(guī)定定進行校準，并并應完好，且在檢查合合格期內。公司制定并執(zhí)行《焊焊接系統(tǒng)質量控制制程序》。5.相關文件MMMM.CW..04-20005《文件件與資料控制制系統(tǒng)》MMMM.G.004-20005《焊接材材料管理規(guī)定定》MMMM.G.110-20005《焊接工工藝紀律》MMMM.CW..19-20005《員工培訓管理控制程序序》6.記錄表格MMMM.JL..046《產品焊接試板檢檢查卡》MMMM.JL..054《焊接工藝指導書書》MMMM.JL..047《焊縫超次返修施施工記錄》MMMM.JL..055《焊接評定報告》MMMM.JL..048《焊縫返修原始記記錄》MMMM.JL..056《焊工考試記錄表表》MMMM.JL..049《焊材庫存臺帳》MMMM.JL..058《焊工鋼印分布圖圖》MMMM.JL..050《焊條烘干原始記記錄》MMMM.JL..059《焊縫超次翻修申申請表》MMMM.JL..051《焊接材料領用發(fā)發(fā)放記錄》MMMM.JL..060《焊接工序記錄表》MMMM.JL..052《焊材庫溫濕度記記錄表》MMMM.JL..053《產品焊接試板力力學和彎曲性性能檢驗報告告》MMMM.JL..057《焊工合格項目與與鋼印登記一一覽表》**********************制造有限限公司MMMM.CW..09-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第1頁頁標題熱處理系統(tǒng)質量控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的確保壓力容器熱處處理質量符合合規(guī)定要求。2.范圍適用于壓力容器熱熱處理過程的的管理。3.職責3.1熱處理責責任人負責熱熱處理分包方方資格評定。3.2熱處理責責任人負責熱熱處理過程的的控制，審核核熱處理工藝藝。3.3熱處理技技術人員負責責編制熱處理理工藝。3.4物質供應應部負責與熱處理分包包方簽訂熱處處理分包合同同。3.5質量檢驗驗責任人負責進進廠熱處理4.管理程序4.1熱處理外協(xié)協(xié)分工壓力容器整體或者者受壓零部件件的熱處理分分包方必須具具有相應的資資格。分包單位的熱處理理能力及質量量控制應符合合本公司的產產品及質量體體系。經過試驗的合格的的熱處理分包包方列入合格格供方名單，不不得隨意更換換。分包方的資格評定定與認定由熱熱處理責任人人、技術部、質質量檢驗部共共同確認。熱處理工藝技術人人員填寫《熱熱處理委托單單》，由熱處處理責任人審核后后報總工程師師批準。物質供應部負責聯(lián)聯(lián)系實施將需需要熱處理的的熱處理件送往分包方，熱熱處理結束后后負責拉回。熱處理責任人、質質檢責任人負責熱處理件件的檢驗與評評價。**********************制造有限限公司MMMM.CW..09-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第2頁頁標題熱處理系統(tǒng)質量控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.2熱處理工藝藝熱處理技術人員根根據(jù)設計圖樣樣、有關技術術標準編制熱熱處理工藝，熱熱處理責任人人審核，并經經質保工程師師批準。工藝藝內容應包括括：a）待處理件的名稱稱、材質及規(guī)規(guī)格；b）熱處理類別與方方法、所需設設備名稱和加加熱保溫方法法；c）熱處理規(guī)范（升升溫速度、保保溫溫度和時時間、降溫速速度和方法、進進出爐溫度等等）；d）熱處理后的檢驗驗標準及工件件在熱處理時時的放置位置置、支墊方法法及其保護要要求。4.2熱處理理結果熱處理工藝人員對對熱處理過程程進行監(jiān)督，檢檢查熱處理工工藝的執(zhí)行情情況。熱處理責任人負責責審核熱處理理報告（包括括熱處理曲線線）。熱處理報告記入壓壓力容器制造造質量檔案。5相關記錄MMMM.JL..068《熱處理委托單》MMMM.JL..070《熱處理工藝卡》MMMM.JL..071《熱處理檢驗報告告》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..10-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第1頁頁標題無損檢測系統(tǒng)質量量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了確保無損檢測測工作的人員員、設備、工工作環(huán)境、工工藝、報告評評定符合規(guī)定定要求，制定定本程序。2范圍適用于壓力容器制制造無損檢測測過程的控制制。3職責3.1無損檢檢測責任人負責無無損檢測分包包方的評價。3.2無損檢檢測責任人負責確確認無損檢測測報告。4工作程序4.1分包方方的評價無損檢測分包方必必須具備相應應資質并具有有無損檢測主主管部門頒發(fā)發(fā)的資格證書書且在有效期期內。無損檢測分包方應應滿足壓力容容器制造的要要求，儀器設設備完好，保保證檢測結果果準確有效。無損檢測用材料的的技術指標必必須符合國家家有關標準規(guī)規(guī)范的要求。應具備符合有關要要求的工作環(huán)環(huán)境，應具有有符合規(guī)程要要求的操作室室、曝光室、暗暗室、評定室室及相關設施施，暗室內應應有通風和藥藥液恒溫設備備，曝光室也也應有通風裝裝置。4.2無損檢測測委托焊縫外觀經焊接檢檢查員檢查合合格后，由無無損檢測責任任人填寫“無損檢測委委托單”，交分包方方。委托單應逐個填寫寫并注明壓力力容器的焊縫編號、材材質、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、表面狀況（外觀）及及檢測方法、檢檢測比例、執(zhí)執(zhí)行標準、合合格級別等，委委托**********************制造有限限公司MMMM.CW..10-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第2頁頁標題無損檢測系統(tǒng)質量量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：單應附有焊縫布置置圖并標明檢檢測部位及檢檢測尺寸。4.3無損檢測測報告無損檢測報告由具具有Ⅱ級射線檢測測資格的人員員編制，無損損檢測責任人人對報告審核核批準應加蓋蓋“無損檢測專專用章”。無損檢測責任人確確認無損檢測測報告。5記錄

**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第1頁頁標題焊接試板管理控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了控制壓力容器器產品試板及及焊接工藝評評定試板的管管理。2范圍本程序規(guī)定了壓力力容器試板的的工作程序和和要求。本程序適用于壓力力容器產品母母材試板和焊焊接評定試板板的管理。3職責3.1技術部工藝藝技術人員根根據(jù)圖樣的技技術要求，在在圖紙上明確確代產品試板板（蓋章），包包括產品試板板和評定試板板。3.2焊接技術人人員按要求，寫寫明試板的件件號、名稱、材材質、規(guī)格尺尺寸、數(shù)量，必必要時寫明工工藝要求和工工藝線路。3.3焊接責任人人負責試驗報報告的符合性性。4工作程序4.1焊接工藝評評定試板試板的制備和轉序序.1下料工依據(jù)技術文文件的要求，對對合格區(qū)內的的材料確認后后，按軋制方方向割取試板板，并打上產產品工號、鋼鋼號、材檢號號等標記。經經檢查員檢查查合格后方能能轉序。.2試板坡口一般要求求進行刨邊處處理，如無條條件，可以用用角磨機制備備坡口。試板的熱處理按照照《熱處理系系統(tǒng)質量控制制程序》進行行。由檢查員開出試驗驗委托單，經經理化責任人人審核后送測測試部門按照照《理化系統(tǒng)統(tǒng)質量控制程程序》檢驗。報報告由理化責責任人判定是是否合格，并并在試驗報告告上簽名，試板交焊接接責任人妥善保保管。**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第2頁頁標題焊接試板管理控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：不合格試板的處置置試板如不合格，可可對不合格的的項目在剩余余試板上取樣樣進行復驗，復復驗結果合格格即為合格。如如復驗仍不合合格，重新試試驗。4.2產品焊接試試板管理試板的制備和轉序序同條。試板焊接.1生產部制備好縱縫縫試板，應將將其裝配與筒筒節(jié)縱縫的延延長部位，并并由施焊產品品的焊工按照照焊接工藝與與產品同時進進行點焊和焊焊接，焊后打打上焊工鋼印印，焊接檢查查員用油漆書書寫試板編號號等標記并如如實填寫“產品焊接試試板檢查卡”，后通知監(jiān)監(jiān)檢人員確認認后在“產品焊接試試板檢查卡”上簽名認可可。.2經監(jiān)檢人員確確認后割下試試板，由焊接接檢查員按圖圖樣要求委托托探傷。.3焊接試板發(fā)現(xiàn)有缺缺陷時，可避避開缺陷部位位在合格部位位取樣進行檢檢驗，若合格格部位不夠取取樣，允許按按產品的返修修工藝進行返返修，修后重重新進行無損損檢測。試板的送檢.1試板送檢時，焊接接檢查員應按按照圖樣技術術要求或按照照JB47444《鋼制壓力力容器產品焊焊接試板的力力學性能檢驗驗》的要求進進行委托。委委托單經焊接接責任人審查后后由焊接檢查查員送檢。.2焊接檢查員取回試試驗報告后，交交理化質控責責任人判定是是否合格，在在試驗報告上上簽字。如判判為不合格，則則將報告交焊焊接質控責任任人決定是否否立即復試，如需復試試，則重新制制備送檢。**********************制造有限限公司MMMM.CW..11-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第3頁頁標題焊接試板管理控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：“以批代臺”的焊接接試板.1按規(guī)定允許以以批代臺的產產品,由工藝技術術人員在產品品總圖上注明明”以批代臺”字樣。.2凡對有允許焊接試試辦“以批代臺”的產品，由由生產部負責責組批（組批批條件按《容容規(guī)》的規(guī)定定），焊接責責任人簽字后后發(fā)到質量檢檢驗部、生產產部、監(jiān)檢組組各一份，存存檔一份。.3“以批代臺”焊接試試板由質量檢檢驗部指定產產品，生產部部按照質量檢檢驗部制定的的產品帶焊接接試板。.4采用“以批代臺”制作產產品焊接試板板，如有一塊塊不合格，應應加倍制作試試板，進行復復驗并做金相相檢驗，如仍仍不合格，此此鋼號應恢復復逐臺制作產產品焊接試板板，直至連續(xù)續(xù)制造30臺同鋼號、同同焊接工藝、同同熱處理工藝藝的產品焊接接試板，測試試數(shù)據(jù)合格為為止。當符合合“以批代臺”的條件后，由由質檢部通知知生產部。4.2.5其他4.2.5.1凡凡產品上割下下的代焊縫的的人孔料，可可做備用試板板。5.相關文件MMMM.G.117-20005壓力容器焊接工藝藝評定制度MMMM.G.118-20005壓力容器焊接工藝藝規(guī)程制度MMMM.G.119-20005壓力容器焊接試板板管理制度MMMM.G.220-20005壓力容器焊縫返修修管理制度6.記錄MMMM.JL..046《產品焊接試板檢檢查卡》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..12-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第1頁頁標題理化系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了確保理化試驗驗在受控條件件下進行，以以保證試驗結結果的真實準準確，制定本本程序。2范圍本程序適用于公司司對壓力容器器制造理化試試驗分包管理理。3職責3.1材料檢檢查員負責理理化試驗的委委托，理化責任人負責對對分包方的評評價。3.2生產部部負責組織試試板的取樣、加加工。3.3材料檢檢查員將經過理化責任任人確認的“理化試驗委委托單”連同試樣送送交分包方進進行理化試驗驗，理化責任人對理化化試驗報告進進行確認。4工作程序4.1分包方方評價分包方必須具有符符合國家相關關規(guī)定的理化化試驗能力。分包方理化試驗人人員必須經過過培訓考核，取取得理化試驗驗人員資格證證書。分包方必須有良好好的質量信譽譽，合理的價價格和能滿足足委托方工期期等要求的能能力。理化責任人負責對對分包方的評評價，原則上上一年進行評評價一次，并并保管分包方方的評價資料料（含評價記記錄）和委托托協(xié)議。質保工程師負責批批準理化試驗驗外委分包方方。4.2分包方方的委托理化責任人負責根根據(jù)理化責任任人的技術要要求與分包方方簽訂理化試試驗**********************制造有限限公司MMMM.CW..12-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共2頁第2頁頁標題理化系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：的委托協(xié)議（合同同）。理化責任人負責填填寫《理化試試驗委托單》，內內容包括試件件（樣）名稱稱、編號、材材質、規(guī)格、試試驗項目及相相關技術要求求和試驗報告告交付時間。4.2.3 理化化責任人負責將將《理化試驗驗委托單》及及試樣送交分分包方。4.2.4 理化化責任人負責分分包方理化試試驗過程的監(jiān)監(jiān)督。4.3理化責責任人負責對對分包方提供供的理化試驗驗報告的確認認，并交材料料責任人進行結結論判定，理理化試驗報告告一式兩份。5相關記錄MMMM.JL..036《供方分包方評定表表》MMMM.JL..037《合格供方分包方檔檔案》MMMM.JL..038《供方分包方質量跟跟蹤反饋記錄錄》MMMM.JL..039《合格供方分包方方名冊》MMMM.JL..053《產品焊接試板力力學和彎曲性性能檢驗報告告》**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第1頁頁標題檢驗系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了對壓力容器制制造過程的檢檢驗、試驗控控制，明確責責任人員的職職責，保證壓壓力容器制造造質量，制定定本程序。2范圍適用于壓力容器制制造過程的檢檢驗、試驗控控制。3職責3.1公司檢驗驗責任人負責壓壓力容器制造造過程的檢驗驗、試驗控制制。3.2專業(yè)檢驗驗、試驗人員員負責本系統(tǒng)統(tǒng)的檢驗、試試驗工作。3.3作業(yè)人員負負責自檢。4控制程序4.1材料檢驗驗：公司材料料責任人對公司司材料檢驗負負全責，按材材料控制的要要求監(jiān)督其執(zhí)執(zhí)行情況，并并定期檢查材材料檢驗項目目記錄等是否否符合規(guī)定，操操作方法是否否正確，材料料檢驗報告保保存和準確及及時完整，對對不符合項及及時分析整改改。執(zhí)行《材材料采購控制制程序》。4.2工序檢驗驗產品檢驗責任人員員應根據(jù)產品品特點結合質量量計劃編制產品檢驗計劃劃，經公司檢檢驗責任人批準實實施。檢驗計計劃包括檢驗驗的工序及控控制級別，檢檢驗的依據(jù)、方方法、使用的的儀器工具、檢檢驗記錄、檢檢驗分工及組組織方法等。制造與檢驗的接口口應嚴格按各各控制程序的的要求執(zhí)行，作作業(yè)前對檢驗驗試驗環(huán)境進進行確認。檢驗結果的處置應應嚴格按相關關標準規(guī)范及及程序文件的的要求執(zhí)行。按交工技術文件要要求和程序文文件要求作好好各種檢驗記記錄，并及時時請**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第2頁頁標題檢驗系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：有關各方簽字確認認；委托檢驗的的項目，負責責檢驗方應及及時將檢驗報報告返給委托托方，并將原原件存檔保存存。公司檢驗責任人應應定期檢查質質量計劃執(zhí)行行情況，監(jiān)督督各程序文件件的執(zhí)行，到到各職能部門門了解情況，確確保委托檢驗驗及信息傳遞遞正常有序進進行；檢查各各方保持記錄錄的完整及正正確全面，并并作好檢查記記錄。公司檢驗責任人應應定期組織召召開各職能部部門會議，了了解各職能部部門之間的合合作情況、文文件執(zhí)行情況況是否有助于于相關方的管管理與實施。4.3無損檢測測無損檢測為公司的的外委項目，無無損檢測責任任人對壓力容器無損檢測測質量負責。無損檢測責任人負負責對外委分分包方的評價價（包括分包包方的資質、人人員的資格、檢檢測能力、業(yè)業(yè)績以及信譽譽等）。無損檢測責任人對對無損檢測過過程進行監(jiān)督督管理，確保保無損檢測的的質量。無損檢測責任人確確認無損檢測測報告。執(zhí)行《無損檢測控控制程序》。4.4理化試驗驗理化試驗為公司外外委分包項目目，理化責任任人對壓力容器理化試驗驗質量負責。理化試驗責任人負負責對外委分分包方的評價價（包括分包包方的資質、人人員的資格、檢檢測能力、業(yè)業(yè)績以及信譽譽等）。理化試驗責任人監(jiān)監(jiān)督理化試驗驗。**********************制造有限限公司MMMM.CW..13-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第3頁頁標題檢驗系統(tǒng)質量控制制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.4.3理化責責任人負責確確認理化試驗驗報告。執(zhí)行《理化試驗控控制程序》。4.5最終檢驗和和試驗公司檢驗責任人對對產品的最終檢檢驗和試驗負負責,審核最終檢檢試驗方案,,并組織實施施。公司設計工藝責任任人監(jiān)督制造過程，負負責各種記錄錄的簽證、檢檢查記錄的整整理情況及記記錄的正確、完完整及時將檢檢驗、試驗記記錄、報告交交技術部負責人人。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第1頁頁標題壓力試驗系統(tǒng)質量量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了對壓力容器產產品制造過程程進行壓力試試驗的檢驗，保證壓力容器制造質量。2范圍適用于壓力容器制制造過程的壓力試驗控制制。3職責3.1技術部的技技術人員負責責按規(guī)定編制制壓力試驗工工藝。3.2壓力試驗責責任人負責壓壓力試驗質量量控制系統(tǒng)的的質量控制工工作，審批壓壓力試驗工藝藝文件。3.3設備負責人人負責壓力試試驗設備的設設備管理工作作。3.4質檢部質檢檢員負責壓力力試驗現(xiàn)場的的試驗工藝實實施的監(jiān)督工工作。3.5計量負責人人負責壓力試試驗儀表的計計量檢定工作作。4控制程序4.1壓力試驗工工藝文件壓力試驗的工藝文文件由技術部部工藝技術人人員根據(jù)產品品圖紙、容規(guī)規(guī)及監(jiān)規(guī)等的的要求，在產產品制造工藝藝文件上明確確壓力試驗的的方法、試驗驗壓力、試驗驗介質，壓力力試驗工藝文文件由壓力試試驗責任人審批執(zhí)執(zhí)行。工藝文件的修改按按照《文件資資料系統(tǒng)控制制程序》執(zhí)行行4.2試驗設備的的管理壓力試驗設備始終終要處于能夠夠隨時使用的的狀態(tài)，各設設備上掛牌明明示責任管理理人，責任人人負責試驗設設備的維護與與保養(yǎng)。主要的壓力試驗設設備如水壓機機盡可能要一一用一備。試驗設備都要建立立臺帳，統(tǒng)一一管理。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第2頁頁標題壓力試驗系統(tǒng)質量量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：試驗設備按照MMMMM.CWW.22-22005《設備管理控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.3壓力表的管管理壓力試驗用壓力表表是經過檢定定并且在有效效期內滿足試試驗壓力的壓壓力表。表盤盤直徑、精度度、量程都符符合工藝文件件及容規(guī)的有有關規(guī)定。壓壓力表的管理理見MMMMM.CW.114-20005《計量器器具管理控制制程序》的相相關內容。4.4壓力試驗的實施4.4.1產品檢查員進進行外觀幾何何尺寸檢驗至至合格熱處理、無損檢驗驗等工序均驗證、評定合合格，并由相相關責任人審核。4.4.2壓力試驗責任任人檢查試壓環(huán)境境（溫度，試驗介介質溫度安全全條件）符合合壓力試驗工工藝文件的規(guī)定。4.4.3壓力試驗前由由質量檢驗部負負責通知鍋檢檢所監(jiān)檢人員員到場監(jiān)督檢檢驗。4.4.4壓力試試驗責任人制定熟悉試壓工藝、設設備和測量儀儀表的人員實實施，并嚴格格按壓力試驗驗工藝規(guī)范進進行操作。4.4.5試驗人人員按照工藝藝升壓、保壓壓，質檢員對對設備進行詳詳細檢查。4.4.6壓力試試驗完成后，試試壓容器內的的試壓介質應應排凈吹干，其其清潔度應符符合要求。4.5壓力試驗記錄壓力試驗記錄壓力試驗期間，質質檢員應對試試驗過程是否否符合工藝要要求進行檢查查，檢驗合格格后在壓力試試驗報告上簽簽署確認。4.5.3壓力力試驗報告經經鍋檢所監(jiān)檢檢員簽署確認認。4.5.4壓力力試驗報告由由壓力試驗責責任人負責審審批。4.5.5壓力試試驗報告在產產品完工后與與產品制造資資料一同存檔檔。

**********************制造有限限公司MMMM.CW..14-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第3頁頁標題壓力試驗系統(tǒng)質量量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.相關記錄MMMM.JL..027《計量器具檢定/校準記錄表》MMMM.JL..031《計量器具檢定定臺賬》MMMM.JL..073《壓力試驗驗原始記錄表表》MMMM.JL..075《壓力容容器外觀及幾幾何尺寸檢查查記錄》

**********************制造有限限公司MMMM.CW..15-20055壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第1頁頁標題標識和可追溯性控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的防止產品的誤用和和混淆，保證證壓力容器制制造質量。2適用范圍適用于壓力容器產產品制造及其檢驗驗、試驗狀態(tài)態(tài)的標識。3職責3.1質檢部材料檢檢查員負責入入庫材料的標標識。3.2生產部各班組組負責制造過程的標標識。3.3質檢部質檢員員負責監(jiān)督檢檢查產品的標標識。4工作程序4.1材料標識4.1.1標識是材料料質量控制過過程中十分重重要的控制手手段，目的是是為了防止材材料在儲存、發(fā)發(fā)放和施工過過程中混淆、誤誤用。質檢部材料檢查員員負責材料標標識的制作和和管理，材料料責任人負責標標識的監(jiān)督和和指導。標識的方法如下：：a．到貨材料應分區(qū)區(qū)存放。未驗驗收的材料應應放置在“待驗區(qū)”內；經檢驗驗為不合格的的材料應放置置在“不合格區(qū)”內；驗收合合格的材料應應放置在“合格區(qū)”內。各區(qū)應應放置標牌，標標明材料狀態(tài)態(tài)，以防誤用用。b．材料必須具有原原生產廠家標標識，入廠壓壓力容器用材材料均編制企企業(yè)的材料檢檢驗號，無標標識材料不得得入庫存放和和發(fā)放使用。材料入庫后采用標牌或標簽(注明名稱、規(guī)格型號、材質、批號、數(shù)量等）標識。c．經檢驗合格的壓壓力容器用材料和焊接接材料，保管員應負負責材料標識識移植。**********************制造有限限公司MMMM.CW..15-20005壓力容器制造程序序控制文件本章共3頁第2頁頁標題標識和可追溯性控控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：標識的移植應符合下下列要求：a．材料發(fā)放過程中中標識的移植植由領料人員員負責；b．制造過程中標識的的移植由班組組負責；c．移植的標識內容容應與原標識識一致。4.2檢驗、試驗驗狀態(tài)標識質檢部負責制定檢檢驗、試驗狀狀態(tài)標識程序序及方法，并負責對制造造過程中的檢檢驗、試驗狀狀態(tài)標識進行行監(jiān)督管理；；4.2.2.壓力容器制造過程程檢驗、試驗驗狀態(tài)標識由由生產部組織實實施，作業(yè)人員進進行具體操作作。標識工序和時機a材料用于制造前，作業(yè)人員應應檢查材料外觀標識識，并核對材材檢號，標識識不清不詳者者不得使用，作作業(yè)人員負責責下料時各種種標識的移植植。b作業(yè)人員負責在材材料上標明零件號、順序序號，以便下下一步進行組組裝。c各種施工記錄、檢檢驗記錄是壓壓力容器制造過程檢驗驗、試驗狀態(tài)態(tài)標識的主要要方法，以上上記錄應有相相關人員簽字字，