a家電行業(yè)-無錫小天鵝股份有限公司管理流程匯總 65

附錄三.管理流程匯總目錄1.策略規(guī)劃管理 1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------3 1.2工程投資管理流程------------------------------------------------------------------------5 1.3績效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.財務(wù)管理 2.1預(yù)算規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------------9 2.2資金管理流程-----------------------------------------------------------------------------11 2.3應(yīng)付款流程--------------------------------------------------------------------------------13 2.4應(yīng)收款流程--------------------------------------------------------------------------------15 2.5本錢管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力資源管理 3.1人力規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------19 3.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------21 3.3培訓(xùn)流程-----------------------------------------------------------------------------------23 3.4薪資規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------25 3.5晉升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技術(shù)管理 4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------29 4.2信息技術(shù)效勞提供流程-----------------------------------------------------------------31 4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程-----------------------------------------------------------------33 4.4系統(tǒng)開發(fā)工程管理-----------------------------------------------------------------------355.采購管理 5.1國內(nèi)采購--原材料、輔助材料、零部件采購流程---------------------------------37 5.2國外采購--原材料采購流程------------------------------------------------------------39 5.3定牌采購流程-----------------------------------------------------------------------------41 5.4供給商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.產(chǎn)銷儲方案管理 6.1產(chǎn)銷儲方案制訂流程--------------------------------------------------------------------45 6.2產(chǎn)銷儲方案調(diào)控流程--------------------------------------------------------------------477.營銷規(guī)劃管理 7.1品牌宣傳與籌劃流程--------------------------------------------------------------------498.研究開發(fā)管理 8.1新產(chǎn)品開發(fā)流程--------------------------------------------------------------------------51 8.2研究設(shè)計工程管理流程-----------------------------------------------------------------54 8.3質(zhì)量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外開展策略規(guī)劃管理 9.1海外開展策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------58 9.2海外投資工程流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁決管理 10.1裁決管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.內(nèi)部審計11.1內(nèi)部審計流程---------------------------------------------------------------------------64策略規(guī)劃管理財務(wù)部營銷規(guī)劃部董事會/執(zhí)行委員會制定初步策略SWOT

行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場調(diào)查報告結(jié)束1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程1企業(yè)開展部生產(chǎn)/銷售財務(wù)經(jīng)營目標(biāo)市場營銷經(jīng)營目標(biāo)其他部門經(jīng)營目標(biāo)指導(dǎo)策略方向及目標(biāo)與財務(wù)部討論溝通與營銷規(guī)劃部討論溝通與其他部門討論溝通根據(jù)反響修改調(diào)整執(zhí)行委員會審核修改調(diào)整確定策略否是制定財務(wù)規(guī)劃制定營銷規(guī)劃制定其他部門業(yè)務(wù)規(guī)劃檢查修訂財務(wù)檢查修訂營銷檢查修訂其他部門檢查修訂執(zhí)行委員會審核23334566777899911綜合匯報10開始董事會批準(zhǔn)其他部門生產(chǎn)/銷售目標(biāo)與生產(chǎn)/銷售部門討論溝通3制定生產(chǎn)/銷售規(guī)劃7生產(chǎn)/銷售檢查修訂912參考資料和表單“十五〞規(guī)劃財務(wù)、營銷、事業(yè)部規(guī)劃市場調(diào)查資料行業(yè)分析競爭對手分析宏觀經(jīng)濟形勢分析優(yōu)勢，劣勢，時機和面臨的威脅分析

流程步驟說明1.執(zhí)行委員會根據(jù)公司遠景目標(biāo)決定未來開展方向。2.企業(yè)開展部根據(jù)執(zhí)行委員會指出的方向和目標(biāo)，綜合財務(wù)，營銷規(guī)劃，生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵部門，以及其他相關(guān)部門的規(guī)劃，考慮外部競爭環(huán)境，市場動態(tài)，行業(yè)開展趨勢，企業(yè)競爭地位等因素，制定初步策略。3.與關(guān)鍵部門及相關(guān)部門討論溝通策略。4.企業(yè)開展部根據(jù)關(guān)鍵部門和相關(guān)部門對策略的反響意見對策略進行修改和調(diào)整。5.執(zhí)行委員會對修改和調(diào)整后的策略進行審核和認(rèn)可。6.企業(yè)開展部根據(jù)執(zhí)行委員會的審核意見修改和確定策略規(guī)劃。7.企業(yè)開展部與關(guān)鍵部門和其他部門討論溝通，共同制定各部門的具體規(guī)劃。8.企業(yè)開展部根據(jù)策略執(zhí)行的情況和外部競爭環(huán)境的改變對策略作出調(diào)整和修訂。9.企業(yè)開展部與關(guān)鍵部門和其他部門溝通，協(xié)助這些部門對各自的方案進行調(diào)整。10.企業(yè)開展部向執(zhí)行委員會報告經(jīng)過修訂過的策略。11.執(zhí)行委員會審核批準(zhǔn)新的策略。12.董事會批準(zhǔn)新的策略。1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程策略規(guī)劃管理企業(yè)開展部財務(wù)部董事會/執(zhí)行委員會確認(rèn)目標(biāo)與設(shè)想公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行委員會審核批準(zhǔn)開始1.2工程投資管理流程2技術(shù)中心提出工程投資的目標(biāo)與設(shè)想成立投資評估小組財務(wù)市場生產(chǎn)/銷售技術(shù)可行性研究財務(wù)分析市場分析技術(shù)分析決定投資方案修訂投資方案執(zhí)行投資方案否是結(jié)束14444555567910董事會批準(zhǔn)3是否董事會批準(zhǔn)8進出口公司引進設(shè)備參考資料和表單公司中、長期開展戰(zhàn)略，市場調(diào)查資料行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟形勢分析

流程步驟說明1.企業(yè)開展部根據(jù)公司中、長期戰(zhàn)略和市場環(huán)境提出工程投資的目標(biāo)與設(shè)想。主要考慮的因素包括行業(yè)開展趨勢，競爭對手動態(tài)，小天鵝核心能力等。2.執(zhí)行委員會審核并確認(rèn)工程投資目標(biāo)與設(shè)想。3.執(zhí)行委員會報董事會批準(zhǔn)。4.企業(yè)開展部牽頭成立投資評估小組。評估小組包括財務(wù)部預(yù)算規(guī)劃部門，技術(shù)中心和生產(chǎn)，銷售部門。5.評估小組作可行性研究?？尚行匝芯堪ㄘ攧?wù)分析，技術(shù)分析和市場分析。具體內(nèi)容包括投資回報，本錢，技術(shù)創(chuàng)新程度，目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶等。6.根據(jù)可行性研究的結(jié)果制定投資方案。7.投資方案報執(zhí)行委員會審核。8.執(zhí)行委員會報董事會批準(zhǔn)。9.企業(yè)開展部根據(jù)執(zhí)行委員會的意見對投資方案進行修改10.企業(yè)開展部執(zhí)行投資方案。1.2工程投資管理流程策略規(guī)劃管理績效管理部其他部門結(jié)束開始1.3績效管理流程洗衣機廠/銷售公司洗衣機廠/銷售公司往下制定績效指標(biāo)(業(yè)務(wù)部、運營單位)進行績效考核指標(biāo)收集處理與各部門討論，設(shè)計、制定績效考核的方法、工具、流程和本年度的具體指標(biāo)123績效考核初步方案報董事會審批進行績效考核評價綜合討論意見，制定改善行動溝通、下達考核指標(biāo)是否456789財務(wù)部人力資源部年度/季度/月經(jīng)營目標(biāo)，公司遠景目標(biāo)10董事會/執(zhí)行委員會人力資源薪資管理上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果洗衣機廠/銷售公司目標(biāo)財務(wù)數(shù)據(jù)部門目標(biāo)財務(wù)數(shù)據(jù)國內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)考核結(jié)果與公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與洗衣機廠/銷售公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與人力資源晉升掛鉤考核結(jié)果與公司財務(wù)指標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與部門目標(biāo)掛鉤將業(yè)務(wù)部、運營單位考核指標(biāo)反響給股份公司與各組織單元通報考核結(jié)果參考資料和表單公司年度經(jīng)營大綱季度/月經(jīng)營方案業(yè)務(wù)部、運營單位的考核指標(biāo)

流程步驟說明1-2.績效考核活動的起點是績效管理部與董事會/執(zhí)行委員會、洗衣機廠/銷售公司、人力資源部、財務(wù)部、以及其他各個部門一起討論，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，注重與人力資源部、財務(wù)部的接口，設(shè)計考核的方法、流程和工具，制定具體考核指標(biāo)。3.由董事會/執(zhí)行委員會對產(chǎn)生的績效考核初步方案進行審核批準(zhǔn)。4.績效管理部將經(jīng)過批準(zhǔn)后的考核方案下達給公司各部門，并對與去年相比有改動的地方做溝通傳達。5.洗衣機廠/銷售公司根據(jù)制定的指標(biāo)，給其下屬的業(yè)務(wù)部、運營單位分解具體的指標(biāo)。6.洗衣機廠/銷售公司會集中、平衡業(yè)務(wù)部、運營單位的績效指標(biāo)，反響給股份公司績效管理部。7.從這一步開始的是日?？冃Э己斯芾砉ぷ??？冃Ч芾聿繒ㄆ谑占己酥笜?biāo)數(shù)據(jù)。8.根據(jù)對國內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)和財務(wù)部提供的財務(wù)數(shù)據(jù)的比較，作出本公司績效考核指標(biāo)的分析。9.績效考核部會組織與董事會/執(zhí)行委員會、洗衣機廠/銷售公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、財務(wù)部和其他部門進行溝通，就考核結(jié)果與公司目標(biāo)、與人力資源晉升、與各部門目標(biāo)等多方面掛鉤。10.經(jīng)過各層次討論之后，制定改善行動方案，以便在下一年的績效考核制定中加以考慮。1.3績效管理流程財務(wù)管理財務(wù)部其他部門與其他部門一起，制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略方案指導(dǎo)原那么開始2.1預(yù)算規(guī)劃流程1洗衣機廠/銷售公司根據(jù)指導(dǎo)原那么和經(jīng)營目標(biāo)，平衡營運單位的財務(wù)預(yù)算，制定財務(wù)預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原那么和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算股份公司討論、平衡結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各營運單位財務(wù)預(yù)算結(jié)合公司目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門和股份公司財務(wù)方案報CEO審批體現(xiàn)在經(jīng)營大綱中的財務(wù)計劃日常預(yù)算方案更新審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回日常預(yù)算方案更新否是2345678910年末實際執(zhí)行與預(yù)算比照結(jié)束11反復(fù)進行反復(fù)進行

財務(wù)預(yù)算匯總12根據(jù)指導(dǎo)原那么和經(jīng)營目標(biāo)，制定財務(wù)預(yù)算CEO/CFO日常預(yù)算方案更新反復(fù)進行2結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門財務(wù)預(yù)算反復(fù)進行510報CEO/CFO審批是13否決參考資料和表單市場競爭和自身狀況分析等股份公司方案書洗衣機廠/銷售公司/各部門方案書和預(yù)算報告股份公司財務(wù)預(yù)算初稿股份公司財務(wù)預(yù)算復(fù)稿實際工作需求每月/周資金方案績效考核指標(biāo)流程步驟說明1.由公司管理層、股份公司各職能部門、洗衣機廠/銷售公司負責(zé)人一起參與討論、制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略指導(dǎo)原那么。2.根據(jù)公司級的原那么和目標(biāo)，和自身業(yè)務(wù)狀況，制定各自營運單位的具體目標(biāo)和財務(wù)方案。3.根據(jù)公司營運目標(biāo)，結(jié)合各單位目標(biāo)，在股份公司層次做財務(wù)需求平衡和制定。4-6.是一個反復(fù)討論、溝通、平衡的過程。7.將經(jīng)過討論確定后的各部門預(yù)算匯總。8-9.產(chǎn)生的財務(wù)預(yù)算需經(jīng)CEO最后審批通過，成為年度經(jīng)營大綱中的組成局部。10-12.該流程表現(xiàn)的是在年度方案制定后，一年中反復(fù)進行的方案的改進修改工作。同樣，被修改的預(yù)算方案也要報CEO或CFO審批。13.每年年終，會對方案的實際執(zhí)行做一分析，作為績效考核和下一年度方案制定的依據(jù)。2.1預(yù)算規(guī)劃流程財務(wù)管理財務(wù)部其他職能部門/洗衣機廠結(jié)束開始2.2資金管理流程1銷售公司上報給股份公司財務(wù)部每日現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)接受資金，管理資金，并平衡/調(diào)撥資金上報給股份公司財務(wù)部閑置資金數(shù)額給銷售公司、洗衣機廠和其他部門撥款管理銀行與公司間帳戶關(guān)系核準(zhǔn)的付款核準(zhǔn)的付款開始24356年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃實際的資金使用需求是否在計劃內(nèi)？按裁決程序?qū)Τ桨傅膶徟蛐薷念A(yù)算實際的資金使用需求是否在計劃內(nèi)？1是是否否根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資時機對某些籌資、投資時機進行可行性分析報董事會討論審批籌資、投資方案進行實際方案實施79是否10董事會其他籌資、投資時機的可行性分析8各部門按實際需求編制的用款申請各部門按實際需求編制的用款申請審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？是否是否23411111213備齊票據(jù)備齊票據(jù)參考資料和表單年度/季度/月預(yù)算報告

流程步驟說明1.對于資金/現(xiàn)金管理流程的起點是各部門按實際需求編制的用款申請。2.資金的需求要經(jīng)過一系列的審核，首先是看是否在方案內(nèi)：根據(jù)制定的財務(wù)預(yù)算報告，只要資金的需求是在方案內(nèi)的，那么可進入下一步審核；在方案外的，需要由股份公司財務(wù)部根據(jù)裁決程序作出審核或修改預(yù)算。3.下一步進行的審核是看票據(jù)是否匹配：如果不匹配，需要由申請部門備齊相關(guān)票據(jù)；4.當(dāng)票據(jù)匹配時，那么可以由股份公司財務(wù)部和銷售公司進行核準(zhǔn)的付款。5-6.銷售公司將每日的現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)和閑置資金上報給股份公司財務(wù)部。7.由股份公司集中管理分公司經(jīng)營中產(chǎn)生的閑置資金。8.建立內(nèi)部平衡和調(diào)撥運作機制，調(diào)撥資金到各部門以支持其支出需求。9.通過總部職能中心對資金需求和節(jié)余的統(tǒng)一管理，來管理銀行與公司間的帳戶關(guān)系。10-11.為了加強公司對資金的運作能力，為公司創(chuàng)造價值，財務(wù)部應(yīng)利用現(xiàn)有的資金狀況，分析籌資、投資時機，進行可行性分析。這局部工作是逐漸成為資金管理的重點。12.董事會會根據(jù)財務(wù)部和其他部門進行的各種時機分析，進行綜合性的籌資、投資時機分析、審核。13.一旦獲得審批，便可實施行動方案。2.2資金管理流程會計部物資部/洗衣機廠采購部付款申請/預(yù)付款申請結(jié)束開始2.3應(yīng)付款流程92143財務(wù)管理單據(jù)退回相應(yīng)部門入帳是否通過與供給商對帳付款5是否帳務(wù)處理10867貨款支付方案

否是CFO發(fā)票入庫單采購訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購資金方案是否方案內(nèi)財務(wù)總監(jiān)審核否是定期編制供給商余額結(jié)算表供給商余額結(jié)算表編制貨款支付方案13121114參考資料和表單付款申請〔預(yù)付款申請〕、發(fā)票、采購訂單、入庫單采購合同，以及周、月采購資金方案供給商余額結(jié)算表貨款支付方案表

流程步驟說明1.洗衣機廠采購部、物資部向會計部提供付款申請/預(yù)付款申請、采購訂單/采購合同、發(fā)票、入庫單。2.3.會計部匹配上述單據(jù)，判斷單據(jù)是否匹配。匹配時應(yīng)注意以下事項：(1)所付原始憑證是否符合稅法規(guī)定；(2)各種請購與驗收手續(xù)是否齊全，相關(guān)人員是否簽章證明；(3)申請單位主管及相關(guān)人員對請購單據(jù)的審核是否符合裁決權(quán)限。4.假設(shè)單據(jù)有誤，會計部將其退回相應(yīng)采購部門。5.6.假設(shè)單據(jù)無誤，會計部審核相應(yīng)采購部門資金方案，判斷付款申請是否在方案之內(nèi)。7.假設(shè)上述付款申請或預(yù)付款申請不在各采購部門資金方案之內(nèi)，那么上報財務(wù)總監(jiān)審核；假設(shè)上述付款申請或預(yù)付款申請在各采購部門資金方案之內(nèi)，那么到9步。8.假設(shè)財務(wù)總監(jiān)審核通不過，那么轉(zhuǎn)到4步；假設(shè)財務(wù)總監(jiān)審核通過，那么到9步。9.會計部那么進行應(yīng)付款入帳處理。10.會計部根據(jù)帳面余額定期編制供給商余額結(jié)算表。該表明細到每位供給商。11.會計部根據(jù)供給商余額結(jié)算表與主要供給商對帳。12.會計部根據(jù)供給商余額結(jié)算表、應(yīng)付款帳齡及企業(yè)資金情況，編制貨款支付方案表。該說明細到每位供給商。13.會計部根據(jù)貨款支付方案表付款。14.會計部作相應(yīng)帳務(wù)處理。

2.3應(yīng)付款流程財務(wù)管理銷售公司財務(wù)處董事會銷售公司制作銷售發(fā)票，通知相應(yīng)財務(wù)部結(jié)束開始2.4應(yīng)收款流程所收款轉(zhuǎn)/寄至財務(wù)部銷售員催款接受客戶付款送至相關(guān)客戶214567911101612151413否會計部是應(yīng)收款入帳是否超過審核額度是否否17壞帳初步確認(rèn)及報批銷貨款入帳壞帳審核是否壞帳是否超過審核額度是否壞帳壞帳審核否否董事會審核是否壞帳壞帳確認(rèn)帳務(wù)處理是是是18應(yīng)收款帳齡分析表應(yīng)收款帳齡分析68應(yīng)收款入帳銷貨款入帳應(yīng)收款帳齡分析327參考資料和表單銷售發(fā)票應(yīng)收款帳齡分析表流程步驟說明1.銷售公司開銷售發(fā)票〔以銷售公司或股份公司的名義〕，并通知相應(yīng)財務(wù)處。開票時應(yīng)注意發(fā)票內(nèi)容與發(fā)貨內(nèi)容相符。2.會計部或銷售公司財務(wù)處根據(jù)發(fā)票金額作相關(guān)帳務(wù)處理。3.銷售公司將銷售發(fā)票送至相關(guān)客戶。4.銷售公司接受客戶付款。5.銷售公司將所收款轉(zhuǎn)或寄至相應(yīng)會計部。6.相應(yīng)會計部將銷貨款入帳。假設(shè)所收為票據(jù)時，應(yīng)注意檢查以下工程：(1)到期日；(2)出票人簽章、帳號；(3)支票金額大寫是否正確；(4)涂改局部應(yīng)有出票人簽章。7.相應(yīng)會計部制作應(yīng)收款帳齡分析表。8.相應(yīng)會計部通知銷售員催款。9.銷售公司根據(jù)銷售員催款結(jié)果初步確認(rèn)壞帳并向相應(yīng)財務(wù)部報批。10.銷售公司財務(wù)處依據(jù)國家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。11.假設(shè)超過其確認(rèn)額度將到14步；假設(shè)沒超過其確認(rèn)額度將到12步。12.銷售公司財務(wù)處確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。13.會計部作壞帳確認(rèn)的相關(guān)帳務(wù)處理。14.會計部依據(jù)國家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。15.假設(shè)超過其確認(rèn)額度將到17步；假設(shè)沒超過其確認(rèn)額度將到16步。16.會計部確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。17.18.董事會依據(jù)國家壞帳確認(rèn)的有關(guān)政策法規(guī)審核、確認(rèn)壞帳。假設(shè)是壞帳，將到13步；假設(shè)不是壞帳，將到9步。2.4應(yīng)收款流程洗衣機廠2.5本錢管理流程財務(wù)管理56制造本錢分析表制造本錢實際與方案差異分析報告會計部結(jié)束上報給財務(wù)總監(jiān)及各部門主管資金本錢分析表管理費用/資金本錢實際與方案差異分析報告3按標(biāo)準(zhǔn)本錢入帳，月末調(diào)整本錢差異在歷史數(shù)據(jù)的根底上進行本錢預(yù)測，制定料工費標(biāo)準(zhǔn)定額7開始定期編制制造本錢分析表編制制造本錢實際與方案差異分析報告收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費用分析表、資金本錢分析表編制管理費用/資金本錢實際與方案差異分析報告28其他部門年度/季/月/周資金方案年度/季/月/周資金方案預(yù)算規(guī)劃流程預(yù)算規(guī)劃流程1對季.月.周資金方案提出修改意見SAP系統(tǒng)本錢控制相關(guān)信息(BOM…)定期編制管理費用分析表管理費用分析表編制管理費用實際與方案差異分析報告管理費用實際與方案差異分析報告銷售公司銷售費用分析表銷售費用實際與方案差異分析報告收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費用分析表編制銷售費用實際與方案差異分析報告2年度/季/月/周資金方案管理費用分析表11249參考資料和表單管理費用分析表、資金本錢分析表、洗衣機廠管理費用分析表、銷售費用分析表管理費用實際與方案分析報告、資金本錢實際與方案分析報告、洗衣機廠管理費用實際與方案分析報告、銷售費用實際與方案分析報告制造本錢分析表制造本錢實際與方案分析報告

流程步驟說明1.在預(yù)算規(guī)劃流程產(chǎn)出的年度/季/月/周資金方案的根底上，會計部定期編制管理費用分析表、資金本錢分析表；洗衣機廠財務(wù)人員定期編制本廠管理費用分析表；銷售公司財務(wù)處定期編制銷售費用分析表。2.會計部定期編制管理費用實際與方案分析報告、資金本錢實際與方案分析報告；洗衣機廠財務(wù)人員定期編制本廠管理費用實際與方案分析報告；銷售公司財務(wù)處定期編制銷售費用實際與方案分析報告。3.洗衣機廠財務(wù)人員在歷史數(shù)據(jù)的根底上進行本錢預(yù)測，制定出料、工、費的標(biāo)準(zhǔn)定額。4.與SAP系統(tǒng)本錢控制相關(guān)信息接口〔例如：BOM〕，并自動生成標(biāo)準(zhǔn)本錢。5.洗衣機廠財務(wù)人員按標(biāo)準(zhǔn)本錢入帳，月末調(diào)整本錢差異。6.洗衣機廠財務(wù)人員定期編制制造本錢分析表。7.洗衣機廠財務(wù)人員定期編制制造本錢實際與方案分析報告。8.相關(guān)財務(wù)人員將上述報告上報給財務(wù)總監(jiān)及各部門主管。9.財務(wù)總監(jiān)據(jù)此對年度/季/月/周資金方案提出修改意見。

2.5本錢管理流程人力資源管理人力資源部各部門3.1人力規(guī)劃流程3各部門年度人力需求計劃公司年度人力需求計劃預(yù)算評估開始招聘方案和日程表培訓(xùn)方案和日程表分析未來市場的競爭要求，評估所需人力是否存在及現(xiàn)有人力技能分析未來技能需求及預(yù)估人力需求12決定人員需求分管人事行政副總/COO/CEO否4是審核通過5招聘流程培訓(xùn)流程相關(guān)政策及法規(guī)參考資料和表單參考市場狀況和動向及員工的工作小結(jié)和自我技能評估，產(chǎn)生各部門年度人力需求方案參考行業(yè)開展趨勢分析資訊和戰(zhàn)略性中長期人力需求各部門年度人力需求方案參考人力市場行情，產(chǎn)生公司年度人力需求方案產(chǎn)生招聘方案和日程表，培訓(xùn)方案和日程表流程步驟說明1.各部門從實際業(yè)務(wù)出發(fā)，分析未來的市場狀況和競爭形勢，并藉此來核查、評估現(xiàn)有的人員配備(數(shù)目和素質(zhì))和技能水平。2.人力資源部根據(jù)行業(yè)開展趨勢，分析未來為贏得或維持競爭優(yōu)勢而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場的供給，通過人力供需方案匹配等技術(shù)措施，以現(xiàn)有技能與未來需求之間的差距作為預(yù)估的人力需求。3.人力資源部匯總整理各部門呈交的年度人力需求方案，依照政府相關(guān)法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，通過從宏觀角度作部門之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求。4.人力資源部評估為完成方案的人力配置所需的預(yù)算，包括招聘、培訓(xùn)及薪資調(diào)整等方面的花費。5.由公司決策高層核準(zhǔn)人力資源部呈交的年度人力需求方案：分管人事行政的副總初審，COO或CEO終審。通過的年度人力需求方案將是人力資源部制定招聘方案和日程表以及培訓(xùn)方案和日程表的主要依據(jù)。3.1人力規(guī)劃流程人力資源管理人力資源部各部門3.2招聘流程人力需求申請裁決表開始初步篩選-履歷表初步擬定職位評等及薪資范圍1.123合格否是主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門進行面試提出人員招聘需求及資格條件執(zhí)行招聘方案811簽訂聘用合同將這些優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信756審核通過否是發(fā)布招聘信息結(jié)束109決定人選及最終薪資、職等分管人事行政副總/COO/CEO/董事會1.2核準(zhǔn)否是4進行體檢合格否是相關(guān)錄用作業(yè)1213關(guān)于人選薪資、職等的建議參考資料和表單參考現(xiàn)有的部門職位說明書，產(chǎn)生人力需求申請裁決表公司人事政策和總體人力規(guī)劃既定的招聘方案和日程表參考職位說明書、公司組織圖人力資料庫登記表 面試成果單聘用合同，錄取通知單婉拒信流程步驟說明1.1.當(dāng)部門內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門主管出于業(yè)務(wù)開展的考慮而需要擴大編制時，屬于方案外招聘，需由部門提出招聘申請并擬定上崗要求和資格條件。2.人力資源部審核部門的人力需求申請，決定是否對外招聘并比照職位的策略技能需求確定選拔條件。1.2人力資源部在公司年度人力需求方案的指導(dǎo)下，按時進行方案內(nèi)的人員招聘工作。3.人力資源部根據(jù)當(dāng)時的市場薪資行情和公司的薪資規(guī)劃，初步擬定待招聘的職位評等及根本薪資范圍。4.根據(jù)待招聘職位的上下，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動招聘活動：單位主管、部長及以上管理職位由CEO核準(zhǔn)；單位主管以下(不包括洗衣機廠和銷售公司主管)由分管人事行政的副總核準(zhǔn)。5.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由以下方式進行：搜尋內(nèi)部人才資料庫；刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報紙廣告；接洽人力中介機構(gòu)；請大專院校推薦；參加人才交流會，等等6.人力資源部收到應(yīng)征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門進一步審核。7.視具體情況不同，由人力資源部和用人部門進行至少兩次正式面試，對于重要職位或急聘的人才，考慮由副總或COO或CEO作最終面試。8.通過面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過者落選。9.由人力資源部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目。10.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同。11.被聘用者報到后，人力資源部進行相關(guān)的錄用操作。12.人力資源部對被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信。13.將其他優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫以備后查。3.2招聘流程人力資源管理洗衣機廠和銷售公司人事單位3.3培訓(xùn)流程開始123執(zhí)行集中培訓(xùn)課程預(yù)算評估結(jié)束5更新員工的培訓(xùn)檔案人力資源部提出培訓(xùn)申請74績效評估成果分析并確認(rèn)技能開展需求5確認(rèn)公司業(yè)務(wù)開展需求確認(rèn)員工職涯開展需求確認(rèn)培訓(xùn)需求14執(zhí)行洗衣機廠、銷售公司內(nèi)部的培訓(xùn)課程11評估培訓(xùn)成果12評估培訓(xùn)成果12匯總各課程培訓(xùn)成果的評估13規(guī)劃培訓(xùn)并評估內(nèi)、外部培訓(xùn)時機各部門單位主管/分管人事行政副總/

COO/CEO規(guī)劃內(nèi)部培訓(xùn)課程排定培訓(xùn)日程、地點和人選8聯(lián)絡(luò)、甄選外部培訓(xùn)機構(gòu)1011培訓(xùn)方案書審核通過否是69.19.2培訓(xùn)成果反饋參考資料和表單參考績效考核結(jié)果，員工自我的知識技能評估報告公司經(jīng)營方案和策略方向產(chǎn)生培訓(xùn)申請書參考員工自我職涯開展規(guī)劃報告產(chǎn)生培訓(xùn)方案書產(chǎn)生培訓(xùn)日程表和參加者通知名單產(chǎn)生培訓(xùn)結(jié)果匯總報告人才技能資料庫流程步驟說明1.部門內(nèi)分析對員工績效考核的結(jié)果，整合員工自我的知識、技能評估，確認(rèn)技能開展的需求。2.部門內(nèi)根據(jù)公司經(jīng)營方案和營運目標(biāo)，確認(rèn)業(yè)務(wù)開展需求。3.部門完成需求分析后，向人力資源部呈交培訓(xùn)申請書。4.人力資源部根據(jù)員工自我職涯開展規(guī)劃，整合公司開展目標(biāo)，確認(rèn)員工職涯開展需求。5.人力資源部綜合所有的需求分析，進一步確認(rèn)培訓(xùn)需求。6.人力資源部設(shè)計培訓(xùn)方式并規(guī)劃培訓(xùn)內(nèi)容，同時評估公司內(nèi)部有否能力進行培訓(xùn)，還是利用外部資源外包培訓(xùn)。7.人力資源部對初步選定的培訓(xùn)工程進行預(yù)算評估并根據(jù)其性質(zhì)和開展范圍不同，將培訓(xùn)方案書呈交相應(yīng)權(quán)限的決策層核準(zhǔn)：中高層管理人員培訓(xùn)計劃由分管人事行政副總初審，COO/CEO終審；集中培訓(xùn)課程由分管人事行政副總核準(zhǔn)；專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)課程由單位主管(洗衣機廠、銷售公司或部門)初審，分管人事行政副總終審。8.決策層結(jié)合公司經(jīng)營策略方向和預(yù)算平衡，核準(zhǔn)培訓(xùn)方案或提出修正意見，指示人力資源部調(diào)整、修改培訓(xùn)方案。9.1.培訓(xùn)正式啟動后，如果是外包培訓(xùn)，那么由人力資源部聯(lián)絡(luò)外部培訓(xùn)機構(gòu)，索取報價，綜合考慮其聲譽、師資實力、培訓(xùn)質(zhì)量、課程設(shè)計的合理性和針對性等多方面因素，選拔適宜的培訓(xùn)機構(gòu)。9.2.如果是由本公司自己進行的培訓(xùn)，那么由人力資源部負責(zé)規(guī)劃具體的課程內(nèi)容。10.人力資源部與相關(guān)部門(如后勤)協(xié)調(diào)之后，排定培訓(xùn)日程、地點和參加人選。11.視培訓(xùn)的性質(zhì)不同，分別由人力資源部執(zhí)行集中培訓(xùn)；洗衣機廠、銷售公司人事單位執(zhí)行內(nèi)部的特別培訓(xùn)。12.集中培訓(xùn)由人力資源部和各部門共同評估培訓(xùn)結(jié)果；洗衣機廠和銷售公司內(nèi)的專業(yè)培訓(xùn)那么由其人事單位負責(zé)評估結(jié)果。方式有發(fā)放并收集意見反響表、舉行非正式的溝通會、設(shè)立意見箱等。13.最后人力資源部匯總各方面的培訓(xùn)評估結(jié)果并以此作為日后確認(rèn)培訓(xùn)需求時的重要參考依據(jù)。14.人力資源部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容及時更新員工的培訓(xùn)檔案和技能資料。3.3培訓(xùn)流程人力資源管理3.4薪資規(guī)劃流程開始制定職位評等分級原那么職位管理建立職位管理方法2修正員工個人薪資檔案結(jié)束11建立薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原那么評估職位薪資發(fā)放處理分析及修正薪資資料13768分管人事行政副總/COO/CEO各部門洗衣機廠和銷售公司人事單位10建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整9人力資源部職位管理修正員工個人薪資檔案薪資發(fā)放處理7489是審核通過否12是審核通過否5績效管理流程參考資料和表單公司職位說明書、組織圖參考公司策略資料和市場薪資資訊產(chǎn)生薪資資料產(chǎn)生職位管理方法手冊維護員工的薪資檔案產(chǎn)生部門薪資調(diào)整建議書產(chǎn)生公司薪資調(diào)整建議書流程步驟說明1.各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容。2.人力資源部參考各部門呈報的職位評估意見，根據(jù)公司策略資料，制定科學(xué)合理、切合實際的職位評等分級原那么。3.人力資源部通過分析公司策略和市場調(diào)查，同時向公司高層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原那么。4.人力資源部將關(guān)于職位評等分級原那么和公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原那么的報告呈交決策高層(分管人事行政副總和COO/CEO二次核準(zhǔn))。5.人力資源部在總結(jié)人力市場和公司內(nèi)部薪資原那么的分析結(jié)果之后，分析并修正薪資資料。6.人力資源部結(jié)合以往經(jīng)驗和實際情況建立職位管理方法。7.洗衣機廠和銷售公司人事單位進行內(nèi)部具體的職位管理，包括增/減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。管理部門的職位管理由人力資源部負責(zé)進行。8.根據(jù)職位變動或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個人薪資檔案。洗衣機廠和銷售公司人事單位與人力資源部的分工與7相同。9.進行具體的薪資發(fā)放操作。洗衣機廠和銷售公司人事單位與人力資源部的分工與7相同。10.各部門由實際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個人薪資的調(diào)整建議。11.人力資源部匯總整理對于公司宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議(分管人事行政副總和COO/CEO二次核準(zhǔn))。12.決策高層核準(zhǔn)公司薪資調(diào)整建議，洗衣機廠和銷售公司人事單位與人力資源部據(jù)此更新員工個人薪資檔案。3.4薪資規(guī)劃流程人力資源管理3.5晉升管理流程開始分析績效考核成果提出員工晉升申請3薪資調(diào)整結(jié)束2匯總整理建立員工晉升與技能開展制度1567人力資源部各部門單位主管/分管人事行政副總/COO/CEO/董事會公告8是審核通過否是核準(zhǔn)否更新人事資料庫910分析職缺4參考資料和表單參考公司職位說明書、組織圖產(chǎn)生晉升申請報告晉升公告維護人事資料庫流程步驟說明1.人力資源部根據(jù)公司開展?fàn)顩r和目標(biāo)以及公司戰(zhàn)略性中長期人力需求，建立員工晉升與相應(yīng)的技能開展制度。2.各部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要和員工日常工作表現(xiàn)，提出員工的晉升申請。3.人力資源部根據(jù)員工人事資料，分析以往績效考核結(jié)果，以判斷員工是否已經(jīng)具備新職位所需的技能。4.人力資源局部析部門內(nèi)部職位空缺的情況，并平衡、協(xié)調(diào)部門間差異，以判斷是否有晉升的必要以及可能造成的工作內(nèi)容和程序上的影響。5.人力資源部在以上兩方面的分析結(jié)果之后，經(jīng)過與公司整體人力需求方案的比較、對照，審核部門提出的員工的晉升申請。6.將人力資源部審核通過的員工的晉升申請呈交相關(guān)的決策層核準(zhǔn)：晉升至單位主管、部長及以上職位由COO/CEO核準(zhǔn)；晉升至單位主管以下(不包括洗衣機廠和銷售公司主管)職位由分管人事行政副總核準(zhǔn)。7.人力資源部匯總整理經(jīng)最終核準(zhǔn)的晉升裁決。8.人力資源部在公司內(nèi)部發(fā)布晉升公告，這也是通常的鼓勵手段之一。9.人力資源部根據(jù)職位的升遷和職等的變動，根據(jù)公司既定的薪資結(jié)構(gòu)和薪資資料，進行相應(yīng)的薪資調(diào)整作業(yè)。10.人力資源部最后更新人事資料庫保證記錄的完整性和及時性。3.5晉升流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會/董事會開始結(jié)束收集分析信息技術(shù)開展動態(tài)公司開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略收集管理和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求制訂信息技術(shù)策略規(guī)劃具體網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息技術(shù)架構(gòu)制訂信息技術(shù)本錢效益分析與相關(guān)部門溝通信息技術(shù)規(guī)劃內(nèi)容審批通過？審批通過？執(zhí)行信息技術(shù)策略規(guī)劃否是否是信息技術(shù)規(guī)劃信息技術(shù)本錢效益分析12345678910理解公司開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略信息技術(shù)策略參考資料和表單公司的開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略

IT策略IT規(guī)劃(網(wǎng)絡(luò)和軟硬件)IT本錢效益分析流程步驟說明1.信息技術(shù)(以下簡稱IT)部門必須認(rèn)真理解公司每年11月份制定的開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略。2.IT部門采取各種有效方式收集分析信息技術(shù)的開展動態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用。3.IT部門收集各個管理和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求，并進行必要的分析整理。4.在上述三種主要信息來源的根底上，制訂信息技術(shù)策略，以便最好地支持各個管理和業(yè)務(wù)部門的工作，符合公司開展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略對IT提出的要求。5.將信息技術(shù)策略呈報公司主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會/董事會審批，如未能審批通過那么調(diào)整制訂信息技術(shù)策略，如通過那么進行下一步。6.進一步規(guī)劃具體的網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息技術(shù)架構(gòu)。7.與各個相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)IT規(guī)劃的內(nèi)容，根據(jù)需要對IT規(guī)劃的內(nèi)容進行適當(dāng)調(diào)整，最終取得部門的一致意見。8.與其他部門溝通規(guī)劃內(nèi)容的同時，制定詳細的信息技術(shù)本錢預(yù)算以及預(yù)期效益。9.將溝通好的IT規(guī)劃和本錢效益方案呈報主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會，如未能通過那么重新調(diào)整制訂IT規(guī)劃，如通過那么進行下一步。10.IT部門領(lǐng)導(dǎo)落實信息技術(shù)的策略和規(guī)劃內(nèi)容。4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門4.2信息技術(shù)效勞提供流程主管IT副總/COO/CEO開始結(jié)束與各部門討論對信息技術(shù)的效勞水平需求信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容溝通制訂信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容調(diào)整信息技術(shù)的資源狀況正式公布信息技術(shù)內(nèi)部效勞內(nèi)容審批通過？信息技術(shù)部提供效勞登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可是否需要調(diào)整內(nèi)部效勞內(nèi)容？否是是否信息技術(shù)效勞記錄81234567參考資料和表單信息技術(shù)內(nèi)部效勞

信息技術(shù)效勞記錄流程步驟說明1.與各個管理和業(yè)務(wù)部門共同討論其對信息技術(shù)支持效勞的需求，如解決信息技術(shù)問題的反響速度，提供IT培訓(xùn)，提供IT支持的效勞時間、效勞質(zhì)量等。2.根據(jù)各部門對IT支持效勞的需求，溝通制訂信息技術(shù)的公司內(nèi)部效勞內(nèi)容，并落實成文。3.將成文的IT內(nèi)部效勞內(nèi)容呈報主管IT副總或COO或CEO審批，如未能審批通過那么調(diào)整制訂IT內(nèi)部效勞內(nèi)容，如通過那么進行下一步。4.調(diào)整信息技術(shù)體系的資源狀況，確保配備適當(dāng)數(shù)量的有能力的人力資源以及一定的財力資源。5.正式向公司的各個管理公布信息技術(shù)內(nèi)部效勞的內(nèi)容。6.信息技術(shù)部門嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時地提供IT支持效勞。7.每次解決信息技術(shù)問題或提供適當(dāng)效勞之后，登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可。8.定期審視是否需要根據(jù)實際情況重新調(diào)整內(nèi)部效勞，如需要那么重復(fù)以上各步流程，如不需要調(diào)整那么流程結(jié)束。4.2信息技術(shù)效勞提供流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程主管IT副總/COO/CEO開始結(jié)束審批通過？定期檢查信息技術(shù)資產(chǎn)的健康狀況提出軟硬件資產(chǎn)維護的需求提出對軟硬件新的需求軟硬件需求申請單是否需要進行維護？根據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容提供資產(chǎn)維護效勞登記效勞記錄更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄新購是否是是否信息技術(shù)效勞記錄1712.11312.21415是否在裁決權(quán)限內(nèi)？6否采購流程合理調(diào)配軟硬件調(diào)配或新購？審核通過？調(diào)配3是更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄登記信息技術(shù)資產(chǎn)記錄24591011否信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄提交具體的采購申請給物資采購部物資采購部8參考資料和表單軟硬件需求申請單信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)效勞記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄流程步驟說明1.由各個部門根據(jù)實際需求向IT部門提出軟硬件方面的需求申請。2.IT審核該軟硬件需求申請是否合理，如不合理那么與請購部門協(xié)調(diào)調(diào)整軟硬件需求申請，如審核通過那么進行下一步。3.IT結(jié)合軟硬件需求與現(xiàn)有軟硬件的配備狀況，提議采取調(diào)配方式或購置方式。如果用調(diào)配方式，那么進行第4-5步；如果用新購方式，那么進行第6-10步。4.合理調(diào)配軟硬件設(shè)備。5.根據(jù)調(diào)配后的軟硬件設(shè)備狀況更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄，并進行第11步。6.IT部門判斷是否該軟硬件購置申請在IT部門的裁決范圍之內(nèi)，如是那么進行第8步，如否那么進行下一步。7.主管副總或COO或CEO根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對超出IT部門裁決權(quán)限的軟硬件購置申請進行審批，如未能審批通過那么由請購部門調(diào)整申請內(nèi)容；如通過那么進行下一步(請參見具體權(quán)限設(shè)置)。8.IT部門將軟硬件購置申請細化到可以執(zhí)行采購的程度，包括對供給商的具體提議、具體的軟硬件型號規(guī)格確定、市場價格提議等。9.物資采購部門進行實際的軟硬件采購流程(請參見具體采購流程)，包括供給商談判、采購收料、供給商資料維護、供給商評估等工作。在采購過程中如遇到與IT的提議有較大出入的時候，必須征求IT的意見。對物資采購部門的考核也必須考慮IT部門對其采購效勞的滿意程度。10.IT部門將采購到的軟硬件進行信息技術(shù)資產(chǎn)記錄(如采購時間、供給商、價格、使用人等)。11.IT部門必須定期主動檢查信息技術(shù)資產(chǎn)的健康狀況。12.1如果在常規(guī)檢查中測出問題那么進行第13步；如沒有出現(xiàn)問題那么流程結(jié)束。12.2如其他部門提出軟硬件維護和解決問題的需求，那么進行第13步。13.IT部門根據(jù)內(nèi)部效勞內(nèi)容提供準(zhǔn)確及時的效勞。14.每次解決信息技術(shù)問題或提供適當(dāng)效勞之后，登記效勞記錄，由受效勞方簽字認(rèn)可。15.對經(jīng)過檢修的軟硬件設(shè)備更新其相應(yīng)的IT資產(chǎn)記錄。4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部工程管理委員會其他部門提出業(yè)務(wù)需求4.4系統(tǒng)開發(fā)工程管理1.1收集需求需求優(yōu)先級分析整理歸檔系統(tǒng)維護選定合作伙伴系統(tǒng)測試工程立項，確定目標(biāo)，建立工程委員會系統(tǒng)開發(fā)制定工程執(zhí)行方案，包括績效管理方式和資源分配等列出候選伙伴清單工程可行性分析是否是否協(xié)同開發(fā)自行開發(fā)制作標(biāo)書發(fā)送給候選伙伴評估候選伙伴能力系統(tǒng)正式投入使用用戶培訓(xùn)2751.243681291011131415161718結(jié)束開始測試通過？自行開發(fā)或選擇合作伙伴？工程可行性分析報告用戶培訓(xùn)方案COO/CEO/執(zhí)行委員會審批通過？制定用戶培訓(xùn)方案工程標(biāo)書工程執(zhí)行方案參考資料和表單工程可行性分析報告工程標(biāo)書工程執(zhí)行方案用戶培訓(xùn)方案流程步驟說明1.1.由公司各個部門通過書面或口頭方式向公司IT部門提交其在管理和業(yè)務(wù)上對IT的需求。1.2.同時，IT部門主動收集各部門的管理和業(yè)務(wù)需求。2.由IT部人員對各類需求進行整理和篩選，分析需求的優(yōu)先次序，然后歸檔。3.對于優(yōu)先級高的需求由IT部人員分析單獨立項的可行性，并撰寫可行性分析報告。4.根據(jù)工程范圍大小分別由COO或CEO或執(zhí)行委員會審批工程可行性分析報告。如果不通過那么否決并由IT提出其他解決方案，假設(shè)通過那么進行下一步。5.正式工程立項，設(shè)定工程的目標(biāo)并建立工程委員會以領(lǐng)導(dǎo)工程的進展。6.由工程管理委員會決定系統(tǒng)自行開發(fā)或選擇與合伙伙伴協(xié)同開發(fā)，假設(shè)自行開發(fā)那么直接進行第11步，假設(shè)協(xié)同開發(fā)那么進行下一步。7.由工程委員會經(jīng)過初步篩選后列出候選伙伴清單。8.制作系統(tǒng)開發(fā)工程標(biāo)書并發(fā)送給候選伙伴。9.結(jié)合候選伙伴的投標(biāo)方案書，對候選伙伴的能力進行綜合評估。10.由工程委員會決定最終的合作伙伴。11.制定工程執(zhí)行方案，包括績效管理方式和資源分配等。12.由IT系統(tǒng)開發(fā)人員(或協(xié)同合作伙伴)進行細致的系統(tǒng)開發(fā)。13.IT部門(或協(xié)同合作伙伴)在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進行系統(tǒng)測試，包括用戶測試、強度測試、整合性測試等多項測試。14.IT部門(或協(xié)同合作伙伴)針對系統(tǒng)開發(fā)制定相應(yīng)用戶培訓(xùn)方案。15.如系統(tǒng)測試順利通過那么進行下一步，假設(shè)沒有通過測試那么進行系統(tǒng)開發(fā)上的修改。16.IT部門(或協(xié)同合作伙伴)進行系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)。17.系統(tǒng)正式投入使用。18.由IT部門負責(zé)進行日常的系統(tǒng)維護。4.4系統(tǒng)開發(fā)工程管理采購管理洗衣機廠采購單位企業(yè)開展部(方案)5.1國內(nèi)采購--原材料、輔助材料、零部件采購流程3月采購計劃開始尋求適宜廠商分管物資副總否是匯總合格供給商并整理記錄依照請購工程會同相關(guān)單位詢價、比價、議價詳細說明確認(rèn)之價格、數(shù)量、交貨情形等資料并注明擬購廠商將采購訂單予供給商，通知其送貨采購人員隨時追蹤采購進度驗收入庫作業(yè)否是支付定金物資部將采購訂單予供給商，通知其送貨采購人員隨時追蹤采購進度驗收入庫作業(yè)SAP系統(tǒng)內(nèi)開立零部件采購訂單否支付定金核準(zhǔn)匯總分析當(dāng)月采購工程并統(tǒng)計本錢結(jié)束1456278.18.299101012121313111415供給商評估16財務(wù)部產(chǎn)銷量平衡草案應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程SAP系統(tǒng)內(nèi)開立原材料、輔助材料采購訂單參考資料和表單產(chǎn)生制定月銷售方案。產(chǎn)生月采購方案。產(chǎn)生原材料、輔助材料采購訂單，零部件采購訂單。產(chǎn)生入庫單、付款申請。產(chǎn)生月采購情況匯總報告。產(chǎn)生供給商考核記錄。流程步驟說明1.由企業(yè)開展部的方案人員根據(jù)銷售公司的月銷售方案，綜合考慮生產(chǎn)和財務(wù)部門的意見，制定產(chǎn)銷量平衡草案并在月平衡會議上，由分管生產(chǎn)、銷售、采購的副總與COO/CEO溝通并核準(zhǔn)。2.物資部根據(jù)產(chǎn)銷量平衡草案，結(jié)合上月分流情況和實際庫存狀況(剔除客戶退換貨等因素)，得出采購需求量，并依照工藝定額手冊分?jǐn)偟礁髟牧?、輔助性生產(chǎn)材料及零部件的采購需求量，產(chǎn)生月原材料、輔助材料、零部件采購方案。3.通過黃頁或廠商介紹等方式，尋找適當(dāng)?shù)摹⒂泻献骺赡艿膹S商，并經(jīng)相關(guān)公證單位認(rèn)可；可要求廠商檢送樣品，國內(nèi)供給商可由物資部召集生產(chǎn)部門進行實地勘察了解。4.經(jīng)評估合格的供給商，由物資部匯總整理記錄，作為日后選擇供給商的依據(jù)。5.采購經(jīng)辦人員進行詢價、比價、議價的工作，一般至少要詢價兩家以上。6.決定供給商之后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細說明擬定的價格、數(shù)量、交貨情形和供給商意見。7.月采購方案呈交分管物資的副總審閱并核準(zhǔn)。8.1.核準(zhǔn)后的月采購方案分流：由物資部負責(zé)根據(jù)方案生成原材料(包括向零部件加工廠商供料局部的原材料代購)和輔助材料的采購訂單。8.2.由洗衣機廠采購單位生成零部件采購訂單。9.采購經(jīng)辦人員通過將訂購工程、數(shù)量及交貨日程通知供給商。10.根據(jù)與供給商的關(guān)系和具體協(xié)商條款不同，決定是否預(yù)先支付一定金額的定金。對于長期、大宗材料采購的供給商，應(yīng)當(dāng)盡量建立起固定的戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系，利用彼此信任，減少或不付定金。11.財務(wù)部進行相應(yīng)的預(yù)付款操作。12.經(jīng)辦人員應(yīng)隨時了解交貨情形，以便利于采購進度的控制和管理。13.倉庫進行驗收合格后入庫的操作，并開出入庫單；物資部核對入庫單、供給商發(fā)票和采購訂單上的規(guī)格、數(shù)量，校驗無誤之后開立付款申請。14.財務(wù)部根據(jù)付款申請、入庫單、供給商發(fā)票和采購訂單進行相應(yīng)的付款操作。15.匯總并當(dāng)月采購工程及總本錢，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢改善的時機。16.物資部應(yīng)安排日期、時間依照“供給商考核記錄表〞對廠商進行考核，其中以廠商交貨品質(zhì)、準(zhǔn)時度及配合度作為評估重點。假設(shè)考核成績未達標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購量。假設(shè)仍未見改善，可報請權(quán)限主管核準(zhǔn)取消資格。5.1國內(nèi)采購--原材料、輔助材料、零部件采購流程采購管理企業(yè)開展部(方案)5.2國外采購--原材料采購流程3月采購計劃開始尋求適宜供給廠商分管物資副總否是匯總合格供給商并整理記錄依照請購工程會同相關(guān)單位詢價、比價、議價詳細說明確認(rèn)之價格、數(shù)量、交貨情形等資料并注明擬購廠商與進出口公司或代理公司簽訂委托代理協(xié)議驗收入庫作業(yè)SAP系統(tǒng)內(nèi)開立采購訂單物資部核準(zhǔn)代理商評估結(jié)束14562789111014由進出口公司或代理公司代理進口采購操作12財務(wù)部產(chǎn)銷量平衡草案匯總分析當(dāng)月采購工程并統(tǒng)計本錢13應(yīng)付款流程參考資料和表單同5.1。產(chǎn)生采購訂單。產(chǎn)生委托代理協(xié)議。產(chǎn)生入庫單。產(chǎn)生月采購情況匯總報告。流程步驟說明1-7.同5.1國內(nèi)采購--原材料、輔助材料、零部件采購流程的相應(yīng)步驟說明。8.核準(zhǔn)后的月采購方案由物資部負責(zé)生成國外采購原材料的采購訂單。9.物資部在適當(dāng)?shù)谋惧X效益分析后，選擇進出口公司或其它代理公司代理國外進口原材料業(yè)務(wù)并與之簽訂委托代理協(xié)議。10.進出口公司或其它代理公司具體進行國外進口原材料的代理業(yè)務(wù)。11.進口原材料貨到后，由倉庫負責(zé)點收數(shù)量，并由品保部門依檢驗程序進行品質(zhì)檢驗。假設(shè)有損壞或缺少，應(yīng)立刻采取適當(dāng)行動以保障公司利益。實收數(shù)量少于裝運數(shù)量時，應(yīng)聯(lián)系進出口公司或代理公司有關(guān)索賠事宜。合格的原材料那么入庫。12.財務(wù)部與進出口公司或其它代理公司進行結(jié)算，有關(guān)的各項預(yù)付費用支付、入帳、轉(zhuǎn)帳、收回及調(diào)整時所應(yīng)附的原始憑證必須經(jīng)過核準(zhǔn)，內(nèi)容必須合理，最后付款。13.匯總并當(dāng)月采購工程及總本錢，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢改善的時機。同一進口采購工程的有關(guān)有關(guān)原始文件、合約、憑證等應(yīng)逐案聚集歸檔。14.對代理商作事后評估，以交貨準(zhǔn)時度、標(biāo)準(zhǔn)性和配合度為主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。5.2國外采購--原材料采購流程采購管理銷售公司5.3定牌采購流程2月定牌采購計劃開始根據(jù)庫存和上月分流情況建議定牌采購量分管物資副總/月平衡會議否是驗收入庫作業(yè)物資部核準(zhǔn)評估定牌廠商結(jié)束134697財務(wù)部月銷售計劃與定牌廠簽訂采購合同5匯總分析當(dāng)月采購工程并統(tǒng)計本錢8年定牌采購協(xié)議應(yīng)付款流程參考資料和表單產(chǎn)生月定牌采購方案。產(chǎn)生采購合同。產(chǎn)生月定牌采購情況匯總報告。產(chǎn)生定牌廠考核記錄。流程步驟說明1.由企業(yè)開展部的方案人員根據(jù)銷售公司的月銷售方案，綜合考慮生產(chǎn)和財務(wù)部門的意見，制定產(chǎn)銷量平衡草案并在月平衡會議上，由分管生產(chǎn)、銷售、采購的副總與COO/CEO溝通并核準(zhǔn)。2.物資部根據(jù)產(chǎn)銷量平衡草案，結(jié)合上月分流情況和實際庫存狀況(剔除客戶退換貨等因素)，得出需定牌采購的機型的需求量。3.物資部根據(jù)以上的建議量，并在平衡年定牌采購協(xié)議之后，產(chǎn)生月定牌采購方案。4.月定牌采購方案呈交分管物資的副總審閱并核準(zhǔn)。5.物資部與定牌廠商簽訂采購合同，注明具體的交貨日程和數(shù)量并詳細說明規(guī)格和品質(zhì)要求。6.倉庫進行入庫操作并點收數(shù)量無誤。品保部門抽檢不合格，物資部應(yīng)及時與定牌廠聯(lián)系退、補貨事宜。7.財務(wù)部根據(jù)入庫單進行相應(yīng)的付款操作。8.匯總并當(dāng)月采購工程及總本錢，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求本錢改善的時機。9.物資部應(yīng)安排日期、時間會同品保部依照“定牌廠考核記錄表〞對廠商進行考核，其中以廠商交貨品質(zhì)、準(zhǔn)時度及配合度作為評估重點。假設(shè)考核成績未達標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購量。假設(shè)仍未見改善，可報請權(quán)限主管核準(zhǔn)取消資格。5.3定牌采購流程采購管理5.4供給商管理流程物資部開始選擇本錢改善空間大的材料或材料類別找出采購相關(guān)時機與策略供給商分析物資商情及產(chǎn)業(yè)分析材料耗用分析整體本錢分析選出策略性供給商候選者制定供給商評監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)制定談判策略與單一供給商談判開發(fā)供給商整合效勞時機向合格廠商招標(biāo)并談判合約管理建立績效管理機制評監(jiān)送貨準(zhǔn)時度、品質(zhì)與效勞維護供給商資料結(jié)束12345678910111213141516參考資料和表單產(chǎn)生評分表。產(chǎn)生采購合約。產(chǎn)生供給商主檔資料。流程步驟說明1.由月采購情況匯總，進一步分析選擇本錢改善空間大的材料或材料類別，例如：費用高、量大、需求量穩(wěn)定、供給商繁多或同類型(可合并采購)的材料。2.從采購操作的層面，找出可以改善的環(huán)節(jié)或制定相應(yīng)的改善策略，例如：單一或多重供給商、減少材料種類、改變合約條款、增加效勞內(nèi)容等。3.從以下幾個層面進行對供給商的分析：價格、品質(zhì)等交易記錄產(chǎn)品與服務(wù)項目競爭優(yōu)勢發(fā)展?jié)摿ν讌f(xié)合作的意願4.從以下幾個層面進行對物資商情及產(chǎn)業(yè)的分析：價格市場供需產(chǎn)品發(fā)展趨勢5.從以下幾個層面進行對材料耗用的分析：耗用量歷史記錄耗用規(guī)律未來需求預(yù)測6.從以下幾個層面進行對整體本錢的分析：本錢結(jié)構(gòu)及本錢因子(Costelement)分析改善機會7.通過以上四方面信息和資料的收集和分析，選出策略性供給商候選者。8.制定供給商評選和監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)并制作評分表。9.綜合分析供給商的各方面背景資料，準(zhǔn)備談判依據(jù)；決定議價、比價和談判進行的方式。10.在與單一供給商談判之前，準(zhǔn)備期望價格、效勞內(nèi)容、合作方式等資料；同時準(zhǔn)備談判不成功的備用方案；談判順利完成后，雙方簽訂合約。11.為使本錢效益最優(yōu)化，尋求能提供更多產(chǎn)品與效勞的供給商，并與之簽訂合約。12.物資部在SAP系統(tǒng)內(nèi)生成并向合格廠商發(fā)出詢價單，通過至少兩家以上的議價、比價，最后簽訂合約。13.合約(特別是長期合約)的管理要充分發(fā)揮SAP系統(tǒng)的信息自動化作用，保證有關(guān)的采購信息及時、準(zhǔn)確地輸入系統(tǒng)并定期由專人負責(zé)更新。14.建立有效、合理的績效管理機制，包括：績效評估和衡量的方法、獎懲規(guī)那么及溝通機制。15.由使用部門或單位負責(zé)評估和監(jiān)督送貨準(zhǔn)時度、品質(zhì)與效勞。16.在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立并及時維護供給商主檔資料。5.4供給商管理流程產(chǎn)銷儲方案管理企業(yè)開展部(方案)銷售公司綜合方案部6.1產(chǎn)銷儲方案制訂流程所有相關(guān)部門COO/CEO注：流程中涉及的所有相關(guān)部門是指企業(yè)開展部(方案)、銷售公司綜合方案部、洗衣機廠、物資采購部、財務(wù)、技術(shù)中心、進出口公司、營銷規(guī)劃部以及其他與方案制定相關(guān)的部門。公司年度經(jīng)營大綱整體市場需求狀況各片區(qū)前期銷量和進度各片區(qū)同期歷史銷量制訂各片區(qū)銷售方案建議書協(xié)同業(yè)務(wù)拓展部與各片區(qū)溝通、綜合平衡銷售方案草案各片區(qū)銷售方案草案各部門通過方案平衡會討論制訂可執(zhí)行的各項方案各片區(qū)銷售方案及匯總審批通過？開始結(jié)束否是各部門執(zhí)行方案協(xié)調(diào)財務(wù)部門測算產(chǎn)品品種利潤利潤合理嗎？協(xié)調(diào)各相關(guān)部門確定產(chǎn)銷量平衡草案組織方案平衡會產(chǎn)銷量平衡草案生產(chǎn)能力狀況原材料采購狀況新品開發(fā)狀況123456789否是各片區(qū)零售系數(shù)經(jīng)營方案洗衣機廠生產(chǎn)方案采購方案物流方案新品上市方案進出口方案成品庫存信息參考資料和表單參考資料： 公司年度經(jīng)營大綱 整體市場需求狀況 各片區(qū)前期銷量及進度 各片區(qū)同期歷史銷量 各片區(qū)零售系數(shù)生成表單： 銷售方案建議書各片區(qū)銷售方案草案產(chǎn)品利潤測算草案參考資料： 成品庫存信息 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購狀況 新品開發(fā)狀況生成表單： 產(chǎn)銷量平衡草案參考資料： 產(chǎn)銷量平衡草案生成表單： 各片區(qū)銷售方案及匯總 經(jīng)營方案流程步驟說明1.銷售公司綜合方案部根據(jù)公司年度經(jīng)營大綱、整體市場需求狀況、各片區(qū)前期銷量及進度、各片區(qū)同期歷史銷量、各片區(qū)零售系數(shù)，制訂各片區(qū)銷售方案建議書。2.銷售公司綜合方案部協(xié)同業(yè)務(wù)拓展部與各片區(qū)溝通，綜合編制各片區(qū)、品種及型號的銷售方案草案，與同期作比照分析，并將銷售方案草案呈報企業(yè)開展部(方案)。3.企業(yè)開展部(方案)與財務(wù)部進行協(xié)調(diào)，通過財務(wù)部提供的產(chǎn)品本錢費用核算表來測算銷售方案草案中的產(chǎn)品品種利潤。4.企業(yè)開展部(方案)與財務(wù)部共同審核利潤的合理性(是否符合公司經(jīng)營大綱的規(guī)劃等)，如未能審核通過那么回到第2步，如審核通過那么進行下一步。5.企業(yè)開展部(方案)協(xié)調(diào)各個相關(guān)部門確認(rèn)成品庫存狀況、生產(chǎn)能力狀況、新品開發(fā)狀況等信息，以制定產(chǎn)銷量平衡草案。6.企業(yè)開展部(方案)負責(zé)召集和協(xié)調(diào)相關(guān)的所有部門進行方案平衡會議。7.在產(chǎn)銷量平衡草案的根底上，各部門通過方案平衡會討論制訂可執(zhí)行的各項方案，主要為各片區(qū)銷售方案及匯總、經(jīng)營方案(內(nèi)容包括洗衣機廠生產(chǎn)方案、采購方案、物流方案、進出口方案和新品上市方案等)。8.各項方案在方案平衡會上即由COO/CEO進行審批，如未能審批通過那么重新討論調(diào)整各項方案，如審批通過那么進行下一步。9.各部門嚴(yán)格遵照審批通過的方案開展日常業(yè)務(wù)運營工作。6.1產(chǎn)銷儲方案制訂流程產(chǎn)銷儲方案管理企業(yè)開展部(方案)各相關(guān)部門6.2產(chǎn)銷儲方案調(diào)控流程所有相關(guān)部門開始結(jié)束銷售公司根據(jù)市場實際需求提出銷售方案的調(diào)整需求銷售方案調(diào)整需求協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一調(diào)整各項方案銷售方案調(diào)整及匯總生產(chǎn)方案調(diào)整方案采購方案調(diào)整方案物流方案調(diào)整方案新品上市方案調(diào)整方案審批通過？各部門執(zhí)行方案調(diào)整方案否是洗衣機廠根據(jù)實際生產(chǎn)能力提出生產(chǎn)方案的調(diào)整需求生產(chǎn)方案調(diào)整需求物資采購部根據(jù)實際采購狀況提出采購方案的調(diào)整需求采購方案調(diào)整需求技術(shù)中心根據(jù)實際新品開發(fā)狀況提出新品上市方案調(diào)整需求新品上市方案調(diào)整需求1.41.11.21.3234注：流程中涉及的所有相關(guān)部門是指企業(yè)開展部(方案)、銷售公司綜合方案部、洗衣機廠、物資采購部、財務(wù)、技術(shù)中心、進出口公司、營銷規(guī)劃部以及其他與方案制定相關(guān)的部門。COO/CEO參考資料和表單銷售方案的調(diào)整需求生產(chǎn)方案的調(diào)整需求采購方案的調(diào)整需求新品上市方案調(diào)整需求銷售方案調(diào)整及匯總生產(chǎn)方案調(diào)整方案采購方案調(diào)整方案物流方案調(diào)整方案新品上市方案調(diào)整方案流程步驟說明1.1銷售公司根據(jù)市場實際需求提出銷售方案的調(diào)整需求。1.2洗衣機廠根據(jù)實際生產(chǎn)能力提出生產(chǎn)方案的調(diào)整需求。1.3物資采購部根據(jù)實際采購狀況提出采購方案的調(diào)整需求。1.4技術(shù)中心根據(jù)實際新品開發(fā)狀況提出新品上市方案調(diào)整需求。2.企業(yè)開展部(方案)接到各部門的方案調(diào)整需求后，必須立即組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論調(diào)整各項方案，并立即將討論的結(jié)果呈報COO/CEO進行審批。3.各項調(diào)整后的方案由COO/CEO進行審批，如未能審批通過那么重新討論修改各項調(diào)整方案，如審批通過那么進行下一步審批通過。4.各部門執(zhí)行方案調(diào)整方案，企業(yè)開展部(方案)對方案的執(zhí)行情況進行主動實時地跟蹤，以及時發(fā)現(xiàn)潛在的方案調(diào)整需求。6.2產(chǎn)銷儲方案調(diào)控流程營銷規(guī)劃管理否是否是銷售公司COO/CEO營銷規(guī)劃部7.22365104918銷售公司營銷部門執(zhí)行活動方案制訂年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算與銷售公司營銷部門討論并修正反響活動效果并作分析考核呈報效果分析報告營銷規(guī)劃部執(zhí)行活動方案與銷售公司營銷部門討論并修正制定具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案、包括預(yù)算和考核方法繼續(xù)制定下一步營銷活動方案？審批通過？審批通過？效果分析報告公司年度經(jīng)營大綱7.1否是年度新產(chǎn)品上市方案品牌形象調(diào)研結(jié)果7.1品牌宣傳與籌劃流程開始結(jié)束競爭對手動態(tài)分析市場開展動態(tài)信息年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案參考資料和表單參考資料： 公司年度經(jīng)營大綱 年度新產(chǎn)品上市方案 品牌形象調(diào)研結(jié)果 競爭對手動態(tài)分析 市場開展動態(tài)信息生成文件： 年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案效果分析報告

流程步驟說明1.營銷規(guī)劃部根據(jù)公司年度經(jīng)營大綱、年度新產(chǎn)品上市方案、品牌形象調(diào)研結(jié)果、競爭對手動態(tài)分析和市場開展動態(tài)信息等資料制定年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算。2.營銷規(guī)劃部與銷售公司討論年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算并做出修正。3.營銷規(guī)劃部將討論后的方案呈報COO/CEO審批，如未能通過須重新修改；如審批通過那么執(zhí)行下一步。4.根據(jù)年度企業(yè)品牌宣傳籌劃書和預(yù)算，營銷規(guī)劃部制定具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案，包括活動方案可行性分析、預(yù)期本錢效益以及活動的考核方法等。5.營銷規(guī)劃部與銷售公司討論具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案并做出修正。6.營銷規(guī)劃部將具體企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案呈報COO/CEO審批，如未能審批通過須重新修改；如審批通過那么執(zhí)行下一步。7.由營銷規(guī)劃部和銷售公司營銷部門執(zhí)行企業(yè)品牌宣傳籌劃活動方案。8.營銷規(guī)劃部收集匯總活動效果信息并進行仔細分析考核，為下一步的活動方案提供參考信息。9.將活動效果分析報告呈報COO/CEO。10.確定是否需要制定下一步的品牌宣傳籌劃活動，如果是那么返回第4步重復(fù)活動方案的執(zhí)行流程；如果否那么流程結(jié)束。7.1品牌宣傳與籌劃流程研究開發(fā)管理生產(chǎn)/銷售技術(shù)中心新產(chǎn)品和市場研究開始8.1新產(chǎn)品開發(fā)流程1執(zhí)行委員會財務(wù)營銷規(guī)劃概念設(shè)計策略和風(fēng)險分析試生產(chǎn)批量生產(chǎn)完善/修改相關(guān)支持文件財務(wù)生產(chǎn)，銷售市場營銷23審批修訂概念設(shè)計否是45789選擇關(guān)鍵原材料和零部件評審/修改標(biāo)準(zhǔn)化審查，通用零件生產(chǎn)，銷售市場營銷產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計產(chǎn)品和工藝流程設(shè)計結(jié)束1011131615181921質(zhì)量管理企業(yè)開展方案制作相關(guān)支持文件14正式投產(chǎn)市場跟蹤評審財務(wù)分析6確定新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計12總體設(shè)計下達設(shè)計任務(wù)書工藝流程設(shè)計市場營銷模具制造樣機制造和試驗1720環(huán)保要求，新產(chǎn)品質(zhì)量要求，原料供給商選擇市場營銷物資部和進出口公司參考資料和表單技術(shù)開展趨勢，新產(chǎn)品上市情況報告財務(wù)預(yù)算可生產(chǎn)性報告，生產(chǎn)本錢核算市場分析(人口、地域因素)目標(biāo)市場確定和客戶細分競爭對手同類產(chǎn)品分析行業(yè)分析市場推廣方案政策因素

流程2所產(chǎn)生的產(chǎn)品性能分析流程步驟說明(流程1-5由技術(shù)中心設(shè)計部門會同財務(wù)部，生產(chǎn)，銷售，營銷規(guī)劃部，企業(yè)開展部和技術(shù)中心質(zhì)量管理部共同完成)技術(shù)中心--追蹤技術(shù)開展新趨勢，國內(nèi)外新產(chǎn)品上市情況，未來技術(shù)開展分析財務(wù)部--投資評估，本錢預(yù)算生產(chǎn)--可生產(chǎn)性，本錢核算銷售--市場開展趨勢分析，目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶，新產(chǎn)品如何滿足消費者的需求，競爭對手同類產(chǎn)品營銷規(guī)劃--行業(yè)分析，政策因素，怎樣開展新產(chǎn)品的市場推廣活動方案--新產(chǎn)品開發(fā)與方案的關(guān)系，所需投入的安排1.按人口因素，生活方式，產(chǎn)品用途，以及購置習(xí)慣等進行客戶細分，確定新產(chǎn)品要銷往的目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶。進行產(chǎn)品研究，使產(chǎn)品符合客戶需求。新產(chǎn)品研究注重產(chǎn)品現(xiàn)有的和新的特點，包括：可靠性，可生產(chǎn)性，便于維護，耐用性，功能，符合環(huán)保要求等。2.概念設(shè)計確定設(shè)計原那么，界定產(chǎn)品的特點和性能。包括分析顧客需求，以及根據(jù)顧客需求界定新產(chǎn)品的特性，包括外觀，功能，技術(shù)指標(biāo)等。3.分析影響產(chǎn)品、流程、銷售渠道、售后效勞的策略因素，包括生產(chǎn)、質(zhì)量監(jiān)測、產(chǎn)品進入市場的渠道、定價、本錢、營銷、產(chǎn)品退出市場等要素。針對以上要素作風(fēng)險分析，特別是產(chǎn)品本錢和產(chǎn)品能否確保按時推出。4.確定潛在的主要部件供給商。就產(chǎn)品設(shè)計，能否得到原材料，原材料價格等與供給商協(xié)調(diào)。5.根據(jù)策略分析所框定的產(chǎn)品開發(fā)時間表，開發(fā)本錢和價格，決定要在預(yù)計的時間盈利，上市和獲得投資回報，需要什么樣的本錢，價格和銷售量。6.評審產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計，對不同的方案進行篩選。7.報執(zhí)行委員會審批。8.修訂新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計。9.確定新產(chǎn)品構(gòu)思和概念設(shè)計。(流程10-21由技術(shù)中心設(shè)計部門和生產(chǎn)/銷售，營銷規(guī)劃部和技術(shù)中心質(zhì)量管理部共同完成)10.下達設(shè)計任務(wù)書。11.產(chǎn)品總體設(shè)計確定該產(chǎn)品的所有細節(jié)，包括結(jié)構(gòu)，控制器，零部件等，使第三方可以據(jù)此進行生產(chǎn)。12.專用模具制造。8.1新