不合格項(xiàng)目告知書

被評審單位：XXXXX水利施工企業(yè)我公司查評小組于xx年6月10日—xx年6月13日對貴單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了咨詢指導(dǎo)及重大危險(xiǎn)源評估現(xiàn)場檢查，現(xiàn)將現(xiàn)場查評中發(fā)現(xiàn)的安全不合格項(xiàng)告知（見附件）你們，請貴單位認(rèn)真整改并將整改情況及有關(guān)證明（整改后照片）及時(shí)書面告知我公司。被評審單位：xx有限公司（蓋章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：附件標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查不合格項(xiàng)目告知書表缺少總體目標(biāo)和年度目標(biāo)發(fā)布文件。以公司紅頭文件下發(fā)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。未與公司各部門簽訂“安全生產(chǎn)責(zé)任書”。與公司各部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。缺少對安全生產(chǎn)目標(biāo)的檢查記錄。按照責(zé)任書相關(guān)考核要求對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行檢查。缺少對安全生產(chǎn)目標(biāo)的年終總結(jié)和考核記錄。根據(jù)檢查結(jié)果，年終進(jìn)行匯總總結(jié)，并實(shí)行獎(jiǎng)懲。缺少xx年安委會人員變動文件。以公司紅頭文件下發(fā)安委會人員變動情況通知。缺少對安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查和考核記錄。在每月安全例會或安全通報(bào)中增加對安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查和考核情況。安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度未以正式文件頒發(fā)。以公司紅頭文件下發(fā)制度清單，安全生產(chǎn)費(fèi)制度包括在制度清單中。缺少xx年安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃。制定xx年安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃，并由主要負(fù)責(zé)人審批。缺少對安全生產(chǎn)費(fèi)用的檢查和考核記錄。制定安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬，安全部應(yīng)對安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查。缺少識別、獲取法律法規(guī)的制度。制定相應(yīng)制度，并在制度清單中包括該項(xiàng)制度。未公布安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單。以公司紅頭文件下發(fā)公司適用的法律法規(guī)清單。缺少法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄和發(fā)放記錄。對獲取的法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)并保留培訓(xùn)記錄。按照檢查表要求，缺少部分制度。補(bǔ)全該項(xiàng)檢查表中的制度，并在制度清單中包含所有制度。缺少規(guī)章制度學(xué)習(xí)記錄和發(fā)放記錄。對公司規(guī)章制度進(jìn)行培訓(xùn)并保留記錄。缺少對法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的檢查評估記錄。每年對法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行評估，并以公司紅頭文件下發(fā)法律法規(guī)清單、制度清單、規(guī)程清單。制度中缺少對制度編制、審批、修訂等方面的要求。明確公司各項(xiàng)制度的編制、審批、修訂等相關(guān)方面的規(guī)定。缺少xx年安全培訓(xùn)計(jì)劃。制定xx年安全培訓(xùn)計(jì)劃。缺少xx年作業(yè)人員培訓(xùn)記錄和考試記錄。每年應(yīng)對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，且大于12學(xué)時(shí)，保留培訓(xùn)記錄或考試記錄。6.1.1當(dāng)前工程進(jìn)行的隧道施工，向施工單位提供有地質(zhì)結(jié)構(gòu)資料。建議根據(jù)不同標(biāo)段向施工單位提供現(xiàn)場及施工可能影響的毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通訊、廣播電視等地下管線資料，擬建工程可能影響的相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料.6.1.3公司未設(shè)置設(shè)備設(shè)施管理責(zé)任部門、未制定設(shè)備設(shè)施管理制度。建設(shè)單位、施工、監(jiān)理單位設(shè)置設(shè)備設(shè)施專（兼）職管理人員，建立設(shè)備設(shè)施管理制度。6.1.4未見監(jiān)督檢查施工單位購買、租賃、使用符合安全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材的相關(guān)記錄。檢查施工單位購買、租賃、使用符合安全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材。設(shè)備、配件生產(chǎn)廠家要有資質(zhì)，產(chǎn)品要有出廠合格證、使用說明書、相關(guān)的檢驗(yàn)證明。6.2.1未見監(jiān)督檢查施工單位對設(shè)備設(shè)施運(yùn)行前及運(yùn)行中實(shí)施必要檢查的相關(guān)記錄?，F(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行檢查不符合相關(guān)規(guī)定，未見空壓機(jī)的檢查記錄。監(jiān)督檢查施工單位對設(shè)備設(shè)施運(yùn)行前及運(yùn)行中實(shí)施必要的檢查，及時(shí)消除設(shè)備設(shè)施安全隱患。6.2.2未見監(jiān)督檢查施工單位采取必要防護(hù)措施，保證設(shè)備設(shè)施安全性能良好，運(yùn)行環(huán)境適宜的相關(guān)記錄?，F(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施防護(hù)措施及運(yùn)行環(huán)境不符合相關(guān)規(guī)定。如空壓機(jī)房周圍電纜敷設(shè)不符合要求，臨時(shí)接線不符合要求，沙輪機(jī)缺防護(hù)罩，空壓機(jī)貯氣罐排污管周圍電線未采取防護(hù)措施。監(jiān)督檢查施工單位采取必要防護(hù)措施，確保設(shè)備設(shè)施安全性能良好，運(yùn)行環(huán)境適宜。6.2.2未見監(jiān)督檢查施工單位是否按相應(yīng)操作規(guī)程運(yùn)行設(shè)備設(shè)施的相關(guān)記錄，存在違章使用、帶病運(yùn)行。如絞車機(jī)電機(jī)溫度高。施工單位按相應(yīng)操作規(guī)程運(yùn)行設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)禁違章使用、帶病運(yùn)行。6.2.4未見監(jiān)督檢查施工單位及時(shí)對設(shè)備設(shè)施實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)記錄?，F(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)不符合相關(guān)規(guī)定?？諌簷C(jī)缸體滲油絞車機(jī)鋼絲繩托棍部分變形、不轉(zhuǎn)動現(xiàn)象。絞車機(jī)電機(jī)溫度高。6.2.5未見監(jiān)督檢查施工單位是否有租賃的設(shè)備和分包方的設(shè)備檢查記錄。如拉渣車輛的檢驗(yàn)、駕駛證監(jiān)督施工單位將租賃的設(shè)備和分包方的設(shè)備納入本單位的安全管理范圍,實(shí)施統(tǒng)一管理。6.3.1拆除工程和爆破工程在拆除工程或者爆破工程施工15日前，未向水利行政主管部門、流域管理機(jī)構(gòu)或者其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案；施工單位不具有相應(yīng)的資質(zhì)等級拆除工程和爆破工程施工單位在拆除工程或者爆破工程施工15日前，向水利行政主管部門、流域管理機(jī)構(gòu)或者其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。爆破作業(yè)人員持證上崗6.3.2未見監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理單位對進(jìn)入現(xiàn)場的施工設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收記錄。彎管機(jī)接線柱缺防護(hù)罩、絞車機(jī)減速機(jī)處聯(lián)軸器缺防護(hù)罩。施工、監(jiān)理單位對進(jìn)入現(xiàn)場的施工設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，要有記錄。6.3.3未見有監(jiān)督檢查特種施工設(shè)備安裝、拆除的人員資格、單位資質(zhì)的相關(guān)記錄。如絞車安裝、門式吊特種施工設(shè)備安裝、拆除要有資歷質(zhì)的人員來擔(dān)任。6.3.4現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)安全設(shè)備設(shè)施管理不符合相關(guān)規(guī)定。絞車對輪缺防護(hù)罩、絞車電機(jī)碳刷處溫度高，絞車電機(jī)風(fēng)扇缺防護(hù)罩。監(jiān)督檢查施工單位對安全設(shè)備設(shè)施的檢維修、拆除、使用等實(shí)施有效控制和管理。6.3.5未見有監(jiān)督檢查施工單位實(shí)施設(shè)備報(bào)廢管理的相關(guān)記錄。未制定設(shè)備報(bào)廢管理制度。車輛未年檢。存在報(bào)廢車輛。完善監(jiān)督檢查施工單位實(shí)施設(shè)備報(bào)廢管理的相關(guān)記錄。報(bào)廢設(shè)備按規(guī)定及時(shí)報(bào)廢。6.4.1未建立設(shè)備設(shè)施管理制度建立設(shè)備設(shè)施管理制度，對自有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理。如鍋爐、車輛等。7.1.1無安全預(yù)評價(jià)報(bào)告，無職業(yè)危害預(yù)評價(jià)報(bào)告。找有資質(zhì)的單位進(jìn)行相關(guān)的評價(jià)，并出具報(bào)告。7.1.21、現(xiàn)場臨時(shí)電源箱無柜門。2、現(xiàn)場電纜敷設(shè)不符合要求。3、現(xiàn)場乙炔和氧氣瓶擺放不符合要求。4、現(xiàn)場倉庫凌亂。5、中鐵二十二局現(xiàn)場集水井無護(hù)欄、無警示標(biāo)示。6、中鐵二十二局炸藥庫值班室用電爐有裸露線路。根據(jù)國家規(guī)范，整改現(xiàn)場不合格項(xiàng)。7.1.3無保證安全生產(chǎn)的措施方案，并未備案。組織編制保證安全生產(chǎn)的措施方案，并進(jìn)行備案。7.1.7未進(jìn)行監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位按相關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場用電制定專項(xiàng)措施方案并對相關(guān)設(shè)施的配備、防護(hù)和檢查驗(yàn)收等實(shí)施管理。進(jìn)行監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位按相關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場用電制定專項(xiàng)措施方案并對相關(guān)設(shè)施的配備、防護(hù)和檢查驗(yàn)收等實(shí)施管理。7.1.8未監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位按相關(guān)規(guī)定制定腳手架搭設(shè)及拆除專項(xiàng)措施方案并實(shí)施和檢查驗(yàn)收。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位按相關(guān)規(guī)定制定腳手架搭設(shè)及拆除專項(xiàng)措施方案并實(shí)施和檢查驗(yàn)收。7.1.10無消防安全管理制度。無消防培訓(xùn)和演練記錄。制度消防安全管理制度。編制消防培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)和演練，并做好記錄。7.1.11無交通安全管理制度。制定交通安全管理制度。7.2.1防汛方案申請已提交，但無回復(fù)，無備案號。防汛方案進(jìn)行備案。7.3.1無7.3作業(yè)行為管理監(jiān)督檢查記錄。做好7.3作業(yè)行為管理監(jiān)督檢查記錄。7.4.1現(xiàn)場缺少限速標(biāo)示?，F(xiàn)場配備相應(yīng)的標(biāo)示牌。7.5.3無監(jiān)督檢查記錄和相關(guān)資料。做好監(jiān)督檢查記錄，并完善相關(guān)資料。7.5.5沒有監(jiān)督檢查工程監(jiān)理單位相關(guān)資料的記錄。做好監(jiān)督檢查工程監(jiān)理單位相關(guān)資料的記錄。7.5.6無監(jiān)督檢查記錄。做好監(jiān)督檢查記錄。7.5.7未組織制定交叉作業(yè)施工組織措施。組織制定交叉作業(yè)施工組織措施。7.6.1對變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患未進(jìn)行排查、評價(jià)；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的方案及措施，未對作業(yè)人員進(jìn)行專門的培訓(xùn)或交底。及時(shí)對變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行排查、評價(jià)；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的方案及措施，并對作業(yè)人員進(jìn)行專門的培訓(xùn)或交底。隱患排查治理制度內(nèi)容有缺失。完善隱患排查治理制度，明確責(zé)任部門和人員，排查方式、隱患閉環(huán)等要求。無隱患匯總登記臺賬，未對隱患進(jìn)行分級和建檔。對排查出的隱患進(jìn)行匯總分級并登記建檔。未對隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證和評估。對隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證和評估。缺少隱患排查情況的統(tǒng)計(jì)分析記錄。每季度、每年對應(yīng)還排查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)送上級公司。未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。組織開展危險(xiǎn)源辨識，確認(rèn)（有、無）重大危險(xiǎn)源。10.1.1項(xiàng)目法人對位職業(yè)健康制度不健全。監(jiān)督檢查參建單位建立職業(yè)健康制度。未見相關(guān)檢查內(nèi)容增加項(xiàng)目法人對參建單位監(jiān)督檢查的內(nèi)容。監(jiān)督檢查每個(gè)參建單位建立職業(yè)健康制度。10.1.2監(jiān)督檢查各參建單位為本單位現(xiàn)場從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。未見相關(guān)檢查內(nèi)容根據(jù)職業(yè)危害因素檢測情況，為該工作區(qū)域的人員配備相應(yīng)的職業(yè)防護(hù)用品，保護(hù)措施和工具（檢查相關(guān)方發(fā)放記錄）12個(gè)標(biāo)段進(jìn)行檢查。建議法人單位配備移動急救藥箱。建立職業(yè)健康危害檢測計(jì)劃。未見相關(guān)檢查內(nèi)容12個(gè)標(biāo)段每個(gè)標(biāo)段定期進(jìn)行職業(yè)健康危害檢測計(jì)劃。（具有資質(zhì)的中介單位進(jìn)行檢測、每年最少一次）。石料生產(chǎn)系統(tǒng)、混泥土生產(chǎn)系統(tǒng)、鉆孔系統(tǒng)、洞室作業(yè)粉塵、噪聲、毒物檢測記錄。未見相關(guān)檢查內(nèi)容增加12個(gè)標(biāo)段這方面的檢查記錄。（要求中介機(jī)構(gòu)對前面內(nèi)容進(jìn)行檢測）。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急處置預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品。未見相關(guān)檢查內(nèi)容根據(jù)職業(yè)危害因素檢測情況，對有毒有害工作場所進(jìn)行相關(guān)檢查。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位指定專人負(fù)責(zé)保管防護(hù)器具，并定期校驗(yàn)和維護(hù)。未見相關(guān)檢查內(nèi)容對12個(gè)標(biāo)段施工單位進(jìn)行檢查，防護(hù)工具是否有專人維護(hù)，并明確維護(hù)周期，并檢查維護(hù)記錄。監(jiān)督檢查各參建單位安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。未見相關(guān)檢查內(nèi)容檢查各個(gè)參建單位的職業(yè)健康檔案，員工是否每年進(jìn)行體檢，健康狀況是否良好（包括法人單位）。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位如實(shí)告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等，并對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。未見相關(guān)檢查內(nèi)容根據(jù)職業(yè)健康檢測報(bào)告，檢查各施工單位相關(guān)培訓(xùn)記錄和合同書是否告知從業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等，現(xiàn)場根據(jù)職業(yè)健康檢測報(bào)告配備相關(guān)的警示標(biāo)示和職業(yè)危害告知卡并在現(xiàn)場配備職業(yè)健康宣傳欄。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位在存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明未見相關(guān)檢查內(nèi)容。每個(gè)標(biāo)段進(jìn)行檢查，是否根據(jù)職業(yè)健康檢查結(jié)果配備了警示標(biāo)識和警示說明。監(jiān)督檢查現(xiàn)場各施工單位及時(shí)、如實(shí)向所在地設(shè)區(qū)的市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時(shí)補(bǔ)報(bào)未見相關(guān)檢查內(nèi)容。監(jiān)督檢查各施工單位是否進(jìn)行職業(yè)危害健康檢測，如存在職業(yè)健康危害因素需向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行申報(bào)。依據(jù)《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》第二條用人單位（煤礦除外）工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理。與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議，未見相關(guān)檢查內(nèi)容。檢查各建設(shè)單位是否配備了足夠的應(yīng)急救援隊(duì)伍，如未配備相關(guān)的搶險(xiǎn)、醫(yī)療救援隊(duì)伍，監(jiān)督建設(shè)單位需與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案（包括專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等），報(bào)有關(guān)部門備案；監(jiān)督檢查各參建單位開展此項(xiàng)工作。未見相關(guān)檢查內(nèi)容。根據(jù)各標(biāo)段隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)法人單位和各參建單位指定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、和現(xiàn)場處置方案。并完成備案（在安全生產(chǎn)監(jiān)督部門取得備案函）。定期評審應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修訂完善；監(jiān)督檢查各參建單位開展此項(xiàng)工作。未見相關(guān)檢查內(nèi)容。建立應(yīng)急預(yù)案評審制度，（項(xiàng)目法人單位）定期對各參建單位應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，并及時(shí)進(jìn)行修訂。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，儲備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備和物資臺帳，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量；監(jiān)督檢查各參建單位開展此項(xiàng)工作。未見相關(guān)檢查內(nèi)容。檢查各建設(shè)單位應(yīng)急資金投入情況，各標(biāo)段是否根據(jù)應(yīng)急預(yù)案要求儲備相應(yīng)應(yīng)急物資，并檢查應(yīng)急物資臺賬和應(yīng)急物資的維護(hù)記錄。按規(guī)定開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急知識和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練；監(jiān)督檢查現(xiàn)場各參建單位開展此項(xiàng)工作。未見相關(guān)檢查內(nèi)容。監(jiān)督檢查各建設(shè)單位制定應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，檢查培訓(xùn)記錄和演練記錄，各標(biāo)段是否按計(jì)劃進(jìn)行。部分單位的演練未有評估內(nèi)容對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估，提出改進(jìn)措施，修訂應(yīng)急預(yù)案；監(jiān)督檢查各參建單位開展此項(xiàng)工作。建立安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度，明確評定的組織、時(shí)間、人員、內(nèi)容與范圍、方法與技術(shù)、周期、過程、報(bào)告與分析等要求。未進(jìn)行該項(xiàng)工作。建立安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度，明確評定的組織、時(shí)間、人員、內(nèi)容與范圍、方法與技術(shù)、周期、過程、報(bào)告與分析等要求。（法人單位）每年至少組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的檢查評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，