采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序1目的此程序的目的是對(duì)公司的各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理，確保所選擇的供應(yīng)商能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定地供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的符合環(huán)境控制要求的物料和服務(wù)，使公司的各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)保證的目的。2范圍本規(guī)程適用于公司生產(chǎn)所需的所有原材料、生產(chǎn)輔材、包裝輔材、委外加工以及計(jì)量單位、運(yùn)輸公司、設(shè)備、零配件等的供應(yīng)商認(rèn)定及采購(gòu)過(guò)程管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)辦組織對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇，建立“合格供方名錄”，定期對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；3.2總經(jīng)辦采購(gòu)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)“合格供方名錄”向合格供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)并提供供應(yīng)商業(yè)績(jī)報(bào)告。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)技術(shù)文件的編制。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證工作并參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4過(guò)程4.1采購(gòu)信息4.1.1采購(gòu)物資根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響程度，分為以下

兩類(lèi)：4.1.1.1A類(lèi)關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；4.1.1.2B類(lèi)一般輔助物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位或作用的批量物資，對(duì)最終產(chǎn)品影響不大且采取措施易于糾正的物資，如包裝材料等；4.1.2.關(guān)鍵物資和一般輔助物資的采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量要求由技術(shù)部制定，以圖紙或其它形式輸出。4.1.3.采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明訂購(gòu)物品的全部技術(shù)品質(zhì)要求，包括：4.1.3.1.物品規(guī)格型號(hào)（或牌號(hào)）、名稱(chēng)、種類(lèi)、等級(jí)或其他的表示方法。4.1.3.2.圖樣、加工要求、包裝運(yùn)輸要求技術(shù)條件或檢驗(yàn)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)和編號(hào)以及其他技術(shù)資料、鑒定要求。4.2.對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1.總經(jīng)辦根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的品質(zhì)、價(jià)格和供貨期等進(jìn)行比較，對(duì)關(guān)鍵物資的供方進(jìn)行預(yù)選，向供方發(fā)放“供應(yīng)商資格評(píng)定表”。收回“供應(yīng)商資格評(píng)定表”后，技術(shù)部主管和總經(jīng)辦主管應(yīng)及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商資格評(píng)定表”進(jìn)行評(píng)估和分析。對(duì)于供方管理狀況較好的公司（如：已獲得ISO9000等的認(rèn)證證書(shū)或已通過(guò)某國(guó)際知名公司的評(píng)審），經(jīng)技術(shù)部主管和總經(jīng)辦主管簽署意見(jiàn)，可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審而直接進(jìn)入“合格供應(yīng)商名錄”。反之，則必須由技術(shù)部主管和總經(jīng)辦采購(gòu)主管組成評(píng)審小組對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審合格方可進(jìn)入樣品試制階段。4.2.2.對(duì)同類(lèi)的關(guān)鍵物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇兩家以上合格的供方。4.2.3.對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試合格并提交PPAP資料經(jīng)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。4.2.3.1.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2.技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”4.2.3.3.樣品驗(yàn)證合格，通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由技術(shù)部根據(jù)試用情況填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”中相應(yīng)欄目，反饋給總經(jīng)辦采購(gòu)。4.2.3.4.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)三次。4.2.3.5.小批量進(jìn)料檢驗(yàn)或試用不合格的供應(yīng)商可二次小批量供貨,若仍不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。4.2.3.6.被批準(zhǔn)的供應(yīng)商還必須承諾或提供證據(jù)證明不使用或產(chǎn)生環(huán)境禁用物質(zhì)。4.2.4供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)對(duì)供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng)以滿(mǎn)足ISO/TS16949:2009為目標(biāo)，第一步其質(zhì)量管理體系應(yīng)通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001:2008認(rèn)證。4.2.5.對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2.6.總經(jīng)辦應(yīng)每半年對(duì)發(fā)生交易的合格供方進(jìn)行一次考核,填寫(xiě)“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，送交每個(gè)供應(yīng)商。對(duì)本季度未發(fā)生交易的供應(yīng)商不進(jìn)行業(yè)績(jī)考核,但需書(shū)面加以說(shuō)明。評(píng)定總分低于60分或質(zhì)量分為8分或交貨準(zhǔn)確率低于6分的供應(yīng)商，需在收到“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”后30天內(nèi)要求該供應(yīng)商立即采取措施整改并及時(shí)提交整改報(bào)告，若在下一次業(yè)績(jī)考評(píng)中仍然總分低于60分，則應(yīng)取消其合格供方資格，但可進(jìn)行復(fù)審。如因特殊原因留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.2.7.總經(jīng)辦每年年初對(duì)所有合格供方進(jìn)行一次年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估,參考上年一至四季度的考核結(jié)果和采購(gòu)情況分析，綜合考評(píng)形成“供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告”并根據(jù)評(píng)估結(jié)果更新“合格供應(yīng)商名錄”。4.3采購(gòu)實(shí)施4.3.1根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)訂單經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后，發(fā)送給供應(yīng)商并取得供應(yīng)商書(shū)面確認(rèn)。4.3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)訂單的跟蹤，以確保按時(shí)按量交貨。供應(yīng)商交貨至倉(cāng)庫(kù)，由質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。4.3.3采購(gòu)員負(fù)責(zé)不合格來(lái)料的處理，負(fù)責(zé)根據(jù)具體情況向供應(yīng)商投訴和索賠，嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題要求供應(yīng)商提交整改預(yù)防措施報(bào)告。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1驗(yàn)證方式：本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；由顧客在本公司驗(yàn)證；由本公司或顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)此驗(yàn)證方式，總經(jīng)辦應(yīng)在采購(gòu)文件中或合同中予以明確驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式。4.4.2為確保所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，由質(zhì)量部依據(jù)如下方法對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制：a.對(duì)供方的供貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與評(píng)價(jià)；b．進(jìn)貨檢驗(yàn)c．結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)定。d．由國(guó)家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的評(píng)價(jià)。5相關(guān)文件ZP-QT/S05-01 供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審規(guī)定6相關(guān)記錄R/S05-01 供應(yīng)商資格評(píng)定表R/S05-02 供方評(píng)定記錄表R/S05-03 合格供方名錄R/S05-04 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表R/S05-05 采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)R/S05-06 采購(gòu)訂單R/S05-07 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表（A/B類(lèi)）R/S05-08 供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告

附件-3：關(guān)于嚴(yán)守技術(shù)和商業(yè)機(jī)密的協(xié)議委托方（甲方）：承接方（乙方）：協(xié)議名稱(chēng)：嚴(yán)守甲方提供的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密甲方委托乙方在承接業(yè)務(wù)的同時(shí)，嚴(yán)守上海清潔汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司所提供的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定本協(xié)議。第一條：在沒(méi)有接到上海清潔汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司書(shū)面通知以前，乙方及其每一位員工都絕對(duì)不允許把甲方給予乙方的任何技術(shù)和商業(yè)機(jī)密泄露給第三方或乙方外任何人或組織。第二條：上述機(jī)密包括：書(shū)面文件、合同、技術(shù)數(shù)據(jù)及資料、產(chǎn)品要求、生產(chǎn)要求、圖紙、加工件實(shí)體、相關(guān)電腦軟盤(pán)、會(huì)議講座內(nèi)容和電話記錄等。第三條：乙方到甲方接洽業(yè)務(wù)可了解的生產(chǎn)情況、技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，乙方也必須嚴(yán)守。第四條：以下情況例外：上海清潔汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司在提供技術(shù)和商業(yè)機(jī)密時(shí)，機(jī)密已屬于公開(kāi)領(lǐng)域，或不是因?yàn)橐曳郊捌鋯T工的過(guò)錯(cuò)，使機(jī)密成為公開(kāi)領(lǐng)域的一部分。由乙方提出書(shū)面證明，證明事先乙方已知道這些機(jī)密情況。由第三方泄露給乙方，而第三方?jīng)]有直接從甲方得到這些機(jī)密。這些技術(shù)或機(jī)密是乙方自己獨(dú)立發(fā)展的，而乙方確實(shí)沒(méi)有機(jī)會(huì)從甲方得到這些機(jī)密。第五條：除上述條款外，其他一切情況在協(xié)議的有效期間，都是完全有效的。第六條：乙方因工作疏忽造成機(jī)密無(wú)意泄露以及乙方個(gè)別員工離職后把有關(guān)機(jī)密泄露給第三方或公開(kāi)媒體，乙方應(yīng)承擔(dān)同樣的泄密責(zé)任。第七條：乙方若違反上述的保密條例，將承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第八條：本合同一式貳份。本合同自簽定日起生效，有效期為三年。甲方乙方（印簽）（印簽）郵政編碼：郵政編碼：電話：電話：手機(jī)：手機(jī)：傳真：傳真：簽訂合同代表（簽字）：簽訂合同代表（簽字）：?jiǎn)挝坏刂罚簡(jiǎn)挝坏刂罚罕竞贤谀暝氯蘸炗啠耗暝氯?/p>

附件-3：供應(yīng)商資格評(píng)定表編號(hào)：供應(yīng)商詳細(xì)資料全稱(chēng)注冊(cè)地址聯(lián)系地址聯(lián)系人E-MAIL電話手機(jī)號(hào)碼傳真法人代表電話手機(jī)號(hào)碼開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)付款方式同意貨到60天付款□是交貨方式同意貨送PqQ倉(cāng)庫(kù)□是□否□否主要客戶(hù)企業(yè)類(lèi)型及從業(yè)人員注冊(cè)資本經(jīng)營(yíng)范圍與所銷(xiāo)售的產(chǎn)品的關(guān)系交貨方式所銷(xiāo)售的產(chǎn)品達(dá)到何種國(guó)際/國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)（注明標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)和級(jí)別）是否通過(guò)ISO認(rèn)證（若通過(guò)，請(qǐng)注明何年通過(guò)何種認(rèn)證）是否有完善的售后服務(wù)體系和制度（詳細(xì)說(shuō)明）（以上信息由供應(yīng)商提供）/（以下信息由評(píng)定方填寫(xiě)）供應(yīng)商評(píng)價(jià)：品牌中文：經(jīng)營(yíng)范圍英文：PqQ供應(yīng)商管理員意見(jiàn)/日期PqQ領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)/日期評(píng)定結(jié)果：表碼：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：供方名稱(chēng)地址電話/傳真聯(lián)系人供方簡(jiǎn)介及品質(zhì)能力評(píng)價(jià)（附對(duì)品質(zhì)管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料，共頁(yè)）：總經(jīng)辦簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）：檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：技術(shù)質(zhì)量部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）：制造部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（對(duì)原有的供方，填寫(xiě)歷來(lái)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄的評(píng)價(jià)）：所供產(chǎn)品適用性評(píng)價(jià)：技術(shù)系：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期指定的合格供方編號(hào)表碼：R/S07-02________年合格供方名錄編號(hào)：序號(hào)編號(hào)合格供方名稱(chēng)聯(lián)系人電話傳真采購(gòu)產(chǎn)品圖號(hào)、規(guī)格備注表碼：R/S07-03編制： 審核： 批準(zhǔn)：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：供方名稱(chēng)地址合格供方編號(hào)聯(lián)系人首次列入日期電話/傳真供應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A、B、C）：進(jìn)料物次品質(zhì)控制方式：（在（）內(nèi)標(biāo)注V）進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）品質(zhì)得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X60品質(zhì)評(píng)分：簽名：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X20交貨期評(píng)分：簽名：其它情況（占20分），如包裝品質(zhì)、售后服務(wù)、配合度、價(jià)格、付款條件等：其他評(píng)分：簽名：總評(píng)分及處理建議：總經(jīng)辦經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)（總分為100，當(dāng)評(píng)分低于60分或品質(zhì)得分低于48分時(shí)填寫(xiě)此欄）：簽名：日期：表碼：R/S07-04采購(gòu)申請(qǐng)單第一聯(lián)系計(jì)劃物流部（白）第二聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)（藍(lán)）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 采購(gòu)類(lèi)別： 采購(gòu)級(jí)別：A；B 日期：編號(hào)：第一聯(lián)系計(jì)劃物流部（白）第二聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)（藍(lán)）NO名稱(chēng)型號(hào)用途推薦廠家數(shù)量單位要求納期參考價(jià)備注123456789總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部： 總經(jīng)辦經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理： 請(qǐng)購(gòu)人：流程：提案部門(mén)（各部門(mén)）→總經(jīng)辦（填好價(jià)格及納期）→提案部部門(mén)（納期確認(rèn)）→財(cái)務(wù)部六（確認(rèn)預(yù)算有無(wú)超資）→總經(jīng)辦采購(gòu)（發(fā)訂單）說(shuō)明：1合計(jì)總價(jià)超過(guò)人民幣2000元以上，需財(cái)務(wù)部確認(rèn)。2000以下，不需財(cái)務(wù)部確認(rèn)。2級(jí)別描述：A→急需采購(gòu)，B→一般采購(gòu)表碼：R/S07-05

定單號(hào)：