采購控制程序

采購控制程序1目的此程序的目的是對公司的各項采購活動進行管理，確保所選擇的供應商能夠長期、穩(wěn)定地供應品質優(yōu)良、價格合理的符合環(huán)境控制要求的物料和服務，使公司的各項采購活動有序進行，達到產品品質保證的目的。2范圍本規(guī)程適用于公司生產所需的所有原材料、生產輔材、包裝輔材、委外加工以及計量單位、運輸公司、設備、零配件等的供應商認定及采購過程管理。3職責3.1總經辦組織對供方評價和選擇，建立“合格供方名錄”，定期對供方業(yè)績進行評價，建立供方檔案；3.2總經辦采購制定采購計劃，根據“合格供方名錄”向合格供應商實施采購并提供供應商業(yè)績報告。3.3技術部負責采購技術文件的編制。3.4質量部負責對采購物資的進貨驗證工作并參與對供方的評價。4過程4.1采購信息4.1.1采購物資根據其對產品實現過程的影響程度，分為以下

兩類：4.1.1.1A類關鍵物資：構成最終產品的主要或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能；4.1.1.2B類一般輔助物資：構成最終產品非關鍵部位或作用的批量物資，對最終產品影響不大且采取措施易于糾正的物資，如包裝材料等；4.1.2.關鍵物資和一般輔助物資的采購技術質量要求由技術部制定，以圖紙或其它形式輸出。4.1.3.采購文件應清楚說明訂購物品的全部技術品質要求，包括：4.1.3.1.物品規(guī)格型號（或牌號）、名稱、種類、等級或其他的表示方法。4.1.3.2.圖樣、加工要求、包裝運輸要求技術條件或檢驗規(guī)范的標準名稱和編號以及其他技術資料、鑒定要求。4.2.對供方的評價4.2.1.總經辦根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的品質、價格和供貨期等進行比較，對關鍵物資的供方進行預選，向供方發(fā)放“供應商資格評定表”。收回“供應商資格評定表”后，技術部主管和總經辦主管應及時對“供應商資格評定表”進行評估和分析。對于供方管理狀況較好的公司（如：已獲得ISO9000等的認證證書或已通過某國際知名公司的評審），經技術部主管和總經辦主管簽署意見，可不進行現場評審而直接進入“合格供應商名錄”。反之，則必須由技術部主管和總經辦采購主管組成評審小組對該供應商進行現場評審。評審合格方可進入樣品試制階段。4.2.2.對同類的關鍵物資和一般物資，應同時選擇兩家以上合格的供方。4.2.3.對第一次供應關鍵物資的供方需經樣品測試及小批量試用測試合格并提交PPAP資料經批準后列入合格供方名錄。4.2.3.1.新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；4.2.3.2.技術部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫“供方評定記錄表”4.2.3.3.樣品驗證合格，通知供方小批量供貨；經質量部進貨驗證合格后，交生產部試用，并由技術部根據試用情況填寫“供方評定記錄表”中相應欄目，反饋給總經辦采購。4.2.3.4.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次。4.2.3.5.小批量進料檢驗或試用不合格的供應商可二次小批量供貨,若仍不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供應商經管理者代表批準后，可列入“合格供方名錄”。4.2.3.6.被批準的供應商還必須承諾或提供證據證明不使用或產生環(huán)境禁用物質。4.2.4供應商質量體系開發(fā)對供應關鍵物資的供方質量管理體系的開發(fā)時，應以滿足ISO/TS16949:2009為目標，第一步其質量管理體系應通過第三方認證機構ISO9001:2008認證。4.2.5.對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4.2.6.總經辦應每半年對發(fā)生交易的合格供方進行一次考核,填寫“供方業(yè)績評定表”，送交每個供應商。對本季度未發(fā)生交易的供應商不進行業(yè)績考核,但需書面加以說明。評定總分低于60分或質量分為8分或交貨準確率低于6分的供應商，需在收到“供方業(yè)績評定表”后30天內要求該供應商立即采取措施整改并及時提交整改報告，若在下一次業(yè)績考評中仍然總分低于60分，則應取消其合格供方資格，但可進行復審。如因特殊原因留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。4.2.7.總經辦每年年初對所有合格供方進行一次年度業(yè)績評估,參考上年一至四季度的考核結果和采購情況分析，綜合考評形成“供應商業(yè)績評估報告”并根據評估結果更新“合格供應商名錄”。4.3采購實施4.3.1根據采購計劃進行采購，采購訂單經部門主管審核批準后，發(fā)送給供應商并取得供應商書面確認。4.3.2采購員負責訂單的跟蹤，以確保按時按量交貨。供應商交貨至倉庫，由質量部門檢驗合格后入庫。4.3.3采購員負責不合格來料的處理，負責根據具體情況向供應商投訴和索賠，嚴重品質問題要求供應商提交整改預防措施報告。4.4采購產品的驗證4.4.1驗證方式：本公司進行進貨驗證；由顧客在本公司驗證；由本公司或顧客到供方現場驗證，對此驗證方式，總經辦應在采購文件中或合同中予以明確驗證的安排及產品放行方式。4.4.2為確保所采購產品的質量，由質量部依據如下方法對進貨產品質量進行控制：a.對供方的供貨績效進行統(tǒng)計分析與評價；b．進貨檢驗c．結合可接受的已交付產品的質量記錄，對供方現場進行評定。d．由國家認可的實驗室進行的評價。5相關文件ZP-QT/S05-01 供應商質量能力評審規(guī)定6相關記錄R/S05-01 供應商資格評定表R/S05-02 供方評定記錄表R/S05-03 合格供方名錄R/S05-04 供方業(yè)績評定表R/S05-05 采購申請書R/S05-06 采購訂單R/S05-07 采購物資分類明細表（A/B類）R/S05-08 供應商質量能力評審報告

附件-3：關于嚴守技術和商業(yè)機密的協議委托方（甲方）：承接方（乙方）：協議名稱：嚴守甲方提供的技術和商業(yè)機密甲方委托乙方在承接業(yè)務的同時，嚴守上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司所提供的技術和商業(yè)機密，經雙方協商一致簽定本協議。第一條：在沒有接到上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司書面通知以前，乙方及其每一位員工都絕對不允許把甲方給予乙方的任何技術和商業(yè)機密泄露給第三方或乙方外任何人或組織。第二條：上述機密包括：書面文件、合同、技術數據及資料、產品要求、生產要求、圖紙、加工件實體、相關電腦軟盤、會議講座內容和電話記錄等。第三條：乙方到甲方接洽業(yè)務可了解的生產情況、技術和商業(yè)機密，乙方也必須嚴守。第四條：以下情況例外：上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司在提供技術和商業(yè)機密時，機密已屬于公開領域，或不是因為乙方及其員工的過錯，使機密成為公開領域的一部分。由乙方提出書面證明，證明事先乙方已知道這些機密情況。由第三方泄露給乙方，而第三方沒有直接從甲方得到這些機密。這些技術或機密是乙方自己獨立發(fā)展的，而乙方確實沒有機會從甲方得到這些機密。第五條：除上述條款外，其他一切情況在協議的有效期間，都是完全有效的。第六條：乙方因工作疏忽造成機密無意泄露以及乙方個別員工離職后把有關機密泄露給第三方或公開媒體，乙方應承擔同樣的泄密責任。第七條：乙方若違反上述的保密條例，將承擔經濟和法律責任。第八條：本合同一式貳份。本合同自簽定日起生效，有效期為三年。甲方乙方（印簽）（印簽）郵政編碼：郵政編碼：電話：電話：手機：手機：傳真：傳真：簽訂合同代表（簽字）：簽訂合同代表（簽字）：單位地址：單位地址：本合同于年月日簽訂：年月日

附件-3：供應商資格評定表編號：供應商詳細資料全稱注冊地址聯系地址聯系人E-MAIL電話手機號碼傳真法人代表電話手機號碼開戶銀行帳號付款方式同意貨到60天付款□是交貨方式同意貨送PqQ倉庫□是□否□否主要客戶企業(yè)類型及從業(yè)人員注冊資本經營范圍與所銷售的產品的關系交貨方式所銷售的產品達到何種國際/國內標準（注明標準的名稱和級別）是否通過ISO認證（若通過，請注明何年通過何種認證）是否有完善的售后服務體系和制度（詳細說明）（以上信息由供應商提供）/（以下信息由評定方填寫）供應商評價：品牌中文：經營范圍英文：PqQ供應商管理員意見/日期PqQ領導意見/日期評定結果：表碼：供方評定記錄表編號：供方名稱地址電話/傳真聯系人供方簡介及品質能力評價（附對品質管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料，共頁）：總經辦簽名：日期：首次供貨樣品檢測結果及結論（本欄僅適用于新的供方）：檢驗報告編號：技術質量部簽名：日期：小批量試用加工適用性結果及結論（本欄僅適用于新的供方）：制造部簽名：日期：小批量試用檢測結果及結論（對原有的供方，填寫歷來品質檢驗記錄的評價）：所供產品適用性評價：技術系：日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準日期指定的合格供方編號表碼：R/S07-02________年合格供方名錄編號：序號編號合格供方名稱聯系人電話傳真采購產品圖號、規(guī)格備注表碼：R/S07-03編制： 審核： 批準：供方業(yè)績評定表編號：供方名稱地址合格供方編號聯系人首次列入日期電話/傳真供應產品名稱及類別（A、B、C）：進料物次品質控制方式：（在（）內標注V）進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現場驗證（）顧客到供方現場驗證（）；顧客到本公司現場驗證（）品質得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X60品質評分：簽名：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）X20交貨期評分：簽名：其它情況（占20分），如包裝品質、售后服務、配合度、價格、付款條件等：其他評分：簽名：總評分及處理建議：總經辦經理簽名：日期：管理者代表意見（總分為100，當評分低于60分或品質得分低于48分時填寫此欄）：簽名：日期：表碼：R/S07-04采購申請單第一聯系計劃物流部（白）第二聯申請部門（藍）請購部門： 采購類別： 采購級別：A；B 日期：編號：第一聯系計劃物流部（白）第二聯申請部門（藍）NO名稱型號用途推薦廠家數量單位要求納期參考價備注123456789總經理： 財務部： 總經辦經理： 經辦人： 請購部門經理： 請購人：流程：提案部門（各部門）→總經辦（填好價格及納期）→提案部部門（納期確認）→財務部六（確認預算有無超資）→總經辦采購（發(fā)訂單）說明：1合計總價超過人民幣2000元以上，需財務部確認。2000以下，不需財務部確認。2級別描述：A→急需采購，B→一般采購表碼：R/S07-05

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