專案管理實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)課件

專案改善活動(dòng)管理實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)課件2012年3月總經(jīng)理室目錄一、專案的來(lái)源及分類二、專案改善活動(dòng)管理原則三、組織及職責(zé)四、專案改善作業(yè)流程五、專案結(jié)案和評(píng)審六、專案應(yīng)用及獎(jiǎng)勵(lì)七、專案稽核八、專案改善、自主管理、提案制度的異同一、專案的來(lái)源及分類（一）按專案的來(lái)源分為指定性專案和自主性專案專案專案來(lái)源來(lái)源代碼內(nèi)

容指定性專案會(huì)議指定A1承接華夏建龍總部及本公司的重點(diǎn)工作或交辦主題等工作而產(chǎn)生的專案。高層交辦A2舉報(bào)案件A3自主性專案分析檢討B(tài)1自行對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理相關(guān)的重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行差異分析而確定的改善主題；圍繞本單位重點(diǎn)、難點(diǎn)工作，自主開(kāi)展的優(yōu)化改善及創(chuàng)新事項(xiàng)；由對(duì)標(biāo)管理、自主管理活動(dòng)、提案制度等其他管理活動(dòng)而衍生的改善主題等。例行檢核B2其他B31、會(huì)議指定（1）公司層面會(huì)議：總經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)詢會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、成本分析會(huì)等會(huì)議形成的需要開(kāi)展的重要事項(xiàng)；（2）專業(yè)線層面（一級(jí)單位層面）會(huì)議：專業(yè)線會(huì)議、部門會(huì)議形成的需要開(kāi)展的重要事項(xiàng)。2、高層交辦分為：總部公司層領(lǐng)導(dǎo)、子公司公司層領(lǐng)導(dǎo)一、專案的來(lái)源及分類（二）按專案改善點(diǎn)分為以下十類專案專

案

改

善

點(diǎn)改

善

點(diǎn)

類

別類別代碼(1)采區(qū)爆破作業(yè)效率改善；(1)生產(chǎn)及設(shè)備效率改善01(2)采區(qū)井下掘進(jìn)、井下運(yùn)輸、提升效率的改善；(3)采區(qū)露天剝巖效率、露天運(yùn)輸效率改善；(4)采區(qū)設(shè)備效率改善；(5)選廠生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備效率改善；(6)選廠產(chǎn)品質(zhì)量改善（品位、水份）；(2)產(chǎn)品品質(zhì)及價(jià)值改善02(7)采購(gòu)效率（到貨及時(shí)性）、采購(gòu)質(zhì)量改善；(3)營(yíng)銷績(jī)效改善03(8)材料庫(kù)存、產(chǎn)成品庫(kù)存改善；(9)外部物流改善；(10)節(jié)約材料、節(jié)約能源等消耗改善；(4)節(jié)約能源改善04(11)采區(qū)配礦作業(yè)改善(5)配方用料改善05(12)人員合理化改善；(6)人員合理化改善06(13)工作方法改善；(7)工作方法改善07(14)安全、環(huán)保改善；(8)工安環(huán)保改善08(15)管理制度、流程、表單改善；(9)管理制度及使用表單改善09(16)其他降低成本、提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效的改善。(10)其他降低成本、提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效的改善10二、專案改善活動(dòng)管理原則（一）分級(jí)管控：華夏建龍礦業(yè)專案改善活動(dòng)管理組織為“華夏建龍改善管理委員會(huì)”。主任委員：常務(wù)副總經(jīng)理；委員：各部門經(jīng)理；

執(zhí)行秘書(shū)：總經(jīng)理室主任；

日常管理單位：總經(jīng)理室，設(shè)事務(wù)小組

評(píng)審小組：部門經(jīng)理、副經(jīng)理子公司專案改善活動(dòng)管理組織為“子公司改善管理委員會(huì)”。主任委員：分管企劃工作的總經(jīng)理或副總經(jīng)理；委員：各單位廠/處長(zhǎng)；執(zhí)行秘書(shū)：分管企劃工作的處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)；

日常管理單位：承接專案管理工作的一級(jí)單位。財(cái)企處、人事行政處、工會(huì)等。

設(shè)工作小組

評(píng)審小組：廠/處長(zhǎng)（二）主管負(fù)責(zé)：各級(jí)主管負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)專案改善活動(dòng)的管理與推進(jìn)工作。（三）專人管理：各單位的公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組干事承接專案改善活動(dòng)的相關(guān)管理工作。三、組織及職責(zé)華夏建龍改善管理委員會(huì)主任委員：常務(wù)副總經(jīng)理委員：各部門經(jīng)理執(zhí)行秘書(shū):總經(jīng)理室主任子公司改善管理委員會(huì)主任委員:分管企劃副總經(jīng)理委員:各單位廠/處長(zhǎng)事務(wù)小組組長(zhǎng):分管企劃處長(zhǎng)/副處長(zhǎng)干事:企劃人員事務(wù)小組組長(zhǎng):總經(jīng)理室副主任干事:工業(yè)工程人員評(píng)審小組組長(zhǎng):部門經(jīng)理輪流擔(dān)任評(píng)審委員:部門經(jīng)理/副經(jīng)理評(píng)審小組組長(zhǎng)：廠/處長(zhǎng)輪流擔(dān)任評(píng)審委員：廠/處長(zhǎng)執(zhí)行秘書(shū):分管企劃的處長(zhǎng)/副處長(zhǎng)管理單位：總經(jīng)理室管理單位:承接專案管理一級(jí)單位1、執(zhí)行秘書(shū)職責(zé)①執(zhí)行公司改善管理委員會(huì)的決定；②領(lǐng)導(dǎo)改善管理委員會(huì)下設(shè)的事務(wù)小組、評(píng)審小組開(kāi)展具體工作。2、事務(wù)小組職責(zé)①執(zhí)行公司改善管理委員會(huì)的決議事項(xiàng)。②制定公司專案改善活動(dòng)的培訓(xùn)計(jì)劃；③負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行專案改善活動(dòng)的相關(guān)培訓(xùn)、宣導(dǎo)；④協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專案改善活動(dòng)的推行事項(xiàng)；⑤負(fù)責(zé)公司專案改善活動(dòng)的追蹤、相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、發(fā)布；⑥定期檢核專案改善活動(dòng)改善效果持續(xù)期間的追蹤；⑦辦理專案改善活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)事務(wù)工作。3、評(píng)審小組職責(zé)①本公司專案改善活動(dòng)一至四級(jí)專案的復(fù)審；②確定本公司評(píng)審委員資格及人選。

四、專案改善作業(yè)流程專案立項(xiàng)（選取理由、預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)）、制定工作計(jì)劃、現(xiàn)狀調(diào)研、問(wèn)題分析、對(duì)策研擬、對(duì)策實(shí)施、效果分析、效益計(jì)算、成果固化選取理由預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)工作計(jì)劃現(xiàn)狀調(diào)研問(wèn)題分析對(duì)策研擬對(duì)策實(shí)施效果分析效益計(jì)算成果固化PDCA效果未達(dá)到時(shí)專案立項(xiàng)四、專案改善作業(yè)流程（一）專案立項(xiàng)1、填寫(xiě)《專案立項(xiàng)單》（1）指定性專案①會(huì)議指定、高層交辦和舉報(bào)案件確立的專案，由專案參與單位一級(jí)主管（包括主辦單位和協(xié)辦單位）指定主辦人及協(xié)辦人承辦專案。②主辦單位專案主辦人需填寫(xiě)《專案立項(xiàng)單》（見(jiàn)附件），將專案來(lái)源、專案背景及現(xiàn)狀、改善措施、預(yù)計(jì)改善目標(biāo)、主辦單位、協(xié)辦單位等基本信息填寫(xiě)完成后，將《專案立項(xiàng)單》呈本單位一級(jí)主管審核；若專案涉及多單位參與，則再經(jīng)協(xié)辦單位一級(jí)主管會(huì)簽確認(rèn)；一級(jí)主管確認(rèn)后，專案即可立項(xiàng)。（2）自主性專案①一級(jí)單位各級(jí)主管根據(jù)本單位實(shí)際情況自發(fā)地進(jìn)行專案研究，確定專案題目，指定主辦人及協(xié)辦人承辦專案；專業(yè)人員根據(jù)本單位實(shí)際情況以個(gè)人或多人的形式自發(fā)地進(jìn)行專案研究，確定題目。②專案主辦人須填寫(xiě)《專案立項(xiàng)單》，將專案來(lái)源、專案背景及現(xiàn)狀、改善措施、預(yù)計(jì)改善目標(biāo)、主辦單位、協(xié)辦單位等基本信息填寫(xiě)完成后，將《專案立項(xiàng)單》呈本單位一級(jí)主管審核確認(rèn)；本單位一級(jí)主管對(duì)改善措施不夠具體、預(yù)計(jì)改善目標(biāo)不明確的專案，請(qǐng)主辦人作詳細(xì)說(shuō)明并由本單位一級(jí)主管給予指導(dǎo)；主辦人重新修正或補(bǔ)充后，再經(jīng)一級(jí)主管確認(rèn)方可立項(xiàng)。③若多單位參與的專案或涉及技術(shù)、投資、效益等重大專案，由主辦單位的主辦人填寫(xiě)《專案立項(xiàng)單》并經(jīng)一級(jí)主管審核后，經(jīng)協(xié)辦單位一級(jí)主管會(huì)簽確認(rèn)，再呈高層主管核準(zhǔn)立項(xiàng)。（3）不予立項(xiàng)的專案①專案不具可實(shí)施性；

②重復(fù)提出，專案有抄襲嫌疑或其他管理活動(dòng)已做過(guò)的主題；③預(yù)計(jì)改善目標(biāo)僅為恢復(fù)原狀而無(wú)優(yōu)化改善及創(chuàng)新者；④其他不應(yīng)受理事項(xiàng)。2、登記。專案立項(xiàng)后，專案主辦人需將《專案立項(xiàng)單》報(bào)送至本公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組干事登記。3、參與人數(shù)及參與系數(shù)（1）由單一單位負(fù)責(zé)實(shí)施的專案，主辦人僅限一人，主辦人參與系數(shù)為1.0；第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為0.6；第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為0.4；總參與人數(shù)不得超過(guò)3人；（2）由多單位共同參與實(shí)施的專案，各單位的主辦人僅限一人，主辦人的參與系數(shù)為1.0；各單位的第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為0.6；各單位的第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為0.4；總參與人數(shù)不得超過(guò)6人。專案名稱立項(xiàng)日期來(lái)源代碼類別代碼計(jì)劃完成日期主辦單位協(xié)辦單位預(yù)計(jì)投資金額專案背景及現(xiàn)狀改善措施改善目標(biāo)預(yù)計(jì)及效益、效率提升預(yù)估主管高層審核協(xié)辦單位一級(jí)主管會(huì)簽主辦單位一級(jí)主管審核主辦單位協(xié)辦單位主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4注：主辦單位、公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組各留存一聯(lián)。專案立項(xiàng)單四、專案改善作業(yè)流程（二）制訂工作計(jì)劃由主辦單位的主辦人員按下表格式擬定出工作計(jì)劃表，工作計(jì)劃需分解至“月”；并且需結(jié)合現(xiàn)狀調(diào)研、問(wèn)題分析、對(duì)策研擬、對(duì)策實(shí)施、效果分析、效益計(jì)算、成果固化這7個(gè)步驟的具體內(nèi)容制訂計(jì)劃。序號(hào)單位部門崗位名稱姓名改善項(xiàng)目名稱現(xiàn)狀描述改善目標(biāo)工

作

計(jì)

劃

分

解××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月××月

工作計(jì)劃分解內(nèi)容：現(xiàn)狀調(diào)研、問(wèn)題分析、對(duì)策研擬、對(duì)策實(shí)施、效果分析、效益計(jì)算、成果固化四、專案改善作業(yè)流程（三）專案改善推進(jìn)專案主辦人根據(jù)制定的工作計(jì)劃，推進(jìn)專案改善工作，逐步進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)研、問(wèn)題分析、對(duì)策研擬、對(duì)策實(shí)施、效果分析、效益計(jì)算、成果固化，確保專案按計(jì)劃完成。注意點(diǎn)：1、實(shí)施的這7個(gè)步驟可以交叉進(jìn)行，循環(huán)進(jìn)行。2、涉及到運(yùn)用的管理工具：

（1）現(xiàn)狀調(diào)研→查檢表（2）問(wèn)題分析→魚(yú)骨圖、柏拉圖、棒狀圖、餅形圖、推移圖、雷達(dá)圖（3）對(duì)策研擬→對(duì)策表（4）效果分析→查檢表、棒狀圖、餅形圖、推移圖、雷達(dá)圖（5）效益計(jì)算→改善成果效益評(píng)估手冊(cè)（6）成果固化→具體做法（包括運(yùn)用的方法、工具、管理表單、流程改變等）通用的一個(gè)管理工具：腦力激蕩法，任何一個(gè)步驟都可以用到。

甘特圖上哪里了？異常處理：專案實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)人員變更、期限延長(zhǎng)、專案作廢、人員超限（主辦單位參與人員超過(guò)3人，或協(xié)辦單位參與人員超過(guò)3人）的情況，專案主辦人須填寫(xiě)《專案異常操作申請(qǐng)單》（見(jiàn)下表），呈立項(xiàng)核準(zhǔn)的主管進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，將《專案異常操作申請(qǐng)單》報(bào)送至本公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組干事登記。專案名稱提出日期來(lái)源代碼類別代碼計(jì)劃完成日期主辦單位協(xié)辦單位預(yù)計(jì)投資金額申請(qǐng)類別人員變更□

期限延長(zhǎng)□

作廢□

人員超限□

其他：

變更理由變更內(nèi)容主管高層審核協(xié)辦單位主管會(huì)簽主辦單位主管審核主辦單位協(xié)辦單位主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4注：主辦單位、公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組各留存一聯(lián)。專案異常操作申請(qǐng)單五、專案結(jié)案和評(píng)審分值x≥8585＞x≥6565＞x≥4545＞x≥3030＞x≥20專案等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)專案積分108642評(píng)審復(fù)審初審評(píng)審權(quán)限評(píng)審小組一級(jí)主管（一）申請(qǐng)結(jié)案1、改善措施實(shí)施完畢且改善效果持續(xù)追蹤兩個(gè)月后，專案主辦人即可向分管的一級(jí)主管申請(qǐng)結(jié)案。2、申請(qǐng)結(jié)案時(shí)，專案主辦人需填寫(xiě)《專案改善執(zhí)行報(bào)告單》（見(jiàn)下頁(yè)），且需同時(shí)附word或PPT電子版本的專案報(bào)告，報(bào)告需包括專案背景、現(xiàn)狀分析、方案選擇、措施實(shí)施、效果確認(rèn)、效益計(jì)算、標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容。3、結(jié)案審核。主辦單位一級(jí)主管根據(jù)專案報(bào)告內(nèi)容審核是否可進(jìn)行結(jié)案，主要從專案改善方法的正確性、措施的完整性、效果的真實(shí)性等方面進(jìn)行審核判斷。對(duì)確定不可進(jìn)行結(jié)案的專案，主辦人需根據(jù)一級(jí)主管的指示繼續(xù)改善或做其它處理。（二）進(jìn)行初審1、所有通過(guò)結(jié)案的專案需由主辦單位一級(jí)主管根據(jù)《專案改善成果評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)下頁(yè)）進(jìn)行初審評(píng)分，從效果、推廣度、創(chuàng)新性、系統(tǒng)性、方法應(yīng)用五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分，再經(jīng)協(xié)辦單位一級(jí)主管會(huì)簽。2、初審評(píng)分小于20分的，主辦人需按一級(jí)主管的指示繼續(xù)改善或做其它處理；初審評(píng)分在20分以上（含）的專案即被核準(zhǔn)結(jié)案，并對(duì)初審評(píng)為1～4級(jí)的專案提交《專案改善執(zhí)行報(bào)告單》和專案報(bào)告報(bào)請(qǐng)公司管理委員會(huì)事務(wù)小組組織復(fù)審；對(duì)評(píng)為5級(jí)的專案不用復(fù)審。3、依據(jù)評(píng)分結(jié)果，專案分為五級(jí)，評(píng)審權(quán)限與分值對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：專案名稱完成日期來(lái)源代碼類別代碼年有形效益主辦單位協(xié)辦單位投資金額改善問(wèn)題點(diǎn)主要對(duì)策及執(zhí)行情況改善效果(請(qǐng)?zhí)峁┬б嬗?jì)算方法及佐證數(shù)據(jù))：協(xié)辦單位主管會(huì)簽主辦單位主管審核附件:(專案報(bào)告名稱):主辦單位主管初審效果推廣度創(chuàng)造性系統(tǒng)性方法運(yùn)用分值主管副總

審核是否可以結(jié)案（是□否□）評(píng)審小組復(fù)審效果推廣度創(chuàng)造性系統(tǒng)性方法運(yùn)用分值小組組長(zhǎng)簽字：

年

月

日主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0主辦人單位工號(hào)參與系數(shù)1.0第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第一協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.6第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4第二協(xié)辦人單位工號(hào)參與系數(shù)0.4注：主辦單位、協(xié)辦單位、公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組各留存一聯(lián)。專案改善執(zhí)行報(bào)告單評(píng)審項(xiàng)目權(quán)重評(píng)審等級(jí)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)效果25%1~56~1011~1516~2021~25實(shí)施后，年累計(jì)效益金額5萬(wàn)元人民幣以下實(shí)施后，年累計(jì)效益金額5萬(wàn)元人民幣（含）以上至

30萬(wàn)元人民幣以下

實(shí)施后，年累計(jì)效益金額30萬(wàn)元人民幣（含）以上至60萬(wàn)元人民幣以下實(shí)施后，年累計(jì)效益金額60萬(wàn)元人民幣（含）以上至100萬(wàn)元人民幣以下實(shí)施后，年累計(jì)效益金額10萬(wàn)元人民幣（含）以上1~56~1011~1516~2021~25所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面稍有改進(jìn)所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等多方面稍有改進(jìn)所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面有所改進(jìn)所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面有重大改進(jìn)，或多方面有所改進(jìn)所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面某問(wèn)題完全解決，或多方面有重大改進(jìn)推廣度25%1~56~1011~1516~2021~25所做改善成果雖形成文件﹐仍屬于個(gè)案﹐無(wú)實(shí)際推廣意義所做改善成果形成文字管控,可向本廠部其它部門推廣所做改善成果形成文字管控﹐可向本子公司內(nèi)其它廠部推廣所做改善成果形成文字管控﹐且有較系統(tǒng)的推廣方案﹐可向本子公司內(nèi)全面推廣所做改善成果形成文字管控﹐且有完善的推廣方案及可在集團(tuán)內(nèi)推廣創(chuàng)新性20%1~45~89~1213~1617~20運(yùn)用常規(guī)改善手段與以往專案具相似性,且改善手段運(yùn)用常規(guī),但存在小部分創(chuàng)新課題較復(fù)雜﹐且改善手段新穎很少被使用﹐有相當(dāng)程度的獨(dú)創(chuàng)性改善手段有相當(dāng)程度的獨(dú)創(chuàng)性，并集團(tuán)尚無(wú)類似應(yīng)用完全創(chuàng)新﹐某一領(lǐng)域(能力﹑技朮管理)具獨(dú)創(chuàng)性﹑發(fā)明性,且可申請(qǐng)專利,可期待更廣泛應(yīng)用系統(tǒng)性20%1~45~89~1213~1617~20專案的產(chǎn)生及研究?jī)?nèi)容只從本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的某個(gè)局部考慮，解決局部問(wèn)題專案的產(chǎn)生及研究?jī)?nèi)容從本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體考慮，但只能解決局部問(wèn)題針對(duì)某一具體業(yè)務(wù)流程中的問(wèn)題，進(jìn)行科學(xué)合理的解決規(guī)劃本專業(yè)某子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)體系并實(shí)踐之；或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行體系的問(wèn)題，給出優(yōu)化方案并實(shí)踐之系統(tǒng)規(guī)劃本專業(yè)整體業(yè)務(wù)體系或洞察體系整體運(yùn)行中深層次的問(wèn)題，提出完整、具體的解決方案方法應(yīng)用10%1~23~45~67~89~10未使用任何管理工具正確運(yùn)用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龍集團(tuán)常用管理工具3種以下正確運(yùn)用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龍集團(tuán)常用管理工具3種以上（含3種）除正確運(yùn)用建龍集團(tuán)常用管理工具外﹐需正確運(yùn)用其他分析改善手法3種以下,除正確運(yùn)用建龍集團(tuán)常用管理工具外﹐需正確運(yùn)用其他分析改善手法3種以上（含3種）注：有形效益計(jì)算參照《改善成果效益評(píng)估手冊(cè)》，并將此表打印于《專案改善執(zhí)行報(bào)告單》背面。評(píng)委姓名評(píng)審日期年

月

日專案名稱效果推廣度創(chuàng)新性系統(tǒng)性方法應(yīng)用總分評(píng)語(yǔ)25分25分20分20分10分注：本表由公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組留存。評(píng)審小組組長(zhǎng)評(píng)審日期專案名稱評(píng)分項(xiàng)目評(píng)委A評(píng)分評(píng)委B評(píng)評(píng)委C評(píng)分評(píng)委D評(píng)分評(píng)委E評(píng)分評(píng)委F評(píng)分平均分及評(píng)語(yǔ)效果平均分：評(píng)語(yǔ)：推廣度

創(chuàng)新性系統(tǒng)性

方法應(yīng)用

合計(jì)效果平均分：評(píng)語(yǔ)：推廣度創(chuàng)新性系統(tǒng)性方法應(yīng)用合計(jì)注：本表由公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組留存。（三）專案復(fù)審1、復(fù)審由執(zhí)行秘書(shū)組織。2、對(duì)于初審結(jié)果為一至四級(jí)的已結(jié)案專案，由評(píng)審小組（評(píng)委不得少于5人）進(jìn)行復(fù)審，確定專案的最終分值及等級(jí)。復(fù)審時(shí)，評(píng)審委員需填寫(xiě)下列《專案改善成果評(píng)委評(píng)分表》。3、復(fù)審結(jié)束后，公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組需匯總評(píng)審小組各評(píng)審委員的評(píng)審得分，填寫(xiě)下列《評(píng)審小組評(píng)審匯總表》，并將平均分填入《專案改善執(zhí)行報(bào)告單》。4、每月1日，各公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組干事需將上月《專案改善活動(dòng)明細(xì)表》（見(jiàn)下頁(yè)）、《專案改善活動(dòng)匯總表》（見(jiàn)下頁(yè)）報(bào)送至華夏建龍礦業(yè)專案改善管理委員會(huì)事務(wù)小組，遇節(jié)假日上報(bào)時(shí)間自動(dòng)順延。序號(hào)專案名稱專案編碼主辦單位完成日期有形效益（萬(wàn)元）初審分值初審等級(jí)評(píng)審小組復(fù)審分值復(fù)審等級(jí)專案積分A主辦人1協(xié)辦人1姓名參與系數(shù)B積分C=A*B姓名參與系數(shù)D積分E=A*D1234……注：本表由填報(bào)單位、公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組各留存一份。

公司

年

月專案改善活動(dòng)明細(xì)表填報(bào)日期：填報(bào)人：序號(hào)單位已完成專案數(shù)量專業(yè)序列人員總數(shù)專業(yè)序列人員參與人數(shù)單位總有形效益單位總專案積分人均積分人均專案數(shù)人均有形效益參與率ABCDEH=E/BF=A/BG=D/BI=C/B1

2

3

4

……

注：本表由公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組留存。

公司

年

月專案改善活動(dòng)匯總表填報(bào)日期：填報(bào)人：（四）評(píng)審成績(jī)公示專案改善成果復(fù)審確認(rèn)成績(jī)后，公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組需將評(píng)審結(jié)果在內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)“網(wǎng)絡(luò)資源”下面的“專案改善專欄”中公示1周，若在此期間無(wú)任何疑義，則評(píng)審成績(jī)有效；若在此期間存在疑義，質(zhì)疑人需在公示期間以公文或郵件方式（不接受匿名）將相關(guān)信息發(fā)送至公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組，公司改善管理委員會(huì)視具體情況對(duì)該專案進(jìn)行處置。六、專案應(yīng)用及獎(jiǎng)勵(lì)（一）應(yīng)用1、考核：專業(yè)人員需將專案改善作為日常重點(diǎn)工作，并納入定期績(jī)效考核；各級(jí)主管需將專案改善作為日常重點(diǎn)工作之一，并納入定期績(jī)效考核。2、共享：各公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組需將一至四級(jí)專案的《專案改善執(zhí)行報(bào)告單》（含專案報(bào)告）上傳至礦業(yè)信息平臺(tái)“網(wǎng)絡(luò)資源”下的“專案改善專欄”共享。（二）獎(jiǎng)勵(lì)1、僅對(duì)主辦人、協(xié)辦人予以獎(jiǎng)勵(lì)。子公司總經(jīng)理助理以上人員、總部經(jīng)理助理以上人員不予獎(jiǎng)勵(lì)。2、每年初，各公司改善管理委員會(huì)根據(jù)上年度專案改善活動(dòng)個(gè)人積分結(jié)果（積分統(tǒng)計(jì)及計(jì)算見(jiàn)下表），按照積分高低給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。3、獎(jiǎng)勵(lì)名額、獎(jiǎng)金額度序號(hào)年度內(nèi)公司完成專案數(shù)量一等獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)名額(人)獎(jiǎng)金額(元)名額(人)獎(jiǎng)金額(元)名額(人)獎(jiǎng)金額(元)1完成專案5個(gè)以下（含）3000元11500元11000元2完成專案6～10個(gè)1113完成專案11～20個(gè)1224完成專案20～30個(gè)2235完成專案30個(gè)以上2334、若有專案產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益（年累計(jì)凈效益達(dá)到100萬(wàn)以上），且復(fù)審時(shí)達(dá)到3級(jí)以上（含）的，可不受上述獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)限制，但獎(jiǎng)勵(lì)額度最高不得超過(guò)年累計(jì)凈效益的6%同時(shí)不得超過(guò)10萬(wàn)元。且年累計(jì)凈效益及獎(jiǎng)金額需由本公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總經(jīng)理審核確認(rèn)。5、各公司在做年度預(yù)算時(shí)，需將本公司的專案獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)估在預(yù)算費(fèi)用內(nèi)。七、專案稽核1、年度稽核（1）華夏建龍礦業(yè)專案改善管理委員會(huì)事務(wù)小組需對(duì)各公司的專案改善活動(dòng)進(jìn)行稽核，每年至少稽核一次，具體時(shí)間不定；（2）子公司改善管理委員會(huì)事務(wù)小組需對(duì)子公司的專案改善活動(dòng)進(jìn)行稽核，每年至少稽核一次，具體時(shí)間不定。2、稽核人須填寫(xiě)《專案改善活動(dòng)稽核調(diào)查表》

專案名稱稽核日期來(lái)源代碼類別代碼主辦單位協(xié)辦單位年有形效益投資金額專案分值專案等級(jí)稽核情況項(xiàng)目評(píng)分稽核點(diǎn)人員1□3□5□7□9□參與人員對(duì)專案改善活動(dòng)的認(rèn)識(shí)與理解1□3□5□7□9□參與人員對(duì)專案改善活動(dòng)的非常認(rèn)同1□3□5□7□9□提報(bào)的參與人員與實(shí)際參與專案改善的人員相一致1□3□5□7□9□參與人員的參與度與實(shí)際專案改善的實(shí)際情況相一致問(wèn)題描述1□3□5□7□9□執(zhí)行報(bào)告中的問(wèn)題描述與專案改善活動(dòng)所解決問(wèn)題的實(shí)際情況相一致改善對(duì)策1□3□5□7□9□執(zhí)行報(bào)告中的改善對(duì)策與專案改善活動(dòng)的實(shí)際情況相一致1□3□5□7□9□執(zhí)行報(bào)告中的投資金額與專案改善活動(dòng)的實(shí)際情況相一致實(shí)施效果1□3□5□7□9□執(zhí)行報(bào)告中的效果與專案改善活動(dòng)的實(shí)際情況相一致1□3□5□7□9□專案改善