化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全生產(chǎn)大排查大整治檢查表參考模板范本

—PAGE8——PAGE9—化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全生產(chǎn)大排查大整治檢查表填報(bào)單位（蓋章）：實(shí)際控制人(不常駐企業(yè)法定代表人)（簽字）：主要負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：年月日序號(hào)檢查內(nèi)容具體問(wèn)題1企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)是否履職到位。（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否發(fā)布實(shí)施，是否建立覆蓋所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。（3）員工是否履行崗位安全職責(zé)。2機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和教育培訓(xùn)情況（4）是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。（5）是否按規(guī)定配置專職安全管理人員。（6）是否配備注冊(cè)安全工程師。（7）是否按要求配備安全總監(jiān)。（8）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否具備大專以上學(xué)歷，是否通過(guò)主要負(fù)責(zé)人考核。（9）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備以及新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗員工是否按規(guī)定培訓(xùn)考核。（10）特種作業(yè)人員是否持證上崗，危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員是否具備高中以上學(xué)歷。3規(guī)劃、設(shè)計(jì)、總圖布置合規(guī)情況（11）外部安全防護(hù)距離及與周邊相鄰企業(yè)或設(shè)施的安全距離是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（12）生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)是否隔離，是否設(shè)置智能化二道門。（13）企業(yè)內(nèi)部各裝置、罐區(qū)之間布局是否滿足國(guó)家規(guī)范要求。（14）總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。（15）甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性，粉塵爆炸危險(xiǎn)性，中毒危險(xiǎn)性的廠房（含裝置或車間）內(nèi)、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室是否遷出。（16）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍安全距離是否符合要求。4工藝運(yùn)行和規(guī)程執(zhí)行情況（17）工藝操作規(guī)程是否按期修訂，是否由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。（18）工藝指標(biāo)的控制、異常工況及處置分析是否符合要求。（19）開(kāi)停車方案、安全條件和風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)是否符合要求。（20）是否制定變更管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。（21）工藝技術(shù)來(lái)源是否可靠，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同是否合規(guī)，國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝是否開(kāi)展安全可靠性論證。（22）精細(xì)化工企業(yè)是否按要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5裝置設(shè)施設(shè)備安全情況（23）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝裝置是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)緊急停車功能以及裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投用。（24）重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝安全控制方式是否符合“重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”。（25）工藝環(huán)節(jié)發(fā)生報(bào)警后，崗位員工是否按規(guī)定及時(shí)有效處置和如實(shí)記錄。（26）壓力容器和壓力管道等關(guān)鍵裝置是否開(kāi)展日常維護(hù)及定期檢測(cè)。（27）安全閥、爆破片等安全設(shè)施是否按期檢測(cè)并投入使用。（28）可燃和有毒有害氣體泄漏報(bào)警系統(tǒng)是否投用運(yùn)行。6儲(chǔ)存場(chǎng)所管理情況（29）涉及易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品及硝化物儲(chǔ)存場(chǎng)所安全設(shè)施設(shè)置及投用是否符合要求。（30）罐區(qū)管理制度、設(shè)備設(shè)施定期檢查是否符合要求。（31）是否制定并落實(shí)倒罐、清罐、切水、裝卸等環(huán)節(jié)管理制度。（32）罐區(qū)溫度、液位、壓力測(cè)量?jī)x表設(shè)置和連鎖是否符合要求。（33）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范性、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否符合要求。（34）可燃液體儲(chǔ)罐液位儀表配置檢測(cè)是否符合要求。（35）同一儲(chǔ)罐是否配備兩種不同類別的液位檢測(cè)儀表。（36）液氯儲(chǔ)罐、計(jì)量槽、氣化器等壓力容器壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)設(shè)置是否符合要求，壓力、液位、溫度報(bào)警信號(hào)是否傳至控制室或操作室。（37）液氯儲(chǔ)罐氯氣輸入輸出管線上是否分別設(shè)置雙切斷閥。7涉及“兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)安全管理情況（38）涉及危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)控制、緊急停車系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖設(shè)置是否符合要求。（39）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，是否落實(shí)相關(guān)安全技術(shù)措施。（40）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，是否落實(shí)安全管理、安全技術(shù)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控、應(yīng)急管理等措施。（41）重大危險(xiǎn)源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，是否配備可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能。8本質(zhì)安全診斷治理情況（42）企業(yè)是否按照南通市《關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)本質(zhì)安全診斷治理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，組織相應(yīng)專業(yè)人員和專家或者聘請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位開(kāi)展重大隱患、安全設(shè)施設(shè)計(jì)及全流程自動(dòng)化控制診斷排查治理。（43）未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的在役化工裝置安全設(shè)計(jì)診斷查出問(wèn)題是否整改到位。（44）工藝重大變更是否履行變更手續(xù)。（45）是否按規(guī)定要求開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析，并落實(shí)對(duì)策建議。9檢維修和特殊作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理情況（46）特殊作業(yè)管理中作業(yè)票是否填寫規(guī)范，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求。（47）是否按照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《江蘇省精細(xì)化工企業(yè)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)定（試行）》要求，細(xì)化修訂本企業(yè)特殊作業(yè)管理制度。（48）動(dòng)火作業(yè)可燃?xì)怏w分析，受限空間作業(yè)可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體是否按要求分析。（49）特殊作業(yè)是否按要求開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析和現(xiàn)場(chǎng)安全交底。（50）動(dòng)火等特殊作業(yè)工機(jī)具是否按要求使用并統(tǒng)一集中管理。（51）受限空間是否按要求辨識(shí)，是否采取相應(yīng)的安全警示或硬隔離措施。10承包商管理情況（52）是否審核承包商資質(zhì)。（53）承包商入廠前是否開(kāi)展安全教育，是否對(duì)承包商開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。（54）承包商員工是否經(jīng)入廠安全教育考試、發(fā)放臨時(shí)出入證。（55）承包商員工進(jìn)出二道門是否需要指紋識(shí)別或人臉識(shí)別。（56）是否制定承包商安全管理制度，是否與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。（57）是否對(duì)承包商作業(yè)過(guò)程、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用開(kāi)展監(jiān)督管理。（58）出租或發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備是否合法。11隱患排查治理情況（59）是否制定執(zhí)行隱患排查治理制度。（60）隱患排查治理整改是否閉環(huán)。檢查情況鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園