QCD-LG-007工序自保證能力實(shí)施指南

QCD—LG—007工序自保證能力實(shí)施指南QCD改善部版本號(hào)V1序號(hào)更改、處置通知單編號(hào)更改內(nèi)容提要（更改頁(yè)碼、條款）更改人1新編教材柳芳2修改內(nèi)容（13頁(yè)）新增案例、新增內(nèi)容（22、24頁(yè)、28~85頁(yè)）柳芳修改記錄頁(yè)目錄一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)二、K1實(shí)施指南及案例三、K2實(shí)施指南及案例四、APPENDIX一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)K1工序設(shè)計(jì)檢出力K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力工序自保證能力等級(jí)工序自保證能力是以制造品質(zhì)基準(zhǔn)書(shū)為基礎(chǔ)，保證工序績(jī)效維持的能力。

通過(guò)每天的工序自保證能力的展開(kāi)，致力于達(dá)成與維持工序保證能力，保證工序品質(zhì)。一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)K1工序設(shè)計(jì)檢出力工序設(shè)計(jì)檢出力是指防止不良品流出的檢出力計(jì)數(shù)化，其參考指標(biāo)用系數(shù)表示。

工序設(shè)計(jì)檢出力的系數(shù)有以下5種：人=0.8PQA機(jī)B=1.0P人+人=1.2P人+QA機(jī)B=1.3PQA機(jī)A=1.4P一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)一般情況下，由于人工檢查存在看漏、看錯(cuò)等疏忽從而導(dǎo)致不良品流出率達(dá)0.3%,保證度因此下降1級(jí)14325K1系數(shù)人=0.8PQA機(jī)B=1.0P具備當(dāng)異常發(fā)生時(shí)通過(guò)警報(bào)等方式通知他人的QA機(jī)能的設(shè)備人+人=1.2P通過(guò)2次人工檢查，不良品流出率為0.3%×0.3%(0.09%)，工序保證能力得到大幅度提高，保證度升1級(jí)QA機(jī)A=1.4P人+QA機(jī)B=1.3P人工檢查加上QA機(jī)B的檢查后，不良品流出率降低，工序保證度升0.5級(jí)具備當(dāng)異常發(fā)生時(shí)，通過(guò)聯(lián)鎖（互鎖）方式使生產(chǎn)線停止流出，防止不良品流出的QA機(jī)能的設(shè)備K1工序設(shè)計(jì)檢出力系數(shù)定義一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)領(lǐng)域作業(yè)檢出力是指針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目中非常規(guī)、有變化內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施的保障能力。其參考指標(biāo)用系數(shù)表示，系數(shù)的確定根據(jù)各領(lǐng)域?qū)嶋H情況已設(shè)定的管理項(xiàng)目的檢出表示。

領(lǐng)域作業(yè)檢出力的系數(shù)有以下4種：全項(xiàng)目達(dá)成=1.01個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成=0.92個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成=0.83個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成=0.7K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)

K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力的項(xiàng)目有14項(xiàng)人員作業(yè)項(xiàng)目和9項(xiàng)自動(dòng)化項(xiàng)目。其中14個(gè)人員作業(yè)項(xiàng)目為：1確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序23456工序培訓(xùn)（新人）時(shí)的應(yīng)對(duì)不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)作業(yè)跟不上的應(yīng)對(duì)質(zhì)檢工序的確認(rèn)一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)7工裝夾具異常處理機(jī)制89101112特殊訂單機(jī)型流轉(zhuǎn)時(shí)的應(yīng)對(duì)人員變更時(shí)的應(yīng)對(duì)返工返修作業(yè)零件掉落等發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)首次裝機(jī)零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對(duì)1314發(fā)生異常時(shí)規(guī)章制度的培訓(xùn)教育變化點(diǎn)管理看板的設(shè)置一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)9個(gè)自動(dòng)化項(xiàng)目：復(fù)原作業(yè)設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運(yùn)的定期修理復(fù)原后的檢查確認(rèn)應(yīng)急工序設(shè)備故障時(shí)的臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施返工返修作業(yè)不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)更換作業(yè)設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換檢測(cè)設(shè)備更換計(jì)量?jī)x器前后精度確認(rèn)工裝夾具異常破損、損耗的更換日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的應(yīng)對(duì)措施教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時(shí)的應(yīng)對(duì)措施一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)1）工序能力和指數(shù)的相互關(guān)系工序能力指數(shù)（Cp）不良率Cp值和不良率的相互關(guān)系不良率西格瑪水平Cp=1.67P≤0.0001%0.000057%5σCp=1.500.0001%<P≤0.001%0.0007%4.5σCp=1.330.001%<P≤0.3%0.0063%4σCp=1.0P>0.3%0.27%3σ工序自保證能力等級(jí)一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)2）工序保證能力量化評(píng)價(jià)公式工序能力指數(shù)無(wú)法得出定量值的工序通過(guò)不良率（P）算出（Cp）合計(jì)指數(shù)等級(jí)2.0≤S1.5≤A<2.0A1.2≤B<1.5B1.2>C（系數(shù)k1）工序設(shè)計(jì)檢出力（系數(shù)k2）領(lǐng)域作業(yè)檢出力（工程等級(jí)）工序保證能力指數(shù)PCp值P≤0.00011.670.0001%<P≤0.001%1.500.001%<P≤0.3%1.33P>0.3%1.00檢出工序k1人0.8QA機(jī)B1.0人+人1.2人+QA機(jī)B1.3QA機(jī)A1.4該項(xiàng)目達(dá)成度k2全項(xiàng)目達(dá)成1.01個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成0.92個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成0.83個(gè)項(xiàng)目未達(dá)成0.7一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識(shí)3）工序保證能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)等級(jí)工序保證能力指數(shù)工序保證能力有無(wú)判斷驗(yàn)證結(jié)果的處理SS≥2.0充分具備工序保證能力沒(méi)有問(wèn)題，不需處理A1.5≤A<2.0具備保證能力，QCD取得平衡狀態(tài)處于穩(wěn)定狀態(tài)，采用能繼續(xù)維持此狀態(tài)的管理即可B1.2≤B<1.5工序保證能力不充足，需改善（未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）CP值接近1.0易產(chǎn)生不良品，需改善工序保證能力，使其在1.33以上CC<1.2工序保證能力極不足，需改善（未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）已發(fā)生不良品，建議馬上實(shí)行100%檢查、查明原因、制定緊急對(duì)策等方案目標(biāo)A等級(jí)（用不同的數(shù)值表示品質(zhì)達(dá)成度）二、K1實(shí)施指南及案例二、K1實(shí)施指南及案例1）人=0.8P本工序的單獨(dú)保證操作和檢查同屬一個(gè)工序的工作只在本工序做人工檢查，在下一個(gè)工序不做把關(guān)檢查，如果出現(xiàn)看漏等疏忽，將導(dǎo)致不良品流當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時(shí)，維持現(xiàn)狀，即允許K1=0.8P二、K1實(shí)施指南及案例案例1：工廠各工序K1系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬17各個(gè)工廠所有工序號(hào)和名稱(chēng)清單各工序自保證能力指數(shù)判斷該工序是否需要提升，提升方法是提升Cp還是K1、還是K2，提升目標(biāo)等級(jí)案例各工序自保證能力等級(jí)案例2：人=0.8P1、本工序需要把關(guān)內(nèi)容要求及把關(guān)的位置；2、但這些內(nèi)容在下工序并不把關(guān)，所以如果出現(xiàn)看漏等疏忽，將導(dǎo)致不良品流出。提升途徑：在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個(gè)工序時(shí)用點(diǎn)漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來(lái)再次確認(rèn)，可提升到人+人=1.2P案例二、K1實(shí)施指南及案例維持現(xiàn)狀，即允許K1=0.8P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實(shí)施指南及案例2）QA機(jī)B=1.0P用QA機(jī)器B單獨(dú)保證雖然具備當(dāng)異常發(fā)生時(shí)通過(guò)警報(bào)等方式通知他人的QA機(jī)能，但只要人為將異常通知取消就可流出?？扇∠惓Ｍㄖ?dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時(shí)，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0P二、K1實(shí)施指南及案例案例3：QA機(jī)B=1.0P報(bào)警燈位置操作人員位置清洗機(jī)的溫度顯示器（背面）當(dāng)清洗機(jī)的溫度低于要求的溫度時(shí)，報(bào)警燈會(huì)報(bào)警，操作人員就會(huì)知道溫度不滿足工藝要求，會(huì)停止作業(yè)，解除異常的報(bào)警之后，可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)案例提升途徑：當(dāng)清洗機(jī)溫度顯示不正常時(shí)，清洗機(jī)就會(huì)停止工作，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運(yùn)作起來(lái)，可提升到QA機(jī)A=1.4P。判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0PNY二、K1實(shí)施指南及案例3）人+人=1.2P本工序和后工序的雙重保證適用于產(chǎn)品普通重要度的工序在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個(gè)工序時(shí)用點(diǎn)漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來(lái)再次確認(rèn)，防止不良品的流出。當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時(shí)，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.2P二、K1實(shí)施指南及案例案例4：人+人=1.2P提升途徑：已經(jīng)由本裝配工序的操作員自行進(jìn)行檢查之后產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一個(gè)工序時(shí)，采用QA機(jī)來(lái)檢出不良品，而不用該員工，可提升到人+QA機(jī)B=1.3P。把關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：本工序需要把關(guān)（確認(rèn)）本工序操作并人工檢查后，流出到下一個(gè)工序時(shí)用點(diǎn)漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來(lái)再次確認(rèn)，防止不良品的流出。案例維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.2P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實(shí)施指南及案例4）人+QA機(jī)B=1.3P本工序和QA機(jī)B的雙重保證適用于保證產(chǎn)品最重要品質(zhì)的工序在本工序操作檢查后流出到下一個(gè)工序時(shí)，采用QA機(jī)來(lái)檢出不良品當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時(shí)，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.3P二、K1實(shí)施指南及案例案例5：人+QA機(jī)B=1.3P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)2、該員工在本工序完成力矩?cái)Q緊并通過(guò)定力矩板手檢查之后，采用QA機(jī)來(lái)檢出力矩不良的產(chǎn)品。增加的人員人工檢查再次確認(rèn)防止不良品的流出。案例NY1、在本工序已經(jīng)由本裝配工序的操作員裝配好的力矩。提升途徑：利用擰緊力矩的QA機(jī)來(lái)實(shí)施本工序的操作，當(dāng)力矩不合格時(shí)，設(shè)備停止，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運(yùn)作起來(lái)，可提升到QA機(jī)A=1.4P。維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0P二、K1實(shí)施指南及案例5）QA機(jī)A=1.4PQA機(jī)器A的單獨(dú)保證當(dāng)異常發(fā)生時(shí)因聯(lián)鎖（互鎖）而停止的生產(chǎn)線，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運(yùn)作起來(lái)。當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時(shí)，維持現(xiàn)狀，即K1=1.4P三、K2實(shí)施指南及案例三、K2實(shí)施指南及案例人員作業(yè)1）確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-01人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序每道工序作業(yè)是否都嚴(yán)格遵守作業(yè)順序，對(duì)此是否開(kāi)展定期檢查員工按照作業(yè)順序操作。1、定期檢查操作與工藝一致性的機(jī)制；2、檢查報(bào)告及整改計(jì)劃；3、作業(yè)執(zhí)行情況的趨勢(shì)管理（目視化）。三、K2實(shí)施指南及案例確認(rèn)是否正確作業(yè)質(zhì)量、工序順序、零件的處理、以往故障等工序檢查記錄作業(yè)指導(dǎo)指南/檢查機(jī)制缸蓋安裝/擰緊工序4/16不良發(fā)生、指導(dǎo)????作業(yè)執(zhí)行情況趨勢(shì)管理指正前者操作失誤定期的作業(yè)順序的檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序○○同志未按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)順序操作的次數(shù)真多！需重點(diǎn)管理三、K2實(shí)施指南及案例案例1：案例明確的檢查機(jī)制、檢查頻次、檢查要求等規(guī)定，制定定期檢查機(jī)制明確各個(gè)工序操作與工藝一致的檢查項(xiàng)目、檢查基準(zhǔn)（要求）、檢查頻次下發(fā)定期的作業(yè)順序檢查執(zhí)行表檢查執(zhí)行情況記錄及趨勢(shì)管理（發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題）三、K2實(shí)施指南及案例2）工序培訓(xùn)新人時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-02人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力工序培訓(xùn)新人時(shí)的應(yīng)對(duì)是否明確各工序輔助新員工操作的管理流程及輔助崗位作用/責(zé)任的手冊(cè)；對(duì)信任訓(xùn)練期間品質(zhì)確認(rèn)是否有明確規(guī)定(全檢)；是否實(shí)施新人作業(yè)熟練度評(píng)價(jià)？工序培訓(xùn)時(shí)作業(yè)指導(dǎo)的手冊(cè)化（作業(yè)指導(dǎo)指南）三、K2實(shí)施指南及案例明確輔助崗位的工作內(nèi)容及責(zé)任輔助作業(yè)指導(dǎo)指南1、檢查裝配間隙；2、檢查外觀質(zhì)量；新人作業(yè)熟練度評(píng)價(jià)新人工序培訓(xùn)記錄作業(yè)指導(dǎo)指南HEAD取付/締めつけ工程4/16指導(dǎo)????工序有新人訓(xùn)練期間，新員工正在作業(yè)中需追加/增加臨時(shí)操作者或下道工序人員的工作內(nèi)容：對(duì)前工序全檢、修正等新人的熟練度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序這樣的熟練度ok與否？三、K2實(shí)施指南及案例案例2：1、關(guān)于人員的《變化點(diǎn)管理規(guī)定》及新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)要求/規(guī)定5、頂崗、轉(zhuǎn)崗、新員工上崗評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)3、新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗需要點(diǎn)檢的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2、人員變化時(shí)的監(jiān)控確認(rèn)表案例4、新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗工序頂崗員工工藝培訓(xùn)確認(rèn)表三、K2實(shí)施指南及案例7、人員（新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗）評(píng)價(jià)結(jié)果6、人員變化管理看板33案例8、人員（新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗）熟練度管理表及管理三、K2實(shí)施指南及案例案例人員變動(dòng)管理人員表：含新員工、頂崗人員新員工、頂崗員工發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及問(wèn)題解決過(guò)程人員崗位技能（是否滿足頂崗等）新員工、頂崗員工質(zhì)量的趨勢(shì)管理三、K2實(shí)施指南及案例3）不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-03人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)有無(wú)對(duì)不良內(nèi)容、漏作業(yè)項(xiàng)目及不良臺(tái)數(shù)等的反饋機(jī)制？不良發(fā)生時(shí)，有無(wú)可對(duì)不良發(fā)生工序前后工序物料進(jìn)行全數(shù)確認(rèn)的快速應(yīng)對(duì)機(jī)制？1、發(fā)生、發(fā)現(xiàn)不良時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)指南；2、不良品標(biāo)識(shí)牌等硬件（實(shí)物標(biāo)識(shí)等）。三、K2實(shí)施指南及案例發(fā)生、發(fā)現(xiàn)了不良品1.發(fā)生發(fā)現(xiàn)不良時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)指南不良品發(fā)生、發(fā)現(xiàn)了不良如何反饋？向誰(shuí)反饋？多久反饋？如何快速應(yīng)對(duì)？2.生產(chǎn)線內(nèi)不良品做好標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)3.基本裝配指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量規(guī)定手冊(cè)三、K2實(shí)施指南及案例案例3：1《不合格品管理規(guī)定》2《不合格品處理流程》4不良記錄3《不合格品處理流程》目視化案例三、K2實(shí)施指南及案例4）難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-04人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)是否不勉強(qiáng)裝配，難裝之處通過(guò)匯報(bào)反饋請(qǐng)他人代為修理或調(diào)整、質(zhì)量分析、反饋整改，并建立管理機(jī)制。作業(yè)指導(dǎo)指南三、K2實(shí)施指南及案例出現(xiàn)難擰緊、零件裝不上的情況導(dǎo)致節(jié)拍跟不上，我該怎么辦呢？1.要匯報(bào)、反饋，請(qǐng)他人代為修理或調(diào)整，不能勉強(qiáng)裝配2.處理人員要分析原因、制定措施、反饋整改作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實(shí)施指南及案例案例4：1難擰緊、裝不上等情況的不勉強(qiáng)裝配流程圖2《“難擰緊、裝不上”處理流程》可視化3難擰緊、裝不上等前期分析案例三、K2實(shí)施指南及案例5）作業(yè)跟不上時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-05人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力作業(yè)跟不上的應(yīng)對(duì)當(dāng)異常發(fā)生導(dǎo)致作業(yè)延遲時(shí)，是否不勉強(qiáng)操作而是呼叫相關(guān)人員協(xié)助或代理操作，以保證延遲作業(yè)得到補(bǔ)救。作業(yè)指導(dǎo)指南異常發(fā)生導(dǎo)致作業(yè)延遲2.立即呼叫相關(guān)人員協(xié)助或代理操作1.不允許勉強(qiáng)作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實(shí)施指南及案例案例5：案例1.梳理可能導(dǎo)致的作業(yè)延遲的異常點(diǎn)問(wèn)題2.明確作業(yè)延遲時(shí)的應(yīng)對(duì)機(jī)制或要求3.指定作業(yè)延遲時(shí)要反饋班組長(zhǎng)或機(jī)動(dòng)人員處理三、K2實(shí)施指南及案例6）質(zhì)檢工序的確認(rèn)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-06人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力質(zhì)檢工序的確認(rèn)質(zhì)檢工序有無(wú)漏檢、檢查錯(cuò)誤的情況？是否對(duì)質(zhì)檢工序的檢出力進(jìn)行定期確認(rèn)？1、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；2、質(zhì)檢能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（確認(rèn)檢查的有效性）質(zhì)檢工序有無(wú)漏檢、檢查錯(cuò)誤的情況？是否對(duì)質(zhì)檢工序的檢出力進(jìn)行定期確認(rèn)？標(biāo)準(zhǔn)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》《質(zhì)檢能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》確保檢查內(nèi)容的一致性、有效性定期確認(rèn)質(zhì)檢工序的檢出力三、K2實(shí)施指南及案例案例6：1.《***工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》2《崗位例行工作內(nèi)容》3.過(guò)程檢查監(jiān)控表案例案例4《質(zhì)檢能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》5.質(zhì)檢能力月度評(píng)價(jià)結(jié)果三、K2實(shí)施指南及案例7）工裝夾具異常處理機(jī)制管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-07人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力工裝夾具異常處理機(jī)制在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中寫(xiě)明工裝夾具的更換周期以及出現(xiàn)異常后的反饋處理機(jī)制，要求將工裝夾具更換時(shí)發(fā)生異常的內(nèi)容都明確記錄，避免員工光靠自己的個(gè)人判斷不反饋異常。作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三、K2實(shí)施指南及案例工裝夾具出現(xiàn)異常1.在作業(yè)指導(dǎo)指南上明確出現(xiàn)異常后的反饋處理機(jī)制2.完整記錄更換時(shí)所發(fā)生的異常內(nèi)容，避免員工光靠個(gè)人判斷不反饋異常作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)明確工裝夾具的更換周期三、K2實(shí)施指南及案例案例7：案例1.

《工裝工具管理規(guī)定》2.《工藝裝備管理工作流程》3.《工藝裝備管理工作流程》目視化4.工藝裝備檢驗(yàn)計(jì)劃5.完整、合理的《工裝日常點(diǎn)檢記錄卡》三、K2實(shí)施指南及案例8）特殊訂單機(jī)型流轉(zhuǎn)時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-08人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力特殊訂單機(jī)型流轉(zhuǎn)時(shí)的應(yīng)對(duì)是否提前對(duì)特殊訂單的相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)以及徹底的品質(zhì)確認(rèn)，并明確操作者對(duì)特殊訂單的應(yīng)對(duì)措施？1、針對(duì)特殊訂單機(jī)型的控制要點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)體現(xiàn)；2、特殊訂單機(jī)型的問(wèn)題處理機(jī)制在作業(yè)指導(dǎo)指南中體現(xiàn)。三、K2實(shí)施指南及案例特殊訂單特殊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)提前確認(rèn)特殊訂單信息：差異零件、裝配要點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)等，進(jìn)行徹底的品質(zhì)確認(rèn)；明確操作者對(duì)特殊訂單的應(yīng)對(duì)措施。特殊機(jī)型問(wèn)題處理機(jī)制三、K2實(shí)施指南及案例案例8：案例2、特殊機(jī)型質(zhì)量管理流程1.《特殊機(jī)型質(zhì)量管理規(guī)定》2.特殊機(jī)型質(zhì)量管理流程3.特殊機(jī)型質(zhì)量問(wèn)題記錄、處理三、K2實(shí)施指南及案例9）人員變更時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-09人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力人員變更時(shí)的應(yīng)對(duì)人手短缺時(shí)臨時(shí)安排機(jī)動(dòng)人員進(jìn)行作業(yè)，對(duì)此是否事先開(kāi)展針對(duì)機(jī)動(dòng)人員的培訓(xùn)和熟練度評(píng)價(jià)活動(dòng)？機(jī)動(dòng)人員培訓(xùn)及熟練度評(píng)價(jià)手冊(cè)三、K2實(shí)施指南及案例機(jī)動(dòng)人員機(jī)動(dòng)人員培訓(xùn)手冊(cè)1.提前對(duì)機(jī)動(dòng)人員培訓(xùn)機(jī)動(dòng)人員熟練度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)2.對(duì)機(jī)動(dòng)人員熟練度的評(píng)價(jià)三、K2實(shí)施指南及案例案例9：案例1.臨時(shí)安排機(jī)動(dòng)人員進(jìn)行作業(yè)通知/規(guī)定2.機(jī)動(dòng)人員頂崗記錄表3.機(jī)動(dòng)人員頂崗需要的培訓(xùn)內(nèi)容4.機(jī)動(dòng)人員頂崗需要的培訓(xùn)內(nèi)容及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.機(jī)動(dòng)人員頂崗質(zhì)量監(jiān)察三、K2實(shí)施指南及案例10）返工返修作業(yè)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-10人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力返工返修作業(yè)是否制定針對(duì)工序間檢查、過(guò)程檢、下線檢發(fā)現(xiàn)的不良品的處理規(guī)定？是否明確各崗位防止不良流出的措施和不良品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的判定人？有無(wú)相關(guān)記錄？返工返修手冊(cè)（作業(yè)指導(dǎo)指南）發(fā)現(xiàn)不良品返工返修手冊(cè)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）標(biāo)準(zhǔn)制定針對(duì)線內(nèi)、中間檢查、完成檢查中存在的修理品的規(guī)定明確各崗位不良流出防止措施和不良品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的判定人，做好相關(guān)記錄三、K2實(shí)施指南及案例案例10：案例1.《整機(jī)返工、改型生產(chǎn)組織管理規(guī)定》2.內(nèi)部過(guò)程返工流程（不合格管理規(guī)定）3.返工返修標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.返工返修問(wèn)題處理過(guò)程記錄三、K2實(shí)施指南及案例11）零件掉落等發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-11人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力零件掉落等發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)是否有針對(duì)掉落零部件應(yīng)對(duì)措施、處理辦法及徹底的反饋機(jī)制？作業(yè)指導(dǎo)指南作業(yè)指導(dǎo)指南零件掉落反饋處理機(jī)制零件掉地零件掉了我該怎么辦？怎么應(yīng)對(duì)和反饋？根據(jù)反饋機(jī)制進(jìn)行反饋?zhàn)龊孟嚓P(guān)記錄并解決三、K2實(shí)施指南及案例案例11：1.納入《變化點(diǎn)管理規(guī)定》物料變化內(nèi)容2.

《零件掉落處理流程》及其目視化看板3.零件掉落登記表4.零件掉落問(wèn)題點(diǎn)閉環(huán)確認(rèn)表三、K2實(shí)施指南及案例12）首次裝機(jī)零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對(duì)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-12人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力首次裝機(jī)零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對(duì)廠家和工藝變更的零部件流轉(zhuǎn)時(shí)的制度是否完備？是否做到質(zhì)量、作業(yè)確認(rèn)項(xiàng)目信息的提前確認(rèn)？初次流動(dòng)質(zhì)量規(guī)章手冊(cè)（作業(yè)指導(dǎo)指南）2、是否做到質(zhì)量、作業(yè)確認(rèn)項(xiàng)目的事前信息確認(rèn)？首次裝機(jī)零件1、廠家和工序變更的零部件流轉(zhuǎn)時(shí)的制度是否完備？初次流動(dòng)質(zhì)量規(guī)章手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)三、K2實(shí)施指南及案例案例12：案例1.

《零部件試裝管理規(guī)定》2.

《零部件試裝確認(rèn)事項(xiàng)表》3.零部件試裝問(wèn)題處理報(bào)告三、K2實(shí)施指南及案例13）發(fā)生異常時(shí)規(guī)章制度的培訓(xùn)教育管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-13人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力發(fā)生異常時(shí)規(guī)章制度的培訓(xùn)教育為能徹底落實(shí)制度，是否建立有日常生產(chǎn)中反復(fù)提醒員工注意的培訓(xùn)教育機(jī)制？（每天早會(huì)的確認(rèn)項(xiàng)目）

作業(yè)指導(dǎo)指南異常處理制度1、異常處理培訓(xùn)2、每天早會(huì)上提醒及確認(rèn)發(fā)生異常三、K2實(shí)施指南及案例案例13：案例1.早會(huì)宣貫變異點(diǎn)引起質(zhì)量問(wèn)題的管理辦法/要求2.早會(huì)宣貫變異點(diǎn)引起質(zhì)量問(wèn)題的反省會(huì)三、K2實(shí)施指南及案例14）變化點(diǎn)管理看板的設(shè)置管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-14人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力變化點(diǎn)管理看板的設(shè)置是否設(shè)置有可每天檢查變化點(diǎn)的管理看板？是否在每天早會(huì)上確認(rèn)使用？作業(yè)指導(dǎo)指南人機(jī)料法環(huán)測(cè)有變化建立變化點(diǎn)管理看板基本裝配指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)每天早會(huì)確認(rèn)當(dāng)天的變化點(diǎn)并按規(guī)定采取相應(yīng)措施三、K2實(shí)施指南及案例案例14：1.

《變化點(diǎn)管理規(guī)定》2.變化點(diǎn)管理看板案例三、K2實(shí)施指南及案例2、自動(dòng)化1）設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運(yùn)的定期修理管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-01自動(dòng)化復(fù)原作業(yè)設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運(yùn)的定期修理原點(diǎn)復(fù)原作業(yè)的操作時(shí)，為了不讓未完成品流出，是否明確前后質(zhì)量確認(rèn)方法和區(qū)分放置（貼上未完成標(biāo)識(shí)牌）方法？作業(yè)指導(dǎo)指南設(shè)備聯(lián)鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉(zhuǎn)）三、K2實(shí)施指南及案例設(shè)備異常（設(shè)備故障/小停，設(shè)備/搬運(yùn)的定期修理）作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)為確保設(shè)備恢復(fù)正常后，不讓未完成品流出，需提前明確前后質(zhì)量確認(rèn)方法和區(qū)分放置方法設(shè)備連鎖設(shè)備聯(lián)鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉(zhuǎn)）未完成未完成操作的貼上標(biāo)識(shí)牌三、K2實(shí)施指南及案例案例15：1.試機(jī)、裝配應(yīng)急工藝文件案例2.這些應(yīng)急工藝會(huì)以固定的周期（半年或一年）進(jìn)行整理，如需固化的工藝會(huì)增加到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)中。三、K2實(shí)施指南及案例2）復(fù)原后的檢查確認(rèn)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-02自動(dòng)化復(fù)原作業(yè)復(fù)原后的檢查確認(rèn)是否用抽檢的方式檢查設(shè)備修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量？作業(yè)指導(dǎo)指南設(shè)備復(fù)原質(zhì)量制度/規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備復(fù)原后對(duì)在線產(chǎn)品的檢查確認(rèn)抽檢復(fù)原后的產(chǎn)品質(zhì)量合格后則可流轉(zhuǎn)三、K2實(shí)施指南及案例案例16：1.《變化點(diǎn)管理規(guī)定》明確規(guī)定設(shè)備修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量的確認(rèn)要求等內(nèi)容。2.修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量確認(rèn)記錄表案例三、K2實(shí)施指南及案例3）設(shè)備故障時(shí)的臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-03自動(dòng)化應(yīng)急工序設(shè)備故障時(shí)的臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施是否明確設(shè)備停機(jī)時(shí)的臨時(shí)工序的操作順序？在下工序或最后一道工序是否做到全檢？標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備故障停機(jī)代替設(shè)備的臨時(shí)工序我們?cè)摪词裁错樞虿僮?？下工序或最后一道工序要全檢嗎？三、K2實(shí)施指南及案例4）不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-04自動(dòng)化返工返修作業(yè)不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施因設(shè)備故障導(dǎo)致的裝配故障信息、未完成作業(yè)內(nèi)容、故障臺(tái)套數(shù)等的記錄是否做到位？是否明確返修、保留作業(yè)、保留作業(yè)產(chǎn)品的操作規(guī)定和判定人？發(fā)生、發(fā)現(xiàn)不良時(shí)所用的應(yīng)對(duì)手冊(cè)內(nèi)的不良品卡等對(duì)策設(shè)備故障導(dǎo)致不良記錄完整的不良信息、未完成作業(yè)內(nèi)容、故障臺(tái)套數(shù)等應(yīng)對(duì)手冊(cè)不良品卡等標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定：發(fā)現(xiàn)不良品如何應(yīng)對(duì)？多久以內(nèi)可在線修復(fù)？多久以后要下線修復(fù)？如何操作？判定人是誰(shuí)？三、K2實(shí)施指南及案例案例17：案例1、《不合格品管理規(guī)定》2、《不合格品處理流程》3、《不合格品處理流程》可視化4、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行記錄三、K2實(shí)施指南及案例5）設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-05自動(dòng)化更換作業(yè)設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換是否將定期更換時(shí)的具體作業(yè)注意要點(diǎn)和異常時(shí)的反饋機(jī)制規(guī)范化？更換后是否有進(jìn)行質(zhì)量情況確認(rèn)？作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)定期更換工裝夾具作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)定期更換的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)異常問(wèn)題記錄、反饋更換后質(zhì)量確認(rèn)三、K2實(shí)施指南及案例案例18：案例1《工裝工具管理規(guī)定》2《工藝裝備管理工作流程》》。。工裝工具檢查記錄表4.工裝工具異常處理流程目視化5.完整、合理的《工裝日常點(diǎn)檢記錄卡》三、K2實(shí)施指南及案例6）檢測(cè)設(shè)備更換計(jì)量?jī)x器前后精度確認(rèn)管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-06自動(dòng)化更換作業(yè)檢測(cè)設(shè)備更換計(jì)量?jī)x器前后精度確認(rèn)檢測(cè)類(lèi)設(shè)備更換計(jì)量?jī)x器前后的精度確認(rèn)方法是否有做到定量標(biāo)準(zhǔn)化？采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具。作業(yè)指導(dǎo)指南更換檢測(cè)設(shè)備的計(jì)量?jī)x器應(yīng)對(duì)手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具更換計(jì)量?jī)x器前后的精度確認(rèn)檢測(cè)類(lèi)設(shè)備更換計(jì)量?jī)x器前后的精度確認(rèn)方法和應(yīng)對(duì)機(jī)制三、K2實(shí)施指南及案例案例19：1.計(jì)量管理規(guī)定案例2.明確規(guī)定量檢具的檢驗(yàn)、維修等要求3.采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具三、K2實(shí)施指南及案例7）工裝夾具異常破損、損耗的更換管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-07自動(dòng)化更換作業(yè)工裝夾具異常破損、損耗的更換是否明確發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（質(zhì)量確認(rèn)、原因追究、記錄、判定人）作業(yè)指導(dǎo)指南工裝夾具破損/損耗的更換質(zhì)量確認(rèn)原因追究信息記錄指定判定人應(yīng)對(duì)手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)三、K2實(shí)施指南及案例8）發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的應(yīng)對(duì)措施管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-08自動(dòng)化日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的應(yīng)對(duì)措施是否明確發(fā)現(xiàn)異常后的應(yīng)對(duì)措施？判定人是否明確？作業(yè)指導(dǎo)指南日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常①及時(shí)反饋報(bào)告②分析原因③指定判定人做出應(yīng)急處置人作業(yè)點(diǎn)檢手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)三、K2實(shí)施指南及案例9）發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的應(yīng)對(duì)措施管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-09自動(dòng)化日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的應(yīng)對(duì)措施日常點(diǎn)檢項(xiàng)目是否全面、對(duì)異常變化量可否定量化確認(rèn)，異常變化的征兆可否容易識(shí)別？作業(yè)指導(dǎo)指南日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常確認(rèn)日常點(diǎn)檢項(xiàng)目是否全面，異常變化點(diǎn)征兆是否容易識(shí)別作業(yè)點(diǎn)檢手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行趨勢(shì)管理，通過(guò)變化趨勢(shì)定量化確認(rèn)異常的變化量三、K2實(shí)施指南及案例案例20：80案例1.設(shè)備管理臺(tái)帳2.設(shè)備日常點(diǎn)檢表3.設(shè)備日常點(diǎn)檢結(jié)果記錄4.設(shè)備日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題應(yīng)對(duì)及責(zé)任擔(dān)當(dāng)。三、K2實(shí)施指南及案例管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-10自動(dòng)化教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時(shí)的應(yīng)對(duì)措施1、設(shè)備操作人員更換時(shí)，有輔助支援機(jī)制保證新操作人員直至可以熟練使用設(shè)備為止？2、設(shè)備操作手冊(cè)的熟悉教育、評(píng)價(jià)是否制度化？作業(yè)指導(dǎo)指南10）設(shè)備操作人員更換時(shí)的應(yīng)對(duì)措施三、K2實(shí)施指南及案例更換了設(shè)備操作人員①對(duì)更換上的人進(jìn)行幫扶的人員②對(duì)新人進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)③對(duì)新人的作業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)三、K2實(shí)施指南及案例管理NO大分類(lèi)小分類(lèi)項(xiàng)目詳細(xì)（有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對(duì)策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-11自動(dòng)化教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時(shí)的應(yīng)對(duì)措施人手短缺時(shí)、對(duì)新人操作設(shè)備的教育是否有真正實(shí)施到位？設(shè)備操作熟練度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)11）設(shè)備操作人員更換時(shí)的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)人手短缺時(shí)，設(shè)備操作人員變化（更換）①設(shè)備操作理論培訓(xùn)②崗前訓(xùn)練④新人上崗操作設(shè)③水平評(píng)價(jià)三、K2實(shí)施指南及案例案例21：案例1.設(shè)備操作人員更換納入到變化點(diǎn)管理“人”3.設(shè)備操作人員的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2.人員培訓(xùn)管理制度和培訓(xùn)要求四、APPENDIX四、APPENDIX工序保證能力驗(yàn)證表線名雖然通過(guò)定力矩扳手，能保證螺栓的擰緊，但是有多個(gè)螺栓需擰緊的情況下，無(wú)法確保下工序是否無(wú)漏擰緊不良發(fā)生靠人工確認(rèn)之處原則上需全檢QA機(jī)的擰緊后，再加上人工確認(rèn)：1.2工序保證能力診斷標(biāo)準(zhǔn)（K2）四、APPENDIXK2子項(xiàng)目（包括人員作業(yè)和自動(dòng)化）針對(duì)工序進(jìn)行K2項(xiàng)目評(píng)價(jià)的內(nèi)容K2系數(shù)賦值工序K2系數(shù)實(shí)際診斷值子項(xiàng)目實(shí)施需要輸出內(nèi)容***班組質(zhì)量點(diǎn)檢表***班組質(zhì)量點(diǎn)檢表序號(hào)工序檢查項(xiàng)目檢查要求檢查記錄1缸蓋分裝氣門(mén)下沉量檢查有無(wú)100%檢測(cè)氣門(mén)下沉量；并抽檢1-2臺(tái)機(jī)看合格與否。

2缸蓋分裝噴油器凸出高度按工藝要求檢噴油器凸出高度；并抽檢1-2臺(tái)機(jī)看合格與否。

3缸蓋分裝氣缸試漏100%試漏，機(jī)體試漏合格。

4飛輪分裝飛輪動(dòng)平衡100%進(jìn)行飛輪動(dòng)平衡，平衡重量是否按要求記錄標(biāo)識(shí)。

5飛輪殼分裝后油封平面度1、平面度是否每批都有檢測(cè)記錄。

2、油封導(dǎo)向工裝有無(wú)碰傷。

3、油封擺放、裝備是否符合防護(hù)要求。

*************檢查項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次可以根據(jù)各個(gè)班組的實(shí)際情況制定，但要遵循點(diǎn)檢內(nèi)容要聚焦到故障點(diǎn)班組質(zhì)量點(diǎn)檢表是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際質(zhì)量情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新的班組質(zhì)量點(diǎn)檢表是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際質(zhì)量情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新的四、APPENDIX變化點(diǎn)人員變化點(diǎn)人員崗位變化點(diǎn)的日期、時(shí)間回崗日期和時(shí)間變化點(diǎn)事由頂崗人員頂崗者在崗位第幾次頂崗？確認(rèn)人簽名、日期和時(shí)間確認(rèn)基本情況張三裝凸輪軸2014.9.127：309月21日13：00～17：30請(qǐng)事假王五第一次李煥勇2014.9.128：00滿足頂崗******************************廠人員變化點(diǎn)登記表人員變化點(diǎn)過(guò)程監(jiān)控確認(rèn)表日期發(fā)動(dòng)機(jī)編號(hào)1、崗位工藝要求2、工裝/工具使用、維護(hù)要求3、崗位把關(guān)鏈要求4、崗位把關(guān)守則內(nèi)容5、崗位不按要求操作引起的后果及歷史故障***廠人員變化點(diǎn)過(guò)程監(jiān)控確認(rèn)表四、APPENDIX_____廠_______(車(chē)間/工段)______班組變化點(diǎn)管理表編號(hào)：QCD-MT-022班組長(zhǎng)：日期：年月崗位類(lèi)型變化點(diǎn)內(nèi)容處理方法變化點(diǎn)點(diǎn)檢12345678910111213141516171819202122232425262728293031

人員工臨時(shí)請(qǐng)假班組長(zhǎng)臨時(shí)頂崗√√√×√√√√√

員工有計(jì)劃的請(qǐng)假、輪休、年休安排具備該崗位操作證員工頂崗√√√√√√√√×

新員工上崗

員工正常工作出現(xiàn)工傷

機(jī)

料