QCD-LG-007工序自保證能力實施指南

QCD—LG—007工序自保證能力實施指南QCD改善部版本號V1序號更改、處置通知單編號更改內(nèi)容提要（更改頁碼、條款）更改人1新編教材柳芳2修改內(nèi)容（13頁）新增案例、新增內(nèi)容（22、24頁、28~85頁）柳芳修改記錄頁目錄一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識二、K1實施指南及案例三、K2實施指南及案例四、APPENDIX一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識K1工序設(shè)計檢出力K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力工序自保證能力等級工序自保證能力是以制造品質(zhì)基準(zhǔn)書為基礎(chǔ)，保證工序績效維持的能力。

通過每天的工序自保證能力的展開，致力于達成與維持工序保證能力，保證工序品質(zhì)。一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識K1工序設(shè)計檢出力工序設(shè)計檢出力是指防止不良品流出的檢出力計數(shù)化，其參考指標(biāo)用系數(shù)表示。

工序設(shè)計檢出力的系數(shù)有以下5種：人=0.8PQA機B=1.0P人+人=1.2P人+QA機B=1.3PQA機A=1.4P一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識一般情況下，由于人工檢查存在看漏、看錯等疏忽從而導(dǎo)致不良品流出率達0.3%,保證度因此下降1級14325K1系數(shù)人=0.8PQA機B=1.0P具備當(dāng)異常發(fā)生時通過警報等方式通知他人的QA機能的設(shè)備人+人=1.2P通過2次人工檢查，不良品流出率為0.3%×0.3%(0.09%)，工序保證能力得到大幅度提高，保證度升1級QA機A=1.4P人+QA機B=1.3P人工檢查加上QA機B的檢查后，不良品流出率降低，工序保證度升0.5級具備當(dāng)異常發(fā)生時，通過聯(lián)鎖（互鎖）方式使生產(chǎn)線停止流出，防止不良品流出的QA機能的設(shè)備K1工序設(shè)計檢出力系數(shù)定義一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識領(lǐng)域作業(yè)檢出力是指針對作業(yè)項目中非常規(guī)、有變化內(nèi)容應(yīng)對措施的保障能力。其參考指標(biāo)用系數(shù)表示，系數(shù)的確定根據(jù)各領(lǐng)域?qū)嶋H情況已設(shè)定的管理項目的檢出表示。

領(lǐng)域作業(yè)檢出力的系數(shù)有以下4種：全項目達成=1.01個項目未達成=0.92個項目未達成=0.83個項目未達成=0.7K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識

K2領(lǐng)域作業(yè)檢出力的項目有14項人員作業(yè)項目和9項自動化項目。其中14個人員作業(yè)項目為：1確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序23456工序培訓(xùn)（新人）時的應(yīng)對不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時的應(yīng)對作業(yè)跟不上的應(yīng)對質(zhì)檢工序的確認(rèn)一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識7工裝夾具異常處理機制89101112特殊訂單機型流轉(zhuǎn)時的應(yīng)對人員變更時的應(yīng)對返工返修作業(yè)零件掉落等發(fā)生時的應(yīng)對首次裝機零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對1314發(fā)生異常時規(guī)章制度的培訓(xùn)教育變化點管理看板的設(shè)置一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識9個自動化項目：復(fù)原作業(yè)設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運的定期修理復(fù)原后的檢查確認(rèn)應(yīng)急工序設(shè)備故障時的臨時應(yīng)對措施返工返修作業(yè)不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對措施一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識更換作業(yè)設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換檢測設(shè)備更換計量儀器前后精度確認(rèn)工裝夾具異常破損、損耗的更換日常點檢發(fā)現(xiàn)異常時的應(yīng)對措施教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時的應(yīng)對措施一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識1）工序能力和指數(shù)的相互關(guān)系工序能力指數(shù)（Cp）不良率Cp值和不良率的相互關(guān)系不良率西格瑪水平Cp=1.67P≤0.0001%0.000057%5σCp=1.500.0001%<P≤0.001%0.0007%4.5σCp=1.330.001%<P≤0.3%0.0063%4σCp=1.0P>0.3%0.27%3σ工序自保證能力等級一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識2）工序保證能力量化評價公式工序能力指數(shù)無法得出定量值的工序通過不良率（P）算出（Cp）合計指數(shù)等級2.0≤S1.5≤A<2.0A1.2≤B<1.5B1.2>C（系數(shù)k1）工序設(shè)計檢出力（系數(shù)k2）領(lǐng)域作業(yè)檢出力（工程等級）工序保證能力指數(shù)PCp值P≤0.00011.670.0001%<P≤0.001%1.500.001%<P≤0.3%1.33P>0.3%1.00檢出工序k1人0.8QA機B1.0人+人1.2人+QA機B1.3QA機A1.4該項目達成度k2全項目達成1.01個項目未達成0.92個項目未達成0.83個項目未達成0.7一、工序自保證能力基礎(chǔ)知識3）工序保證能力評價指標(biāo)評價等級工序保證能力指數(shù)工序保證能力有無判斷驗證結(jié)果的處理SS≥2.0充分具備工序保證能力沒有問題，不需處理A1.5≤A<2.0具備保證能力，QCD取得平衡狀態(tài)處于穩(wěn)定狀態(tài)，采用能繼續(xù)維持此狀態(tài)的管理即可B1.2≤B<1.5工序保證能力不充足，需改善（未達到標(biāo)準(zhǔn)）CP值接近1.0易產(chǎn)生不良品，需改善工序保證能力，使其在1.33以上CC<1.2工序保證能力極不足，需改善（未達到標(biāo)準(zhǔn)）已發(fā)生不良品，建議馬上實行100%檢查、查明原因、制定緊急對策等方案目標(biāo)A等級（用不同的數(shù)值表示品質(zhì)達成度）二、K1實施指南及案例二、K1實施指南及案例1）人=0.8P本工序的單獨保證操作和檢查同屬一個工序的工作只在本工序做人工檢查，在下一個工序不做把關(guān)檢查，如果出現(xiàn)看漏等疏忽，將導(dǎo)致不良品流當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現(xiàn)狀，即允許K1=0.8P二、K1實施指南及案例案例1：工廠各工序K1系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺賬17各個工廠所有工序號和名稱清單各工序自保證能力指數(shù)判斷該工序是否需要提升，提升方法是提升Cp還是K1、還是K2，提升目標(biāo)等級案例各工序自保證能力等級案例2：人=0.8P1、本工序需要把關(guān)內(nèi)容要求及把關(guān)的位置；2、但這些內(nèi)容在下工序并不把關(guān)，所以如果出現(xiàn)看漏等疏忽，將導(dǎo)致不良品流出。提升途徑：在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認(rèn)，可提升到人+人=1.2P案例二、K1實施指南及案例維持現(xiàn)狀，即允許K1=0.8P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實施指南及案例2）QA機B=1.0P用QA機器B單獨保證雖然具備當(dāng)異常發(fā)生時通過警報等方式通知他人的QA機能，但只要人為將異常通知取消就可流出?？扇∠惓Ｍㄖ?dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0P二、K1實施指南及案例案例3：QA機B=1.0P報警燈位置操作人員位置清洗機的溫度顯示器（背面）當(dāng)清洗機的溫度低于要求的溫度時，報警燈會報警，操作人員就會知道溫度不滿足工藝要求，會停止作業(yè)，解除異常的報警之后，可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)案例提升途徑：當(dāng)清洗機溫度顯示不正常時，清洗機就會停止工作，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運作起來，可提升到QA機A=1.4P。判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0PNY二、K1實施指南及案例3）人+人=1.2P本工序和后工序的雙重保證適用于產(chǎn)品普通重要度的工序在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認(rèn)，防止不良品的流出。當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.2P二、K1實施指南及案例案例4：人+人=1.2P提升途徑：已經(jīng)由本裝配工序的操作員自行進行檢查之后產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一個工序時，采用QA機來檢出不良品，而不用該員工，可提升到人+QA機B=1.3P。把關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書：本工序需要把關(guān)（確認(rèn)）本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認(rèn)，防止不良品的流出。案例維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.2P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實施指南及案例4）人+QA機B=1.3P本工序和QA機B的雙重保證適用于保證產(chǎn)品最重要品質(zhì)的工序在本工序操作檢查后流出到下一個工序時，采用QA機來檢出不良品當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.3P二、K1實施指南及案例案例5：人+QA機B=1.3P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)2、該員工在本工序完成力矩擰緊并通過定力矩板手檢查之后，采用QA機來檢出力矩不良的產(chǎn)品。增加的人員人工檢查再次確認(rèn)防止不良品的流出。案例NY1、在本工序已經(jīng)由本裝配工序的操作員裝配好的力矩。提升途徑：利用擰緊力矩的QA機來實施本工序的操作，當(dāng)力矩不合格時，設(shè)備停止，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運作起來，可提升到QA機A=1.4P。維持現(xiàn)狀，即允許K1=1.0P二、K1實施指南及案例5）QA機A=1.4PQA機器A的單獨保證當(dāng)異常發(fā)生時因聯(lián)鎖（互鎖）而停止的生產(chǎn)線，如果不人工去恢復(fù)操作就不能再運作起來。當(dāng)該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現(xiàn)狀，即K1=1.4P三、K2實施指南及案例三、K2實施指南及案例人員作業(yè)1）確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-01人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力確認(rèn)是否遵守作業(yè)順序每道工序作業(yè)是否都嚴(yán)格遵守作業(yè)順序，對此是否開展定期檢查員工按照作業(yè)順序操作。1、定期檢查操作與工藝一致性的機制；2、檢查報告及整改計劃；3、作業(yè)執(zhí)行情況的趨勢管理（目視化）。三、K2實施指南及案例確認(rèn)是否正確作業(yè)質(zhì)量、工序順序、零件的處理、以往故障等工序檢查記錄作業(yè)指導(dǎo)指南/檢查機制缸蓋安裝/擰緊工序4/16不良發(fā)生、指導(dǎo)????作業(yè)執(zhí)行情況趨勢管理指正前者操作失誤定期的作業(yè)順序的檢查作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序○○同志未按照作業(yè)指導(dǎo)書順序操作的次數(shù)真多！需重點管理三、K2實施指南及案例案例1：案例明確的檢查機制、檢查頻次、檢查要求等規(guī)定，制定定期檢查機制明確各個工序操作與工藝一致的檢查項目、檢查基準(zhǔn)（要求）、檢查頻次下發(fā)定期的作業(yè)順序檢查執(zhí)行表檢查執(zhí)行情況記錄及趨勢管理（發(fā)現(xiàn)的問題）三、K2實施指南及案例2）工序培訓(xùn)新人時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-02人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力工序培訓(xùn)新人時的應(yīng)對是否明確各工序輔助新員工操作的管理流程及輔助崗位作用/責(zé)任的手冊；對信任訓(xùn)練期間品質(zhì)確認(rèn)是否有明確規(guī)定(全檢)；是否實施新人作業(yè)熟練度評價？工序培訓(xùn)時作業(yè)指導(dǎo)的手冊化（作業(yè)指導(dǎo)指南）三、K2實施指南及案例明確輔助崗位的工作內(nèi)容及責(zé)任輔助作業(yè)指導(dǎo)指南1、檢查裝配間隙；2、檢查外觀質(zhì)量；新人作業(yè)熟練度評價新人工序培訓(xùn)記錄作業(yè)指導(dǎo)指南HEAD取付/締めつけ工程4/16指導(dǎo)????工序有新人訓(xùn)練期間，新員工正在作業(yè)中需追加/增加臨時操作者或下道工序人員的工作內(nèi)容：對前工序全檢、修正等新人的熟練度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序這樣的熟練度ok與否？三、K2實施指南及案例案例2：1、關(guān)于人員的《變化點管理規(guī)定》及新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)要求/規(guī)定5、頂崗、轉(zhuǎn)崗、新員工上崗評價標(biāo)準(zhǔn)3、新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗需要點檢的作業(yè)指導(dǎo)書2、人員變化時的監(jiān)控確認(rèn)表案例4、新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗工序頂崗員工工藝培訓(xùn)確認(rèn)表三、K2實施指南及案例7、人員（新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗）評價結(jié)果6、人員變化管理看板33案例8、人員（新員工上崗、頂崗、轉(zhuǎn)崗）熟練度管理表及管理三、K2實施指南及案例案例人員變動管理人員表：含新員工、頂崗人員新員工、頂崗員工發(fā)現(xiàn)的問題及問題解決過程人員崗位技能（是否滿足頂崗等）新員工、頂崗員工質(zhì)量的趨勢管理三、K2實施指南及案例3）不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-03人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力不良發(fā)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對有無對不良內(nèi)容、漏作業(yè)項目及不良臺數(shù)等的反饋機制？不良發(fā)生時，有無可對不良發(fā)生工序前后工序物料進行全數(shù)確認(rèn)的快速應(yīng)對機制？1、發(fā)生、發(fā)現(xiàn)不良時的作業(yè)指導(dǎo)指南；2、不良品標(biāo)識牌等硬件（實物標(biāo)識等）。三、K2實施指南及案例發(fā)生、發(fā)現(xiàn)了不良品1.發(fā)生發(fā)現(xiàn)不良時的作業(yè)指導(dǎo)指南不良品發(fā)生、發(fā)現(xiàn)了不良如何反饋？向誰反饋？多久反饋？如何快速應(yīng)對？2.生產(chǎn)線內(nèi)不良品做好標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)3.基本裝配指導(dǎo)書、質(zhì)量規(guī)定手冊三、K2實施指南及案例案例3：1《不合格品管理規(guī)定》2《不合格品處理流程》4不良記錄3《不合格品處理流程》目視化案例三、K2實施指南及案例4）難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-04人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力難擰緊、裝不上等情況發(fā)生時的應(yīng)對是否不勉強裝配，難裝之處通過匯報反饋請他人代為修理或調(diào)整、質(zhì)量分析、反饋整改，并建立管理機制。作業(yè)指導(dǎo)指南三、K2實施指南及案例出現(xiàn)難擰緊、零件裝不上的情況導(dǎo)致節(jié)拍跟不上，我該怎么辦呢？1.要匯報、反饋，請他人代為修理或調(diào)整，不能勉強裝配2.處理人員要分析原因、制定措施、反饋整改作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實施指南及案例案例4：1難擰緊、裝不上等情況的不勉強裝配流程圖2《“難擰緊、裝不上”處理流程》可視化3難擰緊、裝不上等前期分析案例三、K2實施指南及案例5）作業(yè)跟不上時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-05人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力作業(yè)跟不上的應(yīng)對當(dāng)異常發(fā)生導(dǎo)致作業(yè)延遲時，是否不勉強操作而是呼叫相關(guān)人員協(xié)助或代理操作，以保證延遲作業(yè)得到補救。作業(yè)指導(dǎo)指南異常發(fā)生導(dǎo)致作業(yè)延遲2.立即呼叫相關(guān)人員協(xié)助或代理操作1.不允許勉強作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實施指南及案例案例5：案例1.梳理可能導(dǎo)致的作業(yè)延遲的異常點問題2.明確作業(yè)延遲時的應(yīng)對機制或要求3.指定作業(yè)延遲時要反饋班組長或機動人員處理三、K2實施指南及案例6）質(zhì)檢工序的確認(rèn)管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-06人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力質(zhì)檢工序的確認(rèn)質(zhì)檢工序有無漏檢、檢查錯誤的情況？是否對質(zhì)檢工序的檢出力進行定期確認(rèn)？1、檢驗指導(dǎo)書；2、質(zhì)檢能力評價標(biāo)準(zhǔn)（確認(rèn)檢查的有效性）質(zhì)檢工序有無漏檢、檢查錯誤的情況？是否對質(zhì)檢工序的檢出力進行定期確認(rèn)？標(biāo)準(zhǔn)《檢驗指導(dǎo)書》《質(zhì)檢能力評價標(biāo)準(zhǔn)》確保檢查內(nèi)容的一致性、有效性定期確認(rèn)質(zhì)檢工序的檢出力三、K2實施指南及案例案例6：1.《***工序檢驗指導(dǎo)書》2《崗位例行工作內(nèi)容》3.過程檢查監(jiān)控表案例案例4《質(zhì)檢能力評價標(biāo)準(zhǔn)》5.質(zhì)檢能力月度評價結(jié)果三、K2實施指南及案例7）工裝夾具異常處理機制管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-07人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力工裝夾具異常處理機制在作業(yè)指導(dǎo)書中寫明工裝夾具的更換周期以及出現(xiàn)異常后的反饋處理機制，要求將工裝夾具更換時發(fā)生異常的內(nèi)容都明確記錄，避免員工光靠自己的個人判斷不反饋異常。作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書三、K2實施指南及案例工裝夾具出現(xiàn)異常1.在作業(yè)指導(dǎo)指南上明確出現(xiàn)異常后的反饋處理機制2.完整記錄更換時所發(fā)生的異常內(nèi)容，避免員工光靠個人判斷不反饋異常作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)3.作業(yè)指導(dǎo)書明確工裝夾具的更換周期三、K2實施指南及案例案例7：案例1.

《工裝工具管理規(guī)定》2.《工藝裝備管理工作流程》3.《工藝裝備管理工作流程》目視化4.工藝裝備檢驗計劃5.完整、合理的《工裝日常點檢記錄卡》三、K2實施指南及案例8）特殊訂單機型流轉(zhuǎn)時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-08人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力特殊訂單機型流轉(zhuǎn)時的應(yīng)對是否提前對特殊訂單的相關(guān)信息進行確認(rèn)以及徹底的品質(zhì)確認(rèn)，并明確操作者對特殊訂單的應(yīng)對措施？1、針對特殊訂單機型的控制要點在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書體現(xiàn)；2、特殊訂單機型的問題處理機制在作業(yè)指導(dǎo)指南中體現(xiàn)。三、K2實施指南及案例特殊訂單特殊作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)提前確認(rèn)特殊訂單信息：差異零件、裝配要點、技術(shù)參數(shù)等，進行徹底的品質(zhì)確認(rèn)；明確操作者對特殊訂單的應(yīng)對措施。特殊機型問題處理機制三、K2實施指南及案例案例8：案例2、特殊機型質(zhì)量管理流程1.《特殊機型質(zhì)量管理規(guī)定》2.特殊機型質(zhì)量管理流程3.特殊機型質(zhì)量問題記錄、處理三、K2實施指南及案例9）人員變更時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-09人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力人員變更時的應(yīng)對人手短缺時臨時安排機動人員進行作業(yè)，對此是否事先開展針對機動人員的培訓(xùn)和熟練度評價活動？機動人員培訓(xùn)及熟練度評價手冊三、K2實施指南及案例機動人員機動人員培訓(xùn)手冊1.提前對機動人員培訓(xùn)機動人員熟練度評價標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)2.對機動人員熟練度的評價三、K2實施指南及案例案例9：案例1.臨時安排機動人員進行作業(yè)通知/規(guī)定2.機動人員頂崗記錄表3.機動人員頂崗需要的培訓(xùn)內(nèi)容4.機動人員頂崗需要的培訓(xùn)內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)5.機動人員頂崗質(zhì)量監(jiān)察三、K2實施指南及案例10）返工返修作業(yè)管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-10人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力返工返修作業(yè)是否制定針對工序間檢查、過程檢、下線檢發(fā)現(xiàn)的不良品的處理規(guī)定？是否明確各崗位防止不良流出的措施和不良品流轉(zhuǎn)過程中的判定人？有無相關(guān)記錄？返工返修手冊（作業(yè)指導(dǎo)指南）發(fā)現(xiàn)不良品返工返修手冊（作業(yè)指導(dǎo)書）標(biāo)準(zhǔn)制定針對線內(nèi)、中間檢查、完成檢查中存在的修理品的規(guī)定明確各崗位不良流出防止措施和不良品流轉(zhuǎn)過程中的判定人，做好相關(guān)記錄三、K2實施指南及案例案例10：案例1.《整機返工、改型生產(chǎn)組織管理規(guī)定》2.內(nèi)部過程返工流程（不合格管理規(guī)定）3.返工返修標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書4.返工返修問題處理過程記錄三、K2實施指南及案例11）零件掉落等發(fā)生時的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-11人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力零件掉落等發(fā)生時的應(yīng)對是否有針對掉落零部件應(yīng)對措施、處理辦法及徹底的反饋機制？作業(yè)指導(dǎo)指南作業(yè)指導(dǎo)指南零件掉落反饋處理機制零件掉地零件掉了我該怎么辦？怎么應(yīng)對和反饋？根據(jù)反饋機制進行反饋做好相關(guān)記錄并解決三、K2實施指南及案例案例11：1.納入《變化點管理規(guī)定》物料變化內(nèi)容2.

《零件掉落處理流程》及其目視化看板3.零件掉落登記表4.零件掉落問題點閉環(huán)確認(rèn)表三、K2實施指南及案例12）首次裝機零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-12人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力首次裝機零件流轉(zhuǎn)的應(yīng)對廠家和工藝變更的零部件流轉(zhuǎn)時的制度是否完備？是否做到質(zhì)量、作業(yè)確認(rèn)項目信息的提前確認(rèn)？初次流動質(zhì)量規(guī)章手冊（作業(yè)指導(dǎo)指南）2、是否做到質(zhì)量、作業(yè)確認(rèn)項目的事前信息確認(rèn)？首次裝機零件1、廠家和工序變更的零部件流轉(zhuǎn)時的制度是否完備？初次流動質(zhì)量規(guī)章手冊標(biāo)準(zhǔn)三、K2實施指南及案例案例12：案例1.

《零部件試裝管理規(guī)定》2.

《零部件試裝確認(rèn)事項表》3.零部件試裝問題處理報告三、K2實施指南及案例13）發(fā)生異常時規(guī)章制度的培訓(xùn)教育管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-13人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力發(fā)生異常時規(guī)章制度的培訓(xùn)教育為能徹底落實制度，是否建立有日常生產(chǎn)中反復(fù)提醒員工注意的培訓(xùn)教育機制？（每天早會的確認(rèn)項目）

作業(yè)指導(dǎo)指南異常處理制度1、異常處理培訓(xùn)2、每天早會上提醒及確認(rèn)發(fā)生異常三、K2實施指南及案例案例13：案例1.早會宣貫變異點引起質(zhì)量問題的管理辦法/要求2.早會宣貫變異點引起質(zhì)量問題的反省會三、K2實施指南及案例14）變化點管理看板的設(shè)置管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)1-14人員作業(yè)異常作業(yè)適應(yīng)力變化點管理看板的設(shè)置是否設(shè)置有可每天檢查變化點的管理看板？是否在每天早會上確認(rèn)使用？作業(yè)指導(dǎo)指南人機料法環(huán)測有變化建立變化點管理看板基本裝配指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)每天早會確認(rèn)當(dāng)天的變化點并按規(guī)定采取相應(yīng)措施三、K2實施指南及案例案例14：1.

《變化點管理規(guī)定》2.變化點管理看板案例三、K2實施指南及案例2、自動化1）設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運的定期修理管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-01自動化復(fù)原作業(yè)設(shè)備故障/小停設(shè)備/搬運的定期修理原點復(fù)原作業(yè)的操作時，為了不讓未完成品流出，是否明確前后質(zhì)量確認(rèn)方法和區(qū)分放置（貼上未完成標(biāo)識牌）方法？作業(yè)指導(dǎo)指南設(shè)備聯(lián)鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉(zhuǎn)）三、K2實施指南及案例設(shè)備異常（設(shè)備故障/小停，設(shè)備/搬運的定期修理）作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)為確保設(shè)備恢復(fù)正常后，不讓未完成品流出，需提前明確前后質(zhì)量確認(rèn)方法和區(qū)分放置方法設(shè)備連鎖設(shè)備聯(lián)鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉(zhuǎn)）未完成未完成操作的貼上標(biāo)識牌三、K2實施指南及案例案例15：1.試機、裝配應(yīng)急工藝文件案例2.這些應(yīng)急工藝會以固定的周期（半年或一年）進行整理，如需固化的工藝會增加到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中。三、K2實施指南及案例2）復(fù)原后的檢查確認(rèn)管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-02自動化復(fù)原作業(yè)復(fù)原后的檢查確認(rèn)是否用抽檢的方式檢查設(shè)備修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量？作業(yè)指導(dǎo)指南設(shè)備復(fù)原質(zhì)量制度/規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備復(fù)原后對在線產(chǎn)品的檢查確認(rèn)抽檢復(fù)原后的產(chǎn)品質(zhì)量合格后則可流轉(zhuǎn)三、K2實施指南及案例案例16：1.《變化點管理規(guī)定》明確規(guī)定設(shè)備修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量的確認(rèn)要求等內(nèi)容。2.修復(fù)后的產(chǎn)品裝配質(zhì)量確認(rèn)記錄表案例三、K2實施指南及案例3）設(shè)備故障時的臨時應(yīng)對措施管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-03自動化應(yīng)急工序設(shè)備故障時的臨時應(yīng)對措施是否明確設(shè)備停機時的臨時工序的操作順序？在下工序或最后一道工序是否做到全檢？標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備故障停機代替設(shè)備的臨時工序我們該按什么順序操作？下工序或最后一道工序要全檢嗎？三、K2實施指南及案例4）不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對措施管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-04自動化返工返修作業(yè)不良品產(chǎn)生、發(fā)現(xiàn)時的應(yīng)對措施因設(shè)備故障導(dǎo)致的裝配故障信息、未完成作業(yè)內(nèi)容、故障臺套數(shù)等的記錄是否做到位？是否明確返修、保留作業(yè)、保留作業(yè)產(chǎn)品的操作規(guī)定和判定人？發(fā)生、發(fā)現(xiàn)不良時所用的應(yīng)對手冊內(nèi)的不良品卡等對策設(shè)備故障導(dǎo)致不良記錄完整的不良信息、未完成作業(yè)內(nèi)容、故障臺套數(shù)等應(yīng)對手冊不良品卡等標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定：發(fā)現(xiàn)不良品如何應(yīng)對？多久以內(nèi)可在線修復(fù)？多久以后要下線修復(fù)？如何操作？判定人是誰？三、K2實施指南及案例案例17：案例1、《不合格品管理規(guī)定》2、《不合格品處理流程》3、《不合格品處理流程》可視化4、現(xiàn)場執(zhí)行記錄三、K2實施指南及案例5）設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-05自動化更換作業(yè)設(shè)備自帶工裝夾具的定期更換是否將定期更換時的具體作業(yè)注意要點和異常時的反饋機制規(guī)范化？更換后是否有進行質(zhì)量情況確認(rèn)？作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書定期更換工裝夾具作業(yè)指導(dǎo)指南標(biāo)準(zhǔn)定期更換的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)異常問題記錄、反饋更換后質(zhì)量確認(rèn)三、K2實施指南及案例案例18：案例1《工裝工具管理規(guī)定》2《工藝裝備管理工作流程》》。。工裝工具檢查記錄表4.工裝工具異常處理流程目視化5.完整、合理的《工裝日常點檢記錄卡》三、K2實施指南及案例6）檢測設(shè)備更換計量儀器前后精度確認(rèn)管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-06自動化更換作業(yè)檢測設(shè)備更換計量儀器前后精度確認(rèn)檢測類設(shè)備更換計量儀器前后的精度確認(rèn)方法是否有做到定量標(biāo)準(zhǔn)化？采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具。作業(yè)指導(dǎo)指南更換檢測設(shè)備的計量儀器應(yīng)對手冊標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具更換計量儀器前后的精度確認(rèn)檢測類設(shè)備更換計量儀器前后的精度確認(rèn)方法和應(yīng)對機制三、K2實施指南及案例案例19：1.計量管理規(guī)定案例2.明確規(guī)定量檢具的檢驗、維修等要求3.采用標(biāo)準(zhǔn)件作為量具三、K2實施指南及案例7）工裝夾具異常破損、損耗的更換管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-07自動化更換作業(yè)工裝夾具異常破損、損耗的更換是否明確發(fā)生時的應(yīng)對措施（質(zhì)量確認(rèn)、原因追究、記錄、判定人）作業(yè)指導(dǎo)指南工裝夾具破損/損耗的更換質(zhì)量確認(rèn)原因追究信息記錄指定判定人應(yīng)對手冊標(biāo)準(zhǔn)三、K2實施指南及案例8）發(fā)現(xiàn)異常時的應(yīng)對措施管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-08自動化日常點檢發(fā)現(xiàn)異常時的應(yīng)對措施是否明確發(fā)現(xiàn)異常后的應(yīng)對措施？判定人是否明確？作業(yè)指導(dǎo)指南日常點檢發(fā)現(xiàn)異常①及時反饋報告②分析原因③指定判定人做出應(yīng)急處置人作業(yè)點檢手冊標(biāo)準(zhǔn)三、K2實施指南及案例9）發(fā)現(xiàn)異常時的應(yīng)對措施管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-09自動化日常點檢發(fā)現(xiàn)異常時的應(yīng)對措施日常點檢項目是否全面、對異常變化量可否定量化確認(rèn)，異常變化的征兆可否容易識別？作業(yè)指導(dǎo)指南日常點檢發(fā)現(xiàn)異常確認(rèn)日常點檢項目是否全面，異常變化點征兆是否容易識別作業(yè)點檢手冊標(biāo)準(zhǔn)進行趨勢管理，通過變化趨勢定量化確認(rèn)異常的變化量三、K2實施指南及案例案例20：80案例1.設(shè)備管理臺帳2.設(shè)備日常點檢表3.設(shè)備日常點檢結(jié)果記錄4.設(shè)備日常點檢發(fā)現(xiàn)異常問題應(yīng)對及責(zé)任擔(dān)當(dāng)。三、K2實施指南及案例管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-10自動化教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時的應(yīng)對措施1、設(shè)備操作人員更換時，有輔助支援機制保證新操作人員直至可以熟練使用設(shè)備為止？2、設(shè)備操作手冊的熟悉教育、評價是否制度化？作業(yè)指導(dǎo)指南10）設(shè)備操作人員更換時的應(yīng)對措施三、K2實施指南及案例更換了設(shè)備操作人員①對更換上的人進行幫扶的人員②對新人進行設(shè)備操作培訓(xùn)③對新人的作業(yè)質(zhì)量評價應(yīng)對手冊標(biāo)準(zhǔn)三、K2實施指南及案例管理NO大分類小分類項目詳細(xì)（有無標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標(biāo)準(zhǔn)2-11自動化教育培訓(xùn)設(shè)備操作人員更換時的應(yīng)對措施人手短缺時、對新人操作設(shè)備的教育是否有真正實施到位？設(shè)備操作熟練度評價標(biāo)準(zhǔn)11）設(shè)備操作人員更換時的應(yīng)對措施應(yīng)對手冊標(biāo)準(zhǔn)人手短缺時，設(shè)備操作人員變化（更換）①設(shè)備操作理論培訓(xùn)②崗前訓(xùn)練④新人上崗操作設(shè)③水平評價三、K2實施指南及案例案例21：案例1.設(shè)備操作人員更換納入到變化點管理“人”3.設(shè)備操作人員的評價標(biāo)準(zhǔn)2.人員培訓(xùn)管理制度和培訓(xùn)要求四、APPENDIX四、APPENDIX工序保證能力驗證表線名雖然通過定力矩扳手，能保證螺栓的擰緊，但是有多個螺栓需擰緊的情況下，無法確保下工序是否無漏擰緊不良發(fā)生靠人工確認(rèn)之處原則上需全檢QA機的擰緊后，再加上人工確認(rèn)：1.2工序保證能力診斷標(biāo)準(zhǔn)（K2）四、APPENDIXK2子項目（包括人員作業(yè)和自動化）針對工序進行K2項目評價的內(nèi)容K2系數(shù)賦值工序K2系數(shù)實際診斷值子項目實施需要輸出內(nèi)容***班組質(zhì)量點檢表***班組質(zhì)量點檢表序號工序檢查項目檢查要求檢查記錄1缸蓋分裝氣門下沉量檢查有無100%檢測氣門下沉量；并抽檢1-2臺機看合格與否。

2缸蓋分裝噴油器凸出高度按工藝要求檢噴油器凸出高度；并抽檢1-2臺機看合格與否。

3缸蓋分裝氣缸試漏100%試漏，機體試漏合格。

4飛輪分裝飛輪動平衡100%進行飛輪動平衡，平衡重量是否按要求記錄標(biāo)識。

5飛輪殼分裝后油封平面度1、平面度是否每批都有檢測記錄。

2、油封導(dǎo)向工裝有無碰傷。

3、油封擺放、裝備是否符合防護要求。

*************檢查項目、檢驗頻次可以根據(jù)各個班組的實際情況制定，但要遵循點檢內(nèi)容要聚焦到故障點班組質(zhì)量點檢表是根據(jù)現(xiàn)場的實際質(zhì)量情況進行動態(tài)更新的班組質(zhì)量點檢表是根據(jù)現(xiàn)場的實際質(zhì)量情況進行動態(tài)更新的四、APPENDIX變化點人員變化點人員崗位變化點的日期、時間回崗日期和時間變化點事由頂崗人員頂崗者在崗位第幾次頂崗？確認(rèn)人簽名、日期和時間確認(rèn)基本情況張三裝凸輪軸2014.9.127：309月21日13：00～17：30請事假王五第一次李煥勇2014.9.128：00滿足頂崗******************************廠人員變化點登記表人員變化點過程監(jiān)控確認(rèn)表日期發(fā)動機編號1、崗位工藝要求2、工裝/工具使用、維護要求3、崗位把關(guān)鏈要求4、崗位把關(guān)守則內(nèi)容5、崗位不按要求操作引起的后果及歷史故障***廠人員變化點過程監(jiān)控確認(rèn)表四、APPENDIX_____廠_______(車間/工段)______班組變化點管理表編號：QCD-MT-022班組長：日期：年月崗位類型變化點內(nèi)容處理方法變化點點檢12345678910111213141516171819202122232425262728293031

人員工臨時請假班組長臨時頂崗√√√×√√√√√

員工有計劃的請假、輪休、年休安排具備該崗位操作證員工頂崗√√√√√√√√×

新員工上崗

員工正常工作出現(xiàn)工傷

機

料