經(jīng)營(yíng)方案(2)匯編

奇瑞黃山露營(yíng)地2015年度經(jīng)營(yíng)方案（討論稿）2014年10月方案目錄1、基本概況2、經(jīng)營(yíng)思路3、公司愿景與服務(wù)理念4、總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)5、組織架構(gòu)與崗位定員6、營(yíng)銷策略

7、運(yùn)營(yíng)管理(制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)）8、經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作9、營(yíng)業(yè)指標(biāo)分解10、營(yíng)地成本指標(biāo)控制11、年度綜合效益預(yù)測(cè)黃山露營(yíng)地基本概況1、黃山露營(yíng)地位于安徽省黃山市黃山區(qū)焦村鎮(zhèn)，距黃山西大門(mén)約1公里，京臺(tái)高速甘棠出口約30公里，是國(guó)內(nèi)目前設(shè)計(jì)規(guī)模最大的房車露營(yíng)綜合體。項(xiàng)目投資主體為“安徽天地露營(yíng)地有限公司”，計(jì)劃投資金額5億元人民幣。2、營(yíng)體項(xiàng)目分兩期開(kāi)發(fā)，首期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目為：中心會(huì)所、青年旅舍、快捷酒店，房車營(yíng)地及配套設(shè)施，后期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為：溫泉酒店、商業(yè)街、濕地公園、木屋及高檔別墅。3、首期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目名稱主要功能區(qū)域經(jīng)營(yíng)面積投入使用時(shí)間中心會(huì)所總服務(wù)臺(tái)、宴會(huì)餐廳、超市、會(huì)議室、棋牌室、行政區(qū)、地下停車場(chǎng)、露天泳池10128平方米2015年5月青年旅舍接待前廳、客房（124間）、自助式廚房、戶外用品商店、書(shū)吧、室內(nèi)活動(dòng)室、戶外運(yùn)動(dòng)區(qū)、宿舍區(qū)12577平方米2015年5月房車營(yíng)地接待前廳、房車（353個(gè)營(yíng)位）、燒烤臺(tái)、自行房車位（19個(gè)）、戶外拓展區(qū)160000平方米2015年3月快捷酒店接待前廳、客房（220間）、快捷餐廳、超市、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)區(qū)、地下停車場(chǎng)24700平方米2016年初項(xiàng)目總面積為620畝2015年度營(yíng)地經(jīng)營(yíng)方針及工作思路經(jīng)營(yíng)方針：項(xiàng)目提速、質(zhì)量保證、創(chuàng)造市場(chǎng)、效益優(yōu)先

1、項(xiàng)目提速：盡快完成房車營(yíng)地、商務(wù)會(huì)所、青年旅舍、快捷酒店等項(xiàng)目建設(shè)，具備初步的功能配套，爭(zhēng)取良好的市場(chǎng)切入時(shí)機(jī)。

2、質(zhì)量保證：注重營(yíng)地在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)整個(gè)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，讓全面質(zhì)量管理的理念在建營(yíng)之初就得到貫徹執(zhí)行。

3、創(chuàng)造市場(chǎng)：露營(yíng)地作為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)，需要揚(yáng)棄關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的營(yíng)銷定勢(shì)，以新的理念創(chuàng)造新的市場(chǎng)。

4、效益優(yōu)先：勤儉創(chuàng)業(yè)，制定和和完善營(yíng)地各項(xiàng)節(jié)能降耗措施，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)和管理流程，實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益。工作思路1、黃山露營(yíng)地上半年的主要任務(wù)是加快營(yíng)地現(xiàn)有項(xiàng)目的工程建設(shè)和裝修速度，使?fàn)I地設(shè)施和產(chǎn)品要素能夠早日形成配套，力爭(zhēng)在2015年3月中旬房車營(yíng)地試營(yíng)業(yè)、5月初青年旅舍和會(huì)所試營(yíng)業(yè)。2、作為國(guó)內(nèi)露營(yíng)地產(chǎn)業(yè)的先行者，應(yīng)盡早樹(shù)立奇瑞自身的產(chǎn)業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，并以此向社會(huì)發(fā)出聲音，成為同行標(biāo)桿，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向。3、對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的調(diào)研，找準(zhǔn)市場(chǎng)切入點(diǎn)，采用科學(xué)的營(yíng)銷組合策略，積極吸納客源。同時(shí)利用營(yíng)地自身資源優(yōu)勢(shì)和西黃山開(kāi)發(fā)的有利時(shí)機(jī)，主動(dòng)與周邊景區(qū)聯(lián)動(dòng)，合理設(shè)計(jì)新的游線，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶消費(fèi)，創(chuàng)造性的開(kāi)拓市場(chǎng)。4、優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，重視專業(yè)人才引進(jìn)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，組建一支能吃苦耐勞，有強(qiáng)烈服務(wù)意識(shí)和崗位技能的骨干團(tuán)隊(duì)。5、加強(qiáng)營(yíng)地制度建設(shè)，明晰內(nèi)部管控職責(zé)，規(guī)范日常管理行為，依據(jù)管理流程和崗位標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，并不斷在實(shí)踐中總結(jié)提高。6、認(rèn)真做好營(yíng)地開(kāi)業(yè)的各項(xiàng)籌備工作，及時(shí)了解工程進(jìn)度和設(shè)備性能，做好營(yíng)地資產(chǎn)登記和管理，配合相關(guān)部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)性物品選型與采購(gòu)，組織營(yíng)地開(kāi)荒和各項(xiàng)證照辦理，確保營(yíng)地正常開(kāi)業(yè)。年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成營(yíng)地開(kāi)業(yè)籌備各項(xiàng)工作，確保2015年5月1日正式對(duì)外營(yíng)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入898萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本控制在560萬(wàn)元以下全年新開(kāi)辟15條自駕或戶外探險(xiǎn)游線并規(guī)范運(yùn)營(yíng)接待批量游客建立完善的營(yíng)地規(guī)章制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和操作程序員工招聘合格率達(dá)90%，員工培訓(xùn)率達(dá)100%全年無(wú)重大安全事故，設(shè)備故障率小于5%公司愿景與服務(wù)理念

公司愿景：倡導(dǎo)人類健康生活新理念，促進(jìn)中國(guó)露營(yíng)文化的普及與發(fā)展，與自然和諧、讓快樂(lè)圓夢(mèng)，做最具專業(yè)特質(zhì)和探索精神的產(chǎn)業(yè)踐行者。服務(wù)理念融景融物融情融心青山秀水與營(yíng)地環(huán)境相映如畫(huà)營(yíng)地設(shè)施處處體現(xiàn)人文關(guān)懷服務(wù)細(xì)微主客相聚親如一家快樂(lè)傳遞四方朋友流連忘返組織架構(gòu)與崗位定員總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部經(jīng)理營(yíng)銷部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理房車營(yíng)地經(jīng)理青年旅舍經(jīng)理中心會(huì)所經(jīng)理水電維修工網(wǎng)絡(luò)管理員保安部主管物業(yè)部主管保安員總庫(kù)管理員后勤管理員戶外保潔員園藝工消防安全員行政文員采購(gòu)員營(yíng)銷專員營(yíng)銷策劃主辦會(huì)計(jì)審計(jì)核算員出納員營(yíng)區(qū)主管前廳接待員房車服務(wù)員房務(wù)主管前廳接待員客房服務(wù)員餐飲主管餐飲服務(wù)員廚師長(zhǎng)廚師餐飲主管廚師長(zhǎng)餐飲服務(wù)員廚師總臺(tái)接待員副總經(jīng)理組織架構(gòu)與崗位定員區(qū)位交通資源

游線局限營(yíng)銷策略－黃山露營(yíng)地資源條件1、黃山西大門(mén)，古代進(jìn)入黃山的主要通道；2、毗鄰黃山釣橋庵景區(qū)、西海大峽谷最近營(yíng)地；3、與太平湖景區(qū)、西遞宏村景區(qū)相距較近可以組成游線。1、經(jīng)過(guò)項(xiàng)目地的S218線與京臺(tái)高速相連；2、距黃山火車站和屯溪機(jī)場(chǎng)約110公里；3、擬建中的焦村-湯口旅游公路將改善西大門(mén)市場(chǎng)條件。1、未經(jīng)雕琢的田園風(fēng)光：溪流、竹海、茶園、溪河、農(nóng)田，自然景觀出眾；2、豐富的人文資源和宗教文化：太平西鄉(xiāng)、焦氏宗祠、翠微寺、古民居等；3、南雄北秀東奇西幻，西黃山景觀開(kāi)發(fā)潛力巨大。1、西大門(mén)-步仙橋-西海大峽谷-黃山其它景點(diǎn)；2、太平景區(qū)-釣橋景區(qū)-宏村景區(qū)；3、環(huán)黃山自駕游線；4、有許多可自主開(kāi)發(fā)的新游線。1、因西大門(mén)尚未開(kāi)發(fā)，進(jìn)入黃山從線路安排上不合理，目前主要是徒步、自駕、攝影、軟探險(xiǎn)客人；2、西海大峽谷過(guò)于險(xiǎn)峻，且耗費(fèi)時(shí)力，導(dǎo)游不愿向客人推薦這條路線；3、每年11月到次年3月，大峽谷和天都、蓮花之一會(huì)關(guān)閉，經(jīng)營(yíng)因此會(huì)受影響。營(yíng)銷策略－客源市場(chǎng)定位與消費(fèi)特點(diǎn)分析營(yíng)銷策略－客源市場(chǎng)定位與消費(fèi)特點(diǎn)分析營(yíng)銷策略－營(yíng)銷渠道構(gòu)建與實(shí)施引爆露營(yíng)話題開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)線下活動(dòng)發(fā)力伴日月星辰游夢(mèng)幻黃山-黃山奇瑞露營(yíng)地營(yíng)銷思路聚焦目標(biāo)客戶塑造領(lǐng)軍品牌行業(yè)篇：房車露營(yíng)正成為全新的旅游熱點(diǎn)....品牌篇：奇瑞黃山營(yíng)地-國(guó)內(nèi)露營(yíng)行業(yè)的新標(biāo)桿....體驗(yàn)篇：走西口-從奇瑞營(yíng)地暢游大峽谷之“西海情歌”....sns營(yíng)銷：官方微博運(yùn)營(yíng)、大號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)、App營(yíng)銷論壇炒作：業(yè)內(nèi)事件討論、熱點(diǎn)分析、人物炒作（尋找露營(yíng)達(dá)人）口碑優(yōu)化：露營(yíng)知識(shí)講座、旅游線商加盟、自主游線推介在西黃山主流市場(chǎng)尚未成熟之前，以創(chuàng)造市場(chǎng)的思維，開(kāi)發(fā)營(yíng)地特色產(chǎn)品（如自主游線等），重點(diǎn)吸引各地論壇、自駕團(tuán)隊(duì)、戶外愛(ài)好者、攝影協(xié)會(huì)、旅行社、奇瑞內(nèi)部會(huì)議等啟動(dòng)市場(chǎng)。廣告宣傳：針對(duì)目標(biāo)客戶的電視與平面媒體廣告投放邀請(qǐng)?bào)w驗(yàn)：邀請(qǐng)關(guān)鍵客戶來(lái)營(yíng)地參觀體驗(yàn)，增強(qiáng)了解與友誼會(huì)員吸納：建立統(tǒng)一的會(huì)員章程與價(jià)格政策創(chuàng)建會(huì)員體系景區(qū)聯(lián)動(dòng)：在景區(qū)門(mén)票和其它服務(wù)上取得優(yōu)惠，以吸引客源活動(dòng)推介：營(yíng)區(qū)內(nèi)以舉辦行業(yè)論壇、會(huì)展等活動(dòng)提高知名度人員促銷：營(yíng)銷人員走訪市場(chǎng)，爭(zhēng)取團(tuán)隊(duì)客源創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)文化，壯大市場(chǎng)份額、掌控行業(yè)規(guī)則、塑造領(lǐng)軍品牌營(yíng)銷策略－營(yíng)地產(chǎn)品組成我們能為客戶提供什么？黃山風(fēng)景區(qū)酒店價(jià)格調(diào)查表（以攜程為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）酒店名稱（3星）客房類型最低房?jī)r(jià)最高房?jī)r(jià)娛樂(lè)設(shè)施商務(wù)出差朋友出游情侶出游家庭親子獨(dú)自旅行黃山1234客棧標(biāo)房、大床房、日式房、親子房1001501216714824348黃山阿拉酒店標(biāo)房、大床房、親子房、情趣房100188687105311137242黃山語(yǔ)末軒時(shí)尚酒店標(biāo)房、大床房1201402630718838283黃山中瑞華藝精品酒店62間商務(wù)標(biāo)房、大床房、三人房98188242038329630黃山吉華國(guó)際大酒店220間商務(wù)標(biāo)房、大床房、三人房、套房21878015893314713黃山蓮花大酒店商務(wù)標(biāo)房、大床房、三人房1283286156294望秀山大酒店60間標(biāo)房、大床房、親子房118168171327823322黃山明富大酒店166間標(biāo)房、大床房、三人房2483409452635987876黃山365時(shí)尚酒店60間標(biāo)房、大床房、三人房、親子房1552284101228812黃山檳閣精品酒店標(biāo)房、大床房、日式房、家庭房88158102615406統(tǒng)

計(jì)1372662762276146334735364星酒店黃山蓮花山莊120間標(biāo)房、大床房、三人房、棋牌套房228718棋牌、溫泉、茶室、洗浴291303921411黃山海洲國(guó)際大酒店300間標(biāo)房、大床房、套房238558KTV、棋牌、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)、洗浴、網(wǎng)球29182421828驛安湯口君菜酒店59間標(biāo)房、大床房、套房198880茶室621438223115黃山太平國(guó)際大酒店238間標(biāo)房、大床房、套房290780浴室、室內(nèi)泳池、洗浴、棋牌463218567中外運(yùn)黃山建國(guó)酒店142間大床房、標(biāo)房341940夜總會(huì)、棋牌、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)、洗浴189464306108284統(tǒng)

計(jì)25977535595148717651255星酒店黃山中瑞華藝大酒店253間標(biāo)房、大床房、三人房、景觀房、套房3581080KTV、棋牌、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)室170475220108051黃山溫泉度假酒店130間標(biāo)房、大床房、套房4401480溫泉、棋牌、健身、日光浴場(chǎng)、茶室10438224169269黃山湯泉大酒店41間標(biāo)房、大床房、套房2981680棋牌、健身、茶室215016569黃山軒轅國(guó)際大酒店267間標(biāo)房、大床房、景觀房398688棋牌、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)室、茶室、健身房486514917黃山福泰莊園74間標(biāo)房、套房、景觀房4601288棋牌、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)室、茶室22692712212統(tǒng)

計(jì)390124336510415182041148營(yíng)銷策略－營(yíng)地產(chǎn)品定價(jià)體系營(yíng)銷策略－營(yíng)地產(chǎn)品價(jià)格體系一、營(yíng)地價(jià)格體系制定原則1、在市場(chǎng)同行業(yè)及周邊酒店、度假村中具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力；2、適合營(yíng)地目標(biāo)客戶的消費(fèi)特點(diǎn)；3、在營(yíng)地年度綜合成本和入住率兩個(gè)指標(biāo)的預(yù)測(cè)前提下，考慮目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)；

二、營(yíng)地價(jià)格體系組成1、掛牌價(jià)格：針對(duì)旺季銷售和營(yíng)地品牌價(jià)值的體現(xiàn)而制定；2、前臺(tái)折扣價(jià)格：目標(biāo)對(duì)象是入住營(yíng)地的散客；3、團(tuán)隊(duì)價(jià)格：目標(biāo)對(duì)象是未經(jīng)旅行社或其它銷售中介渠道預(yù)訂的團(tuán)隊(duì)客戶；4、會(huì)議/旅行社：目標(biāo)對(duì)象是旅行社帶團(tuán)或前來(lái)營(yíng)地舉行會(huì)議的客戶，須考慮返率；5、內(nèi)部營(yíng)員價(jià)：目標(biāo)對(duì)象是奇瑞內(nèi)部員工及營(yíng)地發(fā)展的會(huì)員。三、價(jià)格的制定與調(diào)整由營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)情況提出方案，財(cái)務(wù)部審核與監(jiān)督，各部門(mén)嚴(yán)格按照價(jià)格體系與折扣權(quán)限執(zhí)行經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作

黃山奇瑞營(yíng)地開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃表

計(jì)劃開(kāi)業(yè)日期：2015年3月1日房車試營(yíng)業(yè)，5月1日營(yíng)地正式營(yíng)業(yè)開(kāi)始日期：2014年11月1日籌開(kāi)時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注計(jì)劃編制部門(mén)：責(zé)任部門(mén)任務(wù)重點(diǎn)起始時(shí)間完成時(shí)間序號(hào)總?cè)蝿?wù)及分項(xiàng)1成立籌開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組

已完成1.1選擇辦公場(chǎng)地綜合部

已完成1.2購(gòu)置辦公設(shè)備綜合部

已完成1.3建立營(yíng)地籌建檔案資料庫(kù)綜合部

待完善1.4建立周、月工作總結(jié)報(bào)告制度綜合部

已完成1.5根據(jù)工程進(jìn)度，制定先期人員入職計(jì)劃綜合部

已完成2營(yíng)地功能布局設(shè)計(jì)

對(duì)前期設(shè)計(jì)提出合理化建議

2.1營(yíng)地的設(shè)計(jì)理念和等級(jí)

設(shè)計(jì)單位已完成2.2營(yíng)地功能布局分布圖

設(shè)計(jì)單位已完成2.3各區(qū)域管轄范圍及責(zé)任劃分（初步）經(jīng)營(yíng)部門(mén)

會(huì)所、青年旅舍、房車營(yíng)地2014－11－102014－11－20

2.4營(yíng)地流線設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)

客流、服務(wù)流、貨流、信息流2014－11－102014－11－31

2.5編排客房房號(hào)和營(yíng)位號(hào)（初步草圖）經(jīng)營(yíng)部門(mén)

標(biāo)出面積分?jǐn)偧氨壤?014－11－102014－12－10

3市場(chǎng)調(diào)研分析和營(yíng)銷思路整理

3.1項(xiàng)目所在地資源狀況營(yíng)銷部

基本情況、交通設(shè)施、客源結(jié)構(gòu)2014－11－012014－11－20

3.2營(yíng)地經(jīng)營(yíng)條件分析營(yíng)銷部

2014－11－012014－11－20

3.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析營(yíng)銷部

2014－11－012014－11－20

3.4市場(chǎng)定位營(yíng)銷部

2014－11－012014－10－203.5編制市場(chǎng)營(yíng)銷方案（初步）營(yíng)銷部

同時(shí)融入后期經(jīng)營(yíng)設(shè)想2014－11－212014－11－30

4了解營(yíng)地施工進(jìn)度

4.1向工程部了解工程進(jìn)度物業(yè)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)

工程進(jìn)度表、相關(guān)工程圖件2014－11－012015－05－01

4.2營(yíng)地物業(yè)部與經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人到崗綜合部

跟蹤裝修進(jìn)度，熟悉經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地2014－11－012014－11－30

4.3跟蹤設(shè)施設(shè)備安裝情況物業(yè)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)

空調(diào)曖通、給排水、供電、電梯、消防、監(jiān)控、弱電、防雷、辦公智能、會(huì)議智能、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、戶外景觀2014－11－012015－05－01

5行政和人事計(jì)劃

5.1制定各部門(mén)組織架構(gòu)綜合部

2014－11－012014－11－10

5.2制定員工招聘計(jì)劃綜合部

2014－11－012014－11－10

5.3營(yíng)地管理人員招聘和入職綜合部

根據(jù)招聘計(jì)劃分批招聘2014－11－012015－04－30

5.4制定籌備期、運(yùn)營(yíng)期薪酬標(biāo)準(zhǔn)綜合部

2014－11－012014－11－20

5.5制定營(yíng)地辦公室擺放標(biāo)準(zhǔn)綜合部

繪制定置圖2014－11－202014－12－20

5.6制定開(kāi)業(yè)前培訓(xùn)計(jì)劃綜合部

2014－12－012014－12－20

5.7制定營(yíng)地權(quán)限制度綜合部

2014－12－012014－12－31

5.8制定籌備期間管理制度綜合部

2014－12－012014－12－31

5.9制定員工手冊(cè)綜合部

2015－01－012015－02－28

5.10實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)

2015－03－012015－04－30

5.11與員工簽訂培訓(xùn)及用工合同綜合部

2014－11－012015－04－30

6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算

6.1確立營(yíng)地經(jīng)營(yíng)文化和理念綜合部

2014－11－012014－11－20

6.2編制開(kāi)業(yè)費(fèi)用預(yù)算和資金使用計(jì)劃財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2014－11－012014－11－20

6.3編制開(kāi)業(yè)年度資金預(yù)算財(cái)務(wù)部

2014－11－202014－12－31

6.4編制市場(chǎng)推廣預(yù)算營(yíng)銷部

2014－12－202014－12－31

6.5編制營(yíng)地經(jīng)營(yíng)方案和價(jià)格政策營(yíng)銷、綜合部門(mén)

11月初完成初稿，須多次討論確定2015－11－012014－12－31經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作7營(yíng)地安全、衛(wèi)生與應(yīng)急

7.1編制營(yíng)地安全手冊(cè)物業(yè)部門(mén)

2015－03－012015－03－31

7.2編制營(yíng)地突發(fā)事件應(yīng)對(duì)方案物業(yè)部門(mén)

2015－03－012015－03－31

7.3編制營(yíng)地衛(wèi)生手冊(cè)物業(yè)部門(mén)

2015－03－012015－03－31

8編制各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)手冊(cè)

按營(yíng)業(yè)順序分步進(jìn)行

8.1各部門(mén)崗位服務(wù)與考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)各部門(mén)

2015－01－012015－02－28

8.2制定各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)流程各部門(mén)

2015－01－012015－02－28

8.3制定部門(mén)規(guī)章制度和崗位職責(zé)各部門(mén)

2015－01－012015－02－28

8.4確定VIP服務(wù)接待程序經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2015－01－012015－02－28

8.5制定相關(guān)工作表格各部門(mén)

2015－01－012015－02－28

8.6員工崗位技能培訓(xùn)各部門(mén)

2015－03－012015－04－30

9財(cái)務(wù)與成本控制

9.1建立節(jié)能制度物業(yè)部門(mén)

2015－03－012015－03－31

9.2財(cái)務(wù)及各部門(mén)建立財(cái)產(chǎn)檔案財(cái)務(wù)部

2014－11－012015－04－30

9.3建立各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)部

2015－03－012015－03－31

9.4各部門(mén)建立成本控制措施各部門(mén)

2015－03－012015－03－31

10采購(gòu)和印刷

10.1編制各部門(mén)采購(gòu)物品與印刷品清單各部門(mén)

2014－11－012015－04－30

10.2組織市場(chǎng)尋價(jià)財(cái)務(wù)部

2015－01－012015－04－30

10.3編制采購(gòu)與印刷資金預(yù)算財(cái)務(wù)部

2015－01－012015－04－30

10.4所需采購(gòu)物品標(biāo)準(zhǔn)定版各部門(mén)

2015－02－012015－04－30

10.5上報(bào)物品與印刷品采購(gòu)報(bào)告財(cái)務(wù)部

2015－02－012015－04－30

10.6實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃

房車采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)施提前2月2015－02－012015－04－30

10.7驗(yàn)貨和入庫(kù)各部門(mén)

房車提前2015－03－012015－04－30

10.8匯總采購(gòu)清單，編制采購(gòu)手冊(cè)財(cái)務(wù)部

2015－03－012015－05－30經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作11開(kāi)業(yè)廣告與推廣計(jì)劃

11.1編制營(yíng)地簡(jiǎn)介綜合部

2015－02－012015－03－31

11.2編制營(yíng)地服務(wù)指南經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2015－02－012015－03－31

11.3營(yíng)地VI標(biāo)志設(shè)計(jì)營(yíng)銷部

2014－12－012015－03－31

11.4所有標(biāo)志與指示牌設(shè)計(jì)制作營(yíng)銷部

房車提前1月2015－03－012015－04－30

11.5宣傳片、宣傳牌、宣傳冊(cè)制作營(yíng)銷部

2015－03－012015－04－30

11.6制定媒體宣傳廣告計(jì)劃營(yíng)銷部

2015－04－012015－04－30

11.7制定市場(chǎng)推廣和促銷計(jì)劃營(yíng)銷部

2014－12－012015－04－30

11.8開(kāi)展客戶拜訪營(yíng)銷部

房車提前進(jìn)行2015－03－012015－04－30

12證照辦理

12.1托管與加盟協(xié)議的洽談與簽訂綜合部

快捷酒店托管、青年旅舍加盟2014－11－012015－04－01

12.2辦理消防合格證、特種行業(yè)許可證綜合部

2015－02－012015－04－20

12.3辦理工商、稅務(wù)登記，法人代碼證綜合、財(cái)務(wù)部

2015－02－012015－04－20

12.4辦理銀行開(kāi)戶

財(cái)務(wù)部

2015－02－012015－04－20

12.5辦理旅游行業(yè)登記、文化經(jīng)營(yíng)許可綜合部

2015－02－012015－04－20

12.6辦理衛(wèi)生許可證、煙草專賣證綜合部

2015－02－012015－04－20

13場(chǎng)地接收

13.1編制各部門(mén)場(chǎng)地接收檢查表各部門(mén)

2015－03－012015－03－20

13.2制定各部門(mén)場(chǎng)地接收時(shí)間計(jì)劃各部門(mén)

2015－03－012015－04－20

13.3實(shí)地接收工作各部門(mén)

房車提前進(jìn)行2014－03－212015－04－20

14營(yíng)地信息管理系統(tǒng)

14.1與供應(yīng)商溝通了解系統(tǒng)情況經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2014－12－012014－12－31

14.2各部門(mén)提出相關(guān)設(shè)置要求各部門(mén)

2015－01－012015－01－31

14.3制定培訓(xùn)時(shí)間表各部門(mén)

2015－01－012015－01－31

14.4制定培訓(xùn)計(jì)劃、跟進(jìn)培訓(xùn)效果各部門(mén)

按經(jīng)營(yíng)時(shí)序分批進(jìn)行2015－03－012015－04－31經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作經(jīng)營(yíng)時(shí)序與籌開(kāi)工作15開(kāi)荒工作

按場(chǎng)地交接進(jìn)度分步進(jìn)行

15.1制訂營(yíng)地開(kāi)荒計(jì)劃各部門(mén)

2015－02－012015－02－28

15.2組織進(jìn)行開(kāi)荒培訓(xùn)各部門(mén)

2015－03－012015－03－10

15.3實(shí)施開(kāi)荒計(jì)劃各部門(mén)

房車提前2月2015－03－102015－04－20

16模擬運(yùn)營(yíng)

16.1房車模擬運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2015－03－10

16.2制定模擬運(yùn)營(yíng)客戶邀請(qǐng)計(jì)劃營(yíng)銷部

2015－03－012015－03－20

16.3營(yíng)地產(chǎn)品體驗(yàn)查補(bǔ)差漏各部門(mén)

2015－03－202015－04－10

16.4根據(jù)營(yíng)地開(kāi)業(yè)日期接受預(yù)訂營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)部門(mén)

2015－04－012015－04－30

17開(kāi)業(yè)慶典計(jì)劃

17.1制定開(kāi)業(yè)慶典行動(dòng)計(jì)劃綜合部

2015－04－012015－04－10

17.2開(kāi)業(yè)慶典工作檢查綜合部

2015－04－112015－04－30

17.3開(kāi)業(yè)慶典彩排各部門(mén)

2015－04－252015－04－30

18開(kāi)業(yè)檢查

18.1設(shè)備最終調(diào)試物業(yè)部門(mén)

2015－04－012015－04－10

18.2開(kāi)荒收尾各部門(mén)

2015－04－152015－04－20

18.3各區(qū)域開(kāi)業(yè)前最后檢查各部門(mén)

2015－04－212015－04－30

年度銷售指標(biāo)分解

項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱指標(biāo)單位總體情況2015年計(jì)劃2015年計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黃山營(yíng)地（房車計(jì)劃試營(yíng)業(yè)時(shí)間為2015年3月1日、營(yíng)地正式營(yíng)業(yè)時(shí)間為2015年5月1日）青年旅舍客房（客房總數(shù)100間）均價(jià)（含稅）元/間

200

260

180

180180

180260180180銷量間25%7,000

800

600800

800800

1,400900900銷售收入萬(wàn)元

140

21

11

14

1414

361616銷售回籠萬(wàn)元

140

21

1114

14

14361616房車均價(jià)（含稅）元/間20%208

190

190

280

190190190190280190190銷量間

12,320

120

3002,000900

1,0001,5001,5002,0001,5001,500銷售收入萬(wàn)元

256

2

656

17192929562929銷售回籠萬(wàn)元

256

26

56

17192929562929餐飲均價(jià)（含稅）元/人人均80元

80

80

8080

80808080808080銷量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004,8004,800銷售收入萬(wàn)元

309

2

5

45

24293737543838銷售回籠萬(wàn)元

309

254524293737543838其它收入（娛樂(lè)、購(gòu)物、會(huì)場(chǎng)租賃）均價(jià)（含稅）元人均50元50

50

50

50

50505050505050銷量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004.8004,800銷售收入萬(wàn)元

193

132815182323342424銷售回籠萬(wàn)元

193

132815182323342424合計(jì)均價(jià)（含稅）元

銷量

銷售收入萬(wàn)元

8985141506780103103180107107銷售回籠萬(wàn)元

8985141506780103103180107107年度營(yíng)業(yè)成本指標(biāo)控制

項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱指標(biāo)單位總體情況2015年計(jì)劃2015年計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黃山露營(yíng)地青年旅舍客房成本單位成本元/間成本30%54

545454545454

5454產(chǎn)量間

7,000

8006008008008001,400900900營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元

37.8

4.33.24.3

4.3

4.37.64.74.