三星供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

INNOVATION

供應(yīng)商

實(shí)態(tài)評(píng)價(jià)

項(xiàng)目1.標(biāo)準(zhǔn)管理(2)1.1社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理，運(yùn)營(yíng)(1)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde1.1.1發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)前，是否與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商0.51.1.2發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否有發(fā)行部門明細(xì)，是否管理發(fā)行履歷0.5評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容1.1.1抽樣檢查最近1年內(nèi)修改的社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)3件，確認(rèn)發(fā)行前是否與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或承認(rèn)

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)3件的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼以及題目

→根據(jù)有關(guān)部門的協(xié)議及承認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)評(píng)分

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)

1.1.2標(biāo)準(zhǔn)管理部門確認(rèn)分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)清單

→評(píng)價(jià)人員需記錄標(biāo)準(zhǔn)管理部門名稱

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

?

分發(fā)部門、分發(fā)數(shù)量、分發(fā)日期等分發(fā)履歷進(jìn)行管理a

?

分發(fā)部門、分發(fā)數(shù)量進(jìn)行管理，但分發(fā)日期不進(jìn)行管理c

?

分發(fā)部門進(jìn)行管理，但分發(fā)數(shù)量、分發(fā)日期不進(jìn)行管理d

?

不能確認(rèn)分發(fā)清單e1.2

內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查(1)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde1.2.1定期實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查0.51.2.2對(duì)內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查指出事項(xiàng)實(shí)施改善對(duì)策0.5評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

1.2.1確認(rèn)最近1年內(nèi)，內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查實(shí)施報(bào)告書以及年計(jì)劃書

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查實(shí)施計(jì)劃次數(shù)與實(shí)際實(shí)施次數(shù)

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

?根據(jù)年計(jì)劃書全部實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查a

?年計(jì)劃書與實(shí)際實(shí)施的內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查有差異b

?在沒(méi)有年計(jì)劃書的情況下，實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查c

?有年計(jì)劃書，但沒(méi)有實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查d

?沒(méi)有年計(jì)劃書，也沒(méi)有實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查e

1.2.2內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時(shí)指出事項(xiàng)中，抽出改善日期已到期的3件，確認(rèn)實(shí)施與否

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3件項(xiàng)目的內(nèi)部監(jiān)察時(shí)要求的結(jié)束改善日程以及實(shí)際結(jié)束日程

→根據(jù)改善結(jié)束件數(shù)評(píng)分

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)2.資材管理

(4)2.1資材倉(cāng)庫(kù)管理(1.4)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde2.1.1設(shè)定資材環(huán)境管理基準(zhǔn)以及周期性監(jiān)控0.5評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容2.1.1確認(rèn)資材別環(huán)境管理(溫,濕度等)基準(zhǔn)及環(huán)境監(jiān)控結(jié)果

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商的資材倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、環(huán)境管理項(xiàng)目及實(shí)施監(jiān)控的周期

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

ex)半導(dǎo)體類靜電管理,注塑的溫濕度管理等環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理監(jiān)控評(píng)分環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實(shí)施監(jiān)控a環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控c環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控d環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控e細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde2.1.2

資材倉(cāng)庫(kù)整理整頓0.52.1.3

實(shí)施體系化的先入先出0.22.1.4定期調(diào)查資材倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)量0.2評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容2.1.2訪問(wèn)資材倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)的①清潔度，②保管空間，③堆放狀態(tài)，④資材別區(qū)分保管與否

→評(píng)價(jià)人員需記錄，在供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的整理整頓項(xiàng)目中違反以上內(nèi)容的事項(xiàng)

→根據(jù)以上4種檢查項(xiàng)目中滿足件數(shù)評(píng)分

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)2.1.3在保管中資材中，抽樣檢查3種不同的資材，確認(rèn)是否實(shí)施先入先出

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3種資材名稱

→根據(jù)3種資材中實(shí)施先入先出的品目數(shù)評(píng)分

(3品目:a,2品目:c,1品目:d,0品目:e)2.1.4確認(rèn)是否定期調(diào)查資材的在庫(kù)量,是否進(jìn)行賬本在庫(kù)和實(shí)際數(shù)量之間的差異分析→評(píng)價(jià)人員記錄調(diào)查在庫(kù)量周期及最近實(shí)施日期?！_認(rèn)結(jié)果按照指南賦予分?jǐn)?shù)。

?定期調(diào)查在庫(kù)資材

a

?非定期調(diào)查在庫(kù)資材c

?不進(jìn)行在庫(kù)資材調(diào)查

e2.2資材管理

(0.6)細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde2.2.1采購(gòu)基準(zhǔn)信息管理0.32.2.2產(chǎn)出采購(gòu)需求量時(shí)，是否反映可用在庫(kù)量0.3評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容2.2.1為了產(chǎn)出適機(jī)，定量的采購(gòu)需求量，確認(rèn)是否管理采購(gòu)基準(zhǔn)信息。

※采購(gòu)基準(zhǔn)信息管理與否的判斷基準(zhǔn)

1)采購(gòu)BOM-最近3個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)中的產(chǎn)品的采購(gòu)BOM構(gòu)成與否

2)采購(gòu)單價(jià)信息–最近6個(gè)月內(nèi)是否管理采購(gòu)決裁單價(jià)信息管理與否

3)采購(gòu)供應(yīng)商信息–現(xiàn)交易中的所有的供應(yīng)商信息管理與否→評(píng)價(jià)人員記錄上述內(nèi)容中供應(yīng)商正管理的項(xiàng)目?！_認(rèn)結(jié)果按照如下指南給與分?jǐn)?shù)

(上述3個(gè)基準(zhǔn)信息中，全部都進(jìn)行管理a,2個(gè)信息進(jìn)行管理c,1個(gè)信息進(jìn)行管理d,不管理e)

2.2.2產(chǎn)出采購(gòu)需求量時(shí)，確認(rèn)是否用決定要素(①現(xiàn)庫(kù)存,②PO余量,③安全在庫(kù)量,④最小/最大PO量)決定需求量，并下訂單→評(píng)價(jià)人員需記錄以上要素中供應(yīng)商反映的事項(xiàng)→確認(rèn)結(jié)果，按照以下指南賦予分?jǐn)?shù)

(上述4項(xiàng)都反映a,3個(gè)項(xiàng)目反映b,2個(gè)項(xiàng)目反映c,1個(gè)項(xiàng)目反映d,未反映e)2.3入庫(kù)檢查(2)細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde2.3.1根據(jù)入庫(kù)檢查基準(zhǔn)檢查結(jié)果(檢查成績(jī)書)1.02.3.2不合格Lot改善邀請(qǐng)書的發(fā)送以及改善對(duì)策書的接收1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容2.3.1確認(rèn)入庫(kù)檢查結(jié)束的3種不同品目的檢查成績(jī)書，確認(rèn)檢查數(shù)量、判定結(jié)果是否滿足檢查基準(zhǔn)

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3種資材名稱以及每個(gè)檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

→根據(jù)3種檢查成績(jī)書的檢查數(shù)量中滿足標(biāo)準(zhǔn)的件數(shù)來(lái)評(píng)分

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)

2.3.2抽樣檢查最近1年內(nèi)不合格事例2件，確認(rèn)是否發(fā)行改善邀請(qǐng)書以及接收改善對(duì)策書

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣的2件入庫(kù)檢查不合格事例的發(fā)生日期、數(shù)量、資材名稱

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分改善邀請(qǐng)書發(fā)行件數(shù)改善對(duì)策接收件數(shù)評(píng)分2件2件a1件b0件d1件1件c0件d0件0件e注）

未發(fā)生不良

Lot時(shí)，

N/A處理3.檢測(cè)儀管理(2)3.1檢測(cè)儀現(xiàn)況管理(2.0)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde3.1.1

根據(jù)檢測(cè)儀List管理全部檢測(cè)儀現(xiàn)況0.53.1.2

監(jiān)測(cè)儀保管狀態(tài)1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

3.1.1確認(rèn)供應(yīng)商使用中的所有檢測(cè)儀是否具備能夠周期性進(jìn)行檢?校正的信息如①機(jī)器編號(hào),②設(shè)置場(chǎng)所,

③檢?校正周期,④是否具備管理最近校正履歷檢測(cè)儀的清單

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商檢測(cè)儀清單中的檢測(cè)儀臺(tái)數(shù)

→根據(jù)以上4個(gè)項(xiàng)目中檢測(cè)儀清單中包括的件數(shù)評(píng)分

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,監(jiān)測(cè)儀清單未保管:e)

3.1.2訪問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)使用中的檢測(cè)儀是否粘貼檢?校正標(biāo)簽，是否超過(guò)檢?校正有效期，

閑置/不良檢測(cè)儀是否放置在生產(chǎn)線上，是否粘貼識(shí)別標(biāo)簽

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商生產(chǎn)線，入庫(kù)檢查室等檢測(cè)儀中違反上述內(nèi)容的事項(xiàng)

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

?所有檢測(cè)儀識(shí)別、保管狀態(tài)良好a

?每次發(fā)現(xiàn)違背上述項(xiàng)目中一項(xiàng)時(shí)，依次評(píng)為b,c,d,e細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde3.1.3檢?校正成績(jī)書的履歷管理0.5評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容3.1.3

確認(rèn)檢測(cè)儀清單或現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查的3臺(tái)檢測(cè)儀的檢?校正成績(jī)書是否管理完好

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3臺(tái)監(jiān)測(cè)儀名稱以及管理編號(hào)

→根據(jù)檢?校正成績(jī)書數(shù)量評(píng)分

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)

4.工程管理(10)4.1

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理

(2)細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde4.1.1每天管理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)與否1.04.1.2每天樹立生產(chǎn)計(jì)劃與分析管理1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

4.1.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)項(xiàng)目中,選擇每天①生產(chǎn)現(xiàn)況②品質(zhì)現(xiàn)況③流失現(xiàn)況④設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率現(xiàn)況(或生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率現(xiàn)況)確認(rèn)是否進(jìn)行管理.無(wú)設(shè)備時(shí),確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)況→評(píng)價(jià)人員記錄前天品質(zhì)實(shí)績(jī)指標(biāo)→確認(rèn)結(jié)果,按照上述4個(gè)檢點(diǎn)項(xiàng)目中滿足的件數(shù)給予分?jǐn)?shù)

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)

4.1.2為了每天的生產(chǎn),是否分析①設(shè)備或生產(chǎn)線名②工作時(shí)間③ST或CT時(shí)間④必要人員等,并樹立生產(chǎn)計(jì)劃→評(píng)價(jià)人員記錄今天生產(chǎn)CAPA目標(biāo)→確認(rèn)結(jié)果,按照上述4個(gè)檢點(diǎn)項(xiàng)目中滿足的件數(shù)給予分?jǐn)?shù)

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理(3)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde4.2.1設(shè)定生產(chǎn)線環(huán)境管理基準(zhǔn)及周期性監(jiān)控1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容4.2.1確認(rèn)是否已設(shè)定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫/濕度，灰塵，靜電器等的管理基準(zhǔn)和檢查基準(zhǔn)，并是否根據(jù)此基準(zhǔn)定期實(shí)施監(jiān)控

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商的生產(chǎn)線環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，環(huán)境管理項(xiàng)目及實(shí)施監(jiān)控周期

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理監(jiān)控評(píng)分環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實(shí)施監(jiān)控a環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控c環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控d環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控e細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde4.2.2設(shè)定清潔/整理整頓基準(zhǔn)及定期檢查履歷1.04.2.3現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備周圍的清潔度1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

4.2.2確認(rèn)是否設(shè)定清潔/整理整頓檢查基準(zhǔn)，并是否根據(jù)基準(zhǔn)定期實(shí)施監(jiān)控

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商生產(chǎn)線清潔/整理整頓檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及監(jiān)控周期

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分4.2.3訪問(wèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)以及設(shè)備周圍的①清潔度,②漏水,漏液

③有無(wú)掉落零部件④工具是否擺放在正確位子

→評(píng)價(jià)人員需記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的項(xiàng)目中違反上述內(nèi)容的事項(xiàng)

→根據(jù)上述4種事項(xiàng)中滿足件數(shù)評(píng)分

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)清潔/整理整頓基準(zhǔn)清潔/整理整頓監(jiān)控分?jǐn)?shù)清潔/整理整頓監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實(shí)施監(jiān)控a清潔/整理整頓監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b清潔/整理整頓監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施監(jiān)控c清潔/整理整頓監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控d清潔/整理整頓監(jiān)控實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)施監(jiān)控e4.3設(shè)備維護(hù)(2)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde4.3.1設(shè)備維護(hù)基準(zhǔn)1.04.3.2

設(shè)備維護(hù)實(shí)施1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

4.3.1抽樣檢查3臺(tái)不同種類的設(shè)備，確認(rèn)設(shè)定檢查項(xiàng)目，檢查周期，判定基準(zhǔn)，以及發(fā)生異常時(shí)的措施等的維護(hù)的基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3臺(tái)設(shè)備名稱以及各維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

→根據(jù)3臺(tái)設(shè)備中遵守維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的件數(shù)評(píng)分

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)

4.3.2確認(rèn)『4.3.1』中抽樣檢查的3臺(tái)設(shè)備最近1年的維護(hù)實(shí)績(jī)

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣檢查的3臺(tái)設(shè)備名稱

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

(3臺(tái)設(shè)備全部滿足維護(hù)基準(zhǔn)a,2臺(tái)設(shè)備滿足c,1臺(tái)設(shè)備滿足d,3臺(tái)設(shè)備全都不滿足基準(zhǔn)e)4.4工具（TOOL)的壽命管理(1)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde4.4.1工具（TOOL)的壽命管理1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容4.4.1抽樣檢查使用中的有壽命工具，通過(guò)訪問(wèn)供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中使用的抽查的工具的保管條件及使用期限制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并確認(rèn)實(shí)際的管理狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)是否一致

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣的有壽命工具的名稱及其管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

管理?xiàng)l件是否標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)際管理狀態(tài)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)管理一致a標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)管理不一致c未標(biāo)準(zhǔn)化未管理e

※有壽命tool:切斷用

Blade,模具等使用一段時(shí)間或一定次數(shù)后需要更換的。

4.5工程檢查(2)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde4.5.1按工程檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查的結(jié)果(檢查報(bào)告)

1.04.5.2不合格批次改善邀請(qǐng)書的發(fā)送及改善對(duì)策書的接收1.0評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容4.5.1

抽取工程檢查已結(jié)束的3個(gè)不同工序的檢查報(bào)告，確認(rèn)檢查數(shù)量及判定結(jié)果是否能滿足其檢查基準(zhǔn)

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣選定的3種檢查項(xiàng)目的名稱及其檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

→3個(gè)抽樣檢查的項(xiàng)目中根據(jù)其滿足件數(shù)評(píng)分

(3個(gè):a,2個(gè):c,1個(gè):d,0個(gè):e)

4.5.2抽取最近1年內(nèi)工程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格事例中的2件，確認(rèn)是否發(fā)行不合格報(bào)告并建立其改善對(duì)策

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣的2件不合格事例的發(fā)生日期,數(shù)量和品名

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

要求改善報(bào)告(不合格報(bào)告)發(fā)行數(shù)量改善對(duì)策數(shù)量評(píng)分2個(gè)2個(gè)a1個(gè)b0個(gè)d1個(gè)1個(gè)

c0個(gè)d0個(gè)0個(gè)e5.出庫(kù)檢査(2)5.1出庫(kù)檢查(1)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde5.1.1根據(jù)出庫(kù)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查(檢查報(bào)告)0.65.1.2不合格Lot改善邀請(qǐng)書的發(fā)送及改善對(duì)策書的接收0.4評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容5.1.1抽取出貨檢查已結(jié)束的3個(gè)種類的檢查報(bào)告，確認(rèn)檢查數(shù)量及判定結(jié)果是否能滿足其檢查基準(zhǔn)

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣選定的3個(gè)產(chǎn)品的檢查項(xiàng)目的名稱及其檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

→根據(jù)其滿足件數(shù)評(píng)分

(3個(gè):a,2個(gè):c,1個(gè):d,0個(gè):e)

5.1.2抽取最近1年內(nèi)出貨檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格事例中的2件，確認(rèn)是否制定不合格報(bào)告和其改善對(duì)策

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽樣選定的2件不合格事例的發(fā)生日期,數(shù)量和品名

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分要求改善報(bào)告(不合格報(bào)告)數(shù)量改善對(duì)策數(shù)量分?jǐn)?shù)2個(gè)2個(gè)a1個(gè)b0個(gè)d1個(gè)1個(gè)

c0個(gè)d0個(gè)0個(gè)e5.2成品倉(cāng)庫(kù)管理(1)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde5.2.1成品倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理基準(zhǔn)的設(shè)定及對(duì)其實(shí)施定期監(jiān)控管理0.5評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

5.2.1確認(rèn)成品倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理(溫,濕度等)基準(zhǔn)及環(huán)境管理實(shí)施結(jié)果

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商成品倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，環(huán)境管理項(xiàng)目及監(jiān)控實(shí)施周期

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境監(jiān)控管理評(píng)分環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控管理實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致a環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控管理實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控管理實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行c環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控管理實(shí)施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未執(zhí)行d環(huán)境管理項(xiàng)目和監(jiān)控管理實(shí)施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未執(zhí)行e細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde5.2.2

成品倉(cāng)庫(kù)整理整頓0.35.2.3

定期進(jìn)行成品在庫(kù)量調(diào)查

0.2評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容5.2.2訪問(wèn)成品倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)的①清潔度,②保管空間,③堆積狀態(tài),④產(chǎn)品區(qū)分保管

→評(píng)價(jià)人員需記錄違反上述整理整頓項(xiàng)目中的事項(xiàng)

→根據(jù)其滿足件數(shù)評(píng)分

(4個(gè):a,3個(gè):b,2個(gè):c,1個(gè):d,0個(gè):e)

5.2.3確認(rèn)是否定期調(diào)查成品在庫(kù)量,是否進(jìn)行賬本在庫(kù)和實(shí)際數(shù)量之間的差異分析→評(píng)價(jià)人員記錄調(diào)查在庫(kù)量周期及最近實(shí)施日期→確認(rèn)結(jié)果按照指南賦予分?jǐn)?shù)

?定期實(shí)施在庫(kù)量調(diào)查

a

?非定期實(shí)施在庫(kù)量調(diào)查c

?不實(shí)施在庫(kù)量調(diào)查e6.2次Vendor管理(2)6.12次Vendor登錄管理(0.5)細(xì)

部

評(píng)

價(jià)

項(xiàng)

目加權(quán)值abcde6.1.12次Vendor選定程序0.26.1.22次Vendor登錄0.3評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容6.1.1確認(rèn)是否有新原材料的認(rèn)證基準(zhǔn)、供應(yīng)商財(cái)務(wù)/品質(zhì)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)等選定2次供應(yīng)商的程序

→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商選擇2次供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及題目

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分

(確認(rèn)有2次供應(yīng)商選定程序時(shí)a,確認(rèn)沒(méi)有2次供應(yīng)商選定程序時(shí)e)注)無(wú)2次vendor的情況，按N/A處理。但這種情況須記錄供應(yīng)商的主要生產(chǎn)品目

6.1.2抽取當(dāng)年度新登錄的2家供應(yīng)商，確認(rèn)是否遵守2次供應(yīng)商選定程序

→評(píng)價(jià)人員需記錄抽取的2家2次供應(yīng)商的名字和登錄的時(shí)間

→根據(jù)下面準(zhǔn)則評(píng)分注）無(wú)2次vendor或最近1年間無(wú)新交易供應(yīng)商的情況，按N/A處理登錄2家新供應(yīng)商的情況時(shí)登錄了1家新供應(yīng)商的情況時(shí)評(píng)分2家新公司都按照程序登錄1家新公司按照程序登錄a其中1家新公司按照程序登錄-c2家新公司都不遵守程序登錄1家新公司不遵守程序登錄e6.2實(shí)施定期評(píng)價(jià)2次

Vendor(1.5)細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde6.2.12次

Vendor定期評(píng)價(jià)方案

0.66.2.22次Vendor定期評(píng)價(jià)實(shí)行0.66.2.3定期評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到

2次Vendor事后管理0.3評(píng)價(jià)內(nèi)容6.2.1確認(rèn)是否樹立①實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn),②實(shí)態(tài)評(píng)價(jià)基準(zhǔn),③包括事后管理基準(zhǔn)的

2次

Vendor定期評(píng)價(jià)方案→評(píng)價(jià)者需要記錄供應(yīng)商的

2次

Vendor

定期評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)題目→確認(rèn)結(jié)果根據(jù)上述3種項(xiàng)目中，2次

Vendor

定期評(píng)價(jià)方案包括的件數(shù)評(píng)分

(3件:a,2件:b,1件:c,0件:d,2次

Vendor定期評(píng)價(jià)方案沒(méi)有:e)

注）無(wú)２次vendor的情況，按Ｎ／Ａ6.2.2確認(rèn)供應(yīng)商登陸在

AVL(ApprovedVendorList)的

2次

Vendor是否進(jìn)行定期評(píng)價(jià)→評(píng)價(jià)者需要記錄供應(yīng)商

2次

Vendor供應(yīng)商數(shù),評(píng)價(jià)對(duì)象供應(yīng)商數(shù),實(shí)施評(píng)價(jià)供應(yīng)商數(shù)→確認(rèn)結(jié)果根據(jù)實(shí)施評(píng)價(jià)供應(yīng)商數(shù)占全體評(píng)價(jià)對(duì)象供應(yīng)商數(shù)的比率評(píng)分

(100%:a,80%以上:b,60%以上:c,60%不足:d,未實(shí)施評(píng)價(jià):e)注）無(wú)２次vendor的情況，按Ｎ／Ａ6.2.3確認(rèn)是否根據(jù)2次

Vendor定期評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行事后管理→評(píng)價(jià)者需要記錄事后管理實(shí)績(jī)→確認(rèn)結(jié)果根據(jù)實(shí)施事后管理供應(yīng)商占事后管理對(duì)象供應(yīng)商比率評(píng)分

(100%:a,80%以上:b,60%以上:c,60%不足:d,未實(shí)施事后管理:e)注）無(wú)２次vendor的情況，按Ｎ／Ａ7.CSR(8)7.1保健。安全/環(huán)境經(jīng)營(yíng)(6.2)細(xì)部

評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde7.1.1

防火管理狀態(tài)

1.07.1.2

防災(zāi)管理狀態(tài)1.07.1.3

實(shí)施消防訓(xùn)練0.2評(píng)價(jià)內(nèi)容7.1.1確認(rèn)供應(yīng)商

①是否參加火災(zāi)保險(xiǎn)②防火擔(dān)當(dāng)選定③是否組成火災(zāi)發(fā)生時(shí)非常小組→評(píng)價(jià)人員要記錄火災(zāi)保險(xiǎn)加入公司和保險(xiǎn)有效期→確認(rèn)結(jié)果上述3項(xiàng)中滿足條件的件數(shù)來(lái)給予分?jǐn)?shù)

(3件:a,2件:c,1件:d,0件:e)7.1.2確認(rèn)供應(yīng)商滅火器及消火拴①放置指定場(chǎng)所,②整理整頓,③定期制作維修,檢查檢查清單

,

④導(dǎo)向板,避難表示等粘貼與否→評(píng)價(jià)者需要記錄供應(yīng)商滅火器,消火栓的個(gè)數(shù)→確認(rèn)結(jié)果根據(jù)上訴4種檢查項(xiàng)目中，滿足件數(shù)評(píng)分

(4件:a,3件:b,2件:c,1件:d,0件:e)7.1.3確認(rèn)是否進(jìn)行供應(yīng)商定期消防訓(xùn)練→評(píng)價(jià)人員需記錄供應(yīng)商消防演習(xí)的實(shí)施周期及最近實(shí)施日期→定期進(jìn)行消防訓(xùn)練時(shí)a

非定期進(jìn)行消防訓(xùn)練時(shí)c

不進(jìn)行消防訓(xùn)練時(shí)e細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde7.1.4廢氣/廢水管理,有害廢棄物管理1.07.1.5保健/安全/環(huán)境有關(guān)事故發(fā)生與否1.0評(píng)價(jià)內(nèi)容

7.1.4檢查供應(yīng)商廢水/廢棄物管理場(chǎng)所和現(xiàn)場(chǎng)有害物質(zhì)儲(chǔ)存場(chǎng)所→記錄有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)→確認(rèn)結(jié)果,按照基準(zhǔn)給予分?jǐn)?shù)

a–廢棄物及有害物質(zhì)管理已標(biāo)準(zhǔn)化

c–廢棄物及有害物質(zhì)管理無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化,但進(jìn)行管理

e–廢棄物及有害物質(zhì)管理無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化,不進(jìn)行管理

7.1.5確認(rèn)過(guò)去12個(gè)月內(nèi),在現(xiàn)場(chǎng)是否發(fā)生過(guò)火災(zāi),爆炸,產(chǎn)業(yè)災(zāi)害,有害物質(zhì)流出或其他HS&E(保健及安全，環(huán)境)

等有關(guān)事故，并有無(wú)對(duì)策書→簡(jiǎn)單記錄事故內(nèi)容→確認(rèn)結(jié)果，按照下面基準(zhǔn)給予分?jǐn)?shù)

a–沒(méi)有發(fā)生

c–發(fā)生過(guò)，但已樹立防災(zāi)對(duì)策

e-發(fā)生過(guò)，但沒(méi)有樹立防災(zāi)對(duì)策細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde7.1.6為減少大氣污染努力與否0.4評(píng)價(jià)內(nèi)容7.1.6確認(rèn)供應(yīng)商是否管理大氣污染物質(zhì)(揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)物質(zhì),煙霧劑,腐蝕劑,微粒粉末,臭氣層破壞物質(zhì)及工廠產(chǎn)生的燃燒副產(chǎn)物等)的排出量

(※臭氣層破壞物質(zhì):氟利昂)a–減少大氣污染物質(zhì)排出管理已標(biāo)準(zhǔn)化

c-減少大氣污染物質(zhì)排出管理未標(biāo)準(zhǔn)化,但進(jìn)行管理

e-減少大氣污染物質(zhì)排出管理未標(biāo)準(zhǔn)化,也不進(jìn)行管理

細(xì)部評(píng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)值abcde7.1.7食堂環(huán)境基準(zhǔn)設(shè)定及周期性實(shí)施0.8評(píng)價(jià)內(nèi)容7.1.7確認(rèn)社內(nèi)食堂飲用水管理，食物保管，廚房環(huán)境的管理基準(zhǔn)及檢查基準(zhǔn)是否樹立，并與實(shí)際實(shí)施情況一致與否。

→評(píng)價(jià)人員記錄供應(yīng)商食堂環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及實(shí)施周期→確認(rèn)結(jié)果，按照下面基準(zhǔn)給予分?jǐn)?shù)環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理實(shí)施分?jǐn)?shù)環(huán)境管理基準(zhǔn)與實(shí)施情況標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況與標(biāo)準(zhǔn)一致a環(huán)境管理基準(zhǔn)與實(shí)施情況標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施