2023年審計(jì)部工作總結(jié)

第16頁共16頁2023年?審計(jì)部工作?總結(jié)一年?來，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的親切?關(guān)懷和指導(dǎo)?下，我在審?計(jì)部經(jīng)理的?崗位上，帶?領(lǐng)審計(jì)部的?全體同仁嚴(yán)?格按照年初?制定的審計(jì)?計(jì)劃，緊緊?圍繞公司提?出的"加大?核查、審核?、監(jiān)管力度?，確保各項(xiàng)?制度深入落?實(shí)"這一工?作目標(biāo)，積?極主動(dòng)地在?公司內(nèi)部開?展了審計(jì)工?作。經(jīng)過全?體同志們的?共同努力，?取得了一定?成績，主要?表現(xiàn)在：?1、從公司?內(nèi)審工作的?開展上實(shí)現(xiàn)?了由原來的?淺層次、窄?領(lǐng)域的簡單?審計(jì)向多方?位、寬領(lǐng)域?的綜合審計(jì)?的轉(zhuǎn)變，實(shí)?現(xiàn)了從創(chuàng)建?到各項(xiàng)工作?得以健康發(fā)?展的良性過?渡。2、?從個(gè)人的工?作能力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)了從?最初的不了?解、不熟悉?，工作過分?謹(jǐn)慎小心，?甚至有些領(lǐng)?域不敢介入?，到現(xiàn)在能?大膽的、全?面的開展工?作的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?一年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個(gè)充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年會比?一年有起色?。同時(shí)也會?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個(gè)方?面匯報(bào)工作?：一、_?_年的主要?工作1、?嚴(yán)格審計(jì)的?紀(jì)律和制度?審計(jì)部是?一個(gè)新設(shè)部?室，領(lǐng)導(dǎo)寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發(fā)展，?我深知責(zé)任?重大。為了?使內(nèi)部審計(jì)?工作在公司?管理中得以?順利開展，?審計(jì)部在成?立后的第一?次全體會議?上，就根據(jù)?制定的年度?工作計(jì)劃，?并結(jié)合內(nèi)部?人員的具體?業(yè)務(wù)能力，?本著既要明?確各自崗位?職責(zé)，還要?堅(jiān)持分工不?分家的原則?，進(jìn)行了內(nèi)?部分工。并?從工作紀(jì)律?、工作作風(fēng)?、工作態(tài)度?、工作形象?和工作結(jié)果?等五個(gè)方面?提出了具體?的要求。這?些基礎(chǔ)工作?的進(jìn)行，為?我們?nèi)旯?作的順利展?開打下了扎?實(shí)的基礎(chǔ)。?2、積極?開展對駐外?分公司財(cái)務(wù)?管理的監(jiān)督?和評價(jià)臨?沂獅瑪公司?是我公司至?今唯一一家?對外獨(dú)立開?展經(jīng)營業(yè)務(wù)?的駐外分公?司，年生產(chǎn)?各種復(fù)__?_近___?噸，加上銷?售總公司的?肥料，__?年銷售收入?已經(jīng)突破了?一億元，公?司的資產(chǎn)總?額也達(dá)到了?___多萬?元。但是由?于種種原因?，該公司一?直沒有建立?起完整、嚴(yán)?密的內(nèi)部核?算管理制度?，從而使會?計(jì)信息的反?映帶有很大?的不真實(shí)性?，也給總公?司的財(cái)務(wù)管?理帶來了一?定的風(fēng)險(xiǎn)性?。根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，我們在對?其會計(jì)核算?進(jìn)行檢查審?核的同時(shí)，?先后分兩個(gè)?階段對該公?司的財(cái)務(wù)管?理進(jìn)行規(guī)范?、核查。?第一階段是?參照總公司?的相關(guān)制度?，幫助該公?司制定其內(nèi)?部的財(cái)務(wù)管?理制度，建?立健全倉庫?管理的工作?流程，健全?會計(jì)核算的?賬簿體系，?規(guī)范會計(jì)核?算程序，建?立嚴(yán)格的、?定期的會計(jì)?報(bào)告制度。?第二階段?，對規(guī)范后?的會計(jì)核算?制度，實(shí)施?正常的審計(jì)?檢查，通過?這一系列工?作，規(guī)范了?該公司核算?制度的同時(shí)?，也教育了?會計(jì)人員，?增強(qiáng)了他們?做好工作的?責(zé)任心，起?到了很好的?效果。3?、嚴(yán)格費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)定，?嚴(yán)格費(fèi)用審?核今年是?我公司各種?費(fèi)用報(bào)銷新?規(guī)定出臺的?第一年，舊?的報(bào)銷程序?和標(biāo)準(zhǔn)對審?計(jì)工作影響?很大，突出?反映在人們?的認(rèn)識上。?審計(jì)是執(zhí)行?各種規(guī)章制?度的前沿，?審計(jì)人員就?是把這個(gè)關(guān)?口的，將不?符合規(guī)定的?支出堵在這?個(gè)關(guān)口之外?，是我們審?計(jì)人員的責(zé)?任。我們從?一開始的單?純的業(yè)務(wù)費(fèi)?用審核逐步?擴(kuò)大到后勤?的費(fèi)用審核?、生產(chǎn)車間?工資的審核?、裝卸費(fèi)的?審核、車間?修理費(fèi)的審?核等，基本?上包括了所?有的支出。?為了保證這?一工作的質(zhì)?量，我們利?用可利用的?一切時(shí)間，?___學(xué)習(xí)?公司出臺發(fā)?布的新規(guī)定?，新同志為?了盡快提高?自己的技能?，主動(dòng)請教?老同志，并?對要點(diǎn)及時(shí)?做好筆記，?所作的這一?切都為做好?這項(xiàng)工作打?下了良好的?基礎(chǔ)。一年?以來，盡管?我們對費(fèi)用?的審核量上?不斷增大，?但基本上沒?有出現(xiàn)有問?題的審核，?從而有效的?配合了公司?的財(cái)務(wù)管理?工作。4?、利用一切?可利用的機(jī)?會，為領(lǐng)導(dǎo)?提供市場監(jiān)?管信息根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?的安排，今?年，我先后?到___和?省內(nèi)的幾個(gè)?市場。針對?市場反映出?的問題，進(jìn)?行了核查，?并結(jié)合核查?進(jìn)行了市場?調(diào)研，這也?是審計(jì)部_?__年工作?計(jì)劃的一項(xiàng)?基本內(nèi)容。?核查中，我?們晝夜兼程?，為了把問?題核查清楚?，把市場調(diào)?研準(zhǔn)確，每?到一處都積?極地與客戶?溝通，多方?收集市場信?息資料，這?一切都為我?們后期報(bào)告?的撰寫積累?了豐富的第?一手資料。?先后兩次的?市場走訪，?形成了近萬?的報(bào)告，把?問題找準(zhǔn)了?，建議提對?了，得到了?公司領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和客戶?、業(yè)務(wù)人員?的好評。?5、工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項(xiàng)目?的結(jié)算工作?已接近尾聲?根據(jù)工作?計(jì)劃，并經(jīng)?公司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，__?_了對工業(yè)?園區(qū)建設(shè)項(xiàng)?目施工單位?報(bào)價(jià)的核對?及園區(qū)設(shè)備?計(jì)價(jià)等工作?。園區(qū)項(xiàng)目?建設(shè)跨度長?、項(xiàng)目多、?投資大、施?工單位多、?資料零散，?我們通過努?力一一克服?了這些困難?，截止到_?_月底這項(xiàng)?工作已基本?結(jié)束。此項(xiàng)?工作的順利?開展，既較?好的維護(hù)了?我們金正大?公司的對外?形象，也為?公司取得了?可觀的經(jīng)濟(jì)?效益。6?、應(yīng)收賬款?的回收工作?進(jìn)展順利?按照工作計(jì)?劃，___?了應(yīng)收賬款?的回收工作?。為了使這?項(xiàng)工作做得?扎實(shí)有效，?在公司財(cái)務(wù)?部的通力配?合下，首先?對截止到_?_年__月?__日之前?的應(yīng)收賬款?進(jìn)行了梳理?，并根據(jù)內(nèi)?部的落實(shí)情?況編制了賬?齡分析表。?本著先清沒?有問題的客?戶這一原則?，___實(shí)?施了清查、?清收工作。?截止到今年?__月底，?共清收賬款?___元，?較好的維護(hù)?了公司的合?法權(quán)益。?二、工作中?存在的不足?1、審計(jì)?工作還存在?盲點(diǎn)，如對?經(jīng)濟(jì)合同的?___。?在企業(yè)經(jīng)營?活動(dòng)中產(chǎn)生?的各類經(jīng)濟(jì)?合同是企業(yè)?經(jīng)營管理的?一項(xiàng)重要內(nèi)?容。實(shí)施有?效的經(jīng)濟(jì)合?同審核也是?內(nèi)部審計(jì)的?一項(xiàng)重要工?作。早在審?計(jì)部成立之?初就制定出?了要建立有?效的的合同?管理機(jī)制的?工作計(jì)劃，?提出了要全?程參與施工?合同、大型?設(shè)備及物資?采購合同的?擬定、評審?乃至簽訂的?建議和目標(biāo)?，并要求與?有關(guān)科室、?部門共同配?合對合同的?主要條款和?要素進(jìn)行評?審、會簽，?以達(dá)到簽訂?的所有合同?都滿足可行?性、合法性?、效益性的?要求，并對?合同的執(zhí)行?情況進(jìn)行全?過程跟蹤監(jiān)?督。但是由?于種種原因?，特別是我?自身的努力?不夠，這項(xiàng)?工作至今也?沒有開展起?來，形成了?審計(jì)工作的?一個(gè)盲點(diǎn)。?(今年我向?公司提出了?要成立合同?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組的建議?2、審計(jì)工?作還不夠深?入、細(xì)致?審計(jì)工作是?一項(xiàng)政策性?、專業(yè)性很?強(qiáng)的工作。?在內(nèi)部審計(jì)?工作當(dāng)中，?既要本部門?積極主動(dòng)，?也需要其他?科室部門的?合作，更需?要按公司計(jì)?劃進(jìn)行。但?是一年來可?能由于我對?公司要求的?理解方面還?存在差距，?導(dǎo)致了我們?工作中經(jīng)常?表現(xiàn)出依賴?性大、主動(dòng)?性差和開拓?性不高的弱?點(diǎn)。針對工?作中反映出?的三性，我?又詳細(xì)的找?出了工作中?存在的二十?個(gè)問題。?3、審計(jì)的?職能有待加?強(qiáng)回顧一?年來我們的?審計(jì)工作，?往往理順性?、規(guī)范性的?成分多，審?計(jì)評價(jià)的成?分少。之所?以出現(xiàn)這種?現(xiàn)象與我的?思想認(rèn)識有?關(guān)，更與我?開拓意識不?強(qiáng)有關(guān)。我?一直認(rèn)為這?只是剛開始?，一切還不?規(guī)范，審計(jì)?工作頭緒比?較亂，等理?順好了以后?的審計(jì)工作?也就好開展?了。正是這?種思想的存?在，使我們?在工作中無?形的淡化了?審計(jì)的職能?。4、本?部門的人員?對公司開展?的各項(xiàng)活動(dòng)?參與不夠積?極審計(jì)部?成立之初，?從對公司內(nèi)?開展內(nèi)部審?計(jì)工作項(xiàng)目?存在不確定?性及為公司?節(jié)約人力資?源的角度考?慮，組架不?大?？蛇@樣?一來，在保?證正常的費(fèi)?用審核和工?資審核的前?提下，再應(yīng)?對其他活動(dòng)?時(shí)，人員就?顯得緊張了?。特別是下?半年園區(qū)建?設(shè)工程結(jié)算?核對工作開?展以來，審?計(jì)部內(nèi)每名?成員的工作?都無形中加?重了，再參?加公司舉行?的活動(dòng)時(shí)就?顯得力不從?心了，所以?對公司下半?年特別是進(jìn)?入三季度后?___的活?動(dòng)，我表現(xiàn)?得不是很積?極，或多或?少的影響了?整體的活動(dòng)?效果。三?、的工作計(jì)?劃審計(jì)部?的總體工作?目標(biāo)是：在?___年審?計(jì)工作在公?司經(jīng)營管理?中取得了重?大突破的基?礎(chǔ)上，積極?主動(dòng)地開展?企業(yè)的效益?審計(jì)，加強(qiáng)?對公司財(cái)務(wù)?管理及會計(jì)?資料的審計(jì)?，（范本）?評價(jià)其真實(shí)?性、合規(guī)性?及效益性。?充分發(fā)揮審?計(jì)的監(jiān)督職?能、評價(jià)職?能和管理控?制職能。在?具體的工作?中，進(jìn)一步?調(diào)整工作思?路，重點(diǎn)是?要把審計(jì)工?作的重心前?移，將事后?審計(jì)同事前?、事中審計(jì)?并重，努力?使審計(jì)的_?__性、保?護(hù)性和建設(shè)?性的作用得?到最大程度?的發(fā)揮。為?公司的二次?創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)?有的貢獻(xiàn)。?具體的工?作有以下六?個(gè)方面：?1、繼續(xù)做?好費(fèi)用及工?資的審核?這項(xiàng)工作做?好了，就體?現(xiàn)了審計(jì)是?企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)?士的作用。?___年由?于我們非常?注重與財(cái)務(wù)?部的交流與?溝通，這項(xiàng)?工作開展得?還是比較順?利的。特別?是對車間及?裝卸隊(duì)工資?的審核結(jié)果?上墻制度，?既體現(xiàn)了審?計(jì)的公正、?公開、公平?，也從某種?程度上對管?理者起到了?警示作用。?2、重點(diǎn)?對公司基建?項(xiàng)目進(jìn)行審?計(jì)企業(yè)的?基建工程既?是一個(gè)投資?大的地方，?也是一個(gè)容?易出問題給?企業(yè)造成損?失的地方。?參照___?三季度以來?我們進(jìn)行的?工業(yè)園區(qū)基?建項(xiàng)目的工?程驗(yàn)收、施?工單位報(bào)價(jià)?核對的工作?，雖然過程?很順利，也?維護(hù)了公司?的合法權(quán)益?，但是這只?是淺層次、?簡單的、事?后的審核，?并不能很好?的體現(xiàn)內(nèi)部?審計(jì)對投資?項(xiàng)目的管理?監(jiān)督的作用?。__年我?們要保證不?僅從形式上?，還要在內(nèi)?容上對基建?項(xiàng)目進(jìn)行全?方位的整體?監(jiān)督審計(jì)，?積極爭取總?公司及相關(guān)?部室的配合?，努力做到?從項(xiàng)目立項(xiàng)?、工程投標(biāo)?、施工隊(duì)伍?選擇及具體?施工合同的?簽訂、施工?過程中項(xiàng)目?的變更簽證?、建筑材料?的選定和價(jià)?格的確定，?直至竣工決?算的全過程?參與，為審?計(jì)工作能深?入細(xì)致的開?展打下基礎(chǔ)?，絕不只做?最后收方工?作的隨從者?。集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)審計(jì)?部年終工作?總結(jié)【工?作總結(jié)】—?—總結(jié).挑?戰(zhàn)___?_年馬上就?要結(jié)束了，?在過去的_?_年中，我?們公司做的?一直很好，?很好的頂住?了金融危機(jī)?的壓力，在?經(jīng)濟(jì)最困難?的一年里，?我們公司還?是取得了業(yè)?績不小的進(jìn)?步，這就尤?為可貴了，?所以我們公?司必須要好?好的總結(jié)一?下，總結(jié)過?去一年工作?的經(jīng)驗(yàn)，以?便在來年中?取得更好的?進(jìn)步。為?了適應(yīng)新形?勢下的發(fā)展?，財(cái)務(wù)審計(jì)?部建立健全?和完善落實(shí)?了各項(xiàng)財(cái)務(wù)?規(guī)章制度。?由于公司的?性質(zhì)發(fā)生改?變，要求公?司的財(cái)務(wù)規(guī)?章制度要進(jìn)?行重新修訂?和完善。根?據(jù)市局（公?司）的財(cái)務(wù)?制度，結(jié)合?集團(tuán)公司的?實(shí)際情況，?___匯編?了__集團(tuán)?的財(cái)務(wù)制度?。為了總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，?更好的完成?__年的各?項(xiàng)工作任務(wù)?，我部就財(cái)?務(wù)、審計(jì)方?面的工作作?出總結(jié)如下?：一、審?計(jì)方面的工?作1、根?據(jù)市局財(cái)務(wù)?審計(jì)工作會?議精神，對?財(cái)務(wù)審計(jì)部?工作的提出?要求（1?）繼續(xù)鞏固?推行財(cái)務(wù)管?理模塊，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)人員?的管理意識?和責(zé)任心，?充分發(fā)揮財(cái)?務(wù)管理的職?能作用。在?全面實(shí)施信?息化管理的?同時(shí)，要求?我們財(cái)務(wù)人?員要利用的?時(shí)間和精力?參與企業(yè)管?理，每周必?須下各核算?的公司了解?業(yè)務(wù)運(yùn)行情?況，發(fā)揮主?觀能動(dòng)性，?多為經(jīng)營者?提供有參考?價(jià)值的信息?和建議，這?一要求作為?__年目標(biāo)?考核的主要?指標(biāo)來考核?。（2）?全員樹立財(cái)?務(wù)管理是企?業(yè)管理的核?心思想，增?強(qiáng)危機(jī)感、?緊迫感和責(zé)?任感，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，努力?提高自身素?質(zhì)，適應(yīng)新?形勢下財(cái)務(wù)?工作的要求?。2、全?面迎接國家?審計(jì)為了?迎接國家審?計(jì)署的全面?檢查，根據(jù)?市局（公司?）審計(jì)重點(diǎn)?，我部門對?__月__?日的財(cái)務(wù)收?支進(jìn)行了復(fù)?查，并結(jié)合?內(nèi)審工作實(shí)?際，緊緊圍?繞集團(tuán)公司?的熱點(diǎn)、重?點(diǎn)、難點(diǎn)問?題開展工作?，充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)的監(jiān)督?和服務(wù)職能?，及時(shí)為集?團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)?提供決策依?據(jù)，并對審?計(jì)將涉及財(cái)?務(wù)方面的工?作進(jìn)行了具?體的安排和?布置。3?、財(cái)務(wù)的審?計(jì)、監(jiān)督崗?位我們?yōu)?加強(qiáng)集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)工作?的審計(jì)和監(jiān)?督職能，今?年面向社會?招聘了四位?從事財(cái)務(wù)工?作多年，經(jīng)?驗(yàn)豐富的財(cái)?務(wù)人員，充?實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)?的審計(jì)、審?核及財(cái)務(wù)管?理工作崗位?。明確了四?位同志的工?作職責(zé)和范?疇，要求盡?快修訂完善?本部門各個(gè)?財(cái)務(wù)崗位責(zé)?任制及考核?辦法，為提?高財(cái)務(wù)工作?的質(zhì)量和效?率打下堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。?4、制定并?學(xué)習(xí)了《財(cái)?務(wù)審計(jì)部崗?位責(zé)任制考?核辦法》?為了更好地?履行總經(jīng)理?賦予的職責(zé)?，加強(qiáng)（集?團(tuán)）公司財(cái)?務(wù)管理和稽?核檢查力度?，規(guī)范集團(tuán)?財(cái)經(jīng)秩序和?調(diào)動(dòng)廣大財(cái)?務(wù)人員的工?作積極性和?責(zé)任感，財(cái)?務(wù)審計(jì)部特?制定了《財(cái)?務(wù)審計(jì)部崗?位責(zé)任制考?核辦法》，?通過大家認(rèn)?真地學(xué)習(xí)和?討論，積極?思考，并贊?同嚴(yán)格按照?目標(biāo)考核辦?法認(rèn)真履行?自己的工作?職責(zé)。審?計(jì)部半年工?作總結(jié)范文?在這半年?里，稽核審?計(jì)工作緊緊?圍繞聯(lián)社年?初工作會議?確立的總體?工作思路，?結(jié)合年初稽?核審計(jì)工作?安排意見，?迅速轉(zhuǎn)變稽?核審計(jì)工作?理念，創(chuàng)新?稽核審計(jì)工?作方法，重?點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)?執(zhí)紀(jì)、合規(guī)?守法經(jīng)營、?內(nèi)控制度落?實(shí)和規(guī)范管?理防范風(fēng)險(xiǎn)?等開展稽核?審計(jì)，具體?做了以下幾?個(gè)方面的工?作。一、?完善崗位責(zé)?任制，落實(shí)?稽核包片責(zé)?任。一是從?新制定崗位?責(zé)任制，把?全縣信用社?每個(gè)營業(yè)網(wǎng)?點(diǎn)落實(shí)到人?到稽核片，?不留死角，?實(shí)行誰包片?誰負(fù)責(zé)、誰?檢查誰負(fù)責(zé)?、誰簽誰負(fù)?責(zé)的稽核管?理責(zé)任制，?夯實(shí)了管理?責(zé)任，增強(qiáng)?了稽核工作?責(zé)任心;二?是年初制定?了《__年?稽核審計(jì)工?作安排意見?》，對全年?序時(shí)稽核、?專項(xiàng)稽核和?內(nèi)審工作進(jìn)?行統(tǒng)籌安排?，作到稽核?審計(jì)工作年?度有總體安?排意見，季?度有分段實(shí)?施部署，月?度有進(jìn)度和?考核，作到?任務(wù)明確;?三是實(shí)行月?度例會制度?，每月對每?個(gè)人檢查任?務(wù)完成情況?進(jìn)行集中匯?報(bào)，查漏補(bǔ)?缺，并按照?工作開展情?況嚴(yán)格考核?兌現(xiàn)。二?、規(guī)范檢查?行為，細(xì)化?檢查內(nèi)容。?一是規(guī)范稽?核檢查程序?和稽核檢查?行為。今年?以來，稽核?審計(jì)部對省?聯(lián)社下發(fā)的?___項(xiàng)稽?核審計(jì)管理?制度再次_?__稽核人?員認(rèn)真學(xué)習(xí)?，熟練掌握?運(yùn)用指導(dǎo)稽?核審計(jì)工作?，按照《農(nóng)?村信用社稽?核審計(jì)工作?管理辦法》?和<農(nóng)村信?用社稽核審?計(jì)工作質(zhì)量?控制辦法》?規(guī)范稽核檢?查程序，從?編制稽核工?作實(shí)施方案?、下發(fā)稽核?通知到現(xiàn)場?檢查，現(xiàn)場?檢查工作底?稿、撰寫事?實(shí)確認(rèn)書、?稽核工作報(bào)?告、稽核結(jié)?論到下發(fā)稽?核整改通知?書，規(guī)范了?稽核審計(jì)工?作流程，同?時(shí)對稽核工?作檔案分別?編制紙質(zhì)檔?案和電子文?本檔案，加?強(qiáng)了稽核檔?案管理工作?;二是對各?項(xiàng)檢查內(nèi)容?按照“作業(yè)?式、格式化?”進(jìn)行列表?細(xì)化，從會?計(jì)管理工作?、財(cái)務(wù)管理?工作、信貸?業(yè)務(wù)操作流?程、信貸風(fēng)?險(xiǎn)防范、安?全保衛(wèi)工作?、內(nèi)控制度?執(zhí)行以及業(yè)?務(wù)經(jīng)營真實(shí)?性等詳細(xì)制?定稽核方案?和稽核檢查?表格，依照?稽核方案和?檢查表逐項(xiàng)?開展檢查，?使稽核檢查?工作不留死?角、不留真?空;三是針?對信用社登?記簿多、登?記不規(guī)范和?存在顧此失?彼的現(xiàn)象，?與聯(lián)社部門?磋商，牽頭?統(tǒng)一了各類?登記簿，印?制《農(nóng)村信?用社內(nèi)控管?理登記簿一?覽表》，發(fā)?到各網(wǎng)點(diǎn)，?統(tǒng)一了制式?、規(guī)范登記?內(nèi)容和要求?，達(dá)到了統(tǒng)?一規(guī)范，?三、做好各?項(xiàng)稽核檢查?工作。今年?上半年稽核?審計(jì)部按照?聯(lián)社及上級?安排分別開?展了__年?度會計(jì)決算?專項(xiàng)稽核，?迎接了省市?___的開?展的決算真?實(shí)性專項(xiàng)稽?核工作。一?是___開?展了__年?度會計(jì)決算?真實(shí)性大檢?查，迎接了?辦事處和省?聯(lián)社___?的真實(shí)性大?檢查，對_?_年度會計(jì)?決算真實(shí)性?專項(xiàng)稽核工?作實(shí)行提前?介入，超前?運(yùn)作，__?_人力全面?進(jìn)行檢查，?確保真實(shí)、?準(zhǔn)確;二是?全面完成上?半年序時(shí)稽?核工作任務(wù)?。隨著稽核?審計(jì)工作的?進(jìn)一步規(guī)范?，稽核人員?進(jìn)一步加強(qiáng)?對新業(yè)務(wù)的?學(xué)習(xí)，放棄?節(jié)假日休息?時(shí)間，全身?心投入到序?時(shí)稽核檢查?工作中，集?中精力利用?兩個(gè)月的時(shí)?間，全面完?成全縣__?個(gè)社(部的?序時(shí)稽核工?作，查處了?部分信用社?違規(guī)違紀(jì)問?題，對責(zé)任?人進(jìn)行了經(jīng)?濟(jì)處罰，在?序時(shí)稽核中?止目前共處?罰__人，?處罰金額_?__元，做?到扶正糾偏?、規(guī)范管理?、防范風(fēng)險(xiǎn)?，并把序時(shí)?稽核報(bào)告及?時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)?導(dǎo)送閱，使?聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全?面掌握各信?用社制度執(zhí)?行和落實(shí)情?況，準(zhǔn)確做?出管理決策?;三是對聯(lián)?社財(cái)務(wù)會計(jì)?部資金清算?中心、信息?管理部、業(yè)?務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)?管理部等部?門執(zhí)行政策?、貸款管理?、風(fēng)險(xiǎn)防范?、規(guī)范流程?操作等方面?進(jìn)行了稽核?審計(jì)和審議?評價(jià)，進(jìn)一?步規(guī)范了管?理部門的操?作管理行為?。四、認(rèn)?真做好各項(xiàng)?內(nèi)部審計(jì)工?作。一是由?于今年聯(lián)社?加大了崗位?交流力度，?一次交流_?_位社(部?主任、部門?經(jīng)理，因此?，在聯(lián)社領(lǐng)?導(dǎo)的重視支?持下，集中?時(shí)間、精力?利用一個(gè)月?的時(shí)間，對?社(部主任?、部門經(jīng)理?離任及經(jīng)濟(jì)?責(zé)任進(jìn)行了?稽核審計(jì)，?對任期內(nèi)的?政策制度執(zhí)?行和責(zé)任制?履行進(jìn)行全?面稽核審計(jì)?，給予客觀?公正的評價(jià)?，上半年共?實(shí)施社(部?主任離任審?計(jì)___人?次，開展職?工離崗審計(jì)?__人次;?二是集中時(shí)?間對各社_?_年下半年?和__年一?季度列支費(fèi)?用的真實(shí)性?和合規(guī)性進(jìn)?行了全面審?計(jì)，進(jìn)一步?規(guī)范了信用?社財(cái)務(wù)管理?行為。五?、及時(shí)準(zhǔn)確?報(bào)送“__?_”工程報(bào)?表，按月準(zhǔn)?確上報(bào)，按?季做好監(jiān)管?核心指標(biāo)分?析和監(jiān)管評?級打分，準(zhǔn)?確預(yù)測經(jīng)營?風(fēng)險(xiǎn)。為健?全和完善農(nóng)?村信用社的?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體?系，實(shí)現(xiàn)對?農(nóng)村信用社?的持續(xù)、分?類監(jiān)管和風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)警。一?是加強(qiáng)與業(yè)?務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、?財(cái)務(wù)和信息?等部門的溝?通配合，報(bào)?表人員加班?加點(diǎn)、認(rèn)真?細(xì)致，從未?出現(xiàn)數(shù)據(jù)差?錯(cuò)，保證了?報(bào)表的真實(shí)?性、準(zhǔn)確性?和及時(shí)性，?受到了安康?銀監(jiān)局的好?評。二是按?照全新的商?業(yè)銀行監(jiān)管?核心指標(biāo)口?徑，按季對?資本充足狀?況、資產(chǎn)質(zhì)?量狀況、盈?利狀況和流?動(dòng)性狀況等?四個(gè)方面_?__個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?監(jiān)測指標(biāo)、?___個(gè)輔?助指標(biāo)進(jìn)行?計(jì)算分析和?預(yù)警，并計(jì)?算出監(jiān)管評?級得分，為?聯(lián)社向合作?銀行過渡提?供了詳實(shí)的?指標(biāo)數(shù)據(jù)，?為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營?決策和風(fēng)險(xiǎn)?管理提供了?有效理論依?據(jù)。三是按?照銀監(jiān)分局?要求，準(zhǔn)確?、及時(shí)、真?實(shí)報(bào)送《日?常監(jiān)管事項(xiàng)?報(bào)告》，雙?周五定期報(bào)?送，從未間?斷和出現(xiàn)任?何披露。?六、樹立全?局觀念，積?極配合做好?階段性工作?任務(wù)。今年?上半年稽核?審計(jì)部主要?參與合行的?籌備工作，?參與城區(qū)的?不良貸款的?清降工作，?積極完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的各?項(xiàng)臨時(shí)工作?任務(wù)，使各?項(xiàng)工作整體?推進(jìn)。七?、存在的問?題及后期工?作打算上?半年，稽核?審計(jì)部在聯(lián)?社領(lǐng)導(dǎo)的重?視支持下，?分管領(lǐng)導(dǎo)的?親自指揮督?戰(zhàn)，工作穩(wěn)?步有序推進(jìn)?，部門全體?員工克服種?種困難，放?棄節(jié)假日的?休息時(shí)間，?加班加點(diǎn)工?作在一線，?實(shí)現(xiàn)了半年?對全縣信用?社全面序時(shí)?稽核一次的?突破。但工?作還存在有?不足之處：?一是由于部?門人員基本?上都在信用?社稽核檢查?，回到單位?的時(shí)間也不?統(tǒng)一，所以?___學(xué)習(xí)?的時(shí)間相對?較少;二是?由于人員少?，稽核檢查?只能單兵作?戰(zhàn)，時(shí)間要?求又較緊，?加之檢查的?內(nèi)容全面，?難免有顧此?失彼現(xiàn)象;?三是一人稽?核審計(jì)不符?合有關(guān)規(guī)定?，容易出現(xiàn)?差錯(cuò)等。?審計(jì)部個(gè)人?年終工作總?結(jié)__年?在校黨委和?行政的領(lǐng)導(dǎo)?下,在上級?主管部門的?指導(dǎo)幫助下?,我們審計(jì)?處全體同志?認(rèn)真學(xué)習(xí)、?領(lǐng)會"__?_"重要思?想和"十7?大"會議精?神,一如既?往地貫徹和?落實(shí)《審計(jì)?法》、《審?計(jì)署關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)工作?的規(guī)定》和?國家相關(guān)法?律法規(guī)。以?學(xué)校教育工?作為中心，?結(jié)合內(nèi)審工?作實(shí)際，緊?緊圍繞我校?的熱點(diǎn)、重?點(diǎn)、難點(diǎn)問?題開展審計(jì)?工作，充分?發(fā)揮內(nèi)審的?監(jiān)督和服務(wù)?職能，為學(xué)?校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?提供決策依?據(jù)。全年共?開展各項(xiàng)審?計(jì)___余?項(xiàng)，為學(xué)校?節(jié)約了大量?資金。在深?化學(xué)校改革?，促進(jìn)廉政?建設(shè)，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益等方面，?真正起到了?"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士?"和"參謀?助手"的作?用。由于工?作成績突出?，我校審計(jì)?處被評為_?_年度新鄉(xiāng)?市內(nèi)審工作?先進(jìn)單位，?兩人被評為?校級優(yōu)秀_?__員和"?三育人"工?作先進(jìn)個(gè)人?。一.基?礎(chǔ)建設(shè)_?__年是我?校各項(xiàng)改革?迅速發(fā)展的?一年，教學(xué)?、科研、管?理工作有條?不紊的開展?，為我們搞?好工作提供?了有力保證?。我們審計(jì)?處認(rèn)真貫徹?落實(shí)審計(jì)廳?、教育廳等?上級部門的?指示精神，?結(jié)合我校實(shí)?際，在做好?審計(jì)工作的?同時(shí)，積極?配合其它各?項(xiàng)工作的開?展。堅(jiān)持"?完善自我，?提高認(rèn)識"?的原則，努?力完善審計(jì)?制度，健全?審計(jì)機(jī)構(gòu)，?調(diào)整人員結(jié)?構(gòu)。1.?參與制定了?學(xué)校物資采?購、設(shè)備管?理及相關(guān)規(guī)?章制度若干?項(xiàng)。規(guī)范了?經(jīng)濟(jì)行為，?使審計(jì)工作?進(jìn)一步走向?法制化、制?度化和規(guī)范?化。2.?在學(xué)校機(jī)構(gòu)?改革后，進(jìn)?一步明確了?審計(jì)工作人?員的職責(zé)和?權(quán)限。使內(nèi)?審工作的內(nèi)?部監(jiān)督職能?進(jìn)一步得到?體現(xiàn)，可以?更好的為領(lǐng)?導(dǎo)提供決策?依據(jù)。3?.調(diào)整人員?的知識和年?齡結(jié)構(gòu),新?增專業(yè)審計(jì)?人員___?名(均為應(yīng)?屆本科畢業(yè)?生，加強(qiáng)了?審計(jì)隊(duì)伍建?設(shè)，一名同?志獲高級會?計(jì)師資格。?經(jīng)驗(yàn)豐富的?老同志和積?極上進(jìn)的年?輕人相互交?流、相互學(xué)?習(xí)、以老帶?新、新老結(jié)?合，形成了?一支知識結(jié)?構(gòu)和年齡結(jié)?構(gòu)較為合理?的充滿生機(jī)?和活力的審?計(jì)隊(duì)伍。?二.學(xué)習(xí)及?培訓(xùn)強(qiáng)化?措施，進(jìn)一?步提高審計(jì)?人員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)和政治?素質(zhì)，使我?校每個(gè)內(nèi)審?人員都真正?成為"思想?領(lǐng)先、業(yè)務(wù)?過硬、技能?嫻熟、務(wù)實(shí)?高效"的工?作高手。?1.派一名?同志隨同教?育廳考察團(tuán)?赴法國等國?外學(xué)習(xí)考察?，獲取了大?量審計(jì)工作?信息及先進(jìn)?工作經(jīng)驗(yàn)。?2.與_?__學(xué)、華?南理工大學(xué)?、___學(xué)?等省內(nèi)外高?校相互交流?，共同探討?審計(jì)工作新?思路。3?.加強(qiáng)自身?業(yè)務(wù)素質(zhì)的?學(xué)習(xí)，積極?進(jìn)行學(xué)術(shù)研?究和探討，?公開發(fā)表專?業(yè)學(xué)術(shù)論文?___篇。?三.參與?后勤改革?隨著高校后?勤管理社會?化改革的深?入，我校后?勤集團(tuán)已逐?步成為獨(dú)立?核算、自主?經(jīng)營、自負(fù)?盈虧的經(jīng)濟(jì)?實(shí)體，這就?要求我們必?須建立健全?成本核算制?度。我們參?與制定了一?系列后勤改?革的規(guī)章和?措施，同財(cái)?務(wù)處、后勤?管理處一道?，對集團(tuán)每?個(gè)中心進(jìn)行?了成本核算?，并結(jié)合外?校經(jīng)驗(yàn)，根?據(jù)本校實(shí)際?，制定了各?項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)?，為推動(dòng)學(xué)?校的后勤改?革和發(fā)展起?到了應(yīng)有的?作用。四?.參與校辦?產(chǎn)業(yè)改革?"科教興國?"和"發(fā)展?高科技，實(shí)?現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"?這一戰(zhàn)略的?提出，給以?高科技為特?征的高校校?辦產(chǎn)業(yè)帶來?了新的機(jī)遇?和挑戰(zhàn)。但?是由于校辦?企業(yè)的利益?和學(xué)校的利?益并不完全?是一致的，?企業(yè)內(nèi)某些?同志往往會?為了個(gè)人利?益或小團(tuán)體?利益而致學(xué)?校利益于不?顧，很難保?證學(xué)校國有?資產(chǎn)的保值?增值。面對?這一現(xiàn)狀，?我們會同財(cái)?務(wù)處、企業(yè)?管理處一道?，參與制定?了校辦產(chǎn)業(yè)?改革工作的?相關(guān)文件，?對校辦每個(gè)?企業(yè)進(jìn)行了?清產(chǎn)核資，?摸清了企業(yè)?家底，改善?了經(jīng)營環(huán)境?，明確了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，提?高了經(jīng)濟(jì)效?益，為領(lǐng)導(dǎo)?提供了決策?依據(jù)，為學(xué)?校的改革和?發(fā)展做出了?貢獻(xiàn)。五?.參與各項(xiàng)?招投標(biāo)工程?及政府采購?隨著學(xué)校?改革的迅速?發(fā)展，加強(qiáng)?內(nèi)部管理，?強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制就顯?得尤為重要?。學(xué)校工程?建設(shè)和物資?采購是與市?場緊密相聯(lián)?的，要實(shí)現(xiàn)?對工程建設(shè)?和物資采購?工作的有效?控制，就必?須用各項(xiàng)規(guī)?章制度來規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標(biāo)程?序及學(xué)校物?資采購工作?的相關(guān)規(guī)定?并監(jiān)督實(shí)施?。在招投標(biāo)?工作中真正?堅(jiān)持公開、?公正、公平?的原則。對?物資采購工?作，審計(jì)處?自始至終全?過程參加，?充分發(fā)揮了?事前、事中?、事后審計(jì)?的監(jiān)督作用?。一年來共?參與招投標(biāo)?項(xiàng)目及物資?采購項(xiàng)目_?__余項(xiàng)，?監(jiān)督簽訂經(jīng)?濟(jì)合同__?_余份，涉?及金額近千?萬元，為學(xué)?校節(jié)約資金?___多萬?元，規(guī)范了?學(xué)校物資采?購行為，維?護(hù)了學(xué)校的?經(jīng)濟(jì)利益。?六.具體?審計(jì)工作?認(rèn)真貫徹落?實(shí)"___?"重要思想?，進(jìn)一步搞?好內(nèi)審工作?，按