集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系監(jiān)督考核辦法

集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系監(jiān)督考核辦法1目的通過有效的監(jiān)督考核，確保XX集團(tuán)所屬企業(yè)的質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度，提高產(chǎn)品競爭力，提高企業(yè)盈利能力。2適用范圍適用于對XX集團(tuán)所屬各企業(yè)質(zhì)量管理體系的監(jiān)督、考核與評價。職能部門暫不納入考核范圍。3職責(zé)各企業(yè)負(fù)責(zé)本組織的質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進(jìn)。品保事業(yè)部根據(jù)本辦法對各企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督、評價和評比。品保事業(yè)部負(fù)責(zé)在集團(tuán)范圍內(nèi)建立一支高素質(zhì)的審核員隊伍。企劃部負(fù)責(zé)將品保事業(yè)部的監(jiān)督評價結(jié)果納入各企業(yè)總經(jīng)理考核體系。紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對本辦法執(zhí)行中的公正性進(jìn)行監(jiān)督。4程序?qū)徍擞媱澠繁Ｊ聵I(yè)部在年初公布本年度的《年度監(jiān)督審核計劃》,審核順序由抽簽決定。成立審核組1）由品保事業(yè)部依據(jù)《審核員管理規(guī)定》4.7條款規(guī)定，挑選有資質(zhì)的審核員組成審核組，審核組人數(shù)根據(jù)被審核組織規(guī)模而定。2）審核組長編制《監(jiān)督審核實施計劃》，報品保事業(yè)部審批后，提前15日通知被審核組織。3）品保事業(yè)部負(fù)責(zé)在集團(tuán)內(nèi)建立一支高素質(zhì)的審核員隊伍，具體見《審核員管理規(guī)定》。監(jiān)督審核審核組按《監(jiān)督審核實施計劃》，依據(jù)《質(zhì)量管理體系評價細(xì)則》條款規(guī)定分別對各企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核和評價。審核員須將審核所見如實記錄到《監(jiān)督審核記錄》中，作為審核證據(jù)，審核后同其他審核材料由審核組長匯總后上報品保事業(yè)部存檔。審核后審核組形成《監(jiān)督審核報告》，由審核員簽字、審核組長審核及品保事業(yè)部部長批準(zhǔn)后，報品保事業(yè)部備案。各企業(yè)內(nèi)部審核1）各企業(yè)內(nèi)部審核的主管部門負(fù)責(zé)本組織內(nèi)部審核的具體實施，內(nèi)審結(jié)果不納入年終評比。2）審核不應(yīng)僅局限于標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查，應(yīng)多注重有效性,發(fā)現(xiàn)管理中的不足，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。第三方審核1）各企業(yè)接受第三方審核的審核結(jié)果，將依據(jù)《質(zhì)量管理體系評價細(xì)則》的4.1.3條款規(guī)定納入年終評比。2）受審核企業(yè)需在現(xiàn)場審核后一周內(nèi)將審核報告、整改計劃，及在整改完畢后將整改報告分別上報品保事業(yè)部。3）上報流程：體系部負(fù)責(zé)人一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一單位分管副總裁一一品保事業(yè)部再審核1）各企業(yè)如認(rèn)為監(jiān)督審核結(jié)果與本組織的管理體系運行水平不符，或在整改后有較大提升，可在被監(jiān)督審核3個月后，并且本年度的10月31日前向品保事業(yè)部提出再次接受監(jiān)督審核的申請，品保事業(yè)部將根據(jù)情況決定是否安排現(xiàn)場審核。年終評比將以最后一次審核結(jié)果為準(zhǔn)。2）再審核申請流程：體系部負(fù)責(zé)人一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一單位分管副總裁一一品保事業(yè)部一一品保事業(yè)部分管副總裁問題整改各企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)對監(jiān)督審核和第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，審核組長負(fù)責(zé)對監(jiān)督審核整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，品保事業(yè)部負(fù)責(zé)對第三方審核整改進(jìn)行跟蹤。監(jiān)督審核整改計劃及整改報告需經(jīng)審核組長簽字后，報品保事業(yè)部備案（上報流程同本規(guī)定4.6條款規(guī)定的流程）。整改情況依據(jù)《質(zhì)量管理體系評價細(xì)則》中4.1.4條款規(guī)定納入年終評比。8評比年終品保事業(yè)部根據(jù)本年度審核組的監(jiān)督審核、第三方審核結(jié)果以及整改情況，依據(jù)《質(zhì)量管理體系評價細(xì)則》4.1條款規(guī)定對各企業(yè)質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行排名，形成《質(zhì)量管理體系年度評價報告》進(jìn)行公示。并將排名情況報送企劃部，企劃部根據(jù)排名對各企業(yè)總經(jīng)理的獎金進(jìn)行浮動。9公正性監(jiān)督各企業(yè)在接受監(jiān)督審核的同時，填寫《審核員反饋表》經(jīng)部門和單位領(lǐng)導(dǎo)簽批后提交品保事業(yè)部，反饋審核中審核員的紀(jì)律及審核水平等信息，作為品保事業(yè)部對審核員的考核依據(jù)之一。通過《審核員反饋表》及品保事業(yè)部對審核記錄的監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)違紀(jì)，或?qū)徍私Y(jié)果與事實嚴(yán)重不符的，按《審核員管理規(guī)定》4.9條款規(guī)定對審核員進(jìn)行處置。并由品保事業(yè)部視情況決定是否進(jìn)行補(bǔ)充審核。紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督本辦法執(zhí)行的公正性，可以調(diào)閱相關(guān)的審核記錄和審核報告，并有權(quán)對執(zhí)行中出現(xiàn)的任何舞弊和違紀(jì)情況進(jìn)行處置。5引用文件1審核員管理規(guī)定2質(zhì)量管理體系評價細(xì)則6相關(guān)記錄1年度監(jiān)督審核計劃