某知名地產(chǎn)綜合計劃部員工工作手冊

二00六年四月二十日目錄前言……………5第一部分計劃與會議決議管理工作手冊………6一、工作簡介………………………6工作內(nèi)容………………6工作原則、依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)………………6二、工作流程………………………8基本流程…………………8細(xì)化流程…………………9三、工作標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)核機制…………10發(fā)模板…………………10自排計劃………………10接收計劃………………10提交會議資料的制作…………………10會議組織………………16復(fù)印資料………………16資料分發(fā)………………19會議過程………………19會后資料整理…………19例會發(fā)文………………19調(diào)整計劃模板…………19四、相關(guān)附件………………………20第二部分制度考核管理工作手冊………………21一、工作簡介………………………21二、工作流程………………………22三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式………23四、工作標(biāo)準(zhǔn)………………………30（一）《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成…………………30（二）工程進度款的檢查………30（三）考核臺帳的維護與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新………………30（四）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）………………31（五）月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整…………31（六）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的生成…………31（七）對考核部門上報的《制度考核明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核………31（八）對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核…31（九）生成制度考核扣罰明細(xì)表………………32（十）形成制度考核匯總報告…………………32（十一）制度考核匯總報告的會后調(diào)整………32（十二）生成交財務(wù)部的考核扣罰金額匯總表………………32（十三）考核通報的生成及發(fā)放…………32五、工作復(fù)核機制………………32（一）《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的復(fù)核…………………32（二）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的復(fù)核…………33（三）《制度考核扣罰明細(xì)表》的復(fù)核………33（四）《制度考核匯總報告》的復(fù)核……………33（五）考核扣罰金額匯總表的復(fù)核……………33（六）考核通報的復(fù)核…………33六、疑難、模糊問題的界定與解答………………34七、相關(guān)附表………………………34前言綜合計劃部根據(jù)集團公司的計劃、會議決議管理及制度考核思路，結(jié)合我部一年多來計劃管理與制度考核工作的實踐，并在總結(jié)諸多經(jīng)驗與教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，初步編制《綜合計劃部員工工作手冊》，以將每位員工的個人知識轉(zhuǎn)化為部門的組織知識，從而可以更好地指導(dǎo)部門員工的具體工作?！妒謨浴分饕钟媱潯h決議管理工作手冊與制度考核工作手冊兩部分；每部分著重對工作原則與依據(jù)、工作方法、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作復(fù)核機制等進行論述?！毒C合計劃部員工工作手冊》雖已初步編纂完成，但仍有很多不完善之處，需要在日后的工作中持續(xù)的進行更新與修訂。管理監(jiān)察中心綜合計劃部2006年4月20日第一部分計劃與會議決議管理工作手冊工作簡介工作內(nèi)容：1、編制、維護、修訂有關(guān)計劃管理的制度及規(guī)定；2、編制集團公司房地產(chǎn)項目年度開發(fā)計劃；3、兩周計劃例會、開工前綜合策劃會等計劃管理相關(guān)會議的組織安排工作；4、協(xié)調(diào)平衡、匯總制訂集團公司兩周房地產(chǎn)開發(fā)的工作計劃，并隊計劃的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督與考核；5、對有關(guān)會議決議進行考核；6、對項目年度節(jié)點的完成情況進行預(yù)警分析；7、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一定的數(shù)據(jù)與信息支持；8、根據(jù)公司安排編制并下發(fā)有關(guān)工作計劃；9、維護項目開發(fā)臺帳及中層干部考核檔案。工作原則、依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)：A工作原則1．忠于公司利益；2．忠于客觀事實；3．忠于工作標(biāo)準(zhǔn)。B工作依據(jù)1．制度依據(jù)：計劃與會議決議管理的制度依據(jù)主要有：《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》；《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、兩周計劃及會議決議考核制度》；《兩周計劃填報范圍》；《工程建設(shè)兩周計劃獎勵實施辦法》等。2．部門工作規(guī)范：部門內(nèi)部制定的工作參考規(guī)范：《開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系》；《竣工計劃模板》；《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》等。3．其它：如原《開發(fā)報建制度》等。C工作標(biāo)準(zhǔn)：計劃編制標(biāo)準(zhǔn)進度編制規(guī)定公司各樓盤標(biāo)準(zhǔn)層以上的形象進度統(tǒng)一按照5.5天/層的進度實施，首層和頂層按10天/層的進度實施。層高11層的樓宇須確保在封頂后4個月竣工，17層樓宇封頂后4個半月竣工，32層樓宇封頂后6個月竣工。春節(jié)期間允許有20天的停工期。含一層地下室工程項目自開工到土0.00定為6個月施工期，其中樁基礎(chǔ)2個月、土方開挖及基坑支護2個月、主體開工至土0.00工期2個月。三層會驗后最新的施工圖紙下發(fā)時間為：實際三層會驗結(jié)束后三天內(nèi)。工程計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件五：《竣工計劃模板》。開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件六：《開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系》。合同下發(fā)時間標(biāo)準(zhǔn)合同下發(fā)時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件七：《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》。計劃考核標(biāo)準(zhǔn)會議決議與兩周計劃時間沖突的，首先與會議主持人溝通，主持人請示鋼總，確定考核時間；若按會議時間考核，計劃時間按會議紀(jì)要時間調(diào)整，在計劃中考核，會議紀(jì)要不考核，若按計劃時間考核，會議紀(jì)要不再重復(fù)考核。關(guān)于證照的取得、各分部分項工程的驗收、工程的移交等工作計劃，是以收到復(fù)印件為完成標(biāo)準(zhǔn)，若無復(fù)印件，需征詢計劃責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見；同一條計劃若有多個責(zé)任人，則每個人的考核參照單個責(zé)任人的計劃扣罰規(guī)則。在兩周計劃的考核中，以最后一次調(diào)整的完成時間為限，對于逾期超過兩個月的部分，雙倍扣罰；對于超過三個月的部分，三倍扣罰；對于調(diào)整過三次計劃時間后仍不能完成的部分，雙倍扣罰。計劃獎勵標(biāo)準(zhǔn)同一條計劃若有多個責(zé)任人，則每個人計劃獎勵的計算方法參照單個責(zé)任人的計劃獎勵的規(guī)則。具體規(guī)則參照《工程建設(shè)兩周計劃獎勵實施辦法》。其它工作標(biāo)準(zhǔn)會議決議的工作內(nèi)容不進兩周計劃。共享內(nèi)文件原則上不在共享內(nèi)直接更改，需要大量修改的要先復(fù)制到自己電腦后再修改，修改完成,確認(rèn)后在第一時間放回共享。若是同一文件內(nèi)容，要替代原有文件；不是同一文件的需寫明文件詳細(xì)名稱或時間；需要匯總的文件要另存文件名（如計劃檢查報告匯總表），各計劃管理工程師將自己負(fù)責(zé)項目內(nèi)容粘貼在新文件名內(nèi)，因為有隱藏內(nèi)容，粘貼時要格外仔細(xì)。另外，不要在共享內(nèi)長時間使用文件。各工作成果存在先后關(guān)系時，必須口頭溝通確認(rèn)最終版本，方可開始后續(xù)工作；開始后續(xù)工作后若有個別內(nèi)容需要修改，負(fù)責(zé)此項目計劃管理工程師必須記錄在計劃調(diào)整異動表內(nèi)，并同時將具體修改內(nèi)容的詳細(xì)情況告知各相關(guān)人員，在得到相關(guān)人員肯定的答復(fù)后才能繼續(xù)開展后續(xù)工作否則視為工作失職，計劃調(diào)整異動表內(nèi)的數(shù)據(jù)做校核時用。若同一項工作計劃，考核多個責(zé)任人，在做計劃討論稿和計劃發(fā)文時，工作計劃、調(diào)整情況及備注欄可以合并為一行，其他各欄如計劃時間、計劃分級、檢查情況、扣罰情況等均不需要合并。工作流程（一）基本流程上報計劃（1.發(fā)模板2.自排計劃3.收計劃）計劃平衡（根據(jù)計劃管理依據(jù)，公司的年度節(jié)點，各部門之間的需求來確定）準(zhǔn)備1日會議資料（1.計劃討論稿2.獎勵扣罰對照表3.計劃及會議決議考核匯總報告3.計劃及會議決議考核匯總表5.項目分析報告）會議召開（1.會議通知2.復(fù)印資料3.發(fā)放資料4.會議記錄）會后發(fā)文（1.會議紀(jì)要2.計劃發(fā)文）會后資料整理（1.計劃及會議決議考核匯總報告2.計劃及會議決議考核匯總表3.計劃獎勵明細(xì)及匯總表4.計劃檢查報告5.計劃模板6.制作計劃檢查工作表7．更新項目臺帳8.更新年度節(jié)點）計劃檢查（1.工地檢查2.電話了解3.通過和各工作相關(guān)部門溝通了解）準(zhǔn)備16日會議資料（1.計劃討論稿2.獎勵扣罰對照表3.計劃及會議決議考核匯總報告4.計劃及會議決議考核匯總表）(二)細(xì)化流程工作標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)核機制發(fā)模板模板的制作：模板是在發(fā)文后調(diào)整完畢的計劃發(fā)文基礎(chǔ)上制作的。（1）計劃集中于某幾個項目的部門（如工程部），其模板的制作是將與其無關(guān)的項目計劃刪去，在每個項目后加入三項內(nèi)容：新增計劃、需求計劃及需協(xié)調(diào)解決的問題，每項內(nèi)容下加入兩行空白行以供該部門填寫；（2）計劃分散于各項目的部門（如研發(fā)部門、開發(fā)部門等），其模板的制作是在每個項目后加入三項內(nèi)容：新增計劃、需求計劃及需協(xié)調(diào)解決的問題，每項內(nèi)容下加入兩行空白行以供該部門填寫；會前五天發(fā)計劃填報模板郵件給各部門并打電話進行確認(rèn)，各部門郵箱地址見綜合計劃部電子郵箱通訊錄內(nèi)“計劃填報部門”組。成果展示網(wǎng)上鄰居/qly01(Qly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/給各部門的計劃模板自排計劃每月23日前自排各負(fù)責(zé)項目未來兩月的計劃，并相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)。自排計劃的方法：根據(jù)各項目目前所處的階段，結(jié)合各項目計劃臺賬、房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度（以下簡稱制度）、年度節(jié)點、開發(fā)流程及竣工計劃模板，確定各項目下兩月計劃。溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容為：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）及有無遺漏、是否滿足年度節(jié)點要求、計劃完成時間是否合理、月中月末考核點的設(shè)置等。接收計劃會前3天中午專人收各部門上報計劃電子文件；由專人集中存檔于網(wǎng)上鄰居/qly01(Qly－1)/資料共享/1計劃文件/自報計劃/？月上報計劃經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的上報計劃原件或傳真件在簽收后集中放在指定檔案夾內(nèi)。提交會議資料的制作計劃情況匯總報告工作標(biāo)準(zhǔn)：對發(fā)文中計劃做任何改動以及新增的計劃均用紅色字體表示；若需調(diào)整時間，新調(diào)整的時間放在此條計劃后面的備注內(nèi)；擬調(diào)為時間待定的在備注里標(biāo)注“待定”；如需改動難度系數(shù)，在備注里標(biāo)注“擬調(diào)為×級”；新增加計劃在原責(zé)任人計劃下方插入行，備注內(nèi)注明計劃來源，如“××提”（需求計劃），“新增計劃”（各部門自報的下月計劃），“新增”（管理監(jiān)察中心增加的下月計劃）等字樣；上報的計劃若有重復(fù)，把責(zé)任部門的時間放在時間目標(biāo)欄內(nèi)，需求部門的時間放在備注內(nèi)；新增計劃內(nèi)容前面不編序號，原有的序號保持不變；收到上報計劃后由專人對除工程部外其他部門的計劃按項目進行拆分，并按以上要求填寫在計劃情況報告里；各計劃工程師按以上要求添加對所負(fù)責(zé)項目工程部上報計劃，并對所負(fù)責(zé)項目的所有上報計劃進行核對、溝通調(diào)整【主要從以下方面溝通：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）；跟自排計劃對照是否有遺漏工作內(nèi)容；計劃完成時間是否合理；月中月末有無考核點?！浚煌瓿筛黜椖堪朐聶z查的情況（含提前完成），具體步驟如下：①在完成情況欄內(nèi)注明完成、未按時完成、未完成，②在備注欄內(nèi)注明未按時完成工作的實際完成時間，③在備注〈內(nèi)部〉欄里注明未完成的原因或目前的進度情況,④將提前完成的工作目標(biāo)時間復(fù)制到“計劃時間”列內(nèi)。計劃工程師在完成所負(fù)責(zé)項目的計劃情況報告后，同部門經(jīng)理逐條核對，然后調(diào)整。在調(diào)整確認(rèn)后，由專人對各項目計劃進行匯總形成計劃情況匯總報告。復(fù)核機制：按照上述標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)真核查，主要對計劃來源，工作計劃的內(nèi)容表述，時間是否錯列，責(zé)任部門，責(zé)任人，計劃分級、難度系數(shù)是否有誤、內(nèi)外部備注是否完善等方面核查。計劃獎勵明細(xì)及匯總表工作標(biāo)準(zhǔn)：計劃發(fā)文后及時更新獎勵備注（包括獎勵備注、責(zé)任人更改備注、領(lǐng)導(dǎo)獎勵備注）。從調(diào)整后的計劃情況匯總報告中拆分出當(dāng)月考核以及提前完成的工作計劃，具體方法：首先將項目名稱拆分單元格，將項目的名稱復(fù)制到“計劃時間”欄內(nèi)。對計劃時間列進行篩選，選擇非空白即為計劃檢查報告。序號工作計劃計劃時間責(zé)任部門責(zé)任人計劃分級難度系數(shù)檢查情況獎勵情況第三次第二****花園園第二****花園園第二****花園園8第二****花園園簽定消防站站建設(shè)協(xié)議書書3月10日A1完成3月獎勵9第二****花園園恢復(fù)消防報報建資格3月3日A2未完成3月獎勵核對未按時完成的計劃，備注內(nèi)是否注明實際完成時間；未完成的計劃，備注內(nèi)部版是否注明原因或目前進度。序號和計劃內(nèi)容相對位置保持不變。更新獎勵備注，對獎勵情況列進行篩選，篩選出當(dāng)月需要獎勵的計劃，在工作計劃內(nèi)容前添加項目名稱，保存為計劃檢查報告獎勵版。核對無誤后，對工作計劃列進行篩選，另存為獎勵明細(xì)原始版。排序。首先按責(zé)任人進行排序，排序的依據(jù)為：公司領(lǐng)導(dǎo)……工程一～五部……園林監(jiān)理部……研發(fā)部……綜合管理部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)計部……開發(fā)一～四部……合約部……預(yù)決算部……海岸建設(shè)中心……增城建設(shè)中心……佛崗建設(shè)中心……清遠(yuǎn)建設(shè)中心……綠景地產(chǎn)……下屬公司及其它各部門。單個責(zé)任人內(nèi)部按照計劃時間排序。在獎勵明細(xì)原始版的基礎(chǔ)上刪除未完成的計劃另存為計劃獎勵明細(xì)調(diào)整版，按照獎勵辦法對個人和領(lǐng)導(dǎo)計算出獎勵金額。按如下格式建立獎勵匯總表，將個人獎勵項數(shù)和金額填入?yún)R總表內(nèi)相應(yīng)位置。2006年3月份份計劃獎勵匯匯總表部門序號姓名計劃獎勵項數(shù)(項項)獎勵金額（元）備注公司領(lǐng)導(dǎo)1顧朝暉2徐文3周東平具體獎勵方法依據(jù)據(jù)《工程建設(shè)設(shè)兩周計劃獎獎勵辦法》。復(fù)核機制：專人全面復(fù)核，包包括獎勵備注注，完成情況況（注意有沒沒有提前完成成的計劃）及及個人的獎勵勵金額計算等等。成果展示：網(wǎng)上上鄰居/qly001(Qlyy－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/計劃獎勵/計劃獎勵明明細(xì)及匯總表表計劃考核明細(xì)表工作標(biāo)準(zhǔn)：制作出計劃檢查報報告。（具體體操作方法參參照計劃獎勵勵明細(xì)及匯總總表工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第二條。）核對未按時完成的的計劃，備注注內(nèi)是否注明明實際完成時時間；未完成成的計劃，備備注內(nèi)部版注注明原因或目目前進度并完完善各項內(nèi)容容；在工作計劃內(nèi)容前前面添加項目目名稱，核對對無誤后，對對工作計劃列列進行篩選非非空白，另存存為計劃考核核明細(xì)原始版版；計算出未按時完成成和未完成工工作的延誤天天數(shù)及扣罰金金額，具體計計算方法如下下：會議時間計劃內(nèi)容計劃時間完成情況計劃分級半月延誤天數(shù)半月扣罰金額8月16日會議××××8.58.15完成A10150B10100未完成A11165B111109月1日會議××××8.108.25完成A15225B15150未完成A22330B22220按照考核明細(xì)表的的格式（見下下表）調(diào)整各各列內(nèi)容，并并再次保存計計劃考核明細(xì)細(xì)原始版；2006年×月計計劃考核明細(xì)細(xì)表責(zé)任人責(zé)任部門序號類別工作計劃計劃時間按時完成情況實際完成時間計劃分類扣罰金額額延誤天數(shù)扣罰金額備注(內(nèi)部)廖庭生工程一部1會議決議將第三****花花園74號樓拋光磚磚材料計劃報報給采購配送送中心廖庭生工程一部2兩周計劃第三****744-79號樓樓主體完成至至20層由專人對各列進行行仔細(xì)核對。會議決議考核明細(xì)細(xì)表工作標(biāo)準(zhǔn)：會議決議考核明細(xì)細(xì)表的考核內(nèi)內(nèi)容來源：依依據(jù)由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)主持、涉涉及兩個口以以上的會議所所形成的會議議紀(jì)要對會議議決議事項進進行考核?？伎己藢ο鬄闀h決議事項項責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人（考核核明細(xì)表見下下表1）。在兩周計劃例會前前完成對會議議決議當(dāng)月事事項執(zhí)行情況況的檢查，將將未完成事項項提交兩周計計劃例會，并并進行會議決決議事項的專專項考核。對對于未完成事事項按會議重重新確定的完完成時間再次次進行考核，未未完成事項的的考核結(jié)果將將逐次累加直直至完成為止止。生成會議決議事項項考核明細(xì)表表，具體操作作如下：將屬于考核期內(nèi)的的會議決議事事項內(nèi)容（注注：上期考核核期內(nèi)未完成成的會議決議議事項同時滾滾動進入當(dāng)期期考核事項）及及時錄入至?xí)h決議計劃劃檢查表中，按按會議紀(jì)要將將每項會議決決議事項合理理拆分并填入入“責(zé)任人”、“責(zé)任部門”、“工作計劃”、“計劃時間”所對應(yīng)的表表格中，并在在計劃時間的的次日至兩周周例會前完成成會議決議事事項的跟蹤落落實工作。在在“完成情況”欄中填寫相相應(yīng)的檢查情情況，按情況況填寫“完成”、“未按時完成”或是“未完成”，當(dāng)會議決決議事項屬于于“未按時完成”的，需在“實際完成時時間”欄內(nèi)填寫實實際的完成時時間，并在“內(nèi)部備注”欄內(nèi)填寫未未按時完成的的原因，若計計劃是屬于“未完成”一類時，在“內(nèi)部備注”欄內(nèi)填寫未未完成的原因因及目前完成成的相關(guān)進度度?！巴獠總渥ⅰ币粰趦?nèi)只要要求填寫會議議決議事項來來源的會議紀(jì)紀(jì)要編號。在在“類別“欄內(nèi)填寫“會議決議”?！坝媱澐诸惪劭哿P金額”欄內(nèi)填寫“15元/天”；延誤天數(shù)數(shù)視實際情況況計算；扣罰罰金額＝計劃劃分類扣罰金金額*延誤天數(shù)。表1會議決議考考核明細(xì)表責(zé)任人責(zé)任部門序號類別工作計劃計劃時間完成

情況實際完成時間計劃分類扣罰金額額延誤天數(shù)扣罰金額備注(內(nèi)部)備注盧標(biāo)輝華府物業(yè)1會議決議完成車庫畫線1月25日未按時完成3月31日1531465地面起沙礫****翡翠華庭庭工程移交物物業(yè)專題協(xié)調(diào)調(diào)會會議紀(jì)要要0105熊敏工程四部2會議決議完成車庫收費系統(tǒng)統(tǒng)3月9日未按時完成3月31日1522330****翡翠華庭庭工程移交物物業(yè)專題協(xié)調(diào)調(diào)會會議紀(jì)要要0105計劃及會議決議考考核明細(xì)表：：工作標(biāo)準(zhǔn)：將會議決議考核明明細(xì)添加入計劃考核明明細(xì)原始版中中，另存為××年×月計劃及會會議決議考核核明細(xì)表原始始版。排序。首先按責(zé)任人進行行排序，排序序的依據(jù)為：：公司領(lǐng)導(dǎo)……工程一～五五部……園林監(jiān)理部……研發(fā)部……綜合管理部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)設(shè)計部……開發(fā)一～四四部……合約部……預(yù)決算部……海岸建設(shè)中中心……增城建設(shè)中中心……佛崗建設(shè)中中心……清遠(yuǎn)建設(shè)中中心……綠景地產(chǎn)……下屬公司及及其它各部門門。單個責(zé)任人內(nèi)部按按照計劃時間間排序。對個人和領(lǐng)導(dǎo)計算算扣罰金額。建立考核匯總表，將將具體內(nèi)容填填入相應(yīng)位置置。格式如下下：2006年×月份份兩周計劃及及會議決議考考核匯總表部門序號姓名工作量按時完成量未按時完成量未完成量按時完成率扣罰金額（元）獎勵金額（元）備注工程口12專人進行全面核對對（計劃內(nèi)容容、時間、延延誤天數(shù)、扣扣罰金額、責(zé)責(zé)任人、責(zé)任任部門、備注注等內(nèi)容）。核對無誤后刪除按按時完成的工工作，編排序序號，另存為為計劃及會議議決議考核明明細(xì)提交會議議版。打印內(nèi)外兩個版本本計劃及會議議考核明細(xì)及及匯總表，外外部版考核明明細(xì)隱藏備注注（內(nèi)部）列列，外部版獎獎勵匯總表隱隱藏獎勵金額額列。復(fù)核機制：由專人全面復(fù)核，包包括完成情況況有沒有遺漏漏，扣罰的金金額有沒有錯錯誤，計劃完完成情況有沒沒有變動，一一條計劃有多多個責(zé)任人時時篩選有無遺遺漏等。成果展示網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的的資料/?.?會議/?.?會議資料提提交－cyp/？月？半月月計劃及會議議決議考核扣扣罰明細(xì)表（？？代表任意字字符，下同）計劃討論稿工作標(biāo)準(zhǔn)：對匯總后的計劃情情況匯總報告告進行核對（包包括完成情況況及備注內(nèi)容容）；刪除當(dāng)月完成及未未按時完成的的工作計劃；；在累計扣罰金額和和半月延遲天數(shù)數(shù)中間添加兩兩列累計延誤誤天數(shù)（用公公式）和累計計扣罰金額（用用公式），這這兩列編制公公式計算，如如下圖示：計劃內(nèi)容累計延誤天數(shù)累計扣罰金額累計延誤天數(shù)（用用公式）累計扣罰金額（用用公式）半月延誤天數(shù)半月扣罰金額××××2022520+10＝300225+150＝＝37510150核對無誤后，隱藏藏累計延誤天天數(shù)、累計扣扣罰金額、半半月延誤天數(shù)數(shù)、半月扣罰罰金額列；將會議召開時間前前的所有工作作的計劃時間間統(tǒng)一放在一一列，命名為為×月×日前；對當(dāng)月新增計劃進進行計劃分級級，并將計劃劃時間填入“首次計劃完完成時間”列內(nèi)，凡是是有計劃時間間的計劃均需需要注明難度度系數(shù)；①調(diào)整備注②檢查查計劃名稱及及排序、計劃劃時間計劃責(zé)責(zé)任人責(zé)任部部門等的；③把計劃進行行格式調(diào)整，具具體要求如下下：工程項目順序：*****花園……*****灣……*****世紀(jì)花園……*****新城……俊鴻花園……*****雅苑……海岸中心……御水山莊……東山江岸華華庭……綠洲項目……增城項目……佛岡項目……清新項目；；每個項目內(nèi)部順序序：拆遷辦……工程部……下屬公司……研發(fā)部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)設(shè)計部……開發(fā)一～四四部……合約部……預(yù)決算部……其他；計劃內(nèi)容相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的按時間排排序，否則按按部門排序；；其他部門同同一責(zé)任人按按計劃內(nèi)容的的時間順序排排列；行高要求：單行117，雙行27，三行39，四行50，字體大小小宋體10號字。統(tǒng)一編號，調(diào)整格格式將列寬調(diào)調(diào)整到適中，形形成計劃討論論稿外部版;將計劃討論論稿外部版中中隱藏部分展展開，保留計計劃完成情況況備注（內(nèi)部部），將其他他隱藏部分隱隱藏，形成計計劃討論稿內(nèi)內(nèi)部版;將計劃討論論稿外部版中中每條計劃的的計劃調(diào)整次次數(shù)用①②③等符號標(biāo)在在計劃內(nèi)容后后，沒有計劃劃調(diào)整情況則則不用標(biāo)出，形形成計劃討論論稿鋼總版。復(fù)核機制：由專人從以下幾個個方面進行復(fù)復(fù)核；1、填寫是否符合要要求；2、累計延誤天數(shù)和和累計金額是是否正確；3、計劃名稱、文字字編號是否正正確。成果展示:計劃討論稿外部版版：網(wǎng)上鄰居居/qly001(Qlyy－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的的資料/?.?會議/計劃討論稿稿外部版計劃討論稿內(nèi)部版版：網(wǎng)上鄰居居/qly001(Qlyy－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的的資料/?.?會議/計劃討論稿稿內(nèi)部版計劃討論稿鋼總版版：網(wǎng)上鄰居居/qly001(Qlyy－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的的資料/?.?會議/計劃討論稿稿鋼總版進度分析報告工作標(biāo)準(zhǔn)：進度分析報告分四四個方面來寫寫。分別為：：年度節(jié)點，目目前階段，進進度分析以及及目前存在的的問題。年度節(jié)點包括各分分項工程的節(jié)節(jié)點（如地下下室工程、樁樁基礎(chǔ)工程、主主體封頂?shù)龋?、銷銷售節(jié)點、竣竣工節(jié)點、及及交樓時間。進度分析報告時根根據(jù)工程目前前的實際進度度情況和年度度節(jié)點作為比比較，并依據(jù)據(jù)公司制度規(guī)規(guī)定的計劃完完成時間標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進行預(yù)測，把把延誤的時間間反映在里面面。目前存在的問題就就是反映出各各工程目前的的重點問題和和一些需要協(xié)協(xié)調(diào)解決的問問題。必須要及時更新項項目分析報告告，與工程進展保保持一致。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的的資料/?.?會議/項目分析報報告會議組織確定會議時間，地地點，與會人人員，座次表表；領(lǐng)導(dǎo)審批后交355前臺通知，并并與大世界聯(lián)聯(lián)系會場事宜宜；將提交會議的資料料發(fā)給各個部部門與會人員員，各部門郵郵箱地址見綜綜合計劃部電電子郵箱通訊訊錄內(nèi)“會議前資料料發(fā)放部門”組并打電話確確認(rèn)會前資料料的發(fā)放情況況。復(fù)印資料工作標(biāo)準(zhǔn)：資料準(zhǔn)備情況：序號資料名稱發(fā)送人員復(fù)印方式1計劃討論稿鋼總（A3版）打印內(nèi)部版：管理監(jiān)察察中心2份打印外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)各1份,綜合計劃部6份復(fù)印3計劃及會議決議考考核匯總報告告（圖表部分分）公司領(lǐng)導(dǎo)各1份,,管理監(jiān)察中中心8份復(fù)印4計劃及會議決議考考核匯總表公司領(lǐng)導(dǎo)各1份,,管理監(jiān)察中中心8份復(fù)印5計劃及會議決議考考核明細(xì)表外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)各1份,管理監(jiān)察中中心8份復(fù)印內(nèi)部版：管理監(jiān)察察中心2份打印7獎勵及扣罰對照表表鋼總1份,管理監(jiān)察中心5份份打印8項目分析報告鋼總1份,管理監(jiān)察中心6份份打印復(fù)印及裝訂時注意意檢查正反面面復(fù)印效果。資料分發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)：資料由下至上順序序：計劃討論論稿－計劃及及會議決議考考核匯總報告告－制度考核核匯總報告－－計劃及會議議決議考核匯匯總表－制度度考核匯總表表。挑復(fù)印較好的資料料，專人按順順序要求將資資料放于公司司領(lǐng)導(dǎo)座位處處，擺放整齊齊。會議過程工作標(biāo)準(zhǔn)：手機無聲；盡量不要走動，動動作輕微；作好紀(jì)錄。會后資料調(diào)整計劃及會議決議考考核明細(xì)及匯匯總表的調(diào)整整工作標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合會議情況調(diào)整整計劃及會議議決議考核明明細(xì)表，調(diào)整整的內(nèi)容用紅紅色字體顯示示，備注內(nèi)注注明原因以便便復(fù)核；在會前扣罰金額列列后插入兩列列，第一列命命名為會后扣扣罰金額，另另一列命名為為差額。有金金額調(diào)整的，算算出會前會后后差額，復(fù)核核無誤后將“會前扣罰金金額”和“差額”兩列隱藏，16日會后調(diào)整整不需計算差差額；調(diào)整完考核明細(xì)表表后，計算出出公司領(lǐng)導(dǎo)、中中心領(lǐng)導(dǎo)的扣扣罰情況；在1日會后調(diào)整的匯總總表末尾添加加下表：制表校對部門經(jīng)理審核統(tǒng)一格式字體；每月1日會后調(diào)整完成后后，核對無誤誤后相關(guān)人員員簽字，于每每月3日前交財務(wù)務(wù)處。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/計劃及會議議決議考核報報告調(diào)整版內(nèi)內(nèi)計劃獎勵明細(xì)及匯匯總表的調(diào)整整結(jié)合會議情況調(diào)整整獎勵明細(xì)表表，調(diào)整的內(nèi)內(nèi)容用紅色字字體顯示，以以便復(fù)核；會后調(diào)整完成獎勵勵明細(xì)表后，計計算出公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的獎勵情情況；在1日會后調(diào)整的計劃劃獎勵匯總表表末尾添加下下表：制表校對部門經(jīng)理審核統(tǒng)一格式字體；核對無誤后相關(guān)人人員簽字，于于每月3日前交財務(wù)務(wù)處。會議紀(jì)要編寫工作標(biāo)準(zhǔn)：采用統(tǒng)一格式；突出重點，適當(dāng)分分類；簡明扼要，如實準(zhǔn)準(zhǔn)確反映會議議內(nèi)容；與項目有關(guān)的決議議編寫順序與與計劃發(fā)文項項目順序保持持一致。復(fù)核機制；管理監(jiān)察中心總經(jīng)經(jīng)理，計劃部部經(jīng)理，撰稿稿人一起討論論修正完善。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/例會發(fā)文/？.？會議紀(jì)要要及計劃發(fā)文文/？.？會議紀(jì)要要討論稿會后調(diào)整工作標(biāo)準(zhǔn)：會議上調(diào)整為完成成的計劃內(nèi)容容刪除；原有序號保持不變變；調(diào)整和新增的計劃劃內(nèi)容用紅色色字體表示；；計劃時間未定的備備注內(nèi)注明時時間待定。在當(dāng)月考核的計劃劃內(nèi)注明計劃劃分級，確定定計劃時間的的都要注明難難度系數(shù)。項目名稱一行合并并，背景淺綠綠色；工程項目順序：*****花園……*****灣……*****世紀(jì)花園……*****新城……俊鴻花園……*****雅苑……海岸中心……御水山莊……東山江岸華華庭……綠洲項目……增城項目……佛岡項目……清新項目。同一責(zé)任人按計劃劃內(nèi)容的時間間順序排序。行高要求：單行117，雙行27，三行39，四行50。字體大小小行高10號字。格式字體統(tǒng)一；每頁首條計劃上方方必須是該計計劃所在項目目名稱；復(fù)核機制：專人調(diào)整計劃并進進行復(fù)核；仔細(xì)對計劃的格式式和內(nèi)容進行行逐條核對。復(fù)核時如有出入則則將其標(biāo)記出出來，與部門門其他人員一一起討論。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/例會發(fā)文/？.？會議紀(jì)要要及計劃發(fā)文文/?.？計劃發(fā)文文版整理臺帳根據(jù)接收的復(fù)印件件或現(xiàn)場檢查查情況，將有有關(guān)信息（計計劃開始時間間、完成時間間及計劃完成成過程中遇到到的問題）及及時更新到臺臺帳上；兩周周例會后根據(jù)據(jù)調(diào)整的檢查查報告更新臺臺帳內(nèi)容。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/項目臺帳/各項目臺帳/更新年度節(jié)點收到有關(guān)年度節(jié)點點更新的文件件后及時更新新年度節(jié)點。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyy01(Qlly－1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/年度節(jié)點例會發(fā)文工作標(biāo)準(zhǔn)：調(diào)整發(fā)文單位，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核；填報審表（附會議議紀(jì)要，計劃劃發(fā)文，發(fā)文文單位）；由部門領(lǐng)導(dǎo)交主管管領(lǐng)導(dǎo)審批；；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見修改改，打印全套套資料由專人人送文印室發(fā)發(fā)文。調(diào)整計劃模板工作標(biāo)準(zhǔn)：所有改動內(nèi)容均用用紅色字體表表示。展開計劃發(fā)文中隱隱藏的列，根根據(jù)會議調(diào)整整情況，對“計劃調(diào)整、延延誤和考核情情況”列進行調(diào)整整（包括首次次計劃完成時時間和累計延延誤的天數(shù)及及扣罰金額）；；每月16日會議后按照會后后調(diào)整的計劃劃考核明細(xì)表表直接調(diào)整當(dāng)當(dāng)月延誤天數(shù)數(shù)和扣罰金額額欄；1日會后根據(jù)會后調(diào)調(diào)整的計劃考考核明細(xì)表中中計算出來的的差額，計算算出調(diào)整后累累計延誤天數(shù)數(shù)及累計扣罰罰金額；調(diào)整完畢后在累計計延誤天數(shù)前前插入兩列，將將調(diào)整后延誤誤天數(shù)扣罰金金額輸入這兩兩列內(nèi)。并分分別命名為“上次累計延延誤天數(shù)”及“上次累計扣扣罰金額”刪掉原來重重名的兩列。表表格如下：計劃調(diào)整、延誤和和考核情況首次計劃完成時間間計劃調(diào)整情況上次累計延誤天數(shù)數(shù)(天)上次累計扣罰金額額(元)累計延誤天數(shù)(天天)累計扣罰金額(元元)半月扣罰情況延誤天數(shù)(天)扣罰金額(元)4月15日115.00115.004月20日4月15日10150．0010150．00將經(jīng)過校核后的校校核用累計延延誤天數(shù)和累累計扣罰金額額分別填寫入入累計延誤天天數(shù)和累計扣扣罰金額欄中中；統(tǒng)一編號，調(diào)整格格式。隱藏校核用的兩欄欄并清空原四四列中的內(nèi)容容（即累計延延誤天數(shù)，累累計扣罰金額額，半月延誤誤天數(shù)和半月月扣罰金額）。相關(guān)附件附件一：《房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管管理制度》（見發(fā)文）附件二：《房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、兩兩周計劃及會會議決議考核核制度》（見發(fā)文）附件三：《工程建建設(shè)兩周計劃劃獎勵實施辦辦法》（見發(fā)發(fā)文）附件四：《兩周計計劃填報工作作范圍及完成成認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》附件五：《竣工計計劃模板》附件六：《開發(fā)報報建流程圖》附件七：《合同下下發(fā)時間參考考標(biāo)準(zhǔn)》附件八：《計劃檢檢查深度的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》第二部分制度考考核管理工作作手冊一、工作簡介。制度考核工作的內(nèi)內(nèi)容簡介：管理監(jiān)察中心綜合合計劃是《房房地產(chǎn)開發(fā)建建設(shè)管理制度度》及《房地地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)設(shè)管理、兩周周計劃及會議議決議的考核核制度》全面面監(jiān)督考核部部門，擔(dān)負(fù)著著深入推進制制度在集團公公司內(nèi)部的全全面貫徹執(zhí)行行的重要職責(zé)責(zé)。除對制度度中規(guī)定的相相關(guān)條款進行行具體的考核核及監(jiān)督工作作以外，還須須對每月制度度考核的結(jié)果果，進行復(fù)核核，監(jiān)督，匯匯總及分析，并并于月初的兩兩周計劃例會會前形成《制制度考核匯總總報告》提交交會議審議通通過。會后2個工作日內(nèi)內(nèi)將會議審議議通過的《制制度考核匯總總報告》調(diào)整整完畢，同時時形成當(dāng)月的的考核扣罰匯匯總表報至財財務(wù)總部，扣扣罰金額于當(dāng)當(dāng)月工資及獎獎勵工作中扣扣除。二、工作流程制度考核與監(jiān)督工工作流程圖每月5日，依據(jù)兩周例會后調(diào)整的《計劃及會議決議考核匯總報告》及《制度考核匯總報告》完成考核通報，并發(fā)文。每月3日，依據(jù)制度、兩周計劃及上月檢查報告，整理出月度考核周期內(nèi)由我部所負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的工作內(nèi)容，完成《制度考核每月5日，依據(jù)兩周例會后調(diào)整的《計劃及會議決議考核匯總報告》及《制度考核匯總報告》完成考核通報，并發(fā)文。每月3日，依據(jù)制度、兩周計劃及上月檢查報告，整理出月度考核周期內(nèi)由我部所負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的工作內(nèi)容，完成《制度考核檢查工作表》及《制度考核監(jiān)督檢查工作表》（包括當(dāng)期及下期）。每日，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》上所列內(nèi)容，進行具體檢查，并與有關(guān)人員進行溝通。每月2日，依據(jù)會議審核結(jié)果，調(diào)整上月《制度考核扣罰明細(xì)表》及匯總報告，并將扣罰明細(xì)表報財務(wù)總部。同時修改《制度考核檢查報告》及《制度監(jiān)督檢查報告》。每日，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》上所列內(nèi)容，進行具體檢查，并與有關(guān)人員進行溝通。每月2日，依據(jù)會議審核結(jié)果，調(diào)整上月《制度考核扣罰明細(xì)表》及匯總報告，并將扣罰明細(xì)表報財務(wù)總部。同時修改《制度考核檢查報告》及《制度監(jiān)督檢查報告》。每月7日，維護考核臺帳及制度考核檔案、中層領(lǐng)導(dǎo)個人考核檔案。每月7日，維護考核臺帳及制度考核檔案、中層領(lǐng)導(dǎo)個人考核檔案。每月15日上午，完成《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。每月15日上午，完成《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。每月1日，將制度考核匯總報告提交兩周計劃例會審核、討論。每月29日，依據(jù)《制度考核扣罰明細(xì)表》完成制度考核匯總報告。匯總報告包括：封面及目錄、圖表、扣罰明細(xì)表及匯總表。每月29日，依據(jù)《制度考核扣罰明細(xì)表》完成制度考核匯總報告。匯總報告包括：封面及目錄、圖表、扣罰明細(xì)表及匯總表。每月18日，依據(jù)兩周計劃例會紀(jì)要調(diào)整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關(guān)的考核時間及內(nèi)容（包括當(dāng)期及下期）。每月18日，依據(jù)兩周計劃例會紀(jì)要調(diào)整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關(guān)的考核時間及內(nèi)容（包括當(dāng)期及下期）。每月25日14點前，完成由我部所負(fù)責(zé)考核的《制度考核檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》，同時，將我部制度考核明細(xì)表報全質(zhì)辦監(jiān)督。并完成《制度監(jiān)督檢查報告》。每月25日14點前，完成由我部所負(fù)責(zé)考核的《制度考核檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》，同時，將我部制度考核明細(xì)表報全質(zhì)辦監(jiān)督。并完成《制度監(jiān)督檢查報告》。每月27日16點前，將當(dāng)期的制度考核情況進行匯總并整理（包括考核明細(xì)表及監(jiān)督明細(xì)表），完成《制度考核扣罰明細(xì)表》。每月26日，將收集的制度考核明細(xì)表進行匯總并整理。每月25日接收各考核部門報送的制度考核明細(xì)表,并根據(jù)《制度監(jiān)督檢查報告》對由我部負(fù)責(zé)監(jiān)督的內(nèi)容每月26日，將收集的制度考核明細(xì)表進行匯總并整理。每月25日接收各考核部門報送的制度考核明細(xì)表,并根據(jù)《制度監(jiān)督檢查報告》對由我部負(fù)責(zé)監(jiān)督的內(nèi)容進行逐條核對.同時填寫《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》。三、制度考核與監(jiān)監(jiān)督工作清單單及考核方式式項目

階段序號時間節(jié)點工作內(nèi)容責(zé)任

部門考核

部門監(jiān)督

部門扣罰

標(biāo)準(zhǔn)條款考核或監(jiān)督方式日常工作機制1年度節(jié)點計劃下發(fā)發(fā)10天內(nèi)上報各項目全年需需求配合計劃劃工程部及各建設(shè)中中心綜合計劃部全質(zhì)辦5元/天第5條以簽收時間為準(zhǔn)進進行考核2每月27日17：：00前（2月份提前至25日）上報項目兩月工作作計劃工程口、研發(fā)、開開發(fā)、招標(biāo)、營營銷、預(yù)決算算部、海岸、企企發(fā)、清新、增增城、佛岡及及下屬于公司司綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第6條以簽收時間為準(zhǔn)進進行考核3上報項目兩月工作作計劃，未經(jīng)經(jīng)溝通即上報報需要計劃的的綜合計劃部全質(zhì)辦15元/項第6條會議發(fā)現(xiàn)并核查以以及有關(guān)部門門的舉報為準(zhǔn)準(zhǔn)4上報項目兩月工作作計劃，重要要事項未及時時填報或漏報報的綜合計劃部全質(zhì)辦100元/項第6條實際情況為準(zhǔn)5規(guī)定時間內(nèi)提交工工程結(jié)算資料料工程部預(yù)決算部綜合計劃部5元/天第25條以計劃檢查為準(zhǔn)6提交工程結(jié)算資料料每錯、漏一一處工程部及相關(guān)部門門預(yù)決算部綜合計劃部5元/項第25條預(yù)決算部將資料補補充函同時發(fā)發(fā)至我部一份份，以發(fā)函中中載明的時間間和內(nèi)容為準(zhǔn)準(zhǔn)7發(fā)現(xiàn)資料不齊、審審批手續(xù)不全全的，應(yīng)在收收到材料3天內(nèi)一次性性發(fā)函預(yù)決算部工程部綜合計劃部5元/天第25條8應(yīng)收到補充函的77天內(nèi)，將結(jié)結(jié)算資料補齊齊工程部及相關(guān)部門門預(yù)決算部綜合計劃部5元/天第25條以發(fā)出時間推算考考核時間，并并電話了解情情況9工程進度款審批各各環(huán)節(jié)須在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)完完成，并在審審批單上注明明日期及時間間工程部、

預(yù)決算部部

合同履約監(jiān)監(jiān)察部財務(wù)總總部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第26條制度1至3小點的的考核，每日日在監(jiān)察室處處記錄；4至5小點在馬秘秘書處復(fù)印資資料并進行電電話了解10每月檢查全質(zhì)辦每月現(xiàn)場檢檢查1800個點全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第64條每月24日檢查一一次檢查記錄錄設(shè)計階段11按計劃要求完成下發(fā)各工程施工圖圖研發(fā)中心設(shè)計部裝裝修園林設(shè)計計部工程部綜合計劃部15元/項·天第16條以計劃檢查為準(zhǔn)開工12開工一個月前綜合策劃會綜合計劃部工程部全質(zhì)辦5元/天第3條13按計劃要求取得施工許可證開發(fā)三部工程部綜合計劃部5元/天第18條以計劃檢查為準(zhǔn)14按計劃要求完成每期工程主體及各各單項工程的的發(fā)包并組織織施工單位進進場合約部、

合同管理理部工程部綜合計劃部10元/項·天--合約部

5元/項·天-合同管理部部第14條以計劃檢查為準(zhǔn)15按計劃要求完成下發(fā)合同（承諾書書）合約部、

合同管理理部工程部綜合計劃部10元/項·天--合約部

5元/項·天-合同管理部部第15條以計劃檢查為準(zhǔn)16按計劃要求完成下發(fā)各材料樣板研發(fā)中心設(shè)計部裝裝修園林設(shè)計計部工程部綜合計劃部15元/項·天第17條以計劃檢查為準(zhǔn)地下室施工17地下室頂板完成后后兩個月內(nèi)提交地下室結(jié)構(gòu)工工程結(jié)算資料料工程部預(yù)決算部綜合計劃部5元/天第25條以計劃檢查為準(zhǔn)18施工過程中未按圖施工，或者者圖紙存在明明顯不合理或或錯誤，工程程部仍按圖組組織施工工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第50條在現(xiàn)場檢查時進行行抽查19施工過程中工程質(zhì)量影響結(jié)構(gòu)構(gòu)安全方面工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第51條20施工過程中工程質(zhì)量影響使用用功能方面工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第52條21施工過程中工程質(zhì)量影響觀感感方面工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第53條22在工序完工后三天天內(nèi)原始技術(shù)資料整理理歸檔工程部全質(zhì)辦綜合計劃部15元/項第54條±0.0023±0.00節(jié)點按計劃完成形象進進度工程部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第13條以計劃檢查為準(zhǔn)地上結(jié)構(gòu)施工24第八層樓面結(jié)構(gòu)完完成時完成第三層中各戶戶型的磚砌體體工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/天第8條以計劃檢查為準(zhǔn)地上結(jié)構(gòu)施工25第八層樓面結(jié)構(gòu)完完成時集體會驗三層標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樓宇時，現(xiàn)現(xiàn)場不具備會會驗條件的工程部銷售部綜合計劃部15元/項·天第110條以收到會議紀(jì)要及及咨詢?nèi)|(zhì)辦辦意見為準(zhǔn)地上結(jié)構(gòu)施工26第三層磚砌體完成成后的2天內(nèi)三層磚砌體綜合會會驗研發(fā)中心設(shè)計部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/天第9條以計劃檢查為準(zhǔn)27三層標(biāo)準(zhǔn)樓宇會驗驗后3天內(nèi)向設(shè)計部索取最新新圖施工紙預(yù)決算部

開發(fā)二部部銷售部綜合計劃部15元/天第110條以銷售部收到索取取函的時間為為準(zhǔn)28三層標(biāo)準(zhǔn)樓宇會驗驗后3天內(nèi)提供最新施工圖紙紙研發(fā)中心設(shè)計部銷售部綜合計劃部15元/天第110條以計劃檢查為準(zhǔn)29樁基礎(chǔ)、地下室、主主體、低壓配配電等工程完完工三個月內(nèi)內(nèi)必須取得相關(guān)中間間驗收登記表表工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項·天第11條以計劃檢查為準(zhǔn)30主體結(jié)構(gòu)完成（全全部混凝土框框架結(jié)構(gòu)完成成）后二個月月內(nèi)提交主體工程結(jié)算算資料工程部預(yù)決算部綜合計劃部5元/天第25條以計劃檢查為準(zhǔn)發(fā)售31按計劃完成形象進進度銷售形象工程部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第13條以計劃檢查為準(zhǔn)32按計劃要求取得預(yù)售證開發(fā)二部銷售部綜合計劃部5元/天第18條以計劃檢查為準(zhǔn)33《商品房預(yù)售許可可證》取得后后3個月內(nèi)辦理完畢該期樓宇宇的門牌號碼碼審批手續(xù)開發(fā)三部銷售部綜合計劃部15元/天第116條以計劃檢查為準(zhǔn)34發(fā)售三個半月前確定交樓標(biāo)準(zhǔn)樣板板房的位置、數(shù)數(shù)量及有關(guān)要要求銷售策劃部綜合計劃部全質(zhì)辦5元/天第7條以發(fā)文時間為準(zhǔn)35發(fā)售前一個月的兩兩周計劃例會會上確定項目的竣工及及交樓時間，會會后三天內(nèi)發(fā)發(fā)文綜合計劃部銷售部全質(zhì)辦5元/天第4條36每期樓宇發(fā)售155天前樣板房、大堂、首首層外立面裝裝修工程、銷銷售電梯及銷銷售環(huán)境完成成工程部及相關(guān)部門門銷售策劃部綜合計劃部15元/項·天第10條以計劃檢查為準(zhǔn)37在收到須開購房發(fā)發(fā)票清單3天內(nèi)開具購房發(fā)票（辦辦證聯(lián)）交銷銷售部財務(wù)總部銷售部綜合計劃部15元/天第121條銷售部將補充開購購房發(fā)票清單單復(fù)印一份給給我部，根據(jù)據(jù)上述時間進進行監(jiān)督。38銷售階段遺失購房發(fā)票（辦辦證聯(lián)）財務(wù)總部

銷售部銷售部綜合計劃部100×15元//張第122條抽查封頂39封頂節(jié)點按計劃完成形象進進度工程部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第13條以計劃檢查為準(zhǔn)竣工40竣工節(jié)點按計劃完成形象進進度工程部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第13條以計劃檢查為準(zhǔn)41竣工驗收30天前前向物業(yè)公司提供一一套施工圖研發(fā)中心綜合管理理部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第101條根據(jù)竣工時間推算算考核時間并并電話溝通物物質(zhì)集團42竣工15天前召集分戶驗收；88天內(nèi)整改完完畢工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部（召集)15元//天；(整改)5元/天·戶第12條檢查物業(yè)集團的驗驗收記錄43竣工當(dāng)天通水、電、煤氣、郵郵、電視、電電信、智能化化和緊急備用用電源，完成成相關(guān)道路、環(huán)環(huán)境配套工程程，并取得電電梯、消防、煤煤氣驗收合格格證以及單位位（子單位）工工程質(zhì)量驗收收記錄工程部、

相關(guān)部門門、

開發(fā)三部

（通通郵）物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/項·天第19條以計劃檢查為準(zhǔn)44竣工時間后10天天內(nèi)取得《規(guī)劃驗線冊冊》開發(fā)一部綜合計劃部全質(zhì)辦5元/天第21條以計劃檢查為準(zhǔn)45竣工時間后20天天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合合格證》開發(fā)一部綜合計劃部全質(zhì)辦5元/天第21條以計劃檢查為準(zhǔn)46竣工后50天內(nèi)取得面積實測結(jié)果果開發(fā)二部銷售部綜合計劃部15元/天第112條以計劃檢查為準(zhǔn)47專業(yè)工程竣工驗收收后兩個月內(nèi)內(nèi)提交其它專業(yè)分包包工程及園建建配套工程結(jié)結(jié)算資料工程部預(yù)決算部綜合計劃部5元/項·天第25條以計劃檢查為準(zhǔn)48竣工時間后兩個月月內(nèi)取得《質(zhì)量驗收收意見書》工程部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第22條以計劃檢查為準(zhǔn)49竣工后75天取得《竣工驗收備備案表》開發(fā)三部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第23條以計劃檢查為準(zhǔn)50竣工后80天取得該期樓宇的《房房地產(chǎn)權(quán)屬證證明書》及全全部分戶圖開發(fā)二部綜合計劃部全質(zhì)辦15元/天第24條以計劃檢查為準(zhǔn)51取得《房地產(chǎn)權(quán)屬屬證明書》66天內(nèi)辦理完畢房管部門門的權(quán)屬歸檔檔手續(xù)并具備備查冊條件開發(fā)二部銷售部綜合計劃部15元/天第117條銷售部將出錯清單單復(fù)印一份給給我部52辦理《房地產(chǎn)權(quán)屬屬證明書》時時每出現(xiàn)一次錯誤或或漏項開發(fā)二部銷售部綜合計劃部15元/項第118條竣工53辦理商品房分戶圖圖時出現(xiàn)錯誤或漏項開發(fā)二部銷售部綜合計劃部15元/戶第119條由銷售部提供一份份出錯清單54工程竣工驗收后三三個月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算算資料工程部預(yù)決算部綜合計劃部5元/天第25條以計劃檢查為準(zhǔn)55商品房面積計算及及審核，套內(nèi)內(nèi)面積工作誤誤差需控制在在一定范圍內(nèi)內(nèi)開發(fā)二部

預(yù)決算部部銷售部綜合計劃部按超出比例扣罰第113條實測結(jié)果出來后電電話溝通銷售售部56施工過程中工程部未嚴(yán)格按施施工圖紙施工工，造成套內(nèi)內(nèi)建筑面積誤誤差工程部銷售部綜合計劃部按超出比例扣罰第114條57施工過程中園建部分發(fā)生質(zhì)量量問題園林監(jiān)理部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第60條在現(xiàn)場檢查時進行行抽查58施工過程中綠化種植部分發(fā)生生質(zhì)量問題園林監(jiān)理部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第61條在現(xiàn)場檢查時進行行抽查交樓59交樓3個月前制定物業(yè)管理方案案物業(yè)公司客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第99條電話咨詢物業(yè)集團團60實際交樓30天前前牽頭組織成立交樓樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并并在成立當(dāng)天天召開綜合協(xié)協(xié)調(diào)會銷售部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第94條以收到會議通知及及紀(jì)要時間為為準(zhǔn)61召開交樓綜合協(xié)調(diào)調(diào)會當(dāng)天確定交樓期間維修修服務(wù)中心辦辦公、待命地地點與24小時服務(wù)電電話客戶服務(wù)部

物業(yè)公公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部各15元/天第96條電話了解情況62實際交樓20天前前編制該期樓宇的《應(yīng)應(yīng)交款明細(xì)表表》并報審銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第102條要求銷售部將經(jīng)財財務(wù)總部審核核的清單復(fù)印印件交我部一一份，以此為為據(jù)進行監(jiān)督督63在收《應(yīng)交款明細(xì)細(xì)表》2日內(nèi)審核完完畢，返回銷銷售部財務(wù)總部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第102條64實際交樓20天前前擬訂好《交樓通知知書》并會同同相關(guān)部門討討論審定銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第103條索要簽到表及復(fù)印印件65實際交樓20天前前組織審定《住宅質(zhì)質(zhì)量保證書》、《住住宅使用說明明書》銷售部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第104條索要簽到表及復(fù)印印件66實際交樓20天前前未按要求參加集體體會審并簽發(fā)發(fā)的工程部、

研發(fā)中心心設(shè)計部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第104條索要簽到表67交樓20天前將《住戶手冊》、《樓樓宇情況反饋饋表》、《鑰鑰匙交接書》、《業(yè)業(yè)主檔案》交交物業(yè)集團審審核，并于交交樓前5天印刷完畢畢物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第109條向物業(yè)集團電話了了解情況交樓68交樓15天前將《交樓通知書》以以掛號形式寄寄發(fā)、索要回回執(zhí)；如收到到退件，須重重新核實地址址并在收到退退件48小時內(nèi)以以特快專遞形形式再次通知知銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第105條抽查郵寄記錄；抽抽查回執(zhí)記錄錄69交樓3天前組織成立交樓期間間維修服務(wù)中中心客戶服務(wù)部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第95條索要會議紀(jì)要及人人員名單70交樓3天前組建維修大隊工程部項目經(jīng)理物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第95條索要難修大隊人員員名單71交樓3天前維修大隊配備維修修人員每少一一人工程部項目經(jīng)理物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/人第95條索要難修大隊人員員名單72交樓3天前施工單位配備維修修人員每少一一人招標(biāo)中心合約部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部5元/人第95條索要難修大隊人員員名單73交樓3天前按要求組成慰問小小組客戶服務(wù)部、

銷售售部、

物業(yè)公公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第95條索要慰問小組人員員名單74交樓3天前開始實施物業(yè)管理理物業(yè)公司客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第99條與客戶服務(wù)部溝通通了解情況，并并現(xiàn)場檢查75交樓3天前物業(yè)移交工程部、

銷售部、

經(jīng)營營部、

物業(yè)公公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第100條索要移交單76交樓1天前完成辦公、待命地地點的布置與與熱線電話安安排工作物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/小時第96條電話了解情況，并并現(xiàn)場檢查77交樓期間維修人員5分鐘內(nèi)內(nèi)到達現(xiàn)場，引引起業(yè)主投訴訴的工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/分鐘第97條檢查投訴單78交樓期間維修人員擅自離開開維修地點，引引起業(yè)主投訴訴的工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/小時第97條檢查投訴單79交樓期間業(yè)主回訪客戶服務(wù)部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/戶第97條檢查回訪記錄80辦理樓宇交接手續(xù)續(xù)時不按規(guī)定程序辦理理，或填寫《交交款核對單》出出錯的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第106條要求財務(wù)總部提供供一份出錯單單81辦理樓宇交接手續(xù)續(xù)時不按規(guī)定程序辦理理，或未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)銷售部經(jīng)辦辦人員填寫《交交款核對單》出出錯的財務(wù)總部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第106條以客戶服務(wù)部檢查查記錄為準(zhǔn)交樓82對于接到《交樓通通知書》未前前來收樓的，銷銷售部應(yīng)在一一個月內(nèi)查明原因并以掛號號寄出《敦促促收樓通知書書》銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶·天第107條抽查郵寄記錄83物業(yè)公司辦理樓宇宇交接手續(xù)時時未遵循規(guī)定定程序的物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/戶第108條以物業(yè)集團檢查記記錄為準(zhǔn)，并并了解有關(guān)工工作程序84物業(yè)公司辦理樓宇宇交接手續(xù)后后將買受人所有相關(guān)關(guān)資料入檔物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/件第109條抽查入檔記錄85交樓之日起15天天內(nèi)按要求上門慰問并并請客戶填寫寫《客戶意見見征詢表》維修服務(wù)中心物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/戶第98條抽查慰問記錄確權(quán)86分戶驗收合格后3個月內(nèi)未將全套竣工資料料及施工合同同中涉及維保保條款的部分分直接移交物物業(yè)公司的工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第101條以物業(yè)集團簽收時時間為準(zhǔn)87確權(quán)歸檔后6天內(nèi)內(nèi)將該期樓宇辦證資資料報房管部部門，并將收收件回執(zhí)及送送案表存檔銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部（遲）15元/天天；（回執(zhí)或或存檔）15元/次第124條抽查辦證記錄88報案后45天內(nèi)辦理《房地產(chǎn)權(quán)證證》（46—60天內(nèi)完成的的）銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部5元/戶第125條核查銷售部的《結(jié)結(jié)案情況表》89報案后辦理《房地產(chǎn)權(quán)證證》（61—90天內(nèi)完成的的）銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部10元/戶第125條90報案后辦理《房地產(chǎn)權(quán)證證》（90天以上完完成的）銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第125條91在《房地產(chǎn)權(quán)證》的的報批過程中中有錯報的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第126條檢查客戶服務(wù)部的的檢查記錄92辦理完畢的《房地地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤，而報案案人員未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第127條檢查客戶服務(wù)部的的檢查記錄93辦理完畢的《房地地產(chǎn)權(quán)證》發(fā)現(xiàn)錯誤而未在22天內(nèi)報房管管部門更改的的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第127條檢查客戶服務(wù)部的的檢查記錄94辦證過程中出現(xiàn)《商品房買賣賣合同》、《抵抵押備案證明明》等辦證資資料遺失情況況的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部3×15元/份第128條結(jié)合《結(jié)案情況表表》進行核查查四、工作標(biāo)準(zhǔn)（一）《制度考核核及監(jiān)督檢查查工作表》的的生成?！吨贫瓤己思氨O(jiān)督督檢查工作表表》是我部開開展制度考核核與監(jiān)督的原原始工作的基基礎(chǔ)內(nèi)容與依依據(jù)。工作表表的生成由以以下幾個方面面構(gòu)成：1、上期已考核的工工作內(nèi)容本期期仍未完成或或在本期內(nèi)才才完成的工作作須延續(xù)考核核。2、兩周計劃例會后后下發(fā)的兩月月工作計劃中中屬于制度考考核的內(nèi)容及及依據(jù)計劃內(nèi)內(nèi)容和時間而而確定的相關(guān)關(guān)制度考核與與監(jiān)督的工作作。（分為當(dāng)當(dāng)期和下期兩兩部分）。3、依據(jù)制度考核工工作清單，列列出未納入兩兩周計劃考核核的制度考核核內(nèi)容。4、其它內(nèi)容?！吨贫瓤己思氨O(jiān)督督檢查工作表表》包括以下下幾個內(nèi)容：：依據(jù)制度條條款；考核內(nèi)內(nèi)容；責(zé)任經(jīng)經(jīng)理；考核方方式；考核部部門；檢查時時間；具體檢檢查情況及備備注。（詳見見附表一）（二）工程進度款款的檢查。工程進度款的檢查查，是我部制制度考核的日日常性工作。每每天從合同履履約部處登記記當(dāng)天的所有有工程進度款款申報單上的的相應(yīng)內(nèi)容。主主要包括：項項目的名稱、進進度款的內(nèi)容容、施工單位位的名稱、工工程金額、施施工單位上報報的時間、工工程部經(jīng)理簽簽字的時間，預(yù)預(yù)決算部的接接單時間及上上報時間、合合同履約部的的接單及上報報時間、財務(wù)務(wù)部總部的接接單及上報時時間等。并將將每天記錄的的結(jié)果登記在在《工程進度度款檢查明細(xì)細(xì)表》上（詳詳見附表二）。（三）考核臺帳的的維護與中層層領(lǐng)導(dǎo)檔案的的更新。每月1日的兩周計劃例會會后，將《制制度考核匯總總報告》、《計計劃與會議決決議考核匯總總報告》的會會后調(diào)整版，更更新至共享文文件中的考核核臺帳內(nèi)。同同時，依據(jù)兩兩大報告中的的相關(guān)考核扣扣罰明細(xì)內(nèi)容容，分別對中中層領(lǐng)導(dǎo)的考考核檔案進行行更新與調(diào)整整，同時更新新相關(guān)圖表說說明。注：僅僅部門責(zé)任經(jīng)經(jīng)理的檔案文文件內(nèi)含有考考核的扣罰明明細(xì)表，中心心、部門的考考核文件中只只有圖表說明明，更新責(zé)任任經(jīng)理的扣罰罰明細(xì)表時，應(yīng)應(yīng)注意增加考考核月份一欄欄，所有扣罰罰明細(xì)累計在在同一張表格格內(nèi)。《制度考核匯總報報告》、《計計劃與會議決決議考核匯總總報告》及中中層領(lǐng)導(dǎo)的考考核檔案，實實行部門內(nèi)部部共享。其路路徑為：網(wǎng)上鄰居——工作作組——qly01——共享文檔——資料共享——6考核匯總報報告及通報（四）每月15日日上午出《制制度考核及監(jiān)監(jiān)督檢查報告告》（月中版版）。為滿足每月16日日兩周計劃例例會的需要，能能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的的問題情況及及時反饋，須須在會前1天出由我部部負(fù)責(zé)考核及及監(jiān)督的檢查查報告，依據(jù)據(jù)《制度考核核及監(jiān)督檢查查工作表》進進行日常的檢檢查后，將檢檢查的結(jié)果及及時輸入工作作表中，與計計劃相重復(fù)的的考核內(nèi)容，可可以參照計劃劃檢查報告的的結(jié)果。檢查查務(wù)求深入，應(yīng)應(yīng)聽取各方面面的意見。（五）月中《制度度考核及監(jiān)督督檢查工作表表》的調(diào)整。每月月中的兩周計計劃例會后，依依據(jù)會上調(diào)整整的計劃內(nèi)容容及時間對工工作表進行相相應(yīng)的修改。特特別應(yīng)注意，未未列入計劃但但是依據(jù)計劃劃的時間而確確定的制度考考核內(nèi)容及時時間必須做相相應(yīng)的調(diào)整。（六）我部月底《制制度考核及監(jiān)監(jiān)督檢查報告告》及《制度度考核明細(xì)表表》的生成。《制度考核及監(jiān)督督檢查報告》須須于每月25日上午前檢檢查完畢?！吨浦贫瓤己嗣骷?xì)細(xì)表》依據(jù)《制制度考核及監(jiān)監(jiān)督檢查工作作表》和《工工程進度款檢檢查明細(xì)表》的的檢查結(jié)果，計計算相應(yīng)的考考核扣罰金額額，并形成正正式的考核明明細(xì)表，交部部門經(jīng)理及中中心領(lǐng)導(dǎo)進行行審核與確定定后，于25日交全質(zhì)辦辦進行復(fù)核及及監(jiān)督檢查?！吨浦贫瓤己嗣骷?xì)細(xì)表》（詳見見附表三）。（七）對考核部門門上報的《制制度考核明細(xì)細(xì)表》進行監(jiān)監(jiān)督檢查及復(fù)復(fù)核。1、首先檢查考核部部門是否按時時上報制度考考核明細(xì)表，每每月應(yīng)上報的的時間為25日17：00點，每延遲10分鐘考核責(zé)責(zé)任部門經(jīng)理理15元。2、將明細(xì)表與我部部的工作檢查查報告復(fù)核，檢檢查其是否存存在考核的錯錯、漏項的內(nèi)內(nèi)容，每錯、漏1項扣罰考核部門10＊15元。并將扣罰明細(xì)同各被考核部門的內(nèi)容進行溝通，聽取各方面對于考核的意思，務(wù)實深入，詳細(xì)，促進相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，最終應(yīng)取得考核部門與被子考核部門均認(rèn)可的考核結(jié)果。3、復(fù)核檢查考核部部門上報的考考核明細(xì)表中中，有無錯別別字、符號或或是金額計算算錯誤的情況況。4、將監(jiān)督復(fù)核結(jié)果果，形成《制制度考核監(jiān)督督明細(xì)表》（詳詳見附表四）。（八）對考核部門門上報的《制制度考核監(jiān)督督明細(xì)表》進進行監(jiān)督檢查查及復(fù)核。1、首先檢查考核監(jiān)監(jiān)督部門是否否按時上報《制制度考核監(jiān)督督明細(xì)表》，每每月應(yīng)上報的的時間為27日17：00點，每延遲10分鐘考核監(jiān)監(jiān)督部門經(jīng)理理15元。2、其次，對于制度度考核監(jiān)督的的明細(xì)表的復(fù)復(fù)核，主要是是依據(jù)被監(jiān)督督出存在問題題的考核明細(xì)細(xì)的內(nèi)容，同同各考核與被被考核部門進進行溝通與了了解情況，后后檢查考核監(jiān)監(jiān)督部門的考考核監(jiān)督結(jié)果果是否公平公公正，客觀真真實。如當(dāng)月月無監(jiān)督內(nèi)容容，應(yīng)填寫“無”并上報至我我部，如果由由我們檢查出出存在問題的的考核內(nèi)容，而而考核監(jiān)督部部門并沒有監(jiān)監(jiān)督出來的，應(yīng)應(yīng)對考核監(jiān)督督部門的責(zé)任任經(jīng)理處以每每發(fā)現(xiàn)1處扣罰100＊15元的處罰。（九）生成制度考考核扣罰明細(xì)細(xì)表。1、將各考核部門經(jīng)經(jīng)過復(fù)核無誤誤的考核明細(xì)細(xì)表及考核監(jiān)監(jiān)督明細(xì)表，按按統(tǒng)一的格式式進行匯總（詳詳見附表五）。2、內(nèi)容包括：序號號、部門、姓姓名、違反制制度內(nèi)容、考考核依據(jù)條款款、考核部門門、考核監(jiān)督督部門、扣罰罰金額基數(shù)、本本月扣罰金額額及備注。每每個人相關(guān)人人員的扣罰明明細(xì)最后，增增添一行，進進行小計匯總總。3、明細(xì)表生成后交交部門經(jīng)理及及中心領(lǐng)導(dǎo)復(fù)復(fù)核。（十）形成制度考考核匯總報告告。制度考核的匯總報報告包括四大大部分：1、封面及目錄。包包括：報告的的名稱，制作作報告的部門門及日期、報報告的內(nèi)容等等。2、考核結(jié)果的圖表表。根據(jù)當(dāng)期期考核的結(jié)果果，將被考核核中心、部門門的考核結(jié)果果以圖表的形形式并加以說說明。3、考核的扣罰明細(xì)細(xì)表。4、考核的匯總表。依依據(jù)考核明細(xì)細(xì)表進行按部部門及相關(guān)個個人姓名進行行匯總，并計計算出當(dāng)月部部門違反制度度的條數(shù)及扣扣罰的金額。（十一）制度考核核匯總報告的的會后調(diào)整。兩周計劃例會后須須對經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確確定的考核內(nèi)內(nèi)容，進行調(diào)調(diào)整與修改。包包括對考核明明細(xì)表的修改改，對考核匯匯總表的修改改、對報告圖圖表的修改。（十二）生成交財財務(wù)部的考核核扣罰金額匯匯總表。依據(jù)會后調(diào)整的制制度考核扣罰罰明細(xì)表，生生成考核扣罰罰金額的匯總總表。扣罰金金額匯總表僅僅列明部門、姓姓名、與扣罰罰金額即可（詳詳見附表六）。經(jīng)部門經(jīng)理審核后交財務(wù)部予以執(zhí)行（與計劃與會議決議考核扣罰匯總表一共報至財務(wù)總部）。（十三）考核通報報的生