機(jī)械安全標(biāo)準(zhǔn)化(基礎(chǔ)管理)

機(jī)械制造企業(yè)

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)培訓(xùn)師邵建機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表及方法基礎(chǔ)管理部分

基礎(chǔ)管理部分考核評(píng)級(jí)設(shè)置了15項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目，給定分值230分，采用15種考核表，用查證、考試、現(xiàn)場(chǎng)檢查的方法進(jìn)行評(píng)分。對(duì)于抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場(chǎng)（或在冊(cè)）人數(shù)的10%?；A(chǔ)管理的考評(píng)項(xiàng)目及分值安全生產(chǎn)責(zé)任制15分； 班組安全管理12分；職業(yè)安全健康規(guī)章制度15分；安全操作規(guī)程13分；規(guī)劃與年度計(jì)劃15分； 特種設(shè)備及人員安全管理10分；相關(guān)方安全管理10分； 機(jī)構(gòu)與人員15分；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查10分； 職業(yè)安全健康教育45分；應(yīng)急救援預(yù)案10分； 事故管理20分；危險(xiǎn)源管理10分； “三同時(shí)”15分；安全健康檔案15分。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。43建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長(zhǎng)），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計(jì)15安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)一項(xiàng)最基本的安全生產(chǎn)制度，其核心是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，即：在各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)崗位、各個(gè)基層和各個(gè)工作崗位，即要承擔(dān)本崗位責(zé)任，又要承擔(dān)相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任。因此要求在制定安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)應(yīng)從縱向和橫向2個(gè)方面來考慮，在縱向上，從最高管理者、管理者代表到一般職工；在橫向上，各職能部門均應(yīng)制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。做到有指標(biāo)分解、有責(zé)任內(nèi)容、有執(zhí)行記錄、有對(duì)執(zhí)行情況的定期檢查與考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)一、安全生產(chǎn)責(zé)任制文本的制定1、必須符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策、方針的要求。2、要與企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門、崗位和管理職能相對(duì)應(yīng)，滿足“分級(jí)管理，分線負(fù)責(zé)”和“人人有責(zé)”的要求。3、要根據(jù)企業(yè)的部門、崗位的職責(zé)分工制定，責(zé)任應(yīng)明確，內(nèi)容應(yīng)具體，具有可操作性。4、應(yīng)采用正式文件或標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)并適時(shí)修訂，持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)二、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人①組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；②組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；③保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；④督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；⑤組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；⑥及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)層其他負(fù)責(zé)人（經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)）在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人搞好安全生產(chǎn)工作。3、職能部門負(fù)責(zé)人及工作人員按照本部門的職責(zé)，組織有關(guān)人員做好安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。職能部門工作人員在本職工作范圍內(nèi)，做好相關(guān)的安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)4、班組長(zhǎng)貫徹執(zhí)行本單位對(duì)安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求，組織開展班組安全教育和安全檢查，督促本班組員工遵守有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，切實(shí)做到不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律和“三不傷害”。5、崗位工人對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，遵守有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作業(yè)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，從事特種作業(yè)必須做到持證上崗。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)三、考評(píng)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況1、查看企業(yè)近三年的《年度職能部門安全指標(biāo)分解》文件和每年度指標(biāo)完成情況的考核記錄。2、查閱企業(yè)有關(guān)文件、會(huì)議記錄及其他有關(guān)資料，驗(yàn)證職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)要點(diǎn)四、考評(píng)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況1、查閱企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人近兩年的《年度安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況自檢表》，應(yīng)做到100%自檢。2、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽考部分人員，應(yīng)熟知個(gè)人或本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容。年度安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況自檢表姓名職務(wù)單位本人的安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容對(duì)照責(zé)任制本年度主要完成了哪些工作存在的不足下一年的措施安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)指導(dǎo)1、企業(yè)收集整理的檔案資料（分公司，分廠、車間同）（1）能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況的文本資料或機(jī)構(gòu)體系圖。（2）又企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人簽發(fā)的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》正式文本（有文件號(hào)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）。（3）企業(yè)近三年的年度職能部門安全指標(biāo)分解正式文件和每年（季）對(duì)職能部門指標(biāo)完成情況的考核資料。（4）企業(yè)各級(jí)現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人名單。（5）企業(yè)各級(jí)現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)人員及部門負(fù)責(zé)人近兩年的《年度安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況自檢表》。安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)指導(dǎo)2、職能部門收集整理的檔案資料（1）本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括每個(gè)科室、每個(gè)崗位）。（2）企業(yè)下發(fā)的近三年《年度職能部門安全指標(biāo)分解》正式文件。（3）本部門近三年對(duì)照《年度職能部門安全指標(biāo)分解》，完成安全責(zé)任指標(biāo)的季度自查記錄及考核資料。（4）本部門近三年的年度安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況總結(jié)。（5）企業(yè)近三年對(duì)該部門年度安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核材料。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：⑴安全生產(chǎn)檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度；⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度；⑹相關(guān)方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；⑼電氣臨時(shí)線審批制度；⑽危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度；⒀安全獎(jiǎng)懲制度；⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度；⒂防塵防毒設(shè)施管理制度；⒃勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；⒄女工和未成年人保護(hù)制度；⒅易燃易爆場(chǎng)所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度；⒇勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計(jì)15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查

職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)要點(diǎn)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的依據(jù)，因此要求企業(yè)要及時(shí)組織制定并不斷完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，保證制度的有效性、可操作性和合理性。安全生產(chǎn)攻子之盾應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一組織制定，至少包括表中所列的20種。考評(píng)檢查時(shí)，重點(diǎn)檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)指導(dǎo)1、企業(yè)收集整理的檔案資料規(guī)章制度文本。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門的安全生產(chǎn)檢查制度執(zhí)行情況和整改記錄。企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)部門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度執(zhí)行情況記錄。企業(yè)近三年的有關(guān)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰資料。企業(yè)近5年的事故檔案。企業(yè)近三年的危險(xiǎn)作業(yè)審批制度執(zhí)行情況記錄。職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)指導(dǎo)設(shè)備管理部門特種設(shè)備檔案和檢查記錄。企業(yè)動(dòng)力管線分布圖和對(duì)各管線檢查、修理和運(yùn)行記錄。企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、貯存、運(yùn)輸、使用的有關(guān)資料和記錄，危險(xiǎn)化學(xué)品登記、審批、許可和資質(zhì)認(rèn)定手續(xù)?！叭瑫r(shí)”審批手續(xù)。專（兼）職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員名單。職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)指導(dǎo)近三年的職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案，職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案、職業(yè)危險(xiǎn)因素檢測(cè)及評(píng)價(jià)資料，職業(yè)危害事故應(yīng)急預(yù)案和上年度演練記錄。企業(yè)近三年內(nèi)部承包合同和外承包合同。企業(yè)近三年臨時(shí)線審批手續(xù)及監(jiān)督執(zhí)行記錄。企業(yè)近三年機(jī)動(dòng)車輛年度檢驗(yàn)資料。職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)指導(dǎo)二、職能部門收集整理的檔案資料本部門所負(fù)責(zé)組織實(shí)施的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的原始記錄。三、分（子）公司、分廠（車間）收集整理的檔案資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本。執(zhí)行各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況的原始記錄。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。6合計(jì)15規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)要點(diǎn)一、查企業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃的文本1、企業(yè)近3-5年內(nèi)編制的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃（企業(yè)中長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃以及安全生產(chǎn)工作規(guī)劃）中應(yīng)有職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理措施和安全費(fèi)用的提取、職業(yè)健康安全措施項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容。2、企業(yè)近三年編制的年度工作計(jì)劃（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、科研計(jì)劃）中應(yīng)有職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理措施的內(nèi)容。3、企業(yè)近三年編制的安全生產(chǎn)工作年度計(jì)劃應(yīng)有職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理具體措施（包括：推廣先進(jìn)安全生產(chǎn)管理方法、安全教育、安全檢查、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)、隱患整改、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故應(yīng)急預(yù)案演練和安全費(fèi)用、職業(yè)健康安全措施項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容）。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)要點(diǎn)4、企業(yè)近三年的更新改造計(jì)劃，每年應(yīng)有職業(yè)健康安全技術(shù)措施計(jì)劃，并且符合《安全技術(shù)措施計(jì)劃項(xiàng)目總名稱表》的范圍。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任職目標(biāo)中應(yīng)有職業(yè)健康安全指標(biāo)（事故控制目標(biāo)、安全費(fèi)用的提取、職業(yè)健康安全技術(shù)措施計(jì)劃和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施等）內(nèi)容。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)要點(diǎn)二、查規(guī)劃、計(jì)劃實(shí)施情況1、查企業(yè)近三年的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研計(jì)劃完成情況的考核資料，考評(píng)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研計(jì)劃中的職業(yè)健康安全指標(biāo)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施落實(shí)情況。2、查企業(yè)近三年的年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)，考評(píng)企業(yè)年度職業(yè)健康安全指標(biāo)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施、安全費(fèi)用、職業(yè)健康安全技術(shù)措施計(jì)劃等內(nèi)容的落實(shí)情況。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)要點(diǎn)3、查企業(yè)提供的近三年已實(shí)施或正在實(shí)施的安全技術(shù)措施項(xiàng)目資料（項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、完成時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、實(shí)施情況和財(cái)務(wù)結(jié)算資料），應(yīng)與企業(yè)近三年的更新改造計(jì)劃相統(tǒng)一。由于外界資金等原因影響而未按期完成的酌情處理。4、查閱企業(yè)近三年職代會(huì)行政工作報(bào)告，應(yīng)有上年度安全生產(chǎn)工作情況總結(jié)和下年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、措施等。規(guī)劃、計(jì)劃、任職目標(biāo)、總結(jié)材料以正式文件為準(zhǔn)規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)指導(dǎo)一、企業(yè)收集整理的檔案資料1、企業(yè)3-5年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃文本。2、企業(yè)近三年的年度工作計(jì)劃文本。3、企業(yè)近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研計(jì)劃中職業(yè)健康安全指標(biāo)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理措施完成情況的考核資料。4、企業(yè)近三年安全生產(chǎn)工作年度計(jì)劃和年度總結(jié)文本。5、企業(yè)近三年更新改造計(jì)劃文本。6、企業(yè)近三年的分年度已實(shí)施或正在實(shí)施的職業(yè)健康安全措施項(xiàng)目資料。7、企業(yè)近三年職代會(huì)行政工作報(bào)告。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)指導(dǎo)二、職能部門或分（子）公司、分廠（車間）收集整理的檔案資料1、分（子）公司、分廠（車間）3-5年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃文本近三年的安全生產(chǎn)工作年度計(jì)劃。近三年安全生產(chǎn)工作總結(jié)。近三年安全技術(shù)措施和事故隱患整改計(jì)劃。近三年已實(shí)施或正在實(shí)施的安全技術(shù)措施。近三年職代會(huì)行政工作報(bào)告和年度行政工作總結(jié)規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)指導(dǎo)2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、規(guī)劃、計(jì)劃部門企業(yè)3-5年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。企業(yè)近三年的年度工作計(jì)劃文本。企業(yè)近三年的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研計(jì)劃中的職業(yè)健康安全指標(biāo)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施完成情況的考核資料。近三年更新改造計(jì)劃文本。近三年已實(shí)施或正在實(shí)施的安全技術(shù)措施的考核資料。規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)指導(dǎo)3、總（廠）部辦公室近三年職代會(huì)行政工作報(bào)告。近三年分年度已實(shí)施或正在實(shí)施的職業(yè)健康安全技術(shù)措施項(xiàng)目資料。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。4主要考評(píng)三級(jí)管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。7合計(jì)15機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)要點(diǎn)一、企業(yè)應(yīng)成立以重要負(fù)責(zé)人為主任的安全生產(chǎn)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的重大職業(yè)健康安全問題進(jìn)行評(píng)議、協(xié)調(diào)和決策。安委會(huì)應(yīng)有成員名單、職責(zé)、工作制度及常設(shè)機(jī)構(gòu)。二、大中型企業(yè)應(yīng)設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有文件化的機(jī)構(gòu)編制，有管理職能和職責(zé)。三、安全管理人員的配備不得少于企業(yè)人數(shù)的2‰。環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)用品保管和發(fā)放人員、交通監(jiān)理員不得作為安全生產(chǎn)管理人員計(jì)算。機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)指導(dǎo)一、企業(yè)應(yīng)收集的檔案資料1、成立或調(diào)整安委會(huì)的文件，應(yīng)隨機(jī)構(gòu)或人員的變化及時(shí)調(diào)整。2、人力資源部門提供的企業(yè)員工匯總表及各分（子）公司、分廠（車間）員工數(shù)分布表。3、企業(yè)獨(dú)立設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的文件（包括人員編制、職責(zé)等）。4、專、兼職安全生產(chǎn)管理人員名單，計(jì)算比例。5、專職安全管理人員的學(xué)歷證明、資質(zhì)證明資料。二、職能部門或分（子）公司、分廠（車間）收集整理的檔案資料1、專、兼職安全管理人員名單、調(diào)令或任命。2、分（子）公司、分廠（車間）設(shè)置安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員的證明資料。3、計(jì)算分（子）公司、分廠（車間）專職安全管理人員的配備比例。職業(yè)安全健康教育考評(píng)檢查表

序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機(jī)械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質(zhì)化驗(yàn)]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)、經(jīng)國(guó)家局確定的其他作業(yè)）目標(biāo)值100％，查人事部門臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。44班組長(zhǎng)教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。45變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。36職業(yè)健康教育目標(biāo)值90％，少5％扣2分。37全員教育目標(biāo)值80％，少5％扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。39安全管理人員教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。610安全知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評(píng)定等內(nèi)容。合計(jì)45職業(yè)安全健康教育考評(píng)指導(dǎo)一、企業(yè)應(yīng)收集的檔案資料1、企業(yè)安全生產(chǎn)教育制度文本。2、企業(yè)近三年各類人員的安全教育檔案。3、企業(yè)近三年變換工種、從事“四新”人員、復(fù)工人員(包括因工傷傷愈返崗人員)安全教育和培訓(xùn)卡片(受安全教育人員姓名、年齡、性別、工種、接受安全教育和培訓(xùn)種類、教育和培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考試方式、考試成績(jī)、試卷保存單位)。(4)近三年來，企業(yè)每年度開展全員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的計(jì)劃和實(shí)施情況的檢查、考核資料。職業(yè)安全健康教育考評(píng)指導(dǎo)二、職能部門或分(子)公司、分廠(車間)收集整理的檔案資料

(1)企業(yè)人力資源、培訓(xùn)教育部門：a．企業(yè)安全生產(chǎn)教育制度b．近三年的企業(yè)年度教育和培訓(xùn)計(jì)劃(正式文本)；C．近三年的企業(yè)新職工、變換工種調(diào)令；

d．近三年來中層及其以上領(lǐng)導(dǎo)人員、安全生產(chǎn)管理人員、班組長(zhǎng)、特種作業(yè)人員、新職工三級(jí)教育檔案(接受安全教育人員的姓名、年齡、性別、工種、接受安全教育和培訓(xùn)種類、教育和培訓(xùn)時(shí)間、考試方式、考試成績(jī)以及由本企業(yè)進(jìn)行教育和培訓(xùn)的教學(xué)日志、點(diǎn)名冊(cè)、考試卷、教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)資料)。

職業(yè)安全健康教育考評(píng)指導(dǎo)(2)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門：

a．企業(yè)安全生產(chǎn)教育制度；

b．近三年年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和總結(jié)文件(應(yīng)有年度安全生產(chǎn)教育的計(jì)劃、總結(jié)內(nèi)容)；

C．近三年由本部門組織實(shí)施的安全生產(chǎn)教育檔案。職業(yè)安全健康教育考評(píng)指導(dǎo)(3)分(子)公司、分廠(車間)：

a．企業(yè)安全生產(chǎn)教育制度；b．分廠、車問近三年中層領(lǐng)導(dǎo)人員、安全生產(chǎn)管理人員、班組長(zhǎng)、特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄，新職工三級(jí)教育和培訓(xùn)卡片(包括：受安全教育人員姓名、年齡、性別、工種、接受安全教育和培訓(xùn)種類、教育和培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)問、考試方式、考試成績(jī)、試卷保存單位等)；C．分廠、車問近三年新職工、變換工種調(diào)令；d．分廠、車間近三年所進(jìn)行的班組長(zhǎng)、變換工種、從事“四新”人員、復(fù)工人員(包括因工傷傷愈返崗人員)和新職工分廠、車間級(jí)安全教育和培訓(xùn)檔案(接受安全教育人員的姓名、年齡、性別、工種、接受安全教育和培訓(xùn)種類、教育和培訓(xùn)時(shí)間、考試方式、考試成績(jī)以及由本企業(yè)進(jìn)行教育和培訓(xùn)的教學(xué)日志、點(diǎn)名冊(cè)、考試卷、教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)等資料)；

e．近三年來，企業(yè)每年度開展全員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的計(jì)劃和分廠(車間)實(shí)施情況的資料(包括：每年接受全員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)人員名冊(cè)、教育和培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間)；

f．近三年分廠(車問)自行開展全員安全教育計(jì)劃和實(shí)施資料(包括：每年接受全員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)人員名冊(cè)、教育和培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間)。事故管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3合計(jì)20(1)查企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或分(子)公i寸、分廠(車間)相應(yīng)管理部門的近瓦年的事故登記表、統(tǒng)計(jì)表和分析會(huì)議原始資料的內(nèi)容，判別是否符合事故報(bào)告、登記和“因不放過”要求。

(2)抽查事故調(diào)查、處理報(bào)告應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者、事故責(zé)任者及蓖位處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容。

(3)抽查資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合．查看事故發(fā)生后是否采取了有效的防范措施。

(4)查企業(yè)提供的參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)及時(shí)交納保險(xiǎn)費(fèi)用的證明資料。應(yīng)做到企業(yè)所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，按期交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。

(5)按照《工傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定．及時(shí)辦理工傷認(rèn)定申請(qǐng)手續(xù)，協(xié)助工傷保險(xiǎn)部門及時(shí)為工傷人員提供工傷保險(xiǎn)待遇。事故管理考評(píng)要點(diǎn)(1)查企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或分(子)公司、分廠(車間)相應(yīng)管理部門的近五年的事故登記表、統(tǒng)計(jì)表和分析會(huì)議原始資料的內(nèi)容，判別是否符合事故報(bào)告、登記和“四不放過”要求。(2)抽查事故調(diào)查、處理報(bào)告應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者、事故責(zé)任者及單位處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容。(3)抽查資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合．查看事故發(fā)生后是否采取了有效的防范措施。(4)查企業(yè)提供的參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)及時(shí)交納保險(xiǎn)費(fèi)用的證明資料。應(yīng)做到企所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，按期交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。(5)按照《工傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定．及時(shí)辦理工傷認(rèn)定申請(qǐng)手續(xù)，協(xié)助工傷保險(xiǎn)部門及時(shí)為工傷人員提供工傷保險(xiǎn)待遇。事故管理考評(píng)指導(dǎo)1企業(yè)收集整理的檔案資料(1)近三年企業(yè)工傷事故月報(bào)表。(2)企業(yè)工傷事故檔案(應(yīng)包括：事故登記表、事故分析會(huì)議記錄、工傷事故認(rèn)定材料、重傷及其以上的事故調(diào)查處理報(bào)告、事故責(zé)任人及其有關(guān)人受教育記錄、事故防范措施落實(shí)情況、對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人的處理、醫(yī)院診斷書等)。(3)企業(yè)參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)人員名冊(cè)及按時(shí)交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的證明資料。2職能部門或分(子)公司、分廠(車問)收集整理的檔案資料(1)本公司歷年工傷事故臺(tái)賬及工傷事故登記表。(2)事故分析會(huì)議原始記錄。(3)事故防范措施落實(shí)情況記錄。

(4)事故責(zé)任人和有關(guān)人員接受安全教育的記錄。(5)本公司參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)人員名冊(cè)及按時(shí)交納T=傷保險(xiǎn)費(fèi)用的證明資料。

“三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分。52施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。43驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用1.查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計(jì)15“三同時(shí)”管理考評(píng)要點(diǎn)(1)查企業(yè)近三年的新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)國(guó)家、地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、職業(yè)衛(wèi)生管理部門、本企業(yè)的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的規(guī)定及審批權(quán)限，及時(shí)辦理“安全預(yù)評(píng)價(jià)、初步設(shè)計(jì)審查、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收或企業(yè)內(nèi)部評(píng)審和編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》等有關(guān)手續(xù)。(2)核實(shí)履行“三同時(shí)”審批手續(xù)與新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目計(jì)劃是否一致。（3）查企業(yè)近i年的設(shè)備更新項(xiàng)目資料，考核對(duì)職工的職業(yè)衛(wèi)生安全可能造成危害和影響的設(shè)備設(shè)施是否履行“三同時(shí)”審批手續(xù)（4）查企業(yè)近三年在應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備是否按規(guī)定履行“三同時(shí)”審批手續(xù)（5）抽查l～2個(gè)竣工投產(chǎn)項(xiàng)目，是否安全設(shè)施投資納入建設(shè)項(xiàng)目概算中，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)“三同時(shí)”管理考評(píng)指導(dǎo)1企業(yè)收集整理的檔案資料(1)國(guó)家、地方政府、兵器工業(yè)集團(tuán)公司和企業(yè)工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批制度。

(2)企業(yè)近三年新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目及應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備明細(xì)。(3)企業(yè)近三年乏≠改造計(jì)劃。(4)企業(yè)近三年新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目辦理的“安全預(yù)評(píng)價(jià)、初步設(shè)計(jì)審查、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收或企業(yè)內(nèi)部評(píng)審和編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》等有關(guān)手續(xù)。(5)企業(yè)近三年的設(shè)備更新項(xiàng)目資料和履行“三同時(shí)”審批的手續(xù)。

(6)企業(yè)近三年應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備履行“三同時(shí)”審批的手續(xù)?！叭瑫r(shí)”管理考評(píng)指導(dǎo)

職能部門或分(子)公司、分廠(車問)收集整理的檔案資料

(1)規(guī)劃、計(jì)劃、科技部門：a．國(guó)家、地方政府和企業(yè)工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批制度。b．企業(yè)近三年新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目。C．企業(yè)近三年更新改造計(jì)劃。d．近三年的新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目辦理的“安全預(yù)評(píng)價(jià)、初步設(shè)計(jì)審查、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收或企業(yè)內(nèi)部審批和編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》等有關(guān)檔案。

(2)企業(yè)設(shè)備管理部門：a．國(guó)家、地方政府、兵器工業(yè)集團(tuán)公司和企業(yè)工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批制度。b．企業(yè)近三年的設(shè)備更新項(xiàng)目資料和引進(jìn)新設(shè)備履行“三同時(shí)”審批的手續(xù)。C．近三年對(duì)從事新設(shè)備操作人員的設(shè)備操作教育記錄。

(3)企業(yè)技術(shù)管理部門：a．國(guó)家、地方政府、兵器工業(yè)集團(tuán)公司和企業(yè)工程項(xiàng)目“三同時(shí)”審批制度。b．近三年應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料履行審批的手續(xù)。C．近三年對(duì)從事新工藝、新技術(shù)、新材料操作人員的安全教育記錄。班組安全管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長(zhǎng)、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評(píng)為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級(jí)整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣15分。244安全活動(dòng)每月兩次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣10分。155安全教育三級(jí)安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15合計(jì)100班組安全管理考評(píng)累計(jì)少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計(jì)分方法：考評(píng)實(shí)得分

=12-不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù)×0.12×100如抽查數(shù)為10個(gè)，不合格為3個(gè)。實(shí)得分為12-3÷10×0.12×100=8.4分。

班組安全管理考評(píng)注意事項(xiàng)1、班組建設(shè)是企業(yè)必須注重而長(zhǎng)期的工作，必須用制度加以規(guī)范。（1）明確班組建設(shè)規(guī)口管理部門（2）依照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要和不同時(shí)期不同特點(diǎn)，制訂班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。（3）加強(qiáng)對(duì)班組建設(shè)過程的指導(dǎo)：如：安技部門對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)的指導(dǎo)；車間對(duì)班組活動(dòng)的指導(dǎo)；教育部門、對(duì)三級(jí)教育、變換一種教育和復(fù)工教育的指導(dǎo)；工藝、設(shè)備部門對(duì)安全操作規(guī)程的指導(dǎo)；主管部門對(duì)建設(shè)過程中的監(jiān)控、指導(dǎo)和考核等。（4）年終對(duì)班組建設(shè)的成果必須組織專班進(jìn)行考核評(píng)比，樹立先進(jìn)促進(jìn)后進(jìn)，提出新的目標(biāo)。2、為班組建設(shè)提供相應(yīng)資源（1）班組長(zhǎng)，有的企業(yè)是專職，有的企業(yè)是兼職，有的企業(yè)增加了班組長(zhǎng)崗位工資，有的適當(dāng)進(jìn)行工時(shí)補(bǔ)貼。必須考慮增加班組長(zhǎng)的工作量，其個(gè)人利益不能受到損失，否則無法工作。（2）提供各種活動(dòng)檢查、考核、教育資料，文本、記錄、臺(tái)帳等標(biāo)準(zhǔn)式樣，逐步班組建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)化。（3）提供班組活動(dòng)建設(shè)園地、場(chǎng)地和隱患整改危險(xiǎn)控制等，相關(guān)資源。班組安全管理考評(píng)指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提供如下資料

班組總數(shù)（或臺(tái)帳）及組成情況班長(zhǎng)、安全員、工人職責(zé)文本安全技術(shù)操作規(guī)程文本每周安全檢查記錄、隱患登記臺(tái)帳（危險(xiǎn)源清單）每月兩次安全活動(dòng)記錄三級(jí)教育中第三級(jí)、變換工種教育、復(fù)工教育資料記錄企業(yè)班組建設(shè)管理方案（制度、辦法）及達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核記錄安全操作規(guī)程考評(píng)檢查表

序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計(jì)13安全操作規(guī)程考評(píng)要點(diǎn)

對(duì)操作規(guī)程文本的檢查

(1)查人力資源部門的工種數(shù)，核對(duì)企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程中的工種數(shù)是否一致；查設(shè)備管理部門的設(shè)備種類，核對(duì)企業(yè)的設(shè)備設(shè)施是否都有操作規(guī)程(2)隨機(jī)檢查生產(chǎn)班組，班組的工種所操作的設(shè)備均應(yīng)有安全技術(shù)操作規(guī)程文本和設(shè)備操作規(guī)程文本。

現(xiàn)場(chǎng)檢查(1)抽考員工，考核對(duì)本工種操作規(guī)程的熟悉程度。

(2)檢查員工違章操作現(xiàn)象。(3)抽查4個(gè)以上車間的特種作業(yè)人員的持證上崗情況(拿出有效操作證即認(rèn)可)。

安全知識(shí)抽試(I)工廠擬定50題以上的安全生產(chǎn)知識(shí)復(fù)習(xí)題供員工復(fù)習(xí)。(2)考評(píng)組出考試題，其中80X的試題從企業(yè)的復(fù)習(xí)題中選取．20%的試題另選。

(3)由考評(píng)組確定參加考試人員，統(tǒng)一考試、閱卷?？荚嚦煽?jī)80分為及格。

安全操作規(guī)程考評(píng)指導(dǎo)

企業(yè)收集整理的檔案資料(1)人力資源部門提供的工種數(shù)、特種作業(yè)人員名單、設(shè)備管理部門提供的特種設(shè)備和一般設(shè)備種類明細(xì)匯總表。(2)企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程文本、設(shè)備操作規(guī)程文本資料。

(3)各工種勞動(dòng)防護(hù)用品(用具)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)。(4)工廠安全知識(shí)復(fù)習(xí)資料。

各職能部門或分(子)公司、分廠(車間)收集整理的檔案資料

(1)設(shè)備管理部門：企業(yè)設(shè)備種類明細(xì)和所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程。(2)分(子)公司、分廠(車間)：設(shè)備種類及明細(xì)；本分廠(車問)生產(chǎn)過程中所涉及到的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程文本；本分廠(車間)所涉及工種的勞動(dòng)防護(hù)用品(用具)配發(fā)明細(xì)；工廠安全知識(shí)復(fù)習(xí)資料。特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；⑵特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣1分。34特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計(jì)10特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)要點(diǎn)1、采購、安裝、登記（1）特種設(shè)備，必須購買國(guó)家定點(diǎn)廠家生產(chǎn)的設(shè)備和有資質(zhì)的安裝部門進(jìn)行安裝。（2）使用前必須經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出據(jù)安檢報(bào)告，到地市以上監(jiān)察機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記，方可使用。（3）特種設(shè)備資料的查證安技部門提供各類特種設(shè)備清單（由設(shè)備部門報(bào)送安技部門）設(shè)備部門提供特種設(shè)備臺(tái)帳檔案資料。由于許多企業(yè)設(shè)備使用年代久遠(yuǎn)，相關(guān)的技術(shù)資料不全，可適當(dāng)放寬為近三年購進(jìn)的特種設(shè)備范圍。各種特種設(shè)備必須按法定檢測(cè)周期（見指南第107頁）進(jìn)行檢驗(yàn)，并由法定檢測(cè)單位出據(jù)證件。周檢文件可放在設(shè)備部門，但安技部門必須有復(fù)印材料。（4）自檢記錄法定自檢記錄和制度，操作規(guī)程規(guī)定的自檢記錄，必須設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的記錄憑證，以檢驗(yàn)者簽字有效。自檢記錄存放在崗位，定期整理存檔。特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)要點(diǎn)特種作業(yè)人員的考評(píng)。必須有各類特種作業(yè)人員的登記臺(tái)帳；提供培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)相關(guān)證明，所持操作證必須在有效期內(nèi)；每年的健康檢查資料，各種特種物業(yè)禁忌癥（指南第108頁），安技管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉，對(duì)患有禁忌癥者的處理一定有事件規(guī)范。特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)指導(dǎo)企業(yè)提供如下資料：特種設(shè)備管理臺(tái)帳，特種作業(yè)人員登記臺(tái)帳；特種設(shè)備檔案：設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品合格證、使用說明、安裝文件、登記文件。各種特種設(shè)備運(yùn)行記錄，維護(hù)記錄，定期自檢記錄。安全裝置、安全附件、測(cè)量調(diào)控裝置、附屬儀器儀表維護(hù)記錄。特種設(shè)備運(yùn)行故障，和事故記錄。法定期檢證明或記錄。各類特種作業(yè)人員名單、培訓(xùn)狀況、健康檢查記錄、禁忌人員處理記錄和操作證登記臺(tái)帳。特種設(shè)備及人員的管理制度相關(guān)方安全管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場(chǎng)有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，一處施工現(xiàn)場(chǎng)無安全防范措施扣1分。32生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計(jì)10相關(guān)方安全管理考評(píng)要點(diǎn)1、對(duì)外來施工的考評(píng)查企業(yè)與外來施工(作業(yè))方簽訂安全協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)(工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全負(fù)總責(zé))。抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)有可靠的安全防范措施。2、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租的考評(píng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租，應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；企業(yè)應(yīng)對(duì)承包、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。檢查企業(yè)發(fā)包或出租的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，必須符合安全管理的規(guī)定。3、對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工的安全管理企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工的安全管理制度，招收的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)經(jīng)過安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的短期合同工、臨時(shí)工不得上崗作業(yè)。4、對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員的安全管理企業(yè)應(yīng)建立廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員的安全管理制度和措施?，F(xiàn)場(chǎng)抽查臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和措施。相關(guān)方安全管理考評(píng)指導(dǎo)

企業(yè)收集整理的檔案資料(1)近三年企業(yè)與外來施工(作業(yè))方簽訂合同、安全協(xié)議書及現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。(2)近三年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租匯總表及與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議書和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。

(3)企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工的安全管理制度。

(4)近三年企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工名單及安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄。

(5)企業(yè)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員的安全管理制度和措施及執(zhí)行記錄。

職能部門或分(子)公司、分廠(車間)收集整理的檔案資料

(1)近三年本單位與外來施工(作業(yè))方簽訂合同、安全協(xié)議書及現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。

(2)近三年本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租匯總表及與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議書和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。

(3)本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工的安全管理制度

(4)近三年本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工名單及安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄。

(5)本單位臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員的安全管理制度和措施及執(zhí)行記錄?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1現(xiàn)場(chǎng)操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。23防護(hù)用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級(jí)和企業(yè)安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場(chǎng)整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成扣1分。2合計(jì)10現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查考評(píng)要點(diǎn)1、現(xiàn)場(chǎng)違章考評(píng)按指南112頁列舉的現(xiàn)場(chǎng)42種違章現(xiàn)象進(jìn)行檢查考評(píng)。2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地抽查作業(yè)人員、或借鑒其他專業(yè)考評(píng)組現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)情況綜合考評(píng)。3、特種作業(yè)人員持證考評(píng)可與《特種設(shè)備及人員管理》考評(píng)相結(jié)合，前者重在現(xiàn)場(chǎng)持證，后者重在檔案資料及培訓(xùn)，身體狀況管理。4、隱患整改方面，通過管理手段或教育手段整改項(xiàng)目所需投入不是很大，可立即或近期更除，通過技術(shù)手段整改的隱患，必須有立項(xiàng)計(jì)劃或預(yù)防性的措施，可結(jié)合《規(guī)劃、計(jì)劃》中技措費(fèi)管理考評(píng)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查考評(píng)指導(dǎo)

企業(yè)提供如下資料：安全檢查管理制度各車間特種作業(yè)人員名單安全檢查記錄、隱患臺(tái)帳、隱患整改通知單、整改完工驗(yàn)證記錄和效果評(píng)定記錄應(yīng)急救援預(yù)案考評(píng)檢查表

序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。32針對(duì)重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案