標桿地產(chǎn)建筑工程項目質(zhì)量管控標準手冊

項目質(zhì)量管控標準準2011版目錄HYPERLINK\h\z\u第一章總則第1節(jié)編制說明編制目的隨著公司事業(yè)的快速發(fā)展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控，直接關(guān)系到后期各類物業(yè)的安全保障、功能實現(xiàn)和品質(zhì)提升，也關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和誠信經(jīng)營。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。為使項目工程質(zhì)量管理工作達到規(guī)范化、標準化、制度化，在歸納總結(jié)2010版集團制度及相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，制定《項目質(zhì)量管控標準》（以下簡稱本標準）。編制原則2.1分級管控，建立三級管控體系；2.2從項目開工至正式移交的全過程管控；2.3突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點；2.4管控標準化、流程化、表單化。編制依據(jù)3.1《中華人民共和國建筑法》等國家法律、法規(guī)；3.2集團現(xiàn)行制度、相關(guān)文件。適用范圍本標準適用于股份公司項目管理中心所管轄各地項目公司開發(fā)建設(shè)的項目。實施要求5.1質(zhì)量監(jiān)管包括安全、質(zhì)量管控。本標準是對工程質(zhì)量管控的具體要求，涉及安全管控的內(nèi)容參見2011版《集團安全管理制度》；5.2本標準如與國家及地方相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標準執(zhí)行；5.3本標準是對2010版《項目管理制度》中的第五章“工程質(zhì)量管理”的重新修訂；5.4本標準實施后，原2010版《項目管理制度》第五章“工程質(zhì)量管理”、2010版《項目操作手冊》第五章“工程質(zhì)量管理”、2010年8月18日發(fā)布的《項目工程質(zhì)量管理操作規(guī)程》內(nèi)容同時廢止。解釋和適用6.1本標準的解釋和修訂權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)管部；6.2在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由質(zhì)量監(jiān)管部會同各相關(guān)系統(tǒng)、部室定期對本標準進行必要的修訂和不斷的完善。第2節(jié)相關(guān)術(shù)語和定義公司及部門簡稱1.1集團為簡便文件表述，本制度將“大連萬達集團股份有限公司”簡稱為“集團”。1.2股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡稱為“股份公司”。1.3集團各相關(guān)系統(tǒng)“集團各相關(guān)系統(tǒng)”包括：1）萬達商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司（簡稱“規(guī)劃院”）；2）股份公司項目管理中心（簡稱“項目管理中心”，下設(shè)三個部門：計劃部、營銷部、設(shè)計部）；3）萬達商業(yè)管理有限公司（簡稱“商管總部”）；4）百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司（“院線總部”）；6）萬達酒店建設(shè)有限公司（“酒店總部”）。業(yè)務(wù)術(shù)語2.1“質(zhì)量管控標準”指為實現(xiàn)質(zhì)量管控目的，對質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量管理制度制訂的標準和規(guī)定，包括但不限于組織機構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、管理標準和技術(shù)標準等。2.2“建設(shè)階段”指項目開工至正式移交給物業(yè)使用管理相關(guān)單位前的階段。2.3“開業(yè)籌備階段”指項目進場裝修至試營業(yè)或開業(yè)時的階段。2.4“入伙”指銷售物業(yè)購買人依據(jù)合同規(guī)定接收物業(yè)。2.5“營運階段”指項目開業(yè)后或投入使用后的階段。2.6“正式移交”指參照本標準“項目移交管控”規(guī)定，當?shù)仨椖抗就瓿晌飿I(yè)移交工作，并與物業(yè)使用管理相關(guān)單位書面確認。2.7“質(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標準,對項目各參建主體履職情況進行管控,通過培訓(xùn)、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質(zhì)量管理工作進行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項目工程質(zhì)量管理的監(jiān)管部門。2.8“質(zhì)量管理”項目工程質(zhì)量管理包括項目建設(shè)、工程移交前的全過程質(zhì)量管理，內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實體、工程資料等質(zhì)量管理。各項目公司是項目工程質(zhì)量安全管理的組織及實施單位。第二章項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責(zé)第1節(jié)項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)三級組織架構(gòu)股份公司實行三級項目質(zhì)量管理組織架構(gòu)。第一級為股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組；第二級為各地項目公司；第三級為參與項目建設(shè)的監(jiān)理單位。股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組為各項重大質(zhì)量管理工作的決策機構(gòu)，負責(zé)編制與批準股份公司各項質(zhì)量管理制度、規(guī)章、規(guī)程和管控標準；擬定項目質(zhì)量工作規(guī)劃；組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理，受股份公司總裁委托對調(diào)查報告進行批復(fù)。質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項目管理中心副總裁副組長:分管質(zhì)量副總裁質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項目管理中心副總裁副組長:分管質(zhì)量副總裁組長：股份公司總裁2.2各成員職責(zé)小組組成擔任人員職責(zé)組長股份公司總裁領(lǐng)導(dǎo)股份公司項目目質(zhì)量工作副組長分管質(zhì)量副總裁對質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管管范圍的質(zhì)量量監(jiān)督和管理理負全面責(zé)任成員項目管理中心分管副總裁是所管轄區(qū)域項目目質(zhì)量管理第第一責(zé)任人，對對所管轄區(qū)域域項目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和管理負負直接責(zé)任質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理對股份公司所有項項目的工程質(zhì)質(zhì)量管理工作作負監(jiān)管直接接責(zé)任各地項目公司質(zhì)量管理小組各地項目公司建立項目質(zhì)量管理小組，按照股份公司要求，負責(zé)管理本公司項目質(zhì)量工作。3.1組織機構(gòu)圖組長:項目公司總經(jīng)理組長:項目公司總經(jīng)理工程副總經(jīng)理設(shè)計副總經(jīng)理成本副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理3.2各成員職責(zé)小組組成擔任人員職責(zé)組長總經(jīng)理本公司項目質(zhì)量管管理第一責(zé)任任人，負項目目質(zhì)量管理全全面責(zé)任成員工程副總經(jīng)理負項目工程施工質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任設(shè)計副總經(jīng)理負項目設(shè)計質(zhì)量管管理直接責(zé)任任營銷副總經(jīng)理負項目營銷工作質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任成本副總經(jīng)理負項目成本工作質(zhì)質(zhì)量管理直接接責(zé)任各項目監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法令法規(guī)要求，建立質(zhì)量管理體系，對項目工程質(zhì)量負監(jiān)理責(zé)任。4.1組織機構(gòu)圖針對萬達項目特點，要求監(jiān)理單位組織架構(gòu)中安全監(jiān)理工程師應(yīng)置于總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨設(shè)置?？偙O(jiān)代表總監(jiān)土建監(jiān)理工程師總監(jiān)代表總監(jiān)土建監(jiān)理工程師監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員給排水監(jiān)理工程師暖通監(jiān)理工程師強電監(jiān)理工程師弱電監(jiān)理工程師精裝監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師監(jiān)理員4.2各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同（含合同附件）、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述：崗位質(zhì)量職責(zé)總監(jiān)代表監(jiān)理單位全面面履行監(jiān)理職職責(zé)，對質(zhì)量量監(jiān)理工作承承擔全面責(zé)任任；協(xié)助建設(shè)單位根據(jù)據(jù)合同對項目目的質(zhì)量安全全進行全面管管理?？偙O(jiān)代表協(xié)助總監(jiān)對項目的的質(zhì)量安全進進行全面管理理；在總監(jiān)的授權(quán)下履履行總監(jiān)的部部分職責(zé)。專業(yè)監(jiān)理工程師負責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工工作的具體實實施，及總監(jiān)監(jiān)授權(quán)的其它它職責(zé)。監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師師的指導(dǎo)下開開展現(xiàn)場監(jiān)理理工作，做好好旁站監(jiān)理工工作。第2節(jié)質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分職責(zé)確定根據(jù)股份公司項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組要求，質(zhì)量監(jiān)管部對二、三級責(zé)任單位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進行劃分。二、三級責(zé)任單位位負責(zé)細化和和明確本公司司、本公司各各部門、各崗崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍圍和職責(zé)，單單位總經(jīng)理為為質(zhì)量責(zé)任和職職責(zé)細化工作作的第一責(zé)任任人。質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃劃分2.1分管副總裁及及項目管理中中心總經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)項目管理中心分管副總裁是所管轄區(qū)域項目目質(zhì)量管理第第一責(zé)任人，對對所管轄區(qū)域域項目質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和管理負負直接責(zé)任;對所分管區(qū)域項目目監(jiān)督質(zhì)量問問題完成整改改。組織和協(xié)協(xié)調(diào)重大及以以上質(zhì)量事故故的調(diào)查，受受股份公司總總裁會委托對對調(diào)查報告進進行批復(fù)。2.2質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)項目安全監(jiān)管職責(zé)責(zé)界定見2011版《集團安安全管理制度度》。對所管管轄區(qū)域項目目的工程質(zhì)量量管理工作的監(jiān)管職責(zé)如如下：監(jiān)督檢查項目各參參建主體（項項目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位）工工程質(zhì)量管理理履職情況；；參與建立和管理監(jiān)監(jiān)理單位合格格供方庫；參參與監(jiān)理單位位招標的技術(shù)術(shù)標評審；負責(zé)檢查項目開工工前質(zhì)量安全全準備工作，對對是否具備開開工條件進行行審批；負責(zé)根據(jù)項目存在在的質(zhì)量問題題，對項目簽簽發(fā)或報經(jīng)分分管質(zhì)量副總總裁批準后簽簽發(fā)《停工整整改通知單》。問問題整改完畢畢，項目公司司復(fù)查合格，報報質(zhì)量監(jiān)管部部核實后，簽簽發(fā)《工程復(fù)復(fù)工通知書》;負責(zé)牽頭組織項目目管理中心營營銷部、住宅宅設(shè)計部進行行售樓處投入入使用前聯(lián)合合驗收；負責(zé)在物業(yè)投入使使用（開業(yè)、銷銷售物業(yè)入伙伙）前檢查，對對是否具備開開業(yè)、入伙條條件進行審批批；監(jiān)督檢查各項目公公司質(zhì)量目標標制定和實施施情況，推動動項目申報優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程；參與項目實施過程程中重點方案案評審，監(jiān)督督其它方案的的編制與審批批工作；參與項目實施過程程中對一級樣板的檢查，對二二級樣板的執(zhí)執(zhí)行情況進行行抽查；正式移交前，監(jiān)督督項目公司工工程質(zhì)量問題題整改方案制制定與實施情情況；參與股份公司設(shè)備備、材料集中中采購技術(shù)標標評審、供應(yīng)應(yīng)商確定工作作；參與股份份公司集中采采購和定向供供方的評定工工作；參與新新工藝、新材材料、新設(shè)備備前期論證、調(diào)調(diào)研和決策；；負責(zé)向分管質(zhì)量副副總裁上報質(zhì)質(zhì)量事故；組組織及參與對對重大及以上上質(zhì)量事故的的調(diào)查，上報報調(diào)查結(jié)果，提提出處理建議議；負責(zé)定期公布項目目履職考核結(jié)結(jié)果；定期召召開現(xiàn)場會，對對質(zhì)量安全管管理優(yōu)秀的項目、合作單單位、工程實實體予以表彰彰，對質(zhì)量安安全管理差的的項目予以曝曝光；負責(zé)對實體質(zhì)量差差、發(fā)生質(zhì)量量事故等履職職情況差的項項目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位作出出相應(yīng)處罰決決定；并視情情況提請股份份公司對項目目公司責(zé)任人人員予以行政政處罰；負責(zé)根據(jù)各項目質(zhì)質(zhì)量檢查情況況，發(fā)布《質(zhì)質(zhì)量通報》等等質(zhì)量考核文文件。2.3項目公司質(zhì)量管理職責(zé)對項目安全管理職職責(zé)界定見2011版《集團安安全管理制度度》。對項目目的工程質(zhì)量量管理職責(zé)如如下：作為項目工程質(zhì)量量管理的組織織及實施單位位，應(yīng)確保設(shè)計、招招標、施工及及產(chǎn)品質(zhì)量符符合國家法律律、法規(guī)、集集團制度要求求，對項目工程程質(zhì)量管理負負直接責(zé)任；；建立本公司項目質(zhì)質(zhì)量管理體系系，明確質(zhì)量量目標，與項項目管理中心心簽訂質(zhì)量目目標責(zé)任狀（質(zhì)質(zhì)量目標責(zé)任任狀詳見附件件）；制定、上報創(chuàng)優(yōu)策策劃方案并組組織實施；監(jiān)督各參建單位建建立質(zhì)量管理理體系，明確確質(zhì)量目標；；監(jiān)督檢查質(zhì)質(zhì)量體系運行行情況；按照股份公司相關(guān)關(guān)制度選定設(shè)計、施施工、監(jiān)理單單位，保證其其資質(zhì)及人員員符合本項目目質(zhì)量目標要要求；負責(zé)在招標文件中中明確股份公公司對監(jiān)理單單位、施工單單位質(zhì)量管理理的強制要求求，并作為合同同附加條款簽簽署；組織設(shè)計單位按照照規(guī)范及股份份公司要求完完成管控職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)的圖圖紙設(shè)計，并并按規(guī)定報股股份公司相關(guān)關(guān)部門審核；；負責(zé)組織圖圖紙交底及會會審工作；負責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃劃、施工組織織總設(shè)計；負負責(zé)組織深基基坑、結(jié)構(gòu)形形式專家論證證會；負責(zé)組組織高大腳手手架、空調(diào)聯(lián)聯(lián)動調(diào)試、消消防聯(lián)動調(diào)試試等方案評審審；監(jiān)督或?qū)弻彶楸O(jiān)理單位位、施工單位位各類實施細細則、方案的的編制與實施施；監(jiān)督施工工單位、監(jiān)理理單位按照國國家相關(guān)規(guī)定定組織危險性性較大的分部部分項工程的的專家論證與與實施；負責(zé)組織各類樣板板的施工和自自檢驗收；負負責(zé)報請規(guī)劃劃院，質(zhì)量監(jiān)管部部，項目管理中中心設(shè)計部對對一級樣板進進行檢查；按股份公司規(guī)定組織織采購符合質(zhì)質(zhì)量要求的材材料設(shè)備，杜杜絕使用不合格產(chǎn)產(chǎn)品；監(jiān)督和和管理監(jiān)理、施施工單位按國國家法律法規(guī)規(guī)、規(guī)范、合合同等要求對對材料設(shè)備檢檢查驗收；每周檢查現(xiàn)場實體體工程質(zhì)量，以以及進場材料料、設(shè)備、保保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題予予以整改落實實；組織質(zhì)量量問題分析會會，對質(zhì)量管管理運行中施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位的管理偏差及及時調(diào)整；每月對監(jiān)理單位的的質(zhì)量管理情情況進行考核核，并與監(jiān)理理單位共同對對施工單位的的質(zhì)量管理情情況進行考核核（考核表詳詳見附件）；；及時調(diào)整不不符合要求的的人員；按規(guī)定組織項目竣竣工驗收備案；報報請質(zhì)量監(jiān)管管部進行開業(yè)業(yè)前、入伙前前檢查；在物業(yè)投入使用（開開業(yè)、入伙、交交付）后、正正式移交前，負負責(zé)工程遺留留問題整改和質(zhì)量缺缺陷完善；正式移移交后，協(xié)助助商管公司制制定保修期間間工程質(zhì)量投投訴管理體系系和工作方案案，配合商管管公司督促相相關(guān)單位履行行質(zhì)量保修義義務(wù)；當管轄范圍內(nèi)發(fā)生生質(zhì)量事故、存存在質(zhì)量隱患患時，應(yīng)立即即采取補救和和防范措施，并并按要求上報報，不得隱瞞瞞；負責(zé)對一一般及較大工工程質(zhì)量事故故處理，并上上報處理結(jié)果果；配合股份份公司對特別別重大、重大大質(zhì)量事故的的調(diào)查；按照股份公司制度度要求，制訂訂各項獎懲細細則（合作方方獎懲措施列列入合同內(nèi)），定定期對各參建建設(shè)計、施工工、監(jiān)理單位位進行考核，依依據(jù)考核結(jié)果果予以獎懲。2.4監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)應(yīng)按照國家及及地方法律法法規(guī)、監(jiān)理規(guī)規(guī)范、監(jiān)理合合同（含附件件）規(guī)定，充充分履行其合合同義務(wù)，根根據(jù)項目特點點，細化和明明確本項目監(jiān)監(jiān)理部各崗位位的質(zhì)量責(zé)任任范圍和職責(zé)責(zé)，確保項目目工程質(zhì)量。質(zhì)量職責(zé)建立監(jiān)理質(zhì)量管理理體系，編制制《監(jiān)理規(guī)劃劃》、各專項項工程《監(jiān)理理細則》和《旁旁站監(jiān)理方案案》等；建立各項監(jiān)理工作作制度，包括括監(jiān)理工作跟跟蹤制度，對對未完成的監(jiān)監(jiān)理工作、未未整改完成的的質(zhì)量問題持持續(xù)跟蹤、督督促、匯報和和提出處理意意見；督促建立和檢查施施工單位的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，查驗施工工單位及其人人員的資質(zhì)、資資格情況；協(xié)助組織設(shè)計交底底和圖紙會審審。對變更和和洽商進行審審核；圖紙、變更及洽商商的簽發(fā)和版版本控制；審批施工組織設(shè)計計和各專項施施工方案，參參加技術(shù)方案案論證會；提供合理化建議，發(fā)發(fā)揮監(jiān)理的技技術(shù)咨詢、預(yù)預(yù)控作用；組織監(jiān)理交底，參參加施工技術(shù)術(shù)交底，監(jiān)督督安全交底；；召開監(jiān)理例會，督督促確定問題題解決方案，整整理紀要，并并跟蹤問題的的解決；組織或參加各種專專題會議，整整理或協(xié)助整整理會議紀要要；參加樣板的檢查確確認，并在施施工工藝、樣樣板施工質(zhì)量量方面起主要要作用；獨立進行測量驗線線，參加施工工試驗并簽署署監(jiān)理意見；；負責(zé)進場物資檢驗驗、檢驗批工工程驗收、隱隱蔽工程驗收收、分項驗收收、分部驗收收、預(yù)驗收及及單位工程驗驗收并完善有有關(guān)會簽手續(xù)續(xù)；進行旁站監(jiān)理，做做好旁站記錄錄；質(zhì)量巡檢和定期專專項檢查，對對發(fā)現(xiàn)的重要要質(zhì)量問題和和承包單位拒拒不整改的質(zhì)質(zhì)量問題發(fā)文文處理并持續(xù)續(xù)跟蹤；報告質(zhì)量事故，參參與質(zhì)量事故故的調(diào)查處理理，記錄和證證明事故情況況；監(jiān)理資料歸檔，向向項目公司移移交；對施工單位資料進進行日常檢查查，協(xié)助對施施工單位的竣竣工檔案進行行驗收；參加對施工單位的的定期考核，并并起主要作用用；監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)規(guī)范規(guī)定的其其他監(jiān)理職責(zé)責(zé)。第三章項目質(zhì)量管管控要點第1節(jié)各級責(zé)任主體管控控重點質(zhì)量監(jiān)管部管控重重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件檢查考核質(zhì)量管理體系運行行情況檢查定期對項目進行檢檢查，形成《項項目履職考核核打分表》（詳詳見附件）；；對項目履職進行評評價，同時，對對管理趨勢進進行評價；每季度對各項目履履職考核得分分匯總，形成成季度總排名名。每年11月30日前完成成各項目年度度質(zhì)量安全管管理考核評定定總排名。將將項目年度考考評結(jié)果抄報項目管理理中心、人力力資源部、集集團安全監(jiān)督督部；根據(jù)履職考核結(jié)果果，視情況提提出《質(zhì)量安安全檢查整改改通知書》、《質(zhì)量安全全管理警告》、《質(zhì)量安全管理通報》（格式詳見附件）?？偨?jīng)理副總經(jīng)理項目負責(zé)人《項目履職考核打分分表》《質(zhì)量安全檢查整整改通知書》《質(zhì)量安全管理警警告》《質(zhì)量安全管理通通報》考核獎懲定期召開現(xiàn)場會,,對質(zhì)量安全全管理優(yōu)秀的項目、合作作單位（施工工單位、監(jiān)理理單位）質(zhì)量量安全管理、工工程實體予以以表彰，對質(zhì)質(zhì)量安全管理理差的項目予予以曝光；負責(zé)對實體質(zhì)量差差、發(fā)生質(zhì)量量事故等履職職情況差的項項目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位作出出相應(yīng)處罰決決定；并視情情況提請股份份公司對項目目公司責(zé)任人人員予以行政政處罰；對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量安安全問題的工工程，當合同款支支付到85%時，對施工工單位后續(xù)款款項的支付須須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管管部審批，上報分管質(zhì)量副總裁批準。質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部具有工工程尾款的支支付審核權(quán)、延延緩支付權(quán)、罰罰款權(quán)、尾款款扣款建議權(quán)權(quán)；按照股份公司制度度規(guī)定對獲得得優(yōu)質(zhì)工程的的項目公司、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位提出出獎勵意見?？偨?jīng)理工程實體檢查質(zhì)量監(jiān)管部按照《質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部工工程實體檢查查要點》，對對工程實體不不定期檢查；；對工程質(zhì)量和安全全管理存在重重大隱患，施施工中使用不不合格的原材材料、構(gòu)配件、中間間產(chǎn)品或嚴重重違反施工程程序或工程實實體質(zhì)量低劣劣，繼續(xù)施工工將達不到質(zhì)質(zhì)量標準或留留下質(zhì)量隱患患的，質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部簽發(fā)《工程質(zhì)量缺缺陷停工整改改通知單》（詳詳見附件），暫暫停該工序或或全部施工，立立即執(zhí)行；質(zhì)量問題處理完畢畢，項目公司司復(fù)查合格，報報質(zhì)量監(jiān)管部部核實具備復(fù)復(fù)工條件后，簽簽發(fā)工程復(fù)工工通知。副總經(jīng)理項目負責(zé)人工程質(zhì)量缺陷停工工整改通知流流程工程復(fù)工通知流程程重點環(huán)節(jié)管控參建單位管理配合成本部建立和和管理監(jiān)理單單位合格供方方品牌庫；參加項目公司對監(jiān)理單單位招標的技技術(shù)標評審；；接受并處理監(jiān)理單單位對監(jiān)理過程中問問題的反映申申訴；定期考核監(jiān)理單位位履職情況，并并根據(jù)考核情況要求求項目公司依依據(jù)合同予以以獎懲。總經(jīng)理項目負責(zé)人方案管控審核項目公司《質(zhì)量管管理策劃方案案》，（《質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃方案》編制制指引/審批表詳見見附件）；審核項目公司《重點監(jiān)監(jiān)管部位質(zhì)量量監(jiān)管計劃》（樣表詳見附件）；審核項目公司《質(zhì)量安安全月報》（樣樣表詳見附件件）；負責(zé)將審核意見反反饋項目管理理中心及項目目公司?？偨?jīng)理副總經(jīng)理項目負責(zé)責(zé)人備案項目公司《項項目公司工程程質(zhì)量管理制制度和措施》；；備案項目公司《危危險性較大工工程質(zhì)量監(jiān)管管計劃》；備案項目公司組織織基坑支護、基基坑支護施工工方案、基礎(chǔ)礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主主體結(jié)構(gòu)形式式專家論證會會《會議紀要要》；備案項目公司《項項目創(chuàng)優(yōu)策劃劃方案》；備案項目公司上報報的《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》審查結(jié)結(jié)果（審查表表詳見附件）。項目負責(zé)人參加（視情況）項項目公司組織織、規(guī)劃院參參加的基坑支支護及施工方案、基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式式、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)形式專家論論證會，以及及國家和項目目所在地建設(shè)設(shè)主管部門要要求組織的其其他專家論證證會；參加項目公司組織織、項目管理理中心計劃部部參加的《施施工組織設(shè)計計》審查（審審查表詳見附附件）；參加項目公司組織織、項目管理理中心計劃部部參加的《高高大模板支撐撐體系方案》、《高大腳手手架方案》、《大大商業(yè)空調(diào)聯(lián)聯(lián)動調(diào)試方案案》、《大商商業(yè)消防聯(lián)動動調(diào)試方案》的的評審。項目負責(zé)人抽查重點施工方案、重重點監(jiān)理細則則的編制與審審批情況。項目負責(zé)人項目開工管控負責(zé)項目開工前質(zhì)質(zhì)量安全準備備工作檢查，對對是否具備開開工條件進行行審批，報分管質(zhì)量副總裁批準；副總裁《項目開工許可審批批表》售樓處管控按照2011版《集團團安全管理制制度》要求，牽牽頭組織項目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計部、營銷銷部進行售樓處(含設(shè)在售樓樓處內(nèi)的樣板板間)投入使用前聯(lián)聯(lián)合檢查。項目負責(zé)人材料管控參與股份公司的設(shè)設(shè)備、材料集集中采購技術(shù)術(shù)標評審、供供應(yīng)商確定工工作；參與股股份公司集中中采購和定向向供方的評定定工作；參與與新工藝、新新材料、新設(shè)設(shè)備前期論證證、調(diào)研和決決策；現(xiàn)場抽查項目公司司、監(jiān)理單位位、施工單位位是否按照國國家法律、規(guī)規(guī)范、標準、集集團及股份公司制度度對材料進行行質(zhì)量檢查驗驗收。副總經(jīng)理項目負責(zé)人樣板管控與規(guī)劃院、項目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計部共同對項目實實施過程中一一級樣板進行行檢查，對項項目公司二級級樣板的執(zhí)行行情況進行抽抽查（一級二二級樣板劃分分表詳見附件件）。項目負責(zé)人項目竣工驗收（開開業(yè)、入伙）管管控負責(zé)項目開業(yè)前、入入伙前質(zhì)量檢檢查，對是否具備備開業(yè)、入伙伙條件進行審審批，報分管管質(zhì)量副總裁裁批準（項目目開業(yè)/入伙許可流流程）。副總裁《項目開業(yè)/入伙伙許可流程》項目接管、移交、保保修管控項目移交存在較大大爭議時，和和商管總部成成立監(jiān)督小組組，協(xié)調(diào)解決決。必要時可可邀請規(guī)劃院院、成本部、人人力資源部、審審計部等部門門參與；督促項目公司在正正式移交前完完成工程質(zhì)量量問題整改?？偨?jīng)理項目負責(zé)人其他根據(jù)各項目質(zhì)量檢檢查情況，每每季度發(fā)布《質(zhì)質(zhì)量通報》；；向分管質(zhì)量副總裁裁上報質(zhì)量事事故；組織及及參與對重大大及以上質(zhì)量量事故的調(diào)查查，上報調(diào)查查結(jié)果，提出出處理建議?？偨?jīng)理《質(zhì)量通報》項目公司質(zhì)量管控控重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理責(zé)任狀項目開工前，項目目公司應(yīng)與項項目管理中心心簽署《項目目質(zhì)量管理責(zé)任書》（詳見附件件）?？偨?jīng)理《項目質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任書》組織架構(gòu)總經(jīng)理負責(zé)在開工工前30天組織建建立本公司質(zhì)質(zhì)量安全管理理體系，建立立崗位職責(zé)；；體系文件上上墻并存檔備備查；建立以總經(jīng)理為首首、各分管副副總為直接責(zé)責(zé)任人、各相相關(guān)部門為直直接責(zé)任部門門的質(zhì)量安全全管理體系；；工程部、設(shè)計部、成成本部按各自自專業(yè)及管理理范圍進行質(zhì)質(zhì)量安全責(zé)任任劃分；相關(guān)關(guān)人員按管理理范圍進行劃劃分；建立崗崗位責(zé)任制?？偨?jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計副總成本副總組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)制度工程副總在開工前前30天組織編制制以下管理制制度，報質(zhì)量量監(jiān)管部備案案；《施工單位、監(jiān)理理單位獎罰管管理制度》，并并將相應(yīng)條款款列入合同；；《工地例會制度》；；《現(xiàn)場大檢查制度度》；項目公司《工程檔檔案管理制度度》。工程副總四項制度方案資料管理專家論證組織設(shè)計副總負責(zé)按照照計劃節(jié)點組組織基坑支護護、基坑支護護施工方案、基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式式、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)形式專家論論證會，以及及國家和項目目所在地建設(shè)設(shè)主管部門要要求組織的其其他專家論證證會。規(guī)劃院院參加、質(zhì)量量監(jiān)管部視情情況參加。論論證會結(jié)束后后1天后將會議議紀要報質(zhì)量量監(jiān)管部備案案；工程副總負責(zé)督促促并參加相關(guān)關(guān)單位按規(guī)定定組織“危險性較大大工程”專家論證會會。（詳見附附件《危險性性較大工程質(zhì)質(zhì)量控制指引引》）。工程副總設(shè)計副總（主責(zé)）《危險性較大施工方方案專家論證證意見書》《危險性較大工程程質(zhì)量控制指指引》文件編制與上報開工后30天內(nèi)完完成《質(zhì)量管管理策劃方案案》，項目公公司內(nèi)部審批批形成《質(zhì)量量管理策劃方方案審批表》（編編制指引/審批表詳見見附件）。報報質(zhì)量監(jiān)管部部總經(jīng)理審核核，項目管理理中心總經(jīng)理理審批；每年1月5日前（年度新開項項目在計劃執(zhí)執(zhí)行書下發(fā)后后30天內(nèi)）完成《年年度重點監(jiān)管管部位質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管計劃》（編制指引/樣表詳見附附件），報質(zhì)量監(jiān)管管部總經(jīng)理審審核；每月5日前完成《質(zhì)量安安全管理月報》（樣表表詳見附件），報質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核。項目公司總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理理《質(zhì)量管理策劃方案案》《質(zhì)量管理策劃方方案審批表》《重點監(jiān)管部位質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管計劃劃》《質(zhì)量安全管理月月報》《質(zhì)量管理策劃方方案》編制指指引《重點部位監(jiān)管計劃劃》編制指引開工后30天內(nèi)完完成《危險性較大大工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管計劃》（危險性較大大工程質(zhì)量控控制指引詳見見附件）上報報質(zhì)量監(jiān)管部部項目負責(zé)人人備案。工程副總《危險性較大工程程質(zhì)量監(jiān)管計計劃》危險性較大工程質(zhì)質(zhì)量控制指引引方案審查《施工組織設(shè)計》：：施工單位編編制，施工單單位（企業(yè)法法人）技術(shù)負負責(zé)人審核后后報監(jiān)理審批批，項目公司司工程部經(jīng)理理、工程副總總審查，形成《施工組組織設(shè)計審查查表》存檔備備查。評審應(yīng)應(yīng)通知計劃部部、質(zhì)量監(jiān)管管部參加。（施工組織設(shè)設(shè)計（方案）審查指引/審查表詳見附件）；《監(jiān)理規(guī)劃》：項項目監(jiān)理部編編制，監(jiān)理公公司技術(shù)負責(zé)責(zé)人審批，開開工前編制完完成。經(jīng)項目目公司工程部部經(jīng)理、工程程副總審查，形成《監(jiān)理規(guī)劃審審查表》，報質(zhì)量監(jiān)管管部備案。（監(jiān)理規(guī)劃審審查指引/審查表詳見見附件）；《施工方案》：項項目公司負責(zé)責(zé)組織高大模板板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案評審，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查，通知質(zhì)量監(jiān)管部和項目管理中心計劃部參加。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見附件）；《施工方案》：工工程部各專業(yè)業(yè)工程師、工工程部經(jīng)理重重點審查經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審批的方方案：包括國國家《危險性性較大的分部部分項工程安安全管理辦法法》中規(guī)定的的相關(guān)專項施施工方案、施施工現(xiàn)場（含含辦公生活區(qū)區(qū)）臨時用電電方案、施工工現(xiàn)場（含辦辦公生活區(qū)）臨臨時消防方案案、現(xiàn)場（含含辦公生活區(qū)區(qū)）防火方案案、現(xiàn)場臨建建搭設(shè)方案、住住宅質(zhì)量通病病防治方案、住住宅分戶驗收收方案、建筑筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設(shè)備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案。形成《施工方案審查表》存檔備查（審查表詳見附件）；《監(jiān)理細則》：工工程部各專業(yè)業(yè)工程師、工工程部經(jīng)理重重點審查以下下細則：住宅宅質(zhì)量通病防防治、住宅分分戶驗收、建建筑節(jié)能、地地下室防水工工程、深基坑坑支護、樁基基工程、主體體結(jié)構(gòu)工程、屋屋面工程、鋼鋼結(jié)構(gòu)、外幕幕墻工程、步步行街室內(nèi)精精裝修、門窗窗安裝、室內(nèi)內(nèi)防水、空調(diào)調(diào)系統(tǒng)、電梯梯、消防系統(tǒng)統(tǒng)、住宅精裝裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細細則等，形成成《監(jiān)理細則審審查表》存檔備查（審審查表詳見附附件）。工程副總工程部經(jīng)理專業(yè)工程師《施工組織設(shè)計審查查表》《監(jiān)理規(guī)劃審查表》《施工方案審查表》《監(jiān)理細則審查表》施工組織設(shè)計（方方案）審查指指引監(jiān)理規(guī)劃審查指引引質(zhì)量相關(guān)工作設(shè)計工作設(shè)計副總負責(zé)組織織設(shè)計單位按照國家法律律法規(guī)、集團團及股份公司要求求完成管控職職責(zé)范圍內(nèi)的的圖紙設(shè)計，并并按規(guī)定報股股份公司相關(guān)關(guān)部門審核；；設(shè)計副總負責(zé)組織織圖紙交底及及會審工作，各各方簽字形成成《書面施工圖及及相關(guān)評審會會議紀要》存檔備查（技技術(shù)交底及施施工圖會審指指引詳見附件件）。設(shè)計副總《書面施工圖及相相關(guān)評審會議議紀要》技術(shù)交底及施工圖圖會審指引招投標成本副總按股份公公司制度規(guī)定定負責(zé)組織選選擇設(shè)計、施施工、監(jiān)理單單位，工程副副總、設(shè)計副副總按照分工工開展相應(yīng)工工作。項目公公司應(yīng)確保各各單位資質(zhì)及及人員符合本本項目質(zhì)量目目標要求；成本副總負責(zé)按照照股份公司相關(guān)關(guān)制度要求組組織編制招標標文件，將股份公司對監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位的強強制條款列入入其中；投標單位須在集團團及股份公司“合格供方庫”內(nèi)選擇；項目公司須提前77天通知質(zhì)量量監(jiān)管部派人人作為技術(shù)專專家參與監(jiān)理理單位投標人人述標和評標標；成本副總負責(zé)將集集團及股份公司對監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位的強強制條款作為為合同條款與與合作方簽署署；成本副總在定標前前將監(jiān)理招標標結(jié)果、擬中中標監(jiān)理單位位資質(zhì)證明，派派駐項目人員員情況（名單單、資質(zhì)證書書）報質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部項目負負責(zé)人備案；；成本副總負責(zé)按制制度要求組織織采購符合質(zhì)質(zhì)量要求的材材料設(shè)備。成本副總（主責(zé)）工程副總設(shè)計副總質(zhì)量監(jiān)管部項目負負責(zé)人監(jiān)理招標結(jié)果監(jiān)理單位資質(zhì)證明明人員名單、資格證證書檢查與考核工程副總負責(zé)組織織監(jiān)督各參建建單位建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，明確質(zhì)量量目標；監(jiān)督督檢查質(zhì)量體體系運行情況況；工程部經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督督和管理監(jiān)理理、施工單位位按程序?qū)Σ牟牧显O(shè)備質(zhì)量量檢查驗收；；工程副總負責(zé)每周周組織檢查現(xiàn)場場實體工程質(zhì)質(zhì)量、進場材材料、設(shè)備及及保證資料，形形成書面檢查查記錄存檔備備查；對檢查查出現(xiàn)的問題題予以整改落實，同同時組織質(zhì)量量問題分析會會，對質(zhì)量管管理運行中施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位管理理偏差及時調(diào)調(diào)整；工程副總負責(zé)組織織每月對監(jiān)理理單位質(zhì)量監(jiān)監(jiān)理情況進行行考核，并與與監(jiān)理單位共共同對施工單單位的質(zhì)量管管理情況進行行考核；及時時調(diào)整不符合合要求的人員員（施工單位/監(jiān)理單位考考核表詳見附附件）；各分管副總負責(zé)按按照集團及股份公司相關(guān)關(guān)制度規(guī)定，定定期組織對各參建建設(shè)計、施工工、監(jiān)理單位位進行履約考考核，依據(jù)考考核結(jié)果予以以獎懲。工程副總工程部經(jīng)理成本副總設(shè)計副總《周聯(lián)檢記錄》《監(jiān)理單位考核表》《施工單位考核表》項目開工負責(zé)按照規(guī)定進行行開工前自檢檢，并申請質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部進進行開工前檢檢查。總經(jīng)理售樓處檢查負責(zé)按照《集團安安全管理制度度》規(guī)定進行行設(shè)計、施工工、投入使用前自自檢，并申請請質(zhì)量監(jiān)管部部、集團安全全監(jiān)督部進行行使用前驗收收。設(shè)計副總工程副總材料管理負責(zé)按照規(guī)定組織織材料采購、進進廠場驗收、取樣樣復(fù)試。成本副總工程副總樣板驗收負責(zé)組織編制樣板板施工計劃，按按計劃組織樣樣板的施工和和自檢驗收，形形成《樣板確確認記錄表》（《樣板確確認記錄表》/項目公司樣樣板確認步驟驟詳見附件）；負責(zé)報請規(guī)劃院、設(shè)設(shè)計部、質(zhì)量量監(jiān)管部對一一級樣板進行行檢查。設(shè)計副總工程副總《樣板確認記錄表》項目公司樣板確認認步驟工程驗收與移交竣工備案驗收：總總經(jīng)理負責(zé)組組織項目竣工工備案驗收；；報請質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部進行開開業(yè)前、入伙伙前檢查；工程副總負責(zé)組織織在正式移交交前，整改工工程遺留問題題和質(zhì)量缺陷陷；總經(jīng)理負責(zé)組織成成立移交小組組，組織整理理相關(guān)資料，組組織相關(guān)單位位與商管公司司接收小組共共同檢查驗收收，完成移交交；正式移交后，總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)組織織協(xié)助商管公公司制定保修修期間工程質(zhì)質(zhì)量投訴管理理體系和工作作方案；配合合商管公司督督促相關(guān)單位位履行質(zhì)量保保修義務(wù)?？偨?jīng)理工程副總（主責(zé)）質(zhì)量事故處理當管轄范圍內(nèi)發(fā)生生質(zhì)量事故時時，項目公司司應(yīng)立即采取取補救和防范范措施；并按要求上上報，不得隱隱瞞；項目公司總經(jīng)理負負責(zé)按照“事故原因不不清不放過，事事故責(zé)任者和和員工沒受到到教育不放過過，沒有制訂訂出防范措施施不放過”的三不放過過原則組織對對本項目發(fā)生生的一般及較較大工程質(zhì)量量事故進行處處理。并按要要求上報；項目公司應(yīng)配合股股份公司對特特別重大、重重大質(zhì)量事故故的調(diào)查處理理。總經(jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計副總成本副總監(jiān)理單位質(zhì)量管控控重點序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1人員管理開工前及施工過程程中項目公司司應(yīng)依據(jù)合同同規(guī)定審查監(jiān)監(jiān)理人員架構(gòu)構(gòu)、職責(zé)分工工，人員數(shù)量量、專業(yè)、資資歷，違背合合同規(guī)定的應(yīng)應(yīng)按合同給予予處罰；監(jiān)理人員考勤應(yīng)真真實，經(jīng)總監(jiān)監(jiān)簽字每周報報項目公司，項項目公司每周周進行核查。工程副總工程部經(jīng)理2監(jiān)理質(zhì)量管理體系系《監(jiān)理規(guī)劃》、各各專項工程《監(jiān)監(jiān)理細則》編編制符合規(guī)范范，與項目緊密結(jié)合合，具有指導(dǎo)性性；擬創(chuàng)優(yōu)的的項目編制《創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)方案》；；《監(jiān)理規(guī)劃》由總總監(jiān)主持編制制、監(jiān)理單位位技術(shù)負責(zé)人人批準，至少少在開工前7天報項目公公司工程部，工工程副總組織織審查，并報報質(zhì)量監(jiān)管部部備案。監(jiān)理細細則由專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程師編編寫，總監(jiān)批批準，至少在該項工工程開工前7天報項目公公司工程部，工工程部經(jīng)理組組織審查（審審查表詳見附附件）；會議制度、月報制制度、日志制制度、旁站制制度、巡檢、見見證取樣、安安全聯(lián)檢、資資料管理等制制度齊備，落落實有效，記記錄、報告、紀紀要等文件及及時、真實，符合規(guī)范。以以上要求應(yīng)包包含在監(jiān)理規(guī)規(guī)劃內(nèi)或單獨獨編制監(jiān)理細細則；具有監(jiān)理工作跟蹤蹤制度，對未未完成的監(jiān)理理工作、未整整改完成的質(zhì)質(zhì)量問題持續(xù)續(xù)跟蹤、督促促、匯報和提提出處理意見見；跟蹤表最最長每周更新新一次并報項項目公司工程程部；監(jiān)理歸檔資料真實實，收集及時、齊齊全，管理規(guī)規(guī)范；監(jiān)理工作臺賬應(yīng)包包括進場物資資驗收、檢驗批批驗收、分項項分部驗收、圖圖紙、變更、洽洽商、監(jiān)理發(fā)發(fā)文、工程量量審批、工程程付款等，更更新及時準確確。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)3技術(shù)審核及管理施工組織設(shè)計由總總監(jiān)批準，要要求審批及時，意意見合理，起起到把關(guān)作用用。專項施工方案由總總監(jiān)批準，要要求審批及時時，把握重點點，意見合理理，有技術(shù)指指導(dǎo)性，不流流于形式；專項施工方案至少少包括（如果果有）深基坑坑、高支撐模模板體系、臨臨時施工用電電、外腳手架架、提升機安安裝、塔吊安安裝、施工電電梯安裝、樁樁基礎(chǔ)施工、強強夯基礎(chǔ)施工工、擋土墻施施工、大體積積混凝土施工工、防水施工工等；已簽發(fā)的圖紙、變變更及洽商管管理，要求臺臺賬清晰。項項目公司檢查查專業(yè)監(jiān)理工工程師對圖紙紙和變更的熟熟悉程度，檢檢查現(xiàn)場是否否已按變更施施工；制訂施工單位資料料檢查制度并并按制度每月月至少檢查一一次，起到資資料控制效果果；樣板檢查確認要有有主要監(jiān)理人人員參加并簽簽署意見，一一級樣板由總總監(jiān)簽署意見見。監(jiān)理應(yīng)在施施工工藝、樣樣板施工質(zhì)量量方面起主要要作用。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)（主責(zé)）4日常質(zhì)量監(jiān)理工作作召開監(jiān)理例會，保保證會議質(zhì)量量，問題得到到持續(xù)跟蹤，2天內(nèi)完成會議紀要；檢查施工單位質(zhì)量量管理體系，查驗施工單單位及其人員員的資質(zhì)、資資格情況；定期進行質(zhì)量、安安全專項檢查查，要求真正正做到發(fā)現(xiàn)問問題、解決問問題。對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的重要質(zhì)量量問題和承包包單位拒不整整改的質(zhì)量問問題應(yīng)在當天天發(fā)文處理并并持續(xù)跟蹤；；監(jiān)理通知、工作聯(lián)聯(lián)系單等監(jiān)理理指令的簽發(fā)發(fā)和執(zhí)行落實實；及時、獨立進行測測量驗線，復(fù)復(fù)雜的驗線應(yīng)應(yīng)有方案和計計算書；及時檢驗進場物資資、進行隱蔽蔽工程驗收、檢檢驗批工程驗驗收、分項分分部及單位工工程預(yù)驗收、四四方驗收并完完善有關(guān)會簽簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)承包單位未未按規(guī)范報驗驗的應(yīng)發(fā)監(jiān)理理通知并報告建設(shè)單單位，嚴重的應(yīng)簽簽發(fā)停工令；；參加施工試驗，見見證試驗結(jié)果果并簽字確認認；按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)關(guān)規(guī)定要求進進行旁站監(jiān)理理，做好旁站站記錄；隨時對發(fā)現(xiàn)的問題題提供合理化化建議，充分分發(fā)揮監(jiān)理的的技術(shù)咨詢、預(yù)預(yù)控作用；及時報告質(zhì)量事故故，總監(jiān)參與與質(zhì)量事故調(diào)調(diào)查處理，記記錄和證明事事故情況；總監(jiān)及主要監(jiān)理人人員參加對施施工單位的定定期考核，并并由總監(jiān)簽署署意見，監(jiān)理理在考核中起起主要作用。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)（主責(zé)）第2節(jié)重點環(huán)節(jié)管控項目開工管控項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件政府許可手續(xù)辦理主控項詳勘報告：項目公公司負責(zé)組織織地勘單位勘勘測并出具報報告；用地紅線：項目公公司負責(zé)組織織將測量坐標標點、高程控控制點埋設(shè)牢牢固，核對無無誤，移交施施工單位并簽簽認現(xiàn)場移交交書面記錄?？偨?jīng)理（主責(zé)）規(guī)劃副總工程副總建筑工程施工許可可證地勘報告一般項建筑工程施工許可可證：應(yīng)為主控項項目公公司負責(zé)在開開工報檢之前前辦理完畢；；應(yīng)為主控項施工用水辦理：項項目公司負責(zé)責(zé)接通施工現(xiàn)現(xiàn)場給水、排排水，或已確確定接通期限限，并有過渡渡措施；施工用電辦理：項項目公司負責(zé)責(zé)接通施工現(xiàn)現(xiàn)場供電，或已確確定接通期限限，并有過渡渡措施；臨時路口手續(xù)：項項目公司負責(zé)責(zé)辦理臨時路路口手續(xù)；施工占道手續(xù)：項項目公司負責(zé)責(zé)辦理臨時占占道手續(xù)；臨時排放手續(xù);項目公司負負責(zé)辦理臨時時排放手續(xù)；；施工圖報批：項目目公司負責(zé)施施工圖的報批批手續(xù)包括消消防、綠化、人人防。工程副總（主責(zé)）規(guī)劃副總?cè)藛T準備主控項項目相關(guān)人員到崗崗：項目公司司負責(zé)按部門門編制組織到到位；監(jiān)理到崗：項目公公司落實監(jiān)理理人員到崗情情況；施工人員到位：項項目公司落實實施工人員到到崗情況。工程副總現(xiàn)場準備主控項開工驗線：項目公公司負責(zé)組織織政府規(guī)劃部部門指定的測測量機構(gòu)對建建筑物放線復(fù)復(fù)驗并予以書書面確認;臨時設(shè)施：項目公公司檢查施工工單位現(xiàn)場辦辦公用房、材材料庫房、材材料堆場、門門衛(wèi)的配備情情況；重點檢檢查現(xiàn)場臨時時消防、臨電電布置、臨建建使用材料、消消防環(huán)路和消消防間距等是否符合集團團要求。相關(guān)機械設(shè)備：監(jiān)監(jiān)理單位負責(zé)責(zé)檢查基礎(chǔ)工工程施工機械械進場、安裝裝就位、驗收收并正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，項目目公司監(jiān)督抽抽查；施工場地交接：項項目公司負責(zé)責(zé)把場地移交交給施工單位位，包括施工工用配電站、施施工用水表井井、施工排污污口、工地圍圍攔設(shè)施、地地下管線情況況、地下障礙礙物情況、水水文地質(zhì)情況況、施工占道道、施工道路路情況，辦理理書面《場地地交接單》；；場地周邊管網(wǎng)查詢詢：項目公司司負責(zé)組織查查明地下管線線情況、地下下障礙物情況況、水文地質(zhì)質(zhì)情況。工程副總（主責(zé)）工程部經(jīng)理《場地交接單》一般項七通一平：項目公公司負責(zé)通給給水、通排水水、通電、通通訊、通路、通通燃氣、通熱熱力以及場地地平。工程副總文件審核及圖紙會會審一般項施工圖紙會審:項目公司負負責(zé)組織滿足足開工條件的的技術(shù)交底及及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設(shè)計副總圖紙會審記錄監(jiān)理規(guī)劃審查:項目公司負負責(zé)審查監(jiān)理理規(guī)劃，并上上報質(zhì)量監(jiān)管管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃審查表簽訂各種合同：項項目公司負責(zé)責(zé)組織簽訂各各種服務(wù)合同同。成本副總設(shè)計副總施工組織設(shè)計審查查：項目公司司負責(zé)審查施施工組織設(shè)計計，并給出結(jié)結(jié)論。工程副總施工組織設(shè)計審查查表施工單位開工報告告：項目公司司負責(zé)審查施施工單位開工工報告，并給給出結(jié)論。工程副總項目總計劃：項目目公司負責(zé)審審核項目總計計劃，并發(fā)至至相關(guān)部門和和相關(guān)單位?？偨?jīng)理開工許可申請項目公司開工準備備工作自檢合合格后向質(zhì)量量監(jiān)管部提出出檢查申請；；申請中應(yīng)將上述開開工準備的各各項完成情況況逐條說明?？偨?jīng)理檢查質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)項項目公司申請請，前往現(xiàn)場場對項目公司司的開工準備備情況進行核核查。質(zhì)量監(jiān)管部項目負負責(zé)人許可質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)檢檢查情況確認認是否具備開開工條件，上上報分管質(zhì)量量副總裁批準準后，通知項項目開工；許可條件：主控項目必須全部部完成；一般項目如未完成成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部檢查小小組協(xié)商討論論，部門總經(jīng)經(jīng)理確認，報報分管質(zhì)量副總總裁批準；副總裁《項目開工許可審審批表》售樓處管控序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則售樓處管控細則應(yīng)應(yīng)符合2011版《集團安安全管理制度度》要求。（以以下條文摘自自《集團安全全管理制度》）；設(shè)在售樓處內(nèi)的樣樣板間應(yīng)與售售樓處共同驗驗收通過后方方可開放?？偨?jīng)理《集團安全管理制制度》2選址及設(shè)計新建售樓處選址和和設(shè)計必須符合《集集團安全管理理制度》中新新建售樓處設(shè)設(shè)計安全技術(shù)術(shù)標準的要求求；租賃地點點做售樓處按按照相同標準準執(zhí)行；售樓處設(shè)計必須上上報項目管理理中心住宅設(shè)計部、營營銷部審批。上上報文件包括括但不限于施施工圖、施工圖審查查意見等文件件；售樓處必須單獨建建設(shè)、為一層層建筑；售樓處耐火等級不不低于二級；；售樓處必須設(shè)置消消防自動報警警、自動滅火火系統(tǒng)?？偨?jīng)理營銷副總設(shè)計副總總3施工驗收售樓處應(yīng)嚴格按照照設(shè)計圖紙施施工；施工完成后應(yīng)按照照規(guī)定報當?shù)氐叵啦块T驗驗收。驗收合合格后按照《集集團安全管理理制度》要求求報請質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管部，項目目管理中心住住宅設(shè)計部、營營銷部聯(lián)合驗驗收；聯(lián)合驗收合格后，項項目公司應(yīng)申申請集團安全全監(jiān)督部最終終驗收。驗收收合格后方可可投入使用。工程副總設(shè)備材料管控序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項目公司應(yīng)嚴格按按照集團及股份公司規(guī)定定選用、采購購各類設(shè)備材材料；項目公司應(yīng)按《材材料設(shè)備進場場驗收指引》（詳詳見附件）負負責(zé)對工程材材料的進貨、檢檢驗、儲存及及使用各項環(huán)環(huán)節(jié)進行控制制，以保證材材料質(zhì)量和工工程質(zhì)量?？偨?jīng)理設(shè)計副總成本副總總工程副總營銷副總《材料設(shè)備進場驗驗收指引》2進場驗收項目公司工程部負負責(zé)甲供材料料的進場驗收，督督促監(jiān)理單位位、施工單位位按照規(guī)定對對甲供材料進行行進場檢驗。督督促、檢查施施工單位及監(jiān)理單單位對甲定乙乙購材料和乙供供材料的進貨貨檢驗。詳見見《材料設(shè)備備進場驗收指指引》；項目公司應(yīng)按照《關(guān)關(guān)于集團裝飾飾、機電消防防安全品牌庫庫材料進場管管控規(guī)定》要要求，對相應(yīng)應(yīng)材料做好取取樣復(fù)試。工程部經(jīng)理復(fù)試報告《關(guān)于集團裝飾、機機電消防安全全品牌庫材料料進場管控規(guī)規(guī)定》3材料封樣對主要材料、價值值較大、市場場透明度較模模糊、質(zhì)量要要求較高、對對性能效果影影響較大的材材料要求項目目公司嚴格執(zhí)執(zhí)行封樣制度度；設(shè)計封樣執(zhí)行規(guī)劃劃院相關(guān)制度度，招投標封封樣執(zhí)行成本本控制部相關(guān)關(guān)制度，項目目公司應(yīng)指定定專門的樣品品庫房，指定定專人管理，并并將產(chǎn)品封樣樣保留到工程程竣工/保修期結(jié)束束；項目公司工程配套套部需按照封封樣結(jié)果進行行材料設(shè)備進進場驗收，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部在在現(xiàn)場檢查時時，檢查封樣樣制度執(zhí)行情情況。質(zhì)量監(jiān)管部項目負負責(zé)人項目公司工程部經(jīng)經(jīng)理4材料設(shè)備的現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)管項目公司工程部應(yīng)應(yīng)及時對進場場材料、設(shè)備備、構(gòu)配件進進行驗證，做好施施工試驗，并并填寫記錄，建建立材料設(shè)備備臺帳備查；；項目公司工程部應(yīng)應(yīng)對《關(guān)于集集團裝飾、機機電消防安全全品牌庫材料料進場管控規(guī)規(guī)定》中規(guī)定定材料設(shè)備的的合格證明文文件、到場驗驗收記錄、見見證取樣記錄錄及結(jié)果等資資料存檔備查查；項目公司工程部應(yīng)應(yīng)通過日?，F(xiàn)現(xiàn)場巡查及定定期溝通協(xié)調(diào)調(diào)會，確保施施工方對材料料設(shè)備進行有有效的現(xiàn)場管管理；所有進場材料和設(shè)設(shè)備無項目公公司甲方代表表、監(jiān)理單位位和施工單位位人員的簽字字確認，不得得搬出工地現(xiàn)現(xiàn)場。工程部經(jīng)理5系統(tǒng)試車設(shè)備安裝完成后，項項目公司應(yīng)組組織設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)試車驗收。工程部經(jīng)理樣板管控序號工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件1樣板計劃項目公司在開工后后30天內(nèi)制訂項目樣板計劃劃；一級樣板計劃需上上報規(guī)劃院，質(zhì)量監(jiān)管部部，項目管理中心設(shè)計部、營營銷部、計劃劃部備案。工程副總樣板計劃2實施及確認施工單位進行樣板板實施，監(jiān)理理單位按相關(guān)關(guān)工藝標準旁旁站檢查并簽簽字確認；項目公司責(zé)任工程程師檢查原材材料試驗復(fù)試試記錄，設(shè)計工程師師檢查施工效效果是否符合合設(shè)計要求；；樣板驗收首先由項項目公司工程程副總組織項項目公司工程程、設(shè)計、成成本、營銷等部門進進行確認，通過后后設(shè)計副總、工工程副總、成成本副總、營營銷副總、總總經(jīng)理簽字確確認；對樣板驗收中提出出的問題由項項目公司組織織整改，并在在整改完成后后重新驗收；；樣板確認應(yīng)專人記記錄施工工藝藝、驗評標準準，并輔以照照片，存檔備備查；樣板確認的工藝、材材料、質(zhì)量標標準，為大面面積施工的依依據(jù)。未經(jīng)驗驗收確認，不不得大面積施施工?？偨?jīng)理工程副總（主責(zé)）銷售副總設(shè)計副總項目總監(jiān)樣板確認審批表項目公司樣板確認認步驟3股份公司檢查項目公司完成驗收收確認后，一一級樣板由設(shè)計副總負責(zé)責(zé)上報規(guī)劃院、項目目管理中心住住宅設(shè)計部驗驗收。一級樣樣板上報歸口口詳見《一級級樣板分類表表》；規(guī)劃院和項目管理理中心住宅設(shè)設(shè)計部現(xiàn)場對對一級樣板檢查查驗收，質(zhì)量量監(jiān)管部參與與檢查；檢查驗收意見形成成《一級樣板板確認會議紀紀要》；質(zhì)量監(jiān)管部負責(zé)抽抽查項目公司組組織的二級樣樣板驗收確認認情況（《二二級樣板一覽覽表》詳見附附件）。規(guī)劃院項目經(jīng)理設(shè)計部項目經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部項目負負責(zé)人《一級樣板確認會會議紀要》4封樣樣板驗收取得統(tǒng)一一意見后，項項目公司設(shè)計計部負責(zé)封板板定樣，并形形成封樣樣板板電子版文件件存檔；對無法封板定樣的的樣板，項目目公司設(shè)計部部應(yīng)將照片、相關(guān)電電子版文件等等資料存檔備備查。設(shè)計副總設(shè)計部經(jīng)理一級樣板分類表序號歸口名稱說明明1規(guī)劃院大商業(yè)、酒店外立立面（包括立立面幕墻、夜夜景照明）基本要求如下，具具體項目應(yīng)通通過OA方式與規(guī)劃院院項目負責(zé)人人事先確認：：位置：如工程現(xiàn)場具備條條件，需盡量量利用購物中中心裙樓外墻墻面制作樣板板段；如工程現(xiàn)場不具備備條件，可利利用其他建筑筑外墻（如售售樓處）或單單獨鋼架制作作組合樣板模模塊；盡量選用南向墻面面，距地高度度小于30米；具有大于20米進進深的觀察場場地，具備近近距離觀察條條件。面積：單種材料面積不小小于5平米；每個個樣板段需包包括至少3種不同材料料，面積不小小于20平米；組合樣板模塊面積積不小于50平米。其他：樣板段的構(gòu)造節(jié)點點須與施工圖圖完全一致；；如表面為透明材料料（如玻璃、格格柵、穿孔板板等），需連連同后面的襯襯板共同制作作；樣板段需完成表面面清潔、石材材養(yǎng)護等工序序；夜景照明樣板段需需能表現(xiàn)出方方案的動畫效效果。2大商業(yè)室內(nèi)步行街街裝修吊頂：按圖紙要求求標高、做法制作，應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效效果；店招及玻璃隔斷：：按圖紙要求求，完成店招招及玻璃隔斷斷立面；地面鋪裝：按圖紙紙要求進行樣樣板段地面鋪鋪裝，地面與與欄桿、店鋪鋪交界處體現(xiàn)現(xiàn)收口做法；；欄桿：按圖紙要求求，進行欄桿桿及欄板制作作（需體現(xiàn)22米結(jié)構(gòu)層做法法）；側(cè)幫做法：按圖紙紙要求，進行行側(cè)幫制作；；特殊設(shè)計：按圖紙紙要求，進行行特殊設(shè)計樣樣板，應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)設(shè)計要求效效果；機電：包括中庭機機電安裝、室室內(nèi)步行街機機電末端安裝裝、消火栓箱箱安裝等。3地下停車場機電管線綜合位置：管線較密集集、標高要求求嚴格部位；；大?。簠^(qū)域橫向不不小于1個軸距，縱縱向不小于3個軸距；范圍：包括圖紙設(shè)設(shè)計的強電橋橋架、弱電橋橋架、電氣明明配管、風(fēng)管管、噴淋管、空空調(diào)水、供暖暖、給水排水水、消火栓等等所有專業(yè)；；要求：將各專業(yè)管管線依照管線線綜合圖施工工至完成程度度。4大商業(yè)景觀示范區(qū)區(qū)項目公司上報的樣樣板段方案須須包括但不限限于如下內(nèi)容容：位置圖、選用的材料料種類或燈具具種類及技術(shù)參數(shù)（重重要材料需按按規(guī)劃院要求求進行多方案案比選）、選擇的主要要構(gòu)造節(jié)點位置如工程現(xiàn)場具備條條件，需盡量量在現(xiàn)場結(jié)合合營銷示范區(qū)區(qū)制作樣板段段；如工程現(xiàn)場不具備備條件，可利利用其他場地地安排樣板段段建設(shè)；具有大于20米進進深的觀察場場地；盡量選用各種材質(zhì)質(zhì)石材鋪砌、鋪鋪貼均能表達達的部分，重重點小品單獨獨制作樣板；；具備近距離觀察條條件。面積單種材料面積不小小于5平米；每個樣板段需包括括至少3種不同材料料，面積不小小于20平米；組合樣板模塊面積積不小于50平米。其他要求樣板段的構(gòu)造節(jié)點點須與施工圖圖完全一致；；如表面為透明材料料（如玻璃、格格柵、穿孔板板等），需連連同后面的襯襯板共同制作作；樣板段需完成表面面清潔、石材材養(yǎng)護等工序序；種植樣板段必須完完整展示各層層次苗木的高高下組合、前前后搭配的關(guān)關(guān)系。5住宅設(shè)計部景觀示范區(qū)項目公司應(yīng)通過OOA上報樣板板段完成時間間；樣板段具體位置根根據(jù)現(xiàn)場情況況確定；其他要求如下：室外街商鋪和住宅宅底商外立面面，需做連續(xù)續(xù)三跨，包括括但不限于外外墻面、外門窗、雨篷、外外檐、臺階、導(dǎo)向標識、店店招、燈具、空空調(diào)機位、雨水水管等；景觀示范區(qū)，宜臨臨近單元入口口，面積不小小于300平米，包包括但不限于于種植、小品、導(dǎo)向向標識、燈具具、地面鋪裝裝、井蓋、道道牙等；塔樓外立面，樓宇宇一個標準層層外立面，所所選層數(shù)不應(yīng)應(yīng)低于4層，包括但但不限于外窗窗、外檐、空空調(diào)機位、雨雨水管、陽臺臺欄桿等；單元入口外立面，宜宜選塔樓外立立面樣板同一一樓宇，包括括但不限于外外門窗、雨篷篷、外檐、臺臺階、坡道、欄欄桿扶手、導(dǎo)導(dǎo)向標識、燈燈具、空調(diào)機機位、雨水管管、門禁等；；首層公共區(qū)域內(nèi)裝裝，宜選單元元入口外立面面樣板單元，包包括但不限于于天花、地面面、墻面、燈燈具、電梯門門及轎廂、門門套、消防門門及管井門、消消火栓、信報報箱、噴淋、煙煙感、風(fēng)口等等；標注層公共區(qū)域和和戶內(nèi)裝修，宜宜選首層公區(qū)區(qū)內(nèi)裝同一樓樓宇，包括但但不限于天花花、地面、墻墻面、燈具、電電梯門及轎廂廂、門套、消消防門及管井井門、消火栓栓、噴淋、煙煙感、風(fēng)口、入入戶門、外窗窗、陽臺門、消消防樓梯間、戶戶內(nèi)強電弱電電箱、煙風(fēng)道道、空調(diào)機位位、開關(guān)插座座、電視電話話網(wǎng)絡(luò)接口、可可視對講等。精精裝房項目還還包括：天地地墻裝飾面層層、廚衛(wèi)設(shè)施施設(shè)備、戶內(nèi)內(nèi)門等。6室外步行街商鋪和和住宅底商外外立面7非塔樓外立面（包括括住宅、寫字字樓、公寓）8單元入口外立面9首層公共區(qū)域內(nèi)裝裝10標準層公共區(qū)域和和戶內(nèi)裝修項目竣工驗收（開開業(yè)、入伙）管管控序號工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件1初驗監(jiān)理單位負責(zé)組織織施工單位對竣工資料進行行審查、對工程實體進行現(xiàn)場檢查查，列出問題題清單；施工單位按照清單單要求進行整整改；整改結(jié)束后，施工工單位形成《預(yù)預(yù)驗收初驗報報告》，經(jīng)監(jiān)理公公司簽字認可可，交項目公公司工程部留留存。工程副總項目竣工預(yù)驗收指指引項目竣工驗收指引引分部（項）專業(yè)工工程驗收指引引2復(fù)驗項目公司工程副總總組織工程部部、設(shè)計部、營營銷部、以及及監(jiān)理單位、施施工單位按照照正式驗收程程序進行復(fù)驗驗；由監(jiān)理單位、工程程部對竣工驗驗收必備資料料進行進一步步審查，并對對發(fā)現(xiàn)問題逐逐項進行核對對和驗證（必必要時應(yīng)邀請請設(shè)計單位參參加）；由工程副總組織監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位對工工程實體進行檢查查；施工單位負責(zé)對檢檢查中存在的的問題進行整整改，監(jiān)理單單位負責(zé)對整整改結(jié)果進行行驗收；項目公司對整改結(jié)結(jié)果復(fù)核合格格后，各方簽簽字形成《預(yù)驗收收復(fù)驗報告》留存。（詳見附件項目竣竣工預(yù)驗收指指引/項目竣工驗驗收指引/分部（項）專專業(yè)工程驗收收指引）。工程副總3綜合體開業(yè)前驗收收項目公司負責(zé)在項項目開業(yè)前445天向質(zhì)量監(jiān)管管部提出綜合合體項目開業(yè)業(yè)前檢查申請請；在項目開業(yè)前400天，質(zhì)量監(jiān)管管部對項目進行行開業(yè)前檢查查，并根據(jù)檢查查情況，列出出《開業(yè)前需需整改問題清清單》，同時按照《集集團安全管理理制度》要求求，提出是否否具備開業(yè)前前消防必備條條件的報告，上上報集團安全全監(jiān)督部。集團安全監(jiān)督部對對開業(yè)前消防防必備條件進進行檢查驗收收，未通過驗收不能開開業(yè)；項目公司負責(zé)組織織質(zhì)量問題整整改，在主控控項全部完成成、一般項基基本完成的情情況下，上報報質(zhì)量監(jiān)管部部復(fù)驗；質(zhì)量監(jiān)管部對質(zhì)量量問題整改情情況復(fù)驗合格格，上報分管質(zhì)量副總裁審批，經(jīng)集團團安全監(jiān)督部部對消防必備備條件確認合合格，經(jīng)集團分管安安全副總裁批批準后，項目目公司方可開業(yè)。；項目公司未經(jīng)許可可，不得擅自自開業(yè)。未經(jīng)經(jīng)許可，項目目公司擅自開開業(yè)的，股份公司對項項目指標完成成情況考核時時，可視為未按期期完成開業(yè)指指標。工程副總質(zhì)量監(jiān)管部安全監(jiān)督部《開業(yè)前需整改問問題清單》《項目開業(yè)許可審審批表》4銷售物業(yè)入伙前驗驗收項目公司負責(zé)在項項目入伙前40天向質(zhì)量監(jiān)管管部提出銷售售物業(yè)入伙前前檢查申請；；在入伙前30天，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管部對對項目進行入伙伙前檢查，并并根據(jù)檢查情況，列列出《入伙前需整改改問題清單》；項目公司負責(zé)組織織質(zhì)量問題整整改，在主控控項全部完成成、一般項基基本完成的情情況下，上報報質(zhì)量監(jiān)管部部復(fù)驗；質(zhì)量監(jiān)管部對質(zhì)量量問題整改情情況復(fù)驗合格格，上報分管管質(zhì)量副總裁批批準，開具《項項目入伙許可審批批表》；項目公司未經(jīng)許可可，不得擅自自入伙。未經(jīng)經(jīng)許可，項目目公司擅自入入伙的，股份公司對項項目指標完成成情況考核時時，可視為未按期期完成入伙指指標。工程副總質(zhì)量監(jiān)管部《入伙前需整改問題題清單》《項目入伙許可審審批表》項目技術(shù)資料管控控序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項目技術(shù)資料日常常管理應(yīng)嚴格格按照項目公公司制定的工工程檔案管理理制度進行工程副總2設(shè)計部圖紙資料項目公司開發(fā)設(shè)計計部（無設(shè)計計部的公司可可為工程部）應(yīng)應(yīng)有專人負責(zé)責(zé)接收、保管管、向項目公公司各相關(guān)部部門發(fā)放的圖紙，并建建立和更新相相應(yīng)的技術(shù)資資料清單設(shè)計部經(jīng)理3工程部收發(fā)文件項目公司工程(配配套)部所有對外外接收、發(fā)放放文件必須做做好收發(fā)登記記，包括但不不限于施工圖圖紙、設(shè)計變變更、施工技技術(shù)方案、各各方往來的工工作協(xié)商函件件工程部經(jīng)理4工程部工程文件項目公司工程(配配套)部應(yīng)及時完完成相關(guān)工程程文件資料的的收集、整理理和保管工程部經(jīng)理5施工、監(jiān)理單位資資料檢查項目公司工程(配配套)部應(yīng)定期檢檢查監(jiān)理公司司、施工單位位的工程檔案案，督促監(jiān)理理公司、施工工單位與工程程同步完成工工程技術(shù)檔案案資料的收集集、整理和保保存工程部經(jīng)理質(zhì)量保證資料核查查指引6圖像資料管理項目公司應(yīng)建立工工程施工全過過程的圖像資料(數(shù)碼照片、錄錄像等)，特別是關(guān)關(guān)鍵工序、關(guān)關(guān)鍵部位、重重大儀式(開工、封頂頂、竣工驗收收、開業(yè)入伙伙等)的現(xiàn)場錄像像或數(shù)碼照片片，形成工程程重要檔案資資料工程部經(jīng)理項目接管、移交、保保修管控項目工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件管控要求總體要求項目公司應(yīng)參考本本標準要求與與商管公司等等物業(yè)使用管管理單位辦理理相應(yīng)的接管管、移交手續(xù)續(xù)，明確各方方的管理、使使用責(zé)任；項目移交工作應(yīng)從從持有物業(yè)開開業(yè)前、銷售售物業(yè)入伙前前開始，在項目開業(yè)業(yè)、入伙后33個月內(nèi)完成成；項目移交可采用先先分系統(tǒng)、分分區(qū)域局部移移交，匯總局局部移交結(jié)果果完成整體移移交的方式進進行；對獨立區(qū)域、各設(shè)設(shè)備系統(tǒng)，經(jīng)經(jīng)交接各方檢檢查檢測合格格后，可以分分區(qū)域、分系系統(tǒng)進行局部部移交；在移交過程中，滿滿足移交標準準的，相關(guān)各各方應(yīng)辦理移移交手續(xù)；達達不到移交標標準但滿足接管標標準的，相關(guān)關(guān)各方應(yīng)辦理理接管手續(xù)；；達不到接管管標準的，可可不接管；項目公司與商管公公司在項目入入伙、開業(yè)前前須辦理接管管手續(xù)。項目公司總經(jīng)理商管公司總經(jīng)理分歧處理在移交過程中，當當項目公司和和商管公司產(chǎn)產(chǎn)生分歧影響響移交時，由由質(zhì)量監(jiān)管部部和商管總部部成立監(jiān)督小小組，協(xié)調(diào)解解決。必要時時可邀請規(guī)劃劃院、成本部部、人力資源源部、集團審計部等等部門參與。資料上報項目開業(yè)后，當?shù)氐厣坦芄驹谠诤晚椖抗舅境浞譁贤ê蠛?，需每月編編制并向質(zhì)量量監(jiān)管部、商商管總部上報報《項目問題題整改、處理理情況報告》，報報告中應(yīng)包括括《開業(yè)前需需整改問題清清單》中問題題的整改情況況，以及開業(yè)業(yè)后項目運行行過程中新增增問題的整改改、處理情況況；在項目的移交工作作結(jié)束后，項項目公司應(yīng)整整理形成《竣竣工驗收和移移交報告》，報報質(zhì)量監(jiān)管部部備案，作為為項目后期管管理的內(nèi)容及及獎金分配依依據(jù)。報告應(yīng)應(yīng)包括：有關(guān)驗收的內(nèi)容：：包括政府發(fā)發(fā)放的主要工工程驗收報告告，工程竣工工驗收備案表表等；有關(guān)移交的內(nèi)容：：整體移交會會簽單。項目公司總經(jīng)理商管公司總經(jīng)理《項目問題整改、處處理情況報告告》《竣工驗收和移交交報告》管控標準接管標準項目使用功能符合合設(shè)計標準，滿滿足使用功能能要求；在接管前由有資質(zhì)質(zhì)的第三方消消防檢測機構(gòu)構(gòu)對消防系統(tǒng)統(tǒng)做逐點測試試和全面聯(lián)動動測試，并出出具合格報告告；屬項目公司責(zé)任，涉及消防安安全、影響經(jīng)經(jīng)營的重大問問題(包含但不限限于消防系統(tǒng)統(tǒng)的正常使用用、正常供電電、正常供水水、正常供氣氣等問題)，在整改完完成后接管；；接管條件詳見《大大商業(yè)開業(yè)及及住宅入伙接接管條件》。項目公司工程副總總《大商業(yè)開業(yè)及住住宅入伙接管管條件》移交標準移交條件應(yīng)符合設(shè)設(shè)計和政府相相關(guān)主管部門門的要求；完完成當?shù)卣|(zhì)量檢查監(jiān)監(jiān)督部門竣工工備案及取得得當?shù)卣坎块T頒發(fā)的對對整體建筑的的《消防驗收收合格報告》；；項目建設(shè)內(nèi)容已按按股份公司批準準的經(jīng)營策劃劃書、設(shè)計施施工圖、變更更洽商簽證以以及合同約定定的內(nèi)容全部部完成；相關(guān)設(shè)備設(shè)施經(jīng)過過系統(tǒng)調(diào)試運運行，各系統(tǒng)統(tǒng)達到設(shè)計要要求使用功能能。未投入過過運行的設(shè)備備暫不能進行行移交（不影影響整體移交交，個別設(shè)備備