物資、設(shè)備管理辦法

物資、設(shè)備治理方法中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5物資設(shè)備治理細(xì)則第一章總則第一條為了標(biāo)準(zhǔn)本工程部及架子隊(duì)物資設(shè)備治理行為，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備治理工作，確保工程建設(shè)的順當(dāng)進(jìn)展，依據(jù)《深圳工程建設(shè)指揮部物資設(shè)備治理方法》、《中鐵六局集團(tuán)物資治理方法》(中鐵六物〔2023〕201號(hào))、《中鐵六局集團(tuán)工程工程精細(xì)化治理實(shí)施方法》(中鐵六經(jīng)〔2023〕285號(hào))、《中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備治理方法》的規(guī)定，結(jié)合本工程部實(shí)際，特制定本細(xì)則。其次條本細(xì)則適用于中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程建設(shè)過(guò)程中使用的物資設(shè)備。第三條中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部及所屬各架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)均應(yīng)遵守本方法。其次章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第一條南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)指揮部的物資設(shè)備治理工作在工程部物資設(shè)備治理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)展。工程部設(shè)物機(jī)部，所屬各架子隊(duì)同時(shí)也設(shè)物資設(shè)備專職人員，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，二級(jí)治理。其次條物資設(shè)備治理領(lǐng)導(dǎo)小組的組成：1.工程部經(jīng)理、書記擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)。工程局部管副經(jīng)理任副組長(zhǎng)。組員由工程部物機(jī)部、工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、試驗(yàn)室各部長(zhǎng)組成。第三條物資設(shè)備治理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1.審定工程部物資設(shè)備治理方法。爭(zhēng)論打算物資設(shè)備招標(biāo)選購(gòu)及治理等重要事項(xiàng)。審定物資設(shè)備選購(gòu)方案。聽(tīng)取選購(gòu)、治理工作狀況匯報(bào),解決物資設(shè)備選購(gòu)、治理中的問(wèn)題。第四條工程部部門相關(guān)職責(zé)：1.工程部物機(jī)部職責(zé)：依據(jù)建設(shè)單位、集團(tuán)公司和公司的物資設(shè)備治理文件，負(fù)責(zé)本工程物資設(shè)備治理的規(guī)劃，制定本工程的物資設(shè)備治理細(xì)則。對(duì)本工程架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)的物資設(shè)備治理工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查。負(fù)責(zé)本工程工程甲供、自購(gòu)物資設(shè)備需用打算的匯總、上報(bào)，組織對(duì)甲供、自購(gòu)物資的驗(yàn)收、分劈、調(diào)劑，協(xié)調(diào)甲供、自購(gòu)物資供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)自購(gòu)物資設(shè)備選購(gòu)合同簽訂。參與甲供、自購(gòu)物資設(shè)備供給商信用評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)股份公司供給、集團(tuán)公司集采物資設(shè)備的打算匯總、上報(bào)。參與工程物資設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查和供方評(píng)價(jià)。做好工程物資設(shè)備本錢管控工作，協(xié)作相關(guān)部門做好物資設(shè)備本錢分析。組織對(duì)分部物資設(shè)備治理人員進(jìn)展培訓(xùn)。負(fù)責(zé)收集、匯總、分析、填報(bào)各種資料和報(bào)表。2.工程部工程部職責(zé)：負(fù)責(zé)本工程需求的甲供、主要自購(gòu)物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、需求時(shí)間，以及物資設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔技術(shù)規(guī)格書〕等打算的審核、提報(bào)工作。參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。負(fù)責(zé)對(duì)各架子隊(duì)甲供、主要自購(gòu)物資設(shè)備年度、季度、月度需求打算的審核匯總提報(bào)。工程部安質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、使用中的安全及保障狀況，催促整改存在的安全隱患等相關(guān)工作。參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。工程部部財(cái)務(wù)部職責(zé)：參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。依照合同商定準(zhǔn)時(shí)撥付貨款。第三章物資設(shè)備分類本工程物資設(shè)備分為甲供、自購(gòu)兩類物資設(shè)備。1.物資設(shè)備的分類：甲供物資設(shè)備：甲供物資設(shè)備是指未列入工程承包合同總價(jià)，由業(yè)主公司負(fù)責(zé)選購(gòu)(或自行生產(chǎn))供給的物資設(shè)備。自購(gòu)物資設(shè)備：自購(gòu)物資設(shè)備是指列入工程承包合同總價(jià)，由施工單位負(fù)責(zé)選購(gòu)供給的物資設(shè)備。第四章物資治理制度工程物資打算治理制度第一條甲供物資打算治理在施工總承包合同簽訂后的28日內(nèi)，各架子隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制《甲供物資設(shè)備總需求打算表》〔表4.1〕和本年的分季度打算報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后報(bào)局指物機(jī)部。各架子隊(duì)每年12月15日前將次年的分季度打算工程部，由17各架子隊(duì)每季度末15日前將下季度的《甲供物資設(shè)備季度〔分月〕需求打算表》〔表4.2〕報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，19各架子隊(duì)?wèi)?yīng)保證甲供物資需求打算編制的嚴(yán)峻性和準(zhǔn)確性。除設(shè)計(jì)變更、年度施工打算調(diào)整外，原則上打算不做調(diào)整。在編制需求打算時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工組織安排、物資生產(chǎn)周期和實(shí)際狀況合理確定儲(chǔ)藏量、需求量，以保證物資供給。其次條自購(gòu)物資打算治理各架子隊(duì)?wèi)?yīng)在進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)，依據(jù)施工圖紙，結(jié)合集團(tuán)公司損耗系數(shù)規(guī)定，提報(bào)《分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》〔表4.3〕給工程部匯總后交物機(jī)部。物機(jī)部匯總后形成《主要物資需用限額數(shù)量總打算表》〔表4.4〕報(bào)公司物機(jī)部審核，同時(shí)報(bào)局指物機(jī)部備案，作為物資招標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)物資消耗的總控依據(jù)。當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，分部工程部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提報(bào)變更打算交物資部，對(duì)《主要物資需用限額數(shù)量總打算表》進(jìn)展更，防止超量供給。每月15日各架子隊(duì)依據(jù)月度施工打算提報(bào)《主要物資月度需用量打算表》〔表4.5〕報(bào)工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部結(jié)〔表4.6〕。合庫(kù)存狀況匯總編制《主要物資月度選購(gòu)〔申請(qǐng)〕打算表》〔3〕零星材料依據(jù)生產(chǎn)需要，準(zhǔn)時(shí)提報(bào)打算，使用《物資需用打算表》〔4.7〕?！?〕用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、處理突發(fā)大事的物資，可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)狀況先供給，事后由分部工程部補(bǔ)報(bào)物資需用打算。4.74.8工程物資選購(gòu)治理制度第一條選購(gòu)原則：實(shí)施選購(gòu)時(shí)，要符合市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)章，表達(dá)公開(kāi)、公正、公正、擇優(yōu)，并堅(jiān)持以下原則：遵紀(jì)守法原則，即必需遵守國(guó)家地方有關(guān)政策和法令，生疏并執(zhí)行有關(guān)《合同法》、財(cái)經(jīng)制度及工商行政治理部門的規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律的原則。堅(jiān)持集中批量選購(gòu)的原則，爭(zhēng)取批量效益，降低選購(gòu)本錢。嚴(yán)格執(zhí)行打算的原則，杜絕無(wú)打算選購(gòu)，制止超打算選購(gòu)。堅(jiān)持對(duì)供方進(jìn)展先評(píng)價(jià)后選購(gòu)的原則，堅(jiān)持在中鐵六局集團(tuán)合格供方名錄中擇優(yōu)選購(gòu)的原則。堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和售后效勞相統(tǒng)一的原則，提高供給保證力量。堅(jiān)持全本錢核算，擇優(yōu)選購(gòu)原則。堅(jiān)持“誰(shuí)選購(gòu)，誰(shuí)對(duì)物資質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)”的原則。堅(jiān)持先調(diào)劑、后購(gòu)置的原則，盤活庫(kù)存積壓物資。各級(jí)物資部門要依據(jù)選購(gòu)權(quán)限履行選購(gòu)職能，不得越權(quán)選購(gòu)，非物資人員不得實(shí)施選購(gòu)。其次條物資選購(gòu)形式〔1〕物資選購(gòu)以“集采物資以區(qū)域招標(biāo)選購(gòu)、戰(zhàn)略選購(gòu)為主、競(jìng)爭(zhēng)性談判為輔；非集采物資以電子商務(wù)選購(gòu)為主，以詢質(zhì)比價(jià)為輔”的形式進(jìn)展。凡能集中批量進(jìn)展招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判選購(gòu)的物資，必需實(shí)行大宗材料集中招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判選購(gòu)，工程部不得化整為零躲避招標(biāo)選購(gòu)。凡具備以下條件之一的物資，必需進(jìn)展招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判選購(gòu)：1〕502〕同類多品種物資選購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的。第三條物資選購(gòu)權(quán)限甲供物資：由業(yè)主負(fù)責(zé)招標(biāo)選購(gòu)、供給。自購(gòu)物資：1〕集團(tuán)公司物資工貿(mào)直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標(biāo)結(jié)果出來(lái)前，上述物資由物機(jī)部依據(jù)工程部提報(bào)的打算，報(bào)指揮部供給,工程部先用臨時(shí)協(xié)作比，臨時(shí)協(xié)作比用水泥、外加劑、粉煤灰等依據(jù)程序報(bào)送打算，啟動(dòng)應(yīng)急選購(gòu)程序，待招標(biāo)結(jié)果出來(lái)后馬上使用中標(biāo)單位的材料進(jìn)展協(xié)作比試驗(yàn)；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略選購(gòu)供給。聲測(cè)管、波浪管由集團(tuán)公司物貿(mào)公司生產(chǎn)直供；購(gòu)周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺(tái)車，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織競(jìng)爭(zhēng)性談判協(xié)調(diào)安排選購(gòu)或加工方式；油品由股份公司進(jìn)展專項(xiàng)選購(gòu)；砂石料等地方材料由指揮部組織競(jìng)爭(zhēng)性談判選購(gòu)〔統(tǒng)談、分簽、分付〕，集團(tuán)公司物資部督導(dǎo)。土工材料由指揮部組織掛網(wǎng)招標(biāo)選購(gòu)?；鸸て酚芍笓]部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)孛癖具x購(gòu)。關(guān)心材料關(guān)心材料承受網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)選購(gòu)，對(duì)不能形成批量的集采物資也要進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)選購(gòu)，如電線電纜、小型機(jī)具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進(jìn)展線上交易，杜絕或削減線下交易。周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，缺乏的報(bào)集團(tuán)公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可依據(jù)限價(jià)當(dāng)?shù)刈赓U。嚴(yán)禁沒(méi)有經(jīng)過(guò)內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。工程物資供方治理制度第一條甲供物資供方治理甲供物資供方治理由業(yè)主組織進(jìn)展，施工單位協(xié)作業(yè)主進(jìn)展供給商信用評(píng)價(jià)。其次條自購(gòu)物資供方治理集團(tuán)公司集采物資的供方均由集團(tuán)公司物資治理部統(tǒng)一治理，各級(jí)物資部門幫助，實(shí)行分級(jí)、分類治理，建立集團(tuán)公司供方檔案庫(kù)，定期公布和維護(hù)。辦理供方準(zhǔn)入1〕集團(tuán)公司合格供方檔案庫(kù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入制，未獲準(zhǔn)入的供給商不得進(jìn)入集團(tuán)公司合格供方檔案庫(kù)。2〕物資供方包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商等三類，各分部物資部門應(yīng)分開(kāi)進(jìn)展評(píng)價(jià)。3〕供方向分部物資部門提出準(zhǔn)入申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫《供方準(zhǔn)入承諾書》〔表4.9〕和《供給商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》〔表4.10〕，并依據(jù)規(guī)定收集有關(guān)資料后，在中鐵六局物資網(wǎng)()注冊(cè)并繳費(fèi)，經(jīng)集團(tuán)公司審批通過(guò)后成為合格供方。收集合格供方準(zhǔn)入申請(qǐng)資料申請(qǐng)合格生產(chǎn)商應(yīng)供給以下資料：①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；④有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑤國(guó)家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特別規(guī)定的產(chǎn)品，必需供給國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑥有充分的專業(yè)技術(shù)人員，供給主要人員的技術(shù)資格證書復(fù)印件；⑦產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績(jī)清單，用戶評(píng)價(jià)材料；⑧主要生產(chǎn)、檢測(cè)機(jī)械一覽表；⑨評(píng)審委員會(huì)要求供給的其他相關(guān)資料；⑩簽署《中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書》。申請(qǐng)合格代理商應(yīng)供給以下資料：①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；④所代理制造商授權(quán)的代理許可證書；⑤代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認(rèn)證證書；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑥產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑦所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料；⑧所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測(cè)機(jī)械一覽表；⑨評(píng)審委員會(huì)要求供給的其他相關(guān)資料。⑩簽署《中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書》。申請(qǐng)合格貿(mào)易商應(yīng)供給以下資料：①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；④有效質(zhì)量安全環(huán)保治理體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑤國(guó)家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特別規(guī)定的產(chǎn)品，供給所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑥申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料；⑦必要的貨場(chǎng)、庫(kù)房等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測(cè)機(jī)械等狀況說(shuō)明；⑧評(píng)審委員會(huì)要求供給的其他相關(guān)資料；⑨簽署《中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書》?！?)供方評(píng)價(jià)1〕本著“誰(shuí)使用、誰(shuí)復(fù)評(píng)”的原則，局指物資部要求各分部物資部門對(duì)本工程主要集采物資供方進(jìn)展質(zhì)量、效勞跟蹤考核，填寫《供方定期復(fù)評(píng)表》〔表4.11〕、《供方產(chǎn)品質(zhì)量、效勞及違規(guī)問(wèn)題記錄表》〔表4.12〕，并實(shí)時(shí)記入供方檔案。屬嚴(yán)峻質(zhì)量、效勞及違紀(jì)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)局指物資部，考核最少6個(gè)月進(jìn)展一次，一般61012102〕分部物資部門負(fù)責(zé)對(duì)本工程主要集采物資合格供方進(jìn)展年度考核，依據(jù)《供方年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》分別形成《合格供方推舉名冊(cè)》〔表4.12〕及《供方黑名冊(cè)》〔表4.13〕，局指物資部匯總于1225〔5)本工程全部股份公司集采物資之外的自購(gòu)物資選購(gòu)活動(dòng)必需在集團(tuán)公司合格供方中進(jìn)展，杜絕在合格供方名錄外選購(gòu)，假設(shè)合格供方名錄不能滿足需要時(shí)，應(yīng)按要求對(duì)供方進(jìn)展“應(yīng)急評(píng)價(jià)”，合格者列入臨時(shí)供方名單，然后實(shí)施選購(gòu)?！?)供方黑名冊(cè)公布后，嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁與黑名冊(cè)中的供給商進(jìn)展選購(gòu)活動(dòng)，正與其發(fā)生選購(gòu)活動(dòng)的要加大對(duì)其所供物資的試驗(yàn)檢驗(yàn)力度和頻率，合同履行完后制止再與其發(fā)生選購(gòu)活動(dòng)。4.9中鐵六局集團(tuán)公司物資供方準(zhǔn)入承諾書中鐵六局集團(tuán)：我單位自愿為貴公司供給物資供給及相關(guān)效勞,并承諾：一、承受并樂(lè)觀協(xié)作貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)展合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二、承受并樂(lè)觀協(xié)作貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而開(kāi)放的駐廠監(jiān)造。三、對(duì)消滅問(wèn)題的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)召回，依據(jù)需要確保準(zhǔn)時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供給商治理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)