采購管理辦法

..1/9******公司選購治理方法理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,確保**公司〔以下簡稱“公司〞〕選購品優(yōu)質(zhì)適價,降本增效,保證選購過程公開、公正、公正,特制定本方法.X〔一〕本方法適用于本公司與分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的工程類、貨物類和效勞類的選購工程.〔二〕本方法所稱工程類包含但不限于網(wǎng)絡(luò)工程〔含系〔三〕本方法所稱貨物類包含但不限于設(shè)備、器材、第三方軟件、辦公用品和低值易耗品等.〔四〕本方法所稱效勞類包含但不限于定制化軟件開發(fā)、詢問〔中介〕效勞、設(shè)備儀器的維護(hù)、修理、保養(yǎng)、效勞外包等.三、職責(zé)〔一〕綜合辦公室為公司選購歸口治理與日常事務(wù)執(zhí)行部門,在選購活動中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)制定公司選購治理的有關(guān)制度;參與選購活動中的合同談判,合同審核工作；負(fù)責(zé)公司選購工作的執(zhí)行；負(fù)責(zé)建立選購資料治理臺賬.〔二〕財務(wù)資產(chǎn)部在選購活動中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)選購預(yù)算使用狀況審核與參與選購需求申請審批；參與選購活動中的合同談判、合同審核工作;負(fù)責(zé)選購品的入庫、出庫治理工作；幫助選購品的入庫驗收工作.〔三〕選購需求部門選購活動中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)組織各自選購工程的前期考察調(diào)研活動;負(fù)責(zé)起草招標(biāo)書與合同;參與選購活動中合同談判;負(fù)責(zé)制定本部門的選購打算與填報選購需求申請；負(fù)責(zé)選購品的入庫驗收工作.〔四〕技術(shù)委員會選購活動中的職責(zé)如下：審核產(chǎn)品測試方案與測試報告.四、工作程序簽的選購程序依據(jù)省公司的相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行.X對象,由公司自行負(fù)責(zé)供給商選擇和簽訂選購合同進(jìn)展選購.分招分簽的選購工作程序：招標(biāo)方式與預(yù)算來源.100、單項預(yù)算大于等于50萬元的貨物類工程、單項預(yù)算大30競爭性談判等方式開展供給商選擇,確定中標(biāo)方和中標(biāo)標(biāo)的,并簽訂選購協(xié)議〔合同〕.簽訂框架選購合同的,實施選購,選購需求部門應(yīng)依據(jù)選購需求填報物資選購申請單〔見附件1〕,綜合辦公室依據(jù)物資選購申請單統(tǒng)一向供給商下訂單項選擇購；簽訂定額定量采購合同的,直接按合同條款執(zhí)行選購.供給商,綜合辦公室依據(jù)實際狀況需求下訂單進(jìn)展選購活動；選購標(biāo)的中不允許消滅贈品,全部標(biāo)的物必需需以價格形式表達(dá).五、供給商治理〔一〕對于市場競爭充分、技術(shù)連續(xù)性低、價格差異小的設(shè)備和器材等,實行供給商強(qiáng)制淘汰和更換制度.供給商連3別計算,互不影響.1.由于技術(shù)要求、市場條件限制等緣由導(dǎo)致備選供給商缺乏而不能執(zhí)行上述要求的,不在強(qiáng)制淘汰和更換的X圍內(nèi).2.省公司統(tǒng)招統(tǒng)簽和統(tǒng)招分簽的選購供給商 ,不在強(qiáng)制淘汰和更換的X圍內(nèi),相關(guān)的選購活動依據(jù)省公司相關(guān)的要求執(zhí)行.2六、合同治理〔一〕招標(biāo)工作組與中標(biāo)單位就合同條款進(jìn)展商談.選購合同嚴(yán)格依據(jù)評標(biāo)結(jié)論與有關(guān)程序進(jìn)展洽談、審批和簽訂,任何部門與個人不得與未中標(biāo)單位簽訂的購銷合同.〔二〕綜合辦公室依據(jù)簽訂合同從中標(biāo)單位選購物資,任何個人或部門不得隨便轉(zhuǎn)型或更換生產(chǎn)廠家.需要轉(zhuǎn)型的必需經(jīng)技術(shù)委員會爭論打算,并對產(chǎn)品進(jìn)展測試.〔三〕合同或相關(guān)協(xié)議確定合同金額或合同標(biāo)的時,不得實行贈品方式.七、合同的執(zhí)行〔一〕對于各類工程中的網(wǎng)絡(luò)根底工程常規(guī)器材的選購,一般適用框架合同,由選購需求部門提前依據(jù)具體選購需求填報物資選購申請單〔見附件1〕,綜合辦公室依據(jù)需求與庫續(xù).〔二〕對于非網(wǎng)絡(luò)根底工程類的技術(shù)工程所需設(shè)備的選購,一般適用定量、定額合同,由綜合辦公室直接要求供給商履行合同,并按公司驗收治理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)展驗收.如因客觀緣由不能訂立定量、定額合同的,也可訂立框架合同,由選購需求部門在選購品相應(yīng)的工程預(yù)算金額內(nèi)填報物資選購1〕,由綜合辦公室下訂單實施選購.〔三〕省公司統(tǒng)簽的合同,在合同履行過程中消滅與選購結(jié)果不符的重大變更,必需與時通知省公司選購治理部.八、附則〔一〕公司另有規(guī)定的選購工程不適用于本方法.〔二〕本方法有綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋.〔三〕本方法自公布之日起執(zhí)行.〔四〕依據(jù)工程治理電子信息系統(tǒng)建設(shè)狀況,相關(guān)流程將實施電子化操作,具體實施時間與要求以具體通知為準(zhǔn).九、記錄與表格1：物資選購申請單2：供給商評價治理方法2023815日1：

**公司申請部門申請人申請部門申請人申請時間工程名稱選購物資預(yù)算狀況品種名稱型號單位單價預(yù)算數(shù)量 實際選購數(shù)量推測總額備注推測總額合計〔小寫〕大寫部門負(fù)責(zé)人意見財務(wù)總監(jiān)意見

**公司工程類型 □A類 □B類預(yù)算金額：預(yù)算已使用：預(yù)算剩余：元,元,元.審核人年月日年月〔日分管領(lǐng)導(dǎo)意見年分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日備注說明2：一、目的

供給商評價治理方法為規(guī)X對供給商的治理工作,保證供給商供給的器材和,特制定本方法.X**公司分招分簽的供給商的評價和治理,對于統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽供給商的評價和治理按省公司選購治理制度與要求執(zhí)行.三、職責(zé)分工<一>綜合辦公室為供給商評價治理部門,負(fù)責(zé)供給商建立供給商評價治理臺賬、實施評價與治理；<二>財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)供給相關(guān)供給商評價治理信息,包括但不限于供貨與時性、供貨質(zhì)量等；<三>選購需求部門負(fù)責(zé)供給相關(guān)供給商評價治理信息,包括但不限于供貨與時性、供貨質(zhì)量、附加效勞與特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量等.四、供給商評價細(xì)則選購治理員比照選購訂單,覺察未能按要求時間或超出合同商定到貨時限到貨的,應(yīng)作好記錄.<二>供貨質(zhì)量.選購需求部門技術(shù)人員依據(jù)檢測規(guī)定對到貨的設(shè)備器材檢測,覺察有質(zhì)量不合格的狀況,與時通報選購治理員,經(jīng)認(rèn)定系批次質(zhì)量不合格的,須向綜合辦公室選購管理負(fù)責(zé)人匯報,并由選購治理員與時、準(zhǔn)確地記錄.<三>附加效勞.器材設(shè)備使用過程中,需要供貨商供給如供效勞的質(zhì)量和選購需求部門的滿足度對每次效勞進(jìn)展評價.<四>特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量.遇到公司重量和性能超過日常要求的狀況,供給商能否供給相應(yīng)供貨和評價.<五>評價方法.供給商評價實行打分制：供貨與時性,與時供貨一次,打1分,不與時供貨一次,0供貨質(zhì)量,供貨質(zhì)量合格一次,打1分,供貨質(zhì)量不合格一次,打-1附加效勞,效勞與時一次,打1分,不與時效勞一次,打0分；特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量,合格一次,10材供給和效勞次數(shù)按實際發(fā)生數(shù)量進(jìn)展統(tǒng)計,如未發(fā)生附加效勞或未發(fā)生特別狀況供貨則不記次數(shù).每半年的評價分為獲得總分除以評價次數(shù),評價分在0.8以上為合格供給商,否則不合格供給商,其中,1年內(nèi)消滅2次質(zhì)量不合格者,即判為不合格供給商.五、供給商治理方法<一>日常治理.綜合辦公室除在日常工作中與供給商與量和效勞水平.<二>正常狀況下,對2家以上同時中標(biāo)的常規(guī)器材供貨商,器材供給時依照以下兩個原則進(jìn)展選購.依據(jù)選購需求部門的需求進(jìn)展訂購.在沒有明確需求的狀況下,按選購結(jié)果排名,優(yōu)先選購排名靠前的供給商.在沒有明確需求與排名的狀況下,盡量平均安排訂單數(shù)量.