南京測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查

南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案南京市規(guī)劃局南京市測繪管理辦公室二0一七年八月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、任務(wù)概述 3\o"CurrentDocument"二、檢查依據(jù) 3\o"CurrentDocument"政策性依據(jù) 3\o"CurrentDocument"技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 3\o"CurrentDocument"三、檢查工作的要求、檢查對象和檢查內(nèi)容 5\o"CurrentDocument"工作目標(biāo) 5\o"CurrentDocument"總體要求 5\o"CurrentDocument"檢查對象 5\o"CurrentDocument"檢查內(nèi)容 6\o"CurrentDocument"四、組織安排 6\o"CurrentDocument"工作組織 6\o"CurrentDocument"時間安排 7\o"CurrentDocument"五、檢查工作實施 7\o"CurrentDocument"準(zhǔn)備工作 7\o"CurrentDocument"現(xiàn)場檢驗 9\o"CurrentDocument"檢查結(jié)論 10\o"CurrentDocument"結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布 11\o"CurrentDocument"六、項目成果質(zhì)量檢驗 11\o"CurrentDocument"工程測量成果質(zhì)量檢驗 11\o"CurrentDocument"不動產(chǎn)測量成果質(zhì)量檢驗 17\o"CurrentDocument"地理信息系統(tǒng)成果質(zhì)量檢驗 19\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理體系檢查 20\o"CurrentDocument"七、檢驗結(jié)果 23\o"CurrentDocument"八、法規(guī)責(zé)任 23\o"CurrentDocument"測繪單位 23\o"CurrentDocument"檢查人員 24\o"CurrentDocument"九、附件 24一、任務(wù)概述為加強(qiáng)南京市測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督管理，提高全市測繪地理信息成果整體質(zhì)量水平，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供準(zhǔn)確、可靠的測繪保障，根據(jù)國家測繪地理信息局《關(guān)于開展2017年國家測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督抽查工作的通知》（國測國發(fā)[2017]6號）、江蘇省測繪地理信息局《關(guān)于開展2017年江蘇省測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查的通知》（蘇測[2017]63號），組織開展2017年度質(zhì)量監(jiān)督檢查。為規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，保證檢查工作的順利進(jìn)行，依據(jù)《2017年江蘇省測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查技術(shù)方案》，制定《南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案（2017年度）》（以下簡稱“實施方案”）。二、檢查依據(jù)政策性依據(jù)1）《中華人民共和國測繪法》；2）《江蘇省測繪條例》；3）《測繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》（國測國發(fā)[2010]9號）；4）《測繪地理信息質(zhì)量管理辦法》（國測國發(fā)[2015]17號）；5）《江蘇省測繪地理信息質(zhì)量管理辦法》（蘇測規(guī)[2017]2號）；6）《江蘇省測繪單位質(zhì)量管理體系考核辦法》（蘇測規(guī)[2009]2號）；7）《關(guān)于開展2017年國家測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督抽查工作的通知》（國測國發(fā)[2017]6號）；8）《關(guān)于開展2017年江蘇省測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查的通知》（蘇測[2017]63號）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T24356-2009《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》；GB/T18316-2008《數(shù)字測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》；GB/T20257.1-2007《國家基本比例尺地形圖圖式第1部分1：5001：10001：2000地形圖圖式》；GB/T12343-2008《國家基本比例尺地圖編繪規(guī)范》；GB/T12898-2009《國家三四等水準(zhǔn)測量規(guī)范》；GB/T17986-2000《房產(chǎn)測量規(guī)范》；GB/T18578-2008《城市地理信息系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》；GB50026-2007《工程測量規(guī)范》；CH5002-1994《地籍測繪規(guī)范》；CH/T1004-2005《測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定》；CH/T1001-2005《測繪技術(shù)總結(jié)編寫規(guī)定》；CH/T1018-2009《測繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查與數(shù)據(jù)認(rèn)定規(guī)定》；CH/T1020-2010《1:5001:10001:2000地形圖質(zhì)量檢驗技術(shù)規(guī)程》；CH/T2009-2010《全球定位系統(tǒng)實時動態(tài)測量(RTK)技術(shù)規(guī)范》；CH/T1033-2014《管線測量成果質(zhì)量檢驗技術(shù)規(guī)程》；CH/T1028-2012《變形測量成果質(zhì)量檢驗技術(shù)規(guī)程》；CJJ/T8-2011《城市測量規(guī)范》；CJJ/T73-2010《衛(wèi)星定位城市測量技術(shù)規(guī)范》；CJJ61-2003《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程》；DB3201/T258-2015《南京市管線探測技術(shù)規(guī)程》；DB3201/T257-2015《南京市管線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》；NJCH001《南京市大比例尺地形圖數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》；23)《2017年江蘇省測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查技術(shù)方案》(以下簡稱“技術(shù)方案”)；24)《南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案(2017年度)》（以下簡稱“實施方案”）；25）受檢項目所依據(jù)的其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計書、任務(wù)書和合同書等。三、檢查工作的要求、檢查對象和檢查內(nèi)容工作目標(biāo)按照測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在江蘇省測繪地理信息局指導(dǎo)下和要求的時間內(nèi)，對南京市轄區(qū)測繪持證單位的質(zhì)量管理制度、項目成果質(zhì)量等開展質(zhì)量監(jiān)督抽查，掌握測繪單位整體質(zhì)量狀況，及時反饋需整改的問題，促進(jìn)轄區(qū)測繪地理信息成果質(zhì)量水平和服務(wù)質(zhì)量水平不斷提高?？傮w要求全市質(zhì)量監(jiān)督檢查工作應(yīng)按照本《實施方案》的規(guī)定組織實施，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗和質(zhì)量評定，嚴(yán)格對質(zhì)量問題、檢驗報告、檢查結(jié)論等的審核，確保監(jiān)督檢查過程嚴(yán)謹(jǐn)、方法科學(xué)、結(jié)果可靠，確保監(jiān)督抽查科學(xué)、公開、公正。各有關(guān)測繪單位要加強(qiáng)質(zhì)量意識，積極配合市測管辦開展監(jiān)督檢查工作。要以本次質(zhì)量監(jiān)督檢查為契機(jī)，不斷提高本單位的測繪地理信息成果質(zhì)量和質(zhì)量管理水平。通過開展監(jiān)督抽查工作，認(rèn)真總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督管理工作中的經(jīng)驗和不足，查找測繪資質(zhì)單位在質(zhì)量控制及管理中存在的問題，進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化測繪地理信息質(zhì)量管理，提高服務(wù)保障能力，推動測繪地理信息轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展。檢查對象本次質(zhì)量監(jiān)督檢查對象為全市乙、丙、丁級測繪資質(zhì)單位，其中丙、丁級測繪單位檢查數(shù)量不少于20%。省級監(jiān)督抽查的單位和項目不再重復(fù)檢查。受檢單位和抽查項目按照隨機(jī)抽取的原則確定，抽查單位和項目需經(jīng)市測管辦審定。檢查內(nèi)容本次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：1測繪單位的質(zhì)量管理體系建立和運行情況；2測繪單位2015年后完成的測繪地理信息項目成果質(zhì)量狀況。四、組織安排工作組織工作機(jī)構(gòu)為了加強(qiáng)對南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，南京市測繪管理辦公室（簡稱“市管辦”）成立檢查工作組和專家組，專門負(fù)責(zé)全市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查中的檢驗、鑒定、檢測等具體檢驗工作委托有檢驗資質(zhì)單位（以下稱為“檢查單位”）承擔(dān)。檢查工作組檢查工作組由市測管辦人員、專家和相關(guān)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作實施，并根據(jù)實際情況，分為3-4檢查小組。檢查單位具體負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場檢驗、匯總檢驗結(jié)果、評定質(zhì)量并編制檢查（驗）報告等工作。專家組按照江蘇省測繪地理信息局的相關(guān)精神，市測管辦組建“南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢驗專家?guī)欤ê喎Q“市質(zhì)檢專家?guī)臁保?。專家是市測管辦選聘，以獨立身份參加質(zhì)量監(jiān)督檢查，納入專家?guī)旃芾淼娜藛T。原

則上具有注冊測繪師資格、中高級職稱經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員可聘為專家，“江蘇省測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢驗專家?guī)臁背蓡T直接納入南京市質(zhì)檢專家?guī)?。必要時，特邀財務(wù)經(jīng)濟(jì)類專家作為市質(zhì)檢專家?guī)斐蓡T，參與經(jīng)濟(jì)方面事務(wù)工作。南京市質(zhì)檢專家?guī)鞂嵭袆討B(tài)管理。時間安排市質(zhì)量監(jiān)督檢查工作進(jìn)度計劃按以下時間段安排:1）準(zhǔn)備工作2）外檢和內(nèi)審3）出具檢驗結(jié)論4）結(jié)果確認(rèn)（2017年91）準(zhǔn)備工作2）外檢和內(nèi)審3）出具檢驗結(jié)論4）結(jié)果確認(rèn)（2017年9月7日-9月30日）；（2017年9月27日-9月30日）；（2017年10月10日前）。五、檢查工作實施監(jiān)督檢查工作包括準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場檢驗、內(nèi)業(yè)審核、形成檢驗結(jié)論、結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布等環(huán)節(jié)，具體見圖1。準(zhǔn)備工作編制技術(shù)方案市測管辦繪組織編制、發(fā)布《實施方案》，作為全市質(zhì)量監(jiān)督檢查的技術(shù)依據(jù)。技術(shù)培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作開展前，對參與監(jiān)督檢查的檢查工作組成員、專家和相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，宣講《實施方案》、質(zhì)檢要求和工作紀(jì)律，明確其工作職責(zé)，促使他們理解掌握相關(guān)政策規(guī)定，熟悉檢查方案、檢驗流程，統(tǒng)一檢驗技術(shù)、評判標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)問題的處理方法等，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識。

*/編制實施方案.+確定抽查單位及項目I組建檢查工作組+*/編制實施方案.+確定抽查單位及項目I組建檢查工作組+通知受檢單位準(zhǔn)備工作召開首次會議+測繪成果抽樣+內(nèi)業(yè)審查、現(xiàn)場檢驗i召開本次會議、二二二二二二二二二二二二二二二二￥二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二/j ■ , ]現(xiàn)場檢查質(zhì)量評定 i編制檢驗（查）報告檢驗結(jié)論確認(rèn)與異議處理+檢查結(jié)果發(fā)布￥結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布圖1監(jiān)督檢查工作程序確定抽查單位及項目按照隨機(jī)抽樣的原則，按規(guī)定比例抽取受檢測繪單位，然后根據(jù)受檢單位已完成項目的實際情況，抽取監(jiān)督檢查的項目。必要時根據(jù)受檢測繪單位的財務(wù)臺賬確定監(jiān)督檢查的項目。抽檢單位及項目報市管辦確認(rèn)。組成檢查小組根據(jù)抽檢項目的特點、專業(yè)分類、地區(qū)分布等實際情況，確定檢查人員，組建檢查小組。通知受檢單位市測管辦一般提前2—5天通知受檢單位，并與受檢單位做好前期接洽工作?，F(xiàn)場檢驗召開首次會議召開由檢查小組和受檢單位的代表參加的首次會議，說明本次監(jiān)督檢查目的意義、要求和檢查的流程等，確定或告知檢查測繪項目（樣式參見附件1），明確檢查依據(jù)、方法和程序，強(qiáng)調(diào)檢查工作的紀(jì)律。測繪成果抽樣（1）根據(jù)受檢項目成果的具體情況，按照《實施方案》確定的樣本量和抽樣方法。參與抽取樣本的人員不得少于2名。抽樣人員應(yīng)填寫抽樣單（樣式參見附件2），逐一核對樣本資料的內(nèi)容、狀態(tài)和數(shù)量。所有樣品經(jīng)雙方確認(rèn)后，加蓋受檢單位公章。測繪成果樣本確認(rèn)后，將樣本相關(guān)的紙質(zhì)文檔（含項目設(shè)計書、作業(yè)手簿、檢查報告、儀器檢定證書和技術(shù)總結(jié)等）、電子數(shù)據(jù)光盤（或U盤）封裝成袋，填寫質(zhì)量管理體系檢查資料清單，提交給檢查組。2）提取受檢單位質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)證明材料，雙方逐一核對質(zhì)量管理體系文件資料的內(nèi)容、狀態(tài)和數(shù)量，填寫質(zhì)量管理體系檢查資料清單。所有資料經(jīng)雙方確認(rèn)后，加蓋受檢單位公章。將質(zhì)量管理體系檢查資料、電子文檔光盤（或U盤）封裝成袋，提交給檢查組。檢驗現(xiàn)場檢查小組根據(jù)項目成果樣本的情況，分別采用概查和詳查的方式進(jìn)行檢查。監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)填寫檢查記錄，如實記錄檢查情況。1）概查。對影響成果質(zhì)量的主要項目和帶傾向性的問題進(jìn)行一般性檢查，通常只記錄A類、B類錯漏和普遍性問題。2）詳查。對單位樣本成果的全部質(zhì)量元素及檢查項進(jìn)行逐個檢查，并統(tǒng)計全部錯漏。詳查采用內(nèi)業(yè)核查分析、比對分析與外業(yè)實地檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，依據(jù)國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及測繪單位明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目設(shè)計文件和合同約定的各項內(nèi)容對質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)成果主要質(zhì)量元素不具備檢查或檢測條件時，被檢項目本次檢查終止，體系運行情況仍正常檢查，被檢單位在下一年度納入正常抽檢范圍之內(nèi)。召開末次會議檢驗結(jié)束后，召開有檢查小組和受檢單位的代表參加的末次會議，通報受檢項目成果和單位質(zhì)量管理體系文件存在的主要問題，提出改進(jìn)意見和建議。檢查結(jié)論質(zhì)量評定1）按照國家相關(guān)規(guī)定和檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一質(zhì)量評判尺度，對各類型成果的樣本分別進(jìn)行質(zhì)量評定，并進(jìn)行各檢驗批成果質(zhì)量判定，結(jié)論分為“批合格”、“批不合格”。2）依據(jù)測繪地理信息質(zhì)量管理體系考核相關(guān)規(guī)定，對測繪單位質(zhì)量管理體系建立和運行的符合性進(jìn)行判定，檢查結(jié)論分為“符合”、“不符合”。10檢查成果編制檢查工作完成后，檢查單位出具定性、定量的質(zhì)質(zhì)量檢查（驗）報告、質(zhì)量體系檢查報告結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布結(jié)果確認(rèn)與異議處理檢驗工作結(jié)束后，市測管辦向受檢單位通報檢查結(jié)論。受檢單位對檢查結(jié)論有異議的，可以自收到檢查結(jié)論之日起十五個工作日內(nèi)，向市測管辦提出書面意見。逾期未提出的，視為認(rèn)可檢查結(jié)論。市測管辦收到受檢單位書面異議的，應(yīng)認(rèn)真組織分析異議材料（參與檢驗的人員不得參加）；確有必要時，應(yīng)按照原監(jiān)督檢驗實施方案對留存的樣品進(jìn)行復(fù)驗，并出具新的檢驗（查）報告。六、項目成果質(zhì)量檢驗本次成果質(zhì)量監(jiān)督檢查的項目，重點針對下列成果：工程測量專業(yè)的管線測量、變形測量、工程測圖成果；不動產(chǎn)測繪專業(yè)的房產(chǎn)面積測算、地籍測量成果；地理信息系統(tǒng)成果。必要時，市測管辦可作相應(yīng)調(diào)整。工程測量成果質(zhì)量檢驗管線測量成果質(zhì)量檢驗管線測量成果檢驗工作參照GB/T24356-2009《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》、CH/T1033-2014《管線測量成果質(zhì)量檢驗技術(shù)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)開展。檢查項、質(zhì)量子元素主要參考CH/T1033-2014執(zhí)行。1）成果范圍管線測量成果檢驗涉及管線普查、管線詳查、管線竣工測量成果。一般對全部管線成果進(jìn)行抽樣檢查；當(dāng)管線成果特別復(fù)雜，管線成11果圖圖面荷載量大，管線相互壓蓋較為普遍，造成 多數(shù)管線辨識困難時，可選取電信管線、燃?xì)夤芫€、給水管線和電力管線中供電管線進(jìn)行抽樣檢查。2）成果抽樣①批量及樣本量當(dāng)檢驗管線取舍合理性與完整性、關(guān)聯(lián)成果一致性、符號與線劃質(zhì)量、注記質(zhì)量、接邊質(zhì)量時，按生產(chǎn)過程中的作業(yè)圖幅比例尺，采用標(biāo)準(zhǔn)圖幅確定受檢項目單位成果總數(shù)（生產(chǎn)過程中作業(yè)圖幅比例尺不確定的，按照1：500標(biāo)準(zhǔn)分幅確定單位成果總數(shù)）；當(dāng)受檢成果總量超過20幅時，以20幅確定批量，參照GB/T24356-2009，按表1規(guī)定確定樣本量。表1以圖幅為單位成果的抽樣表批量（幅）樣本量（幅）W203注：當(dāng)樣本量大于或等于批量時則全數(shù)檢查當(dāng)實地檢測管線圖數(shù)學(xué)精度、控制測量數(shù)學(xué)精度時，在確定的樣本圖幅中以點為單位劃分單位成果；當(dāng)控制點、明顯點或隱蔽點的點數(shù)大于500時，以500點為原則確定批量，參照CH/T1033-2014，按表2規(guī)定確定樣本量。表2 以點為單位成果的抽樣表控制點點數(shù)、同一批中明顯點或隱蔽點的點數(shù)/1.點樣本量f\-控制點點數(shù)、同一批中明顯點或隱蔽點的點數(shù)/點點樣本量點 1-20/點&3121-140/點X221-405141-1601341-607161-1801461-809181-200151281-10010201-28020101-12011281-50035②抽樣成果內(nèi)容樣本資料主要包括：合同、合格證書/交付證明、項目設(shè)計書、專業(yè)設(shè)計書、生產(chǎn)過程的補(bǔ)充規(guī)定；技術(shù)總結(jié)、檢查報告及相應(yīng)檢查記錄；外業(yè)原始記錄（包括探查草圖、管線點探查記錄表、控制點和管線點的觀測記錄和計算資料、各種檢查和開挖驗證記錄及權(quán)屬單位審圖記錄）；儀器檢定和檢校資料；其它相關(guān)技術(shù)文件；工程憑證資料（包括利用的已有成果資料、坐標(biāo)和高程的起算數(shù)據(jù)文件）；作業(yè)單位精度統(tǒng)計表、質(zhì)量評價表；監(jiān)理單位監(jiān)理報告、監(jiān)理記錄、精度統(tǒng)計表、質(zhì)量評價表；成果資料（包括綜合管線圖、管線橫斷面圖、控制點成果、管線點成果及管線圖形和屬性數(shù)據(jù)文件）；管線測繪報告書等；用于本次監(jiān)督檢驗的儀器檢定證書等其他資料。3）檢驗內(nèi)容管線測量成果檢驗的內(nèi)容包括控制測量數(shù)學(xué)精度、管線圖質(zhì)量和資料質(zhì)量。其中：控制測量數(shù)學(xué)精度包括平面控制測量和高程控制測量的數(shù)學(xué)精度；管線圖質(zhì)量包括數(shù)學(xué)精度、地理精度、邏輯一致性、整飾質(zhì)量；資料質(zhì)量包括資料完整性、整飾規(guī)整性。4）質(zhì)量評定成果質(zhì)量參照GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各檢查項、質(zhì)量子元素、質(zhì)量元素及樣本質(zhì)量進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量。變形測量成果質(zhì)量檢驗1）成果范圍主要包括：按水準(zhǔn)測量、三角高程測量方式生產(chǎn)的垂直位移觀測成果；按GNSS（全球定位系統(tǒng)）測量、導(dǎo)線測量，以及測邊、測角方式生13產(chǎn)的水平位移觀測成果。用其它新技術(shù)生產(chǎn)的變形測量項目成果不在本次檢查范圍之內(nèi)。2）成果抽樣按照GB/T24356-2009、GB50026-2007、CH/T1028-2012的規(guī)定執(zhí)行。①位成果總數(shù)確定變形測量成果以“點”為單位，單位成果為垂直位移觀測點和水平位移觀測點。當(dāng)檢驗批成果中包括多個類型、等級的測繪成果時，應(yīng)分別統(tǒng)計各類型、各等級單位成果總數(shù)。②定樣本量變形測量成果以變形測量期數(shù)為其階段性成果劃分單元，抽樣時按項目成果總期數(shù)（不包括首期）確定抽樣期數(shù)，所抽期數(shù)應(yīng)為連續(xù)期數(shù)，其中首期必須檢查。具體抽樣期數(shù)見表3。表3變形測量成果總期數(shù)與抽樣期數(shù)對照表項目成果總期數(shù)抽樣期數(shù)1-20321-40541-60761-80981-10010二10010注：當(dāng)樣本量大于或等于批量時，則全數(shù)檢查確定期數(shù)抽樣后，再確定同期內(nèi)抽樣觀測點數(shù)量。抽樣時，同期觀測點小于等于30個觀測點時，則抽樣期內(nèi)所有觀測點全部檢查；當(dāng)同期觀測點數(shù)大于30個點時，分析觀測點是否構(gòu)網(wǎng)，如觀測點不構(gòu)網(wǎng)則抽取該期中的30個點作為樣本進(jìn)行檢查，如觀測點構(gòu)網(wǎng)則根據(jù)構(gòu)網(wǎng)情況和觀14測點個數(shù)綜合考慮進(jìn)行抽樣檢查。③抽樣成果內(nèi)容變形測量成果檢驗樣本資料包括基準(zhǔn)網(wǎng)首期觀測成果資料、檢驗批次成果資料組成。提取的樣本資料具體包括：項目技術(shù)文檔，包括技術(shù)設(shè)計書、各期次成果報告、反映變形過程的圖表和變形分析報告、各期次基準(zhǔn)網(wǎng)復(fù)測報告、技術(shù)總結(jié)、檢查報告等；基準(zhǔn)網(wǎng)（點）、工作基點、變形觀測點、路線、環(huán)線展點圖、基準(zhǔn)網(wǎng)首期觀測；檢驗期次樣本資料包括：儀器檢定和檢校資料，原始觀測記錄及數(shù)據(jù)、概算或數(shù)據(jù)預(yù)處理資料、平差計算資料、成果表；其他相關(guān)資料。3）檢驗內(nèi)容檢驗內(nèi)容包括數(shù)據(jù)質(zhì)量、點位質(zhì)量和資料質(zhì)量。其中：數(shù)據(jù)質(zhì)量包括數(shù)學(xué)精度、觀測質(zhì)量、計算分析；點位質(zhì)量包括選點質(zhì)量、造埋質(zhì)量；資料質(zhì)量包括整飾質(zhì)量、資料完整性。4）質(zhì)量評定成果質(zhì)量評定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各個質(zhì)量子元素、質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量。工程測圖成果質(zhì)量檢驗1）成果范圍主要針對測繪資質(zhì)范圍內(nèi)生產(chǎn)的一般地區(qū)地形測圖成果和城鎮(zhèn)建筑區(qū)地形測圖成果進(jìn)行實施。一般地區(qū)地形測圖成果內(nèi)容主要包括測區(qū)內(nèi)的各類建（構(gòu)）筑物及其主要附屬設(shè)施、獨立性地物、交通及附屬設(shè)施、水系及附屬設(shè)施、管線、地貌、植被和名稱注記等。城鎮(zhèn)建筑區(qū)地形測圖成果內(nèi)容主要包括測區(qū)內(nèi)的各類建（構(gòu)）筑物及其相應(yīng)附屬設(shè)施、獨立性地物、交通及附屬設(shè)施、地下建（構(gòu)）筑物的出入口和地面通風(fēng)口、名稱注記等。152）成果抽樣①確定樣本量工程測圖成果以幅為單位統(tǒng)計成果的總量，本次工程測圖成果監(jiān)督檢驗根據(jù)受檢成果的總量、成果比例尺等確定抽樣樣本的總數(shù)，具體按表4執(zhí)行。表4工程測圖成果的比例尺、批量與樣本量對照表比例尺批量樣本量三1：5001-20321-40541-6071：10001-2031：20001-1011：50001-101注：當(dāng)成果大于等于1：1000比例尺時，樣本量大于或等于批量時則全數(shù)檢查當(dāng)受檢成果總量超過表4對應(yīng)的最大批量的圖幅數(shù)量時，劃分為若干個獨立的批次，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均勻，并按簡單隨機(jī)抽樣的方式抽取其中一個批次實施檢查。按表4對應(yīng)的圖幅數(shù)確定樣本量。②抽樣成果內(nèi)容樣本資料包括但不限于項目技術(shù)合同、招標(biāo)文件、項目設(shè)計書、專業(yè)設(shè)計書和其它相關(guān)技術(shù)文件等；技術(shù)總結(jié)、檢查報告、驗收報告、檢查記錄、圖幅接合表；按技術(shù)設(shè)計要求組織的樣本（含圖歷簿、元數(shù)據(jù)）及接邊成果數(shù)據(jù)；像控點觀測成果（觀測數(shù)據(jù)、觀測記錄、野外觀測手簿）；影像掃描數(shù)據(jù)、調(diào)繪片掃描數(shù)據(jù)；控制測量成果（包含首級、16圖根）資料（含紙質(zhì)資科和電子數(shù)據(jù)），包括起算點成果、原始觀測數(shù)據(jù)、平差計算資料、成果表、統(tǒng)計表等；生產(chǎn)所用儀器設(shè)備檢定和檢校資料等；用于本次監(jiān)督檢驗的儀器檢定證書等其他資料。3）檢驗的內(nèi)容工程測圖成果質(zhì)量檢驗的內(nèi)容包括數(shù)學(xué)精度（數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、平面精度、高程精度）、數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)正確性、地理精度、整飾質(zhì)量和附件質(zhì)量。4）質(zhì)量評定成果質(zhì)量評定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各個質(zhì)量子元素、質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量O不動產(chǎn)測量成果質(zhì)量檢驗房產(chǎn)面積測算成果質(zhì)量檢驗1）成果抽樣①批量及樣本量房產(chǎn)面積測算成果樣本量按照表5確定。表5房產(chǎn)面積測算成果樣本量確定表批量樣本量1?203二21分批次提交，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均注：當(dāng)批勻f等于或小于3時，則全數(shù)檢查。成果批量超過20單位時，劃分為若干個獨立的批次，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均勻，并按簡單隨機(jī)抽樣的方式抽取其中一個批次實施檢查。②抽樣成果內(nèi)容17樣本資料包括：任務(wù)合同書、招標(biāo)文件復(fù)印件、技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)總結(jié)、檢查報告、驗收報告；項目所使用儀器的計量檢定資料復(fù)印件；房產(chǎn)面積測算圖樣本成果資料（含紙質(zhì)和數(shù)據(jù)光盤）；控制測量資料（含紙質(zhì)和數(shù)據(jù)光盤）；原始觀測數(shù)據(jù)、平差計算資料、成果表等；其它相關(guān)資料。2）檢驗內(nèi)容房產(chǎn)面積測算成果包括數(shù)學(xué)精度、觀測質(zhì)量、計算質(zhì)量、 資料質(zhì)量。3）質(zhì)量評定成果質(zhì)量評定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各個質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量。6.2.2地籍測繪成果質(zhì)量檢驗1）成果范圍地籍測繪成果質(zhì)量檢驗包括地籍控制測量、地籍細(xì)部測量、地籍圖、宗地圖四類成果。2）成果抽樣①批量及樣本量地籍測繪成果樣本量按照表6確定。表6地籍測繪成果樣本量確定表批量樣本量1?203二21分批次提交，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均勻注：當(dāng)批量等于或小于3時，則全數(shù)檢查。成果批量超過20單位時，劃分為若干個獨立的批次，批次數(shù)應(yīng)最小18，各批次的批量應(yīng)均勻，并按簡單隨機(jī)抽樣的方式抽取其中一個批次實施檢查。②抽樣成果內(nèi)容樣本資料包括：任務(wù)合同書、招標(biāo)文件復(fù)印件、技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)總結(jié)、檢查報告、驗收報告；項目所使用儀器的計量檢定資料復(fù)印件；地籍測繪成果資料（含紙質(zhì)和數(shù)據(jù)光盤）；控制測量資料（含紙質(zhì)和數(shù)據(jù)光盤）；原始觀測數(shù)據(jù)、平差計算資料、成果表等；其它相關(guān)資料。3）檢驗內(nèi)容①地籍控制測量包括數(shù)據(jù)質(zhì)量、點位質(zhì)量、資料質(zhì)量。②地籍細(xì)部測量包括界址點測量、地物點測量、資料質(zhì)量。③地籍圖包括數(shù)學(xué)精度、要素質(zhì)量、資料質(zhì)量。③宗地圖包括數(shù)學(xué)精度、要素質(zhì)量、資料質(zhì)量。量評定成果質(zhì)量評定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各個質(zhì)量子元素、質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量。地理信息系統(tǒng)成果質(zhì)量檢驗1）成果抽樣①批量及樣本量地理信息系統(tǒng)成果樣本量按照表7確定。表7地理信息系統(tǒng)成果樣本量確定表批量樣本量1?203二21分批次提交，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均勻。注：當(dāng)批量等于或小于3時，則全數(shù)檢查。19成果批量超過20單位時，劃分為若干個獨立的批次，批次數(shù)應(yīng)最小，各批次的批量應(yīng)均勻，并按簡單隨機(jī)抽樣的方式抽取其中一個批次實施檢查。②抽樣成果內(nèi)容樣本資料包括：任務(wù)合同書、招標(biāo)文件復(fù)印件、技術(shù)設(shè)計書、技術(shù)總結(jié)、檢查報告、驗收報告；地理信息系統(tǒng)需求分析報告、各階段設(shè)計報告、測試報告等；其它相關(guān)資料。2）檢驗內(nèi)容地理信息系統(tǒng)成果質(zhì)量檢驗內(nèi)容包括資料數(shù)據(jù)、運行環(huán)境、數(shù)據(jù)（庫）質(zhì)量、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能、系統(tǒng)管理與維護(hù)。3）質(zhì)量評定成果質(zhì)量檢驗質(zhì)量評定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對各個質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評定，并最終統(tǒng)計評定監(jiān)督檢驗批成果質(zhì)量。質(zhì)量管理體系檢查檢查內(nèi)容測繪單位質(zhì)量管理體系檢查內(nèi)容包括單位質(zhì)量管理體系建設(shè)情況和體系運行狀態(tài)兩個方面。檢查方法收集測繪單位質(zhì)量管理體系文件，審核體系文件的完備性、符合性；隨機(jī)抽取測繪地理信息項目，依據(jù)項目成果資料檢查體系運行的有效性體系文件資料以下質(zhì)量管理體系文件資料應(yīng)全部收集:⑴全部測繪資質(zhì)證書（復(fù)EP件）；⑵測繪單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置證明；20⑶質(zhì)檢人員配備情況證明；⑷質(zhì)量管理體系文件；⑸體系持續(xù)改進(jìn)文件；⑹其他與體系建設(shè)相關(guān)的資料。相關(guān)指標(biāo)5.4.4.1體系完備性體系的完備性主要包括：⑴各級人員的質(zhì)量職責(zé)；⑵覆蓋測繪資質(zhì)證書核定的的全部業(yè)務(wù)范圍；⑶測繪技術(shù)管理制度；⑷生產(chǎn)組織管理規(guī)定；⑸質(zhì)量管理制度，包含成果質(zhì)量檢查的內(nèi)容和方法。⑹質(zhì)量獎懲制度；⑺測繪儀器設(shè)備管理制度；⑻成果管理規(guī)定；5.4.4.2體系符合性體系的符合性主要包括：⑴體系符合法律法規(guī)及政策規(guī)定；⑵體系適應(yīng)單位規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、員工素質(zhì)等；⑶體系符合相關(guān)國家、行業(yè)、地方測繪標(biāo)準(zhǔn)；⑷體系具有可操作性。5?4,4.3體系有效性體系的有效性主要包括：⑴質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職能落實情況；⑵崗位質(zhì)量責(zé)任落實情況；21⑶技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)情況；⑷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；⑸項目生產(chǎn)組織的規(guī)范性；⑹技術(shù)設(shè)計、技術(shù)總結(jié)落實情況；⑺質(zhì)量控制的實施情況；⑻質(zhì)量獎懲落實情況；⑼用戶質(zhì)量意見征集與處理情況；⑩其他能夠證明體系有效運行的信息。檢查評分按照《測繪單位質(zhì)量管理體系檢查評分表》（見附件8），對各檢查項進(jìn)行逐一審核、逐項評分，統(tǒng)計總分。檢查結(jié)果質(zhì)量管理體系檢查總得分不低于75分，且各檢查項得分不低于75%的，判為“符合”；否則，判為“不符合”質(zhì)量管理體系的評定結(jié)論分為“符合”、“基本符合”和“不符合”三種。判定采用如下規(guī)則操作：.對重要的必須符合項目實行一票否決制，即對重要項目有一項不符合的即評定為“不符合”；重要的必須符合項目在監(jiān)督檢查表格中用“☆”標(biāo)示。.檢查項目的分項評述中“基本符合”項小于總項的1/3，且沒有“不符合”項的，綜合評定為“符合”；.檢查項目的分項評述中“不符合”項大于等于總項的 1/3；或“不符合”和“基本符合”項合計大于總項數(shù)的2/3且至少有一項“不符合”項的，綜合評定為“不符合”；.其他情形，綜合評定為“基本符合”。22七、檢驗結(jié)果1）檢驗工作完成后，檢查單位應(yīng)出具定性、定量的質(zhì)量檢查（驗）報告、質(zhì)量管理體系檢查報告。2）監(jiān)督檢查中提取的樣本資料，應(yīng)在全部檢查工作結(jié)束后歸還被檢單位，并完善相關(guān)手續(xù)。3）全部檢查工作結(jié)束后，市測管辦總結(jié)監(jiān)督檢查工作，分析轄區(qū)測繪地理信息成果質(zhì)量狀況及測繪單位質(zhì)量管理體系建設(shè)與運行狀況，適時發(fā)布檢查的結(jié)果。八、法規(guī)責(zé)任測繪單位在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)測繪單位未如實申報測繪項目的，責(zé)令限期改正；對故意瞞報、作假又拒不改正的，依據(jù)省測繪質(zhì)量管理辦法等規(guī)定進(jìn)行處理。對拒不配合監(jiān)督檢查工作的，按照省測繪質(zhì)量管理辦法等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并直接判定質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查結(jié)果為“不符合”、項目成果質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果為“批不合格”。在監(jiān)督檢查過程中如發(fā)現(xiàn)測繪項目成果存在質(zhì)量問題的，測繪單位應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行修正或者重測；給用戶造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。對質(zhì)量管理松懈、監(jiān)督檢查不合格、不符合的測繪單位，市測管辦將對其負(fù)責(zé)人實行約談。在監(jiān)督檢查過程中，被檢單位應(yīng)遵守監(jiān)督檢查工作有關(guān)廉潔規(guī)定，不得隨意邀請檢查人員參加宴席，不得以任何形式贈送實物、現(xiàn)金或禮券。若有違反相關(guān)規(guī)定，一經(jīng)查實，市測管辦將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。23檢查單位未按照本規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查和成果評定的,市測管辦將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，必要時按照相關(guān)規(guī)定處罰。檢查人員檢查人員遵守法律法規(guī)，遵守工作紀(jì)律，恪守職業(yè)道德，保守受檢成果涉及的國家秘密、商業(yè)秘密或檢查工作秘密，切實履行檢查過程的保密義務(wù)，不得泄漏和擅自發(fā)布監(jiān)督檢驗相關(guān)信息。特別對樣本應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定做好保密工作。檢查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)廉潔規(guī)定，不得接受被檢單位帶有娛樂性質(zhì)的宴請，不得接受任何形式的實物、現(xiàn)金或禮券。檢查專家未按照規(guī)定進(jìn)行獨立檢查、泄露檢查情況、違反有關(guān)廉政規(guī)定的，將列入不良行為記錄。檢查人員若有違反相關(guān)規(guī)定，一經(jīng)查實，市測管辦將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。九、附件附件1：南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查通知單附件2：南京市測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督檢查抽樣單附件3：南京市測繪地理信息成果質(zhì)量檢查資料清單附件4：南京市測繪單位質(zhì)量管理體系檢查資料清單附件5：南京市測繪地理信息成果監(jiān)督檢查意見記錄表附件6：南京市測繪地理信息成果監(jiān)督檢查平面精度統(tǒng)計表附件7：南京市測繪地理信息成果監(jiān)督檢查高程精度統(tǒng)計表附件8：南京市測繪單位質(zhì)量管理體系檢查評分表24附件1:南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查通知單（編號：）（受檢單位）南京市測繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查組于2017年—月日至月日，對你單位的質(zhì)量管理體系和承擔(dān)完成的測繪地理信息項目成果質(zhì)量依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查工作中涉及的儀器、設(shè)備、資料以及其他有關(guān)事項請給予支持和配合。受檢項目： 檢查人員： 南京市測繪管理辦公室（蓋章）年月日注：1、此通知單一式三份，市測繪管理辦公室、受檢單位、檢查單位各留存1份。2、由國家、省質(zhì)檢站已質(zhì)的項目不再納入本次檢查的范圍。25

附件2：南京市測繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督檢查抽樣單編號測繪項目生產(chǎn)日期抽樣日期成果總數(shù)批次批量樣本數(shù)受檢單位單位名稱電話傳真經(jīng)辦人郵政編碼通訊地址檢查單位單位名稱電 話傳 真抽樣人抽樣地點通訊地址郵政編碼樣本資料：1、任務(wù)合同書、招標(biāo)文件復(fù)印件、技術(shù)設(shè)計書（方案）技術(shù)總結(jié)、檢查報告、驗收報告（專家驗收意見）（含紙質(zhì)文檔和電子成果）；2、儀器計量檢定證書及檢校資料復(fù)印件、原件備查；3、樣本成果資料（含紙質(zhì)和數(shù)據(jù)光盤）；4、其它相關(guān)資料，檢驗參數(shù)：、樣本號：備注：26

附件3：南京市測繪地理信息成果質(zhì)量檢查資料清單項目名稱： 編號:受檢單位單位名稱電話傳真經(jīng)辦人郵政編碼通訊地址檢查單位單位名稱電話傳真接收人接收地點通訊地址郵政編碼資料明細(xì)單：（可加附頁）（1）測繪資質(zhì)等證書 編號： 口復(fù)印件□原件；（2）任務(wù)合同書、招標(biāo)文件 編號： 口復(fù)印件□原件；（3）技術(shù)設(shè)計書（方案） 編號： 口復(fù)印件□原件；（4）技術(shù)總結(jié) 編號： 口復(fù)印件□原件；（5）檢查報告 編號： 口復(fù)印件□原件；（6）驗收材料 編號： 口復(fù)印件□原件；（7）儀器檢定證書及檢校資料編號： 口復(fù)印件□原件；（8）樣本成果 編號： 口復(fù)印件□原件；；（9）其它相關(guān)資料。注：：1以上資料需提交紙質(zhì)文檔和電子成果，復(fù)印件資料需原件備查；2如有“其它相關(guān)資料”應(yīng)寫清楚及編號等；3樣本成果資料應(yīng)含符號庫、線型庫等文件。27

附件4：南京市測繪單位質(zhì)量管理體系檢查資料清單編號受檢單位一單位名稱電話傳真經(jīng)辦人郵政編碼通訊地址檢查單位單位名稱電話傳真接收人接收地點通訊地址郵政編碼資料明細(xì)單：(可加附頁)(1)測繪資質(zhì)等證書 編號： 口復(fù)印件口原件；(2)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置證明 編號： 口