乘用車質(zhì)量管理方法培訓(xùn)課件

質(zhì)量部/零件品質(zhì)科乘用車供應(yīng)商質(zhì)量管理培訓(xùn)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科一、廣汽乘用車品質(zhì)管理理念二、新車型生準(zhǔn)階段零件品質(zhì)管理方法、流程三、量產(chǎn)階段零件品質(zhì)管理方法、流程四、變化點(diǎn)的管理規(guī)程五、問題的解析方法

內(nèi)容目

錄質(zhì)量部/零件品質(zhì)科廣汽乘用車品質(zhì)管理理念質(zhì)量部/零件品質(zhì)科

內(nèi)容目

錄一．現(xiàn)階段的質(zhì)量現(xiàn)狀二．廣汽乘用車質(zhì)量方針和目標(biāo)三．廣汽乘用車質(zhì)量管理基本思路1、全方位的品質(zhì)管理2、關(guān)卡前移、項(xiàng)目“拉動式”的品質(zhì)管理3、自工序完結(jié)4、變化點(diǎn)管理5、速斷速決四.

廣汽乘用車質(zhì)量管理模式的形成五.

拜托事項(xiàng)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科一、中國汽車行業(yè)質(zhì)量現(xiàn)狀質(zhì)量部/零件品質(zhì)科中國汽車市場銷售份額分布比率日系汽車15.92%韓系汽車10.29%自主品牌34.33%歐美系汽車39.46%汽車銷售量1、中國汽車行業(yè)的現(xiàn)狀中國汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布自主品牌51%

日系汽車 21%韓系汽車5%23%中國汽車生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈體系供應(yīng)鏈體

歐美系汽車系供應(yīng)鏈體系為了生存和發(fā)展，各汽車企業(yè)都建立了自己的供應(yīng)鏈體系開展激烈的競爭。供應(yīng)鏈體系質(zhì)量部/零件品質(zhì)科從2013年開始，國家陸續(xù)頒布和執(zhí)行了《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨

責(zé)任規(guī)定》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》的新法規(guī)要求。新法規(guī)一：《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》施行日期自2013年10月1日起施行適用范圍在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售的家用汽車產(chǎn)品適用期限1、家用汽車產(chǎn)品包修期限不低于3年或者行駛里程60,000公里，以先到者為準(zhǔn)；2、家用汽車產(chǎn)品三包有效期限不低于2年或者行駛里程50,000公里，以先到者為準(zhǔn)。主要內(nèi)容1、明確了“三包有效期”和“保修效期”，同時制定“事不過三”原則；2、明確了在三包有效期內(nèi)，消費(fèi)者可根據(jù)車輛故障的內(nèi)容及維修次數(shù)選擇更換、退貨的規(guī)定。3、明確了違反三包規(guī)定的處罰措施。新法規(guī)二：《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》施行日期自2013年1月1日起施行管理?xiàng)l例的定義相比于2004年發(fā)布的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》，此次通過的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》將部門規(guī)章上升為行政法規(guī)。主要內(nèi)容1、明確了召回企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)；2、細(xì)化召回程序。生產(chǎn)者對汽車產(chǎn)品存在缺陷的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口缺陷汽車產(chǎn)品，及時采取修正或者補(bǔ)充標(biāo)識、修理、更換、退貨等措施消除缺陷；3、明確違規(guī)處罰的措施。生產(chǎn)者、經(jīng)營者召回過程不配合的嚴(yán)厲處罰措施；4、明確了消費(fèi)的投訴的權(quán)利。2、國家新法律法規(guī)頒布和實(shí)施情況隨著國家法律法規(guī)的健全，國家對汽車產(chǎn)品的質(zhì)量要求也越來越嚴(yán)格。質(zhì)量部/零件品質(zhì)科對于汽車產(chǎn)品，質(zhì)量就是生命，

消費(fèi)者都希望享用高質(zhì)量的產(chǎn)品。越來越多的消費(fèi)者通網(wǎng)絡(luò)、電話等手段進(jìn)行質(zhì)量問題點(diǎn)的投訴。案例回放2013年3月深圳市三十多位BZ車主來到位于深圳市羅湖區(qū)東昌路的一家專賣BZ車的4S店，集體投訴他們買的BZ車內(nèi)味道刺鼻，讓人無法忍受。他們的車大都是在2008年至2011年購買的，但車內(nèi)的味道總是揮之不去

，聞了之后對眼睛鼻子嘴巴有很強(qiáng)的刺激感。時間地點(diǎn)事件隨著社會資訊的發(fā)展，消費(fèi)者對自身權(quán)益維護(hù)的意識及質(zhì)量意識不斷提升。BZ車內(nèi)異味問題3、用戶質(zhì)量維權(quán)意識的提升處理汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售店、供應(yīng)商全面開展對應(yīng)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科媒體和相關(guān)行業(yè)對汽車產(chǎn)品質(zhì)量越發(fā)重視，加強(qiáng)了對汽車質(zhì)量的監(jiān)管力度。2013年央視315晚會上曝光了DZ汽車DSG存在問題，DZ汽車車主稱，DZ汽車在公路上踩油門，車輛不走，不踩油門汽車反而加速。速騰、邁騰、高爾夫、尚酷、CC、斯柯達(dá)等DZ汽車均存在DSG故障，可致汽車在行駛過程中突然失速或加速。據(jù)中國汽車質(zhì)量網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2012年共收到11631宗汽車投訴。其中最引人關(guān)注的就是DZDSG故障，至今仍有投訴。由于贛州市汽車配件市場的配件產(chǎn)品來源多、渠道廣，不少車主深受汽車配件質(zhì)量問題困擾。為此，贛州市質(zhì)監(jiān)局決定從2013年4月10日開始，在全市范圍內(nèi)開展為期一個月的汽配產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)整治活動。隨著社會透明度的提高，企業(yè)能否通過完善的質(zhì)量管理體系保證自身產(chǎn)品質(zhì)量非常關(guān)鍵。媒體的報道，行業(yè)的監(jiān)管，曝光出的質(zhì)量問題將影響企業(yè)的信譽(yù)，影響消費(fèi)者的購買欲。因此必須從源頭開始每個環(huán)節(jié)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。4、媒體/行業(yè)監(jiān)管力度的加大質(zhì)量部/零件品質(zhì)科二、廣汽乘用車質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科質(zhì)量方針用心造精品、誠心做服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)不良為零，故障為零。做一流企業(yè)，創(chuàng)世界品牌廣汽集團(tuán)的企業(yè)理念：全體人員的行動綱領(lǐng)人為本、信為道、創(chuàng)為先廣汽乘用車公司1、企業(yè)理念和方針目標(biāo)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科【長期目標(biāo)】【中期目標(biāo)】【年度目標(biāo)】GAMC以零缺陷為長期的戰(zhàn)略目標(biāo)質(zhì)量方針用心造精品誠心做服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)不良為零，故障為零做一流企業(yè)，創(chuàng)世界品牌體系建設(shè)

市場質(zhì)量保證體系，內(nèi)作質(zhì)量保證體系，供應(yīng)商質(zhì)量保證體系實(shí)施措施自工序內(nèi)的質(zhì)量保證，未然防范的意識快速解決問題的對應(yīng)，關(guān)卡前移的推進(jìn)日常的業(yè)務(wù)開展溝通、協(xié)力、推進(jìn)流程化標(biāo)準(zhǔn)化的管理發(fā)現(xiàn)問題敢于采取“止、呼、待”方法截住不良流動中期目標(biāo)達(dá)成行業(yè)的高品質(zhì)水平年度目標(biāo)按事業(yè)計劃品質(zhì)目標(biāo)2、方針目標(biāo)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科3、長期戰(zhàn)略目標(biāo)“零缺陷”的戰(zhàn)略目標(biāo)第一次就把工作做對總是最便宜和最高效率的?！傲闳毕荨本褪且馕吨暗谝淮尉桶咽虑樽龅椒弦蟆薄Ｒ虼?，若沒有“要求”可循，就根本沒有一次就符合“要求”的可能了。我們基本的工作哲學(xué)便是預(yù)防為主，堅(jiān)持“第一次就把事情做對”的態(tài)度，使質(zhì)量不斷向零缺陷靠攏。質(zhì)量零缺陷=通過不懈努力

盡可能好地滿足用戶的期望我們的目標(biāo)是零缺陷的質(zhì)量過程控制用戶滿意度=100%質(zhì)量部/零件品質(zhì)科NO.項(xiàng)目品質(zhì)目標(biāo)備注1A級及以上不良流入0安全、法規(guī)、排放及重要機(jī)能等相關(guān)的品質(zhì)不良流入必須為

“

0

”2零件不良流入≤100

PPMA

級及以上不良以外的其他不良3質(zhì)量體系綜合評價（產(chǎn)品指標(biāo)評價+體系評價）≥90分達(dá)到優(yōu)良水平(滿分100分)進(jìn)貨不良ppm滿分：35

分；

重大質(zhì)量問題滿分：10分；市場投訴滿分：10分；質(zhì)量問題對應(yīng)效率滿分：5

分質(zhì)量保證體系40分為了滿足并超越客戶的期待而全力展開品質(zhì)活動！請各位供應(yīng)商設(shè)置分解目標(biāo)和更嚴(yán)格的目標(biāo)值。GAMC2013年度質(zhì)量目標(biāo)4、GAMC2013年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科三、廣汽乘用車質(zhì)量管理基本思路質(zhì)量部/零件品質(zhì)科1、全方位的品質(zhì)管理作為質(zhì)量管理人員必須具備：①

打破部門之間的障礙。用合作代替競爭，推倒圍墻。研究、設(shè)計、銷售、生產(chǎn)部門的人員必須象一個團(tuán)隊(duì)一樣去工作，去預(yù)測生產(chǎn)問題，盡早發(fā)現(xiàn)解決問題，共同提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。②

哪怕是萬份之一的不良流出，也會給某一位顧客造成整臺車的百分百的不良。所以

“一致性”是質(zhì)量管理的核心。③

關(guān)注細(xì)節(jié)，追求真因。200個廠家1300多個總成質(zhì)量部/零件品質(zhì)科①

截住不良流動，在前方設(shè)置關(guān)卡，使品質(zhì)風(fēng)險遠(yuǎn)離顧客，后工序就更從容地去締造新的品質(zhì)。②

后工序就是顧客，只有顧客確認(rèn)合格才能夠進(jìn)行產(chǎn)品的交付，所以后工序需要對前工序的質(zhì)量進(jìn)行評價。③

質(zhì)量風(fēng)險從市場→整車制造→供應(yīng)商→設(shè)計領(lǐng)域。只有后工序才知道需要在什么時候、從上工序取得必要的東西。MQVQPQTQAQP、D、C、A2、關(guān)卡前移，項(xiàng)目后拉（拉動式管理）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科制造良品的條件各車間內(nèi)檢查最終檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工廠完結(jié)各車間完結(jié)自工序完結(jié)只能生產(chǎn)良品的工藝構(gòu)造不將不良品流到后工序防止發(fā)生防誤措施防止流出防誤措施確認(rèn)作業(yè)檢查檢查檢查檢查自工序完結(jié)的思考方法3、自工序完結(jié)出廠標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)和“三不原則”的應(yīng)用質(zhì)量部/零件品質(zhì)科3、自工序完結(jié)通過設(shè)備、夾具、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、品質(zhì)管理體制等保證產(chǎn)品自工序100%合格。堅(jiān)持三不原則：“不接收、不制造、不流出”不合格品落實(shí)：①檢查方法及關(guān)卡管理項(xiàng)目明確（流出防止施策）②合格品、不合格品的處理方法及標(biāo)識③檢查結(jié)果的聯(lián)系方法執(zhí)行：①部件先進(jìn)先出(物流管理)②作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求:規(guī)格確認(rèn)③不合格品的處理方法確保：①員工熟練度管理②標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)開展③難作業(yè)改善④完善變化點(diǎn)管理體制作業(yè)中確認(rèn)作業(yè)前確認(rèn)----首件確認(rèn)作業(yè)后確認(rèn)不接收不良到此為止每一個崗位都是檢查崗位

不制造自主管理現(xiàn)場作業(yè)保證管理體制保證

不流出檢查不合格品處理反饋、預(yù)防

質(zhì)量部/零件品質(zhì)科4、變化點(diǎn)管理基于“缺陷往往會由于變化點(diǎn)而產(chǎn)生”

這一事實(shí)，需強(qiáng)化對變化點(diǎn)的管理。該要求的目的是規(guī)范所有設(shè)計零件規(guī)格、材料、構(gòu)成零件、設(shè)備、工序、供應(yīng)商等對零件品質(zhì)可能由影響的更改進(jìn)行管理：變化點(diǎn)管理和首件管理。作業(yè)人員遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)技術(shù)員管理項(xiàng)目首件管理變化點(diǎn)培訓(xùn)監(jiān)督

現(xiàn)場確認(rèn)12341、人員變動（崗位變動等）2、工藝變動（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安裝方式等）3、設(shè)備變動（工裝夾具、模具、檢具等）4、零件規(guī)格變動（材料、構(gòu)成零件、供應(yīng)商等）組長、系長、科長檢證、確認(rèn)班長質(zhì)量部/零件品質(zhì)科4、變化點(diǎn)管理（異常處置）建立“止、呼、待”作業(yè)體系應(yīng)對品質(zhì)異常，認(rèn)識“制造不良品所損失的浪費(fèi)，越做損失越大”這個事實(shí)，高效率，低成本解決品質(zhì)異常。建立“止、呼、待”的作業(yè)體系，正是解決“不制造”不良品的有效手段。?止止：截留?呼呼：聯(lián)絡(luò)?待待：處置主體：人

、設(shè)備表現(xiàn)形式：因不良而修整時所造成的浪費(fèi)因不良造成人員及工程增多的浪費(fèi)材料費(fèi)增加制造不良品所損失的浪費(fèi)，越做損失越大止、呼、待的實(shí)施要點(diǎn)：馬上停止不良品的生產(chǎn)馬上組織現(xiàn)場確認(rèn)組織解析盡快采取臨時對策恢復(fù)生產(chǎn)盡快找到對策跟本解決問題質(zhì)量部/零件品質(zhì)科5、品質(zhì)問題速斷速決建立品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)體制，確定品質(zhì)異常報告流程和處理機(jī)制，快速對應(yīng)下工序投訴的不良問題。樹立時間就是品質(zhì)的觀念對不良品進(jìn)行分析、推進(jìn)專員立即對應(yīng)突發(fā)不良發(fā)生零不良，零故障目標(biāo)是盡快在源流解決問題，防止不良品的再發(fā)。對品質(zhì)問題的速斷速決是解決

“不制造、不流出”不良品的重要手段。質(zhì)量部/零件品質(zhì)科四、廣汽乘用車質(zhì)量管理模式的形成質(zhì)量部/零件品質(zhì)科品培提高會市場品質(zhì)監(jiān)察品質(zhì)服務(wù)措施監(jiān)察顧客滿意度提升活動調(diào)查新車初期品質(zhì)調(diào)查（市場品質(zhì)科主推）外部監(jiān)察ISO9001體系外審ISO014001體系外審整車一致性驗(yàn)證國家相關(guān)職能部門監(jiān)察體系內(nèi)部監(jiān)察ISO內(nèi)審（ISO9001/ISO014001）體系月度專項(xiàng)監(jiān)察公司內(nèi)部特別監(jiān)察（品質(zhì)保證科主推）供應(yīng)商質(zhì)保體系監(jiān)察法規(guī)符合性（3C等）監(jiān)察品質(zhì)一致性監(jiān)察外作部件機(jī)能項(xiàng)目監(jiān)察（零部件品質(zhì)科主推）周品質(zhì)委員會評價量產(chǎn)初期特別管理全員行動按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)向前工序反饋信息持續(xù)改善PDCAIQS?對標(biāo)車自主評價顧客滿意度不斷提升的產(chǎn)品產(chǎn)品/半成品監(jiān)察整車出貨車品質(zhì)監(jiān)察內(nèi)作成品/部件監(jiān)察產(chǎn)品特別監(jiān)察（品質(zhì)技術(shù)科主推）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件建立一個基礎(chǔ)兩大重要關(guān)卡和五大監(jiān)查的體制確保造出顧客滿意產(chǎn)品GAC-QC管理網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科五、廣汽乘用車的拜托質(zhì)量部/零件品質(zhì)科關(guān)閉生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中遺留的質(zhì)量、生產(chǎn)、物流、供應(yīng)等課題。盤點(diǎn)庫存，報廢試制過程中留下的風(fēng)險零部件。內(nèi)部召開質(zhì)量評審會，判斷是否達(dá)到量產(chǎn)水平發(fā)現(xiàn)問題無法在量產(chǎn)時間內(nèi)對應(yīng)的，要及時聯(lián)系GAMC。量產(chǎn)初期開展特別管理體制。做好對二級三級的管理，傳遞品質(zhì)管理的信息。對AF進(jìn)入量產(chǎn)的拜托：質(zhì)量部/零件品質(zhì)科以AF品質(zhì)締造為契機(jī)，建立GAMC高品質(zhì)的核心供應(yīng)商體系把握國家新法規(guī)并做好品質(zhì)提升策略及預(yù)案（如

召回條例及三包政策等）建立與GAMC相對應(yīng)的體制，第一把手親自抓質(zhì)量，以誠信合作的態(tài)度改善品質(zhì)推行止、呼、待的品質(zhì)保證方法，實(shí)現(xiàn)在工序內(nèi)保證品質(zhì)。及時做好新產(chǎn)品驗(yàn)證，提升新產(chǎn)品的品質(zhì)完成度和生產(chǎn)準(zhǔn)備。注重變化點(diǎn)的管理，將信息及時傳遞到GAMC，樹立對質(zhì)量充分驗(yàn)證的意識；做好對二級三級的管理，傳遞品質(zhì)管理的信息。對量產(chǎn)后品質(zhì)管理的拜托：質(zhì)量部/零件品質(zhì)科新車型生準(zhǔn)階段零件品質(zhì)管理方法、流程質(zhì)量部/零件品質(zhì)科一、GAMC的整體要求1、品質(zhì)培育目標(biāo)2、各階段零件狀態(tài)要求二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備1、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃書（PPP）2、模具進(jìn)展情況報告書（TPR）3、供應(yīng)鏈（PSC）4、零件品質(zhì)保證計劃5、QAS監(jiān)察及監(jiān)察報告6、QC工程表7、檢查基準(zhǔn)書8、追溯管理9、量產(chǎn)品質(zhì)宣言三、附則1、帳票類提交要求2、實(shí)物檢證及相關(guān)要求四、拜托事項(xiàng)

內(nèi)容目

錄質(zhì)量部/零件品質(zhì)科123456789101112123456789101112-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123452012時間2013大日程G4G5G7G6G8動量產(chǎn)啟PT1-1開始SOPET2PT0開始第二輪碰撞VHPT0PT1-1PT1-2PT1-2開始PT2PT2開始SOP結(jié)項(xiàng)目總結(jié)工裝凍結(jié)設(shè)計凍動工裝啟G5G6G7G8“產(chǎn)品設(shè)計驗(yàn)證階段”關(guān)閉閥；設(shè)計凍結(jié)標(biāo)志性事件：生產(chǎn)準(zhǔn)備圖紙發(fā)布、生產(chǎn)線試制啟動“工裝凍結(jié)”關(guān)閉閥；工裝凍結(jié)標(biāo)志性事件：PT1-1完成，正式工裝凍結(jié)“SOP”啟動閥/產(chǎn)品認(rèn)證生產(chǎn)準(zhǔn)備關(guān)閉閥；量產(chǎn)批準(zhǔn)標(biāo)志性事件：新產(chǎn)品量產(chǎn)“量產(chǎn)總結(jié)”關(guān)閉閥；項(xiàng)目總結(jié)標(biāo)志性事件：新產(chǎn)品量產(chǎn)總結(jié)品質(zhì)培育開始零件品質(zhì)熟成80%90%零件品質(zhì)熟成階段目標(biāo)95%98%品質(zhì)培育結(jié)束部品完成度100%100%40%

20%

0%

60%

80%

100%

PTO

PT1-1

PT1-2 PT2 SOP

設(shè)計階段生產(chǎn)準(zhǔn)備階段量產(chǎn)初期特別管理正常量產(chǎn)1、品質(zhì)培育目標(biāo)一、GAMC的整體要求部品完成度=合格項(xiàng)目數(shù)檢查基準(zhǔn)書總項(xiàng)目數(shù)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科階段定義PT0

PT1-1

PT1-2

PT2

·首批硬模件裝車確認(rèn)·全工序在線裝車確認(rèn)，零件規(guī)格(功能/尺寸)符合性驗(yàn)證·用于驗(yàn)證整車裝配零件配合(間隙/段差等)及生產(chǎn)線模/檢/夾工裝驗(yàn)證·整車質(zhì)量符合性驗(yàn)證·用于驗(yàn)證整車品質(zhì)，各零件品質(zhì)接近量產(chǎn)水平·批量生產(chǎn)條件符合性檢證·用于檢證生產(chǎn)節(jié)拍、加工習(xí)熟、直接合格率、物流供應(yīng)等量產(chǎn)要素主要車輛用途強(qiáng)檢車/碰撞車/裝配習(xí)熟車/汽研院標(biāo)定車等生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)證及培訓(xùn)/工裝檢證/間隙段差檢證/售后拆解車廣告拍攝車/試乘試駕車/自主可靠性試驗(yàn)車/售后培訓(xùn)車/展車/試跑車等試跑車等外作零件狀態(tài)整體說明至少100%硬模件至少100%工裝件至少100%正式件100%量產(chǎn)件白車身100%硬模件/T0~T3

100%工裝件/T3

100%正式件/L1~L2

100%量產(chǎn)件/R1

內(nèi)外飾100%硬模件/T0~T1

100%工裝件/T2~T3

(光面件)100%正式件/T4

(蝕紋件)100%量產(chǎn)件/R1

底盤100%硬模件/T0~T1

100%工裝件/T2~T3

100%正式件/T4~R1

100%量產(chǎn)件/R1

電子電器100%硬模件/T0~T1

100%工裝件/T2~T3

100%正式件/T4~R1

100%量產(chǎn)件/R1

9101112123456789101112-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123452012時間2013大日程G5G7G6G8動量產(chǎn)啟PT0PT1-1PT1-2PT2SOP結(jié)項(xiàng)目總凍結(jié)工裝結(jié)設(shè)計凍2、各階段零件狀態(tài)要求一、GAMC的整體要求質(zhì)量部/零件品質(zhì)科2. 注意要點(diǎn)：①

GAMC是整車計劃，供應(yīng)商是零件計劃；②

供應(yīng)商計劃節(jié)點(diǎn)必須在GAMC計劃前；③

供應(yīng)商需要明確各階段的交貨時間節(jié)點(diǎn)及數(shù)量、零件品質(zhì)狀態(tài)。（軟模件、替代件、模具件、顏色件、皮紋件、量產(chǎn)件）1.要求：供應(yīng)商根據(jù)GAMC新車型開發(fā)大日程計劃（如VH/PT0、PT1-1、PT1-2、PT2及SOP），制定供應(yīng)商的生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃。二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（開始階段）1、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃書（PPP）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科2. 注意要點(diǎn)：①模具的精度必須要滿足GAMC的要求（多腔模需落實(shí)每腔精度）②PT1-1階段要求達(dá)到T3品水平③PT1-2階段要求達(dá)到T4品-量產(chǎn)工藝水平（特別是顏色/皮紋件）1.要求：制定專用模具的設(shè)計、制造、調(diào)試、驗(yàn)收、保養(yǎng)等計劃。二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（開始階段）2、模具進(jìn)展情況報告書（TPR）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（開始階段）3、供應(yīng)鏈（PSC）2. 注意要點(diǎn)：①層級劃分合理清晰；② 在PV驗(yàn)證認(rèn)可后固化下來，如需變更，請向主機(jī)廠正式提出申請，同意后切換。1.要求：明確零部件各層次構(gòu)成件的材料、生產(chǎn)所用的設(shè)備、模具及加工、表面處理、組裝的方式及地點(diǎn)。質(zhì)量部/零件品質(zhì)科0序號N0項(xiàng)目78910111212345678912123456789101112認(rèn)證車量產(chǎn)實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績計劃實(shí)績·設(shè)計制作

計劃·試制·蝕紋 實(shí)績·出貨評價

計劃·到達(dá)實(shí)地·實(shí)地調(diào)試·量產(chǎn)零件品質(zhì)保證展開計劃實(shí)劃2008年2009年2010年首次編制內(nèi) 容施 計10 11日期供應(yīng)商GAMCGAMC生產(chǎn)計劃1供應(yīng)商生產(chǎn)計劃·試制·加工

計劃·品質(zhì)確認(rèn)·檢查數(shù)據(jù)

實(shí)績2模具準(zhǔn)備計劃3生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備計劃4二級供應(yīng)商品質(zhì)保證計劃5檢查設(shè)備準(zhǔn)備計劃檢具QA設(shè)備6檢查計劃7工序品質(zhì)管理表編制計劃8重點(diǎn)管理零件跟蹤表9以往缺陷驗(yàn)證計劃10耐久可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證計劃11工序能力驗(yàn)證計劃12實(shí)車裝配計劃13顏色·皮紋驗(yàn)證計劃14照明·操作性驗(yàn)證展開計劃15拆解分析展開計劃16工序FMEA展開計劃17ＦＴＡ展開計劃18包裝運(yùn)輸驗(yàn)證展開計劃19防止安裝錯誤外流展開計劃23首件管理計劃20供應(yīng)商自我評價計劃21品質(zhì)保證展開人員設(shè)定計劃PT1-1PT1-2PT2小計(完成項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù))24追溯管理計劃25不合格品反饋流程及對策22培訓(xùn)教育計劃供應(yīng)商車型零件名科長系長擔(dān)當(dāng)確

認(rèn)

部

門GAMC質(zhì)量部門批準(zhǔn)零件號1

供應(yīng)商的生產(chǎn)計劃制定模具準(zhǔn)備計劃制定生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備計劃制定二級供應(yīng)商品質(zhì)保證計劃制定檢查設(shè)備準(zhǔn)備計劃制定檢查計劃制定

工序品質(zhì)管理表編制重點(diǎn)管理零件跟蹤計劃制定以往缺陷驗(yàn)證計劃制定耐久可靠性試驗(yàn)計劃制定11.工序能力驗(yàn)證計劃制定12.實(shí)車裝配檢證計劃制定13.顏色、皮紋驗(yàn)證計劃制訂照明、操作性驗(yàn)證展開計劃設(shè)定拆解分析展開計劃制定16.PFMEA展開計劃制定17.FTA展開計劃制定18.包裝運(yùn)輸驗(yàn)證計劃設(shè)定防誤外流檢證展開計劃制定供應(yīng)商自我評價計劃設(shè)定21.

品質(zhì)保證人員計劃設(shè)定培訓(xùn)教育計劃制定首件管理計劃設(shè)定追溯管理計劃設(shè)定不合格品反饋流程及對策制定25 項(xiàng)品保計

劃.xls二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（開始階段）4、零件品質(zhì)保證計劃質(zhì)量部/零件品質(zhì)科新車型QAS目的：審核品質(zhì)熟成各階段工作的進(jìn)展，及時推進(jìn)各項(xiàng)措施，確保工序和零件達(dá)到量產(chǎn)品質(zhì)水平QAS定義展開形式Q：QUALITY

品質(zhì)A：ASSURANCE

保證S：SUPERVISE

監(jiān)察現(xiàn)場監(jiān)查呼入報告自主檢證5、QAS品質(zhì)監(jiān)察活動二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（過程階段）QAS節(jié)點(diǎn)20122013時間9101112123456789101112-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345大日程PT0PT1-1PT1-2PT2SOPQAS2QAS3QAS4QAS5質(zhì)量部/零件品質(zhì)科制造管理計劃的確認(rèn)把握準(zhǔn)備日程提示品質(zhì)要求收集課題項(xiàng)目確認(rèn)項(xiàng)目現(xiàn)場確認(rèn)內(nèi)容新廠家的企業(yè)背景、概況供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)（相同或類似產(chǎn)品）供應(yīng)商制造管理計劃確認(rèn)4．25項(xiàng)品質(zhì)保證事項(xiàng)說明/提交進(jìn)展?fàn)顩r確認(rèn)過往缺陷提出重要部品和追溯管理指示檢查基準(zhǔn)書提供/討論檢具/QA設(shè)備構(gòu)想/提示各階段樣件品質(zhì)要求明確供應(yīng)商的希望事項(xiàng)（數(shù)據(jù)/圖紙取得了嗎？有否設(shè)變的要求？）計劃確認(rèn)事前確認(rèn)內(nèi)容GAMC大日程把握（投產(chǎn)計劃、國產(chǎn)化開發(fā)大日程）零件狀況把握（重要度、難易度、模具周期、變化點(diǎn)、沒有經(jīng)驗(yàn)的部品/工序等）過往缺陷整理出來檢查基準(zhǔn)書準(zhǔn)備供應(yīng)商制造管理計劃事先取得6.25項(xiàng)品質(zhì)保證要求項(xiàng)目預(yù)先提出7.追溯管理指示書準(zhǔn)備制造管理計劃的確認(rèn)開發(fā)日程的整合/品質(zhì)要求提出（模具/設(shè)備計劃/過去不良提出/檢查基準(zhǔn)提出）二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（過程階段）5、QAS監(jiān)察報告質(zhì)量部/零件品質(zhì)科制造管理計劃進(jìn)度的確認(rèn)確認(rèn)準(zhǔn)備進(jìn)度落實(shí)再發(fā)防止把握時點(diǎn)課題確認(rèn)項(xiàng)目事前確認(rèn)內(nèi)容制造管理計劃/品質(zhì)保證展開計劃、進(jìn)展?fàn)顩r事先確認(rèn),明確問題點(diǎn)PQCT、過往缺陷驗(yàn)證表、FMEA表

收集/事先確認(rèn)材料/部品的構(gòu)成事先明確設(shè)變內(nèi)容把握延遲的項(xiàng)目事先明確出來。標(biāo)準(zhǔn)樣品取得/分析歸還品質(zhì)保證計劃、追溯管理表、檢查計劃現(xiàn)場確認(rèn)內(nèi)容制造管理計劃、品質(zhì)保證展開計劃、進(jìn)展?fàn)顩r確認(rèn)，延遲的項(xiàng)目/對策過往缺陷/FMEA在PQCT上反映結(jié)果確認(rèn)檢查基準(zhǔn)書整合檢查計劃中明確CPK驗(yàn)證項(xiàng)目模具/檢具/QA設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)度重點(diǎn)管理項(xiàng)目、沒有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目提示（在設(shè)備、工序上落實(shí)狀況）二級供應(yīng)商管理項(xiàng)目明確出來進(jìn)度確認(rèn)制造管理計劃的檢證，準(zhǔn)備進(jìn)度狀況確認(rèn)（模具/設(shè)備準(zhǔn)備/過去不良対策/帳票類）二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（過程階段）5、QAS監(jiān)察報告質(zhì)量部/零件品質(zhì)科品質(zhì)熟成精度確認(rèn)零件精度確認(rèn)生產(chǎn)條件確認(rèn)明確課題完成實(shí)績確認(rèn)項(xiàng)目了解25項(xiàng)保證計劃推進(jìn)狀況過往缺陷帳票類確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備、模具、夾具、檢具完成情況/驗(yàn)證數(shù)據(jù)PQCT收集/事先確認(rèn)零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定零件檢測（廠家/GAMC）數(shù)據(jù)樣件取得，明確出問題點(diǎn)（包括可靠性試驗(yàn)）變化點(diǎn)/沒有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目作重點(diǎn)項(xiàng)目事先明確出來8。歸還過去問題檢證表、FMEA表、QA設(shè)備檢證表、現(xiàn)場確認(rèn)25項(xiàng)完成情況過往缺陷在工序上的反映生產(chǎn)設(shè)備、模具、檢具、QA設(shè)備現(xiàn)場確認(rèn)制造條件設(shè)定確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備、夾具保證品質(zhì)的能力確認(rèn)（在設(shè)備和工藝上做到防誤）零件精度現(xiàn)場確認(rèn)（與標(biāo)準(zhǔn)件對比）二級供應(yīng)商工序熟習(xí)工序能力生產(chǎn)能力樣件比較精度檢證成品檢證（尺寸精度/耐久/強(qiáng)度/外觀商品性）模具/設(shè)備熟成度/作業(yè)熟練度（教育/標(biāo)準(zhǔn)類）事前確認(rèn)內(nèi)容 現(xiàn)場確認(rèn)內(nèi)容二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（過程階段）5、QAS監(jiān)察報告質(zhì)量部/零件品質(zhì)科量產(chǎn)品質(zhì)宣言生產(chǎn)能力工序品質(zhì)保證能力可靠性耐久試驗(yàn)量產(chǎn)節(jié)拍驗(yàn)證量產(chǎn)GO判斷確認(rèn)項(xiàng)目1.

供應(yīng)商自我檢證完成/檢證表事先確認(rèn)模具準(zhǔn)備完成（量產(chǎn)水平）量產(chǎn)設(shè)備、夾具、檢具、QA設(shè)備完成生產(chǎn)工序/標(biāo)準(zhǔn)類文件等完成人員熟習(xí)訓(xùn)練完成生產(chǎn)能力/工序能力驗(yàn)證完成包裝物流確認(rèn)完成規(guī)格性能試驗(yàn)確認(rèn)完成/規(guī)格證明書日程確認(rèn)零件評價完成（供應(yīng)商、GAMC完成）歸還重點(diǎn)零件管理表、PQCT、檢查基準(zhǔn)書、安全宣言以PQCT為基礎(chǔ)，對工序進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)生產(chǎn)能力（瓶頸工序生產(chǎn)能力明確出來）工序能力確認(rèn)作業(yè)人員工序熟習(xí)確認(rèn)可靠性試驗(yàn)結(jié)果檢查基準(zhǔn)書確認(rèn)/PQCT確認(rèn)和批準(zhǔn)物流確認(rèn)（包裝--運(yùn)輸）零件不合格項(xiàng)目改善對策確認(rèn)自檢表項(xiàng)目確認(rèn)/品質(zhì)宣言量產(chǎn)GO判斷量產(chǎn)宣言量產(chǎn)準(zhǔn)備完成宣言·對策達(dá)成度檢證

·生產(chǎn)能力檢證

·工序能力檢證事前確認(rèn)內(nèi)容 現(xiàn)場確認(rèn)內(nèi)容二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（過程階段）5、QAS監(jiān)察報告質(zhì)量部/零件品質(zhì)科從構(gòu)成零件的接收到加工、出貨工序圖的規(guī)劃構(gòu)成件的來源針對·當(dāng)發(fā)生不良時，后工序難發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目過去曾有不良的項(xiàng)目影響重要品質(zhì)特性的項(xiàng)目，如安全、法規(guī)對其品質(zhì)特性的管理?xiàng)l件進(jìn)行設(shè)定為了保持該項(xiàng)品質(zhì)特性，對其制造條件的管理進(jìn)行設(shè)定例:對零件來料接收、加工、成品出貨整個生產(chǎn)過程中品質(zhì)特性相關(guān)的項(xiàng)目，明確確認(rèn)方法、確認(rèn)頻率及對其制造條件如設(shè)備、模具等進(jìn)行管理，保證零件生產(chǎn)過程的品質(zhì)穩(wěn)定及一致性。關(guān)鍵點(diǎn)：1、PQCT表指導(dǎo)新產(chǎn)品的生產(chǎn)布局及設(shè)備、品質(zhì)控制項(xiàng)目2、需明確重點(diǎn)工序的管理方法（工藝、檢查）3、與檢查基準(zhǔn)書、作業(yè)要領(lǐng)書一一對應(yīng)6、QC工程表二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（結(jié)束階段）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科7、檢查基準(zhǔn)書明確零部件檢查項(xiàng)目、規(guī)格、檢查方法、檢查頻率，制定零件檢查基準(zhǔn)書，作為廠家零件出貨檢查的判定基準(zhǔn)及GAMC零件受人接收的標(biāo)準(zhǔn)。品質(zhì)特性項(xiàng)目的制定需考慮以下幾個方面：重要功能零件的關(guān)鍵項(xiàng)目和擔(dān)心項(xiàng)目圖紙上有特別標(biāo)記的項(xiàng)目與實(shí)際裝車的安裝性、配合性相關(guān)的重要尺寸與重要的商品性相關(guān)的擔(dān)心項(xiàng)目新設(shè)計、新構(gòu)造、新工藝、新材料等相關(guān)項(xiàng)目FMEA驗(yàn)證時的擔(dān)心項(xiàng)目過往市場、GAMC生產(chǎn)車間、供應(yīng)商生產(chǎn)工序等曾經(jīng)發(fā)生的不良檢查手段：如：檢具、計量器具、目測等供應(yīng)商監(jiān)測的頻率GAMC監(jiān)測的頻率例:關(guān)鍵點(diǎn)：1、與圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)保持一致；2、品質(zhì)要點(diǎn)的提取準(zhǔn)確、齊全；3、檢查報告書內(nèi)容與檢基檢查項(xiàng)目一一對應(yīng)。二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（結(jié)束階段）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科8、追溯管理要求：為保證在生產(chǎn)中或生產(chǎn)以后的產(chǎn)品都具有可追溯性，當(dāng)發(fā)生異常情況時，能夠快速掌握其范圍并進(jìn)行原因分析及對策。追溯等級：①

Ⅰ級：按件追溯②

Ⅱ級：按批追溯③

Ⅲ級：按生產(chǎn)記錄追溯左側(cè)后視鏡總成供應(yīng)商名稱70mm25mm7610001BAC0000A08LINE：1FROM:D4012010/10/29NO:0000036*A001D4011AA2900A2*按件追溯生產(chǎn)日期生產(chǎn)線代號供應(yīng)商代碼零件簡號按批追溯供應(yīng)商生產(chǎn)批次：

A

A

29

01生產(chǎn)線或班次區(qū)分等信息日月年二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（結(jié)束階段）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科9、量產(chǎn)品質(zhì)宣言（2）

課題對應(yīng)量產(chǎn)GO判斷工裝模具準(zhǔn)備12 3 4設(shè)備準(zhǔn)備

包裝物流安排

生產(chǎn)能力5培訓(xùn)教育（1）

供應(yīng)商品質(zhì)保證體系大盤點(diǎn)二、三級廠家管理61再發(fā)防止（過往缺陷）2供貨準(zhǔn)備不良預(yù)防(明確重點(diǎn)管理零件)3制造體制流出體制（3）總經(jīng)理聲明二、供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備（結(jié)束階段）質(zhì)量部/零件品質(zhì)科No.文件名稱文件格式是否需要提交是否需要聯(lián)簽初稿提出時間廣汽格式供應(yīng)商格式1零件25項(xiàng)品質(zhì)保證展開計劃○是是PT0前2工序品質(zhì)管理表(PQCT)○是是PT0前3供應(yīng)鏈調(diào)查表○是是PT0前4零件檢查基準(zhǔn)書○是是PT0前5批次表示明細(xì)表○是是PT1-2前6PV抽樣確認(rèn)表○是是PT1-1前7模具開發(fā)計劃○是否PT0前8設(shè)備導(dǎo)入計劃○是否PT0前9工裝/夾具開發(fā)計劃○是否PT0前10制造過程失效模式分析(PFMEA)○是否PT0前11以往缺陷預(yù)防措施驗(yàn)證○是否PT0前12全尺寸檢查報告、全特性報告○是否PT1-1前/

PT1-2前13工序能力驗(yàn)證報告(CPK分析)○是否PT1-2前14作業(yè)要領(lǐng)書○必要時否PT1-1前15PV試驗(yàn)報告○是否量產(chǎn)前16供應(yīng)商量產(chǎn)品質(zhì)宣言○是是量產(chǎn)前17量產(chǎn)初期特別管理體制○是否量產(chǎn)前三、附則1、帳票類提交要求質(zhì)量部/零件品質(zhì)科NO.檢證項(xiàng)目實(shí)施時間要求備注1內(nèi)外飾裝配檢證各生準(zhǔn)階段裝車前外形尺寸報告2顏色檢證PT1-1色差報告3紋理檢證PT1-2紋理報告4照明與手感檢證PT1-2亮度/波長測試報告操作力/操作行程測試報告5防誤標(biāo)識確認(rèn)PT1-1標(biāo)識樣件6按件追溯方案確認(rèn)PT1-2按件追溯條形碼7生準(zhǔn)階段PV驗(yàn)證量產(chǎn)前PV試驗(yàn)報告8限度樣品確認(rèn)PT2限度種類/樣件9包裝、運(yùn)輸檢證PT1-2包裝樣式10生準(zhǔn)階段品質(zhì)不良對策PT2五步分析報告11工序品質(zhì)保證能力確認(rèn)PT1-2Cp/Cpk12檢具/QA設(shè)備的認(rèn)可PT1-1驗(yàn)收報告2、實(shí)物檢證及相關(guān)要求三、附則質(zhì)量部/零件品質(zhì)科生準(zhǔn)各階段中零件庫存的妥善隔離和報廢，原則上上一生準(zhǔn)階段的零件不能用于下一生準(zhǔn)階段的裝車使用，生準(zhǔn)階段的零件不能用于量產(chǎn)階段的裝車使用。要求供應(yīng)商每個階段必須確認(rèn)各管理項(xiàng)目的進(jìn)度，在進(jìn)度延遲時應(yīng)修改制造管理計劃，進(jìn)行挽回，并向主機(jī)廠進(jìn)行風(fēng)險報備。明確各項(xiàng)目的開展日程和GAMC要求的資料、樣件（附有檢查報告）等的提交期限，并按照期限在批量生產(chǎn)前及時完成各項(xiàng)品質(zhì)熟成工作，使零件品質(zhì)穩(wěn)定化?！稒z查基準(zhǔn)書》、《QC工程表》、《供應(yīng)鏈確認(rèn)表》在PV認(rèn)可及一致性認(rèn)可后，雙方承認(rèn)后歸檔，后續(xù)根據(jù)設(shè)變、工變的內(nèi)容及時更新。生準(zhǔn)階段的品質(zhì)問題遵循“早發(fā)現(xiàn)早解決”的原則。量產(chǎn)跟線人員須在量產(chǎn)前確定下來，并完成相關(guān)的培訓(xùn)。四、拜托事項(xiàng)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科量產(chǎn)階段零件品質(zhì)管理方法、流程質(zhì)量部/零件品質(zhì)科量產(chǎn)初期特別管理體制量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理產(chǎn)量爬坡階段量產(chǎn)穩(wěn)定階段持續(xù)穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)可靠產(chǎn)品質(zhì)量部/零件品質(zhì)科一、量產(chǎn)初期特別管理體制目的：為了確認(rèn)新車型從生產(chǎn)準(zhǔn)備階段向批量生產(chǎn)階段過渡時期可以滿足量產(chǎn)品質(zhì)要求，并且盡快使品質(zhì)穩(wěn)定化，對供應(yīng)商實(shí)施的初期特別管理體制要求范圍：適用于所有新車型專用零件及其構(gòu)成零件；包含二三級供應(yīng)商的管理周期：量產(chǎn)初期5000臺或3個月，以后到的為準(zhǔn)初期特別管理體制流程：制定特別管理項(xiàng)目、管理目標(biāo)抽檢頻度增加、檢查項(xiàng)目追加、二次抽查強(qiáng)化各工序?qū)ζ焚|(zhì)有影響的制造條件管理，必要時縮小條件管理范圍實(shí)施特別管理項(xiàng)目落實(shí)具體的檢查方法、頻率、數(shù)量、記錄方法、操作人、確認(rèn)人品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析品質(zhì)管理人員及時發(fā)現(xiàn)問題，開展品質(zhì)改善活動；開發(fā)設(shè)計人員參與，源頭改善問題點(diǎn)改善措施落實(shí)源流改善未完成前，務(wù)必實(shí)施防止流出不良的臨時措施特別管理體制解除1、周期內(nèi)評價實(shí)績與目標(biāo)的差異，解除時必須通告GAMC2、重要安全、法規(guī)、性能零件、品質(zhì)不穩(wěn)定的零件及其他廣汽乘用車品質(zhì)管理部門指定的零件提出解除申請，批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)入正常管理體制＊返修后零件需要經(jīng)過全數(shù)檢查時間就是品質(zhì)GAMC駐廠品質(zhì)人員現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科根據(jù)量產(chǎn)工序檢查表及生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。各工序的制造條件管理點(diǎn)檢頻度加嚴(yán)2倍，現(xiàn)場班組長定時巡檢加嚴(yán)2倍。按照工序能力管控項(xiàng)目執(zhí)行，抽查頻度根據(jù)工藝卡規(guī)定。不良對策實(shí)施時進(jìn)行檢證。按照檢查基準(zhǔn)書項(xiàng)目和檢查頻率規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)隨時QAS實(shí)施規(guī)定執(zhí)行。零件重點(diǎn)品質(zhì)控制參數(shù)及工序內(nèi)重點(diǎn)工藝參數(shù)實(shí)施SPC管控。過往缺陷工序內(nèi)對策實(shí)施度及有效度量產(chǎn)初期全數(shù)檢證。量產(chǎn)前5000臺實(shí)施2次檢查確認(rèn)（作業(yè)員自檢、檢驗(yàn)員全檢）PQ對量產(chǎn)初期重大問題廠家實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)察，及時實(shí)施整改對策。正常量產(chǎn)制造過程管

控出貨前確

認(rèn)來料抽檢。構(gòu)成品入庫檢查量產(chǎn)初期前5000臺套實(shí)施來料全檢。外觀、誤缺品、尺寸及部分可檢項(xiàng)目外觀、標(biāo)識全檢、尺寸按工序要求抽檢。外觀、尺寸全檢、相關(guān)機(jī)能檢查頻度提高2倍。線外抽檢項(xiàng)目：1；增加抽檢項(xiàng)目及抽檢頻度2；重點(diǎn)監(jiān)控機(jī)能項(xiàng)目3；客戶反饋問題點(diǎn)監(jiān)控以零部件檢查基準(zhǔn)書的內(nèi)容為基礎(chǔ)供應(yīng)商出貨前品質(zhì)控制一、量產(chǎn)初期特別管理體制質(zhì)量部/零件品質(zhì)科正常量產(chǎn)量產(chǎn)初期按照《零件到貨檢驗(yàn)表》抽檢。個件不良對策實(shí)施后確認(rèn)。按照《檢查基準(zhǔn)書》要求實(shí)施抽檢。按照《設(shè)變管理規(guī)程》的規(guī)定事項(xiàng)執(zhí)行。PQ不設(shè)立跟線制度，僅設(shè)立聯(lián)絡(luò)體制。前5000臺到貨全檢（外觀項(xiàng)目、3C標(biāo)識、誤欠品等）-按照《零件到貨檢驗(yàn)表》技術(shù)員對有過往問題的零件對策實(shí)施情況全數(shù)確認(rèn)。關(guān)鍵尺寸、性能項(xiàng)目抽檢頻度提高2倍-部分項(xiàng)目委托計量理化室。事先與供應(yīng)商明確零件狀態(tài)，確認(rèn)設(shè)變并進(jìn)行首件管理。PQ設(shè)立跟線制度，4領(lǐng)域每日各1人在線跟蹤實(shí)車裝配。零件到貨時確認(rèn)AF裝配時確認(rèn)僅重點(diǎn)管理供應(yīng)商設(shè)立跟線體制。量產(chǎn)前3個月問題多發(fā)、重點(diǎn)管理供應(yīng)商均設(shè)立跟線體制。VQ檢測線檢查（二次檢查）設(shè)立聯(lián)絡(luò)體制，30分鐘內(nèi)擔(dān)當(dāng)?shù)浆F(xiàn)場確認(rèn)。設(shè)立聯(lián)絡(luò)體制，15分鐘內(nèi)擔(dān)當(dāng)?shù)浆F(xiàn)場確認(rèn)。按照問題報告體制反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。A級問題30分鐘內(nèi)報告科、部領(lǐng)導(dǎo)，B級、多發(fā)問題4小時內(nèi)報告。不良處理及推進(jìn)按照不良推進(jìn)要求進(jìn)行原因分析和對策報告。A級問題供應(yīng)商3天內(nèi)報告，B級、多發(fā)問題1周內(nèi)提交報告。TOP10月度不良檢查。TOP10月度不良重點(diǎn)檢。零件到貨后品質(zhì)控制一、量產(chǎn)初期特別管理體制質(zhì)量部/零件品質(zhì)科乘供用應(yīng)車商的到品貨質(zhì)品目質(zhì)標(biāo)須水滿平足廣汽供應(yīng)商按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)PQCT表控制計劃/檢查基準(zhǔn)書首中末件管理先進(jìn)先出/追溯管理變化點(diǎn)管理要素（人機(jī)料法環(huán)）變更申請首件確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)品質(zhì)保證體系確認(rèn)市場品質(zhì)反饋處理、效果驗(yàn)證品質(zhì)保證監(jiān)察實(shí)施變化點(diǎn)的管理市場品質(zhì)保證監(jiān)察分析缺陷及采取對策供應(yīng)商不能提供合格零件廣汽乘用車對策的確認(rèn)首件管理價汽不中乘能用提車供的合供格應(yīng)零商件月將度反品映質(zhì)在評廣問題控制發(fā)生不良時的處理(協(xié)助廣汽乘用車)不良對策要求書解決問題的五步分析報告更改管理評審(QAS)首件管理系統(tǒng)控制二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)工序中的品質(zhì)保證批次、追溯管理設(shè)備、模具、夾具的維護(hù)保養(yǎng)檢具、量具及QA設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)品質(zhì)檢查及試驗(yàn)變化點(diǎn)管理常規(guī)管理：異常管理：質(zhì)量關(guān)卡前 二三移 級供應(yīng)商工序中開發(fā)設(shè)計方案GAMC二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：工序品質(zhì)管理表（PQCT）檢查基準(zhǔn)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書（操作要領(lǐng)書）品質(zhì)記錄表培訓(xùn)展開熟練度評價培訓(xùn)記錄徹底有效執(zhí)行工序中的品質(zhì)保證持續(xù)品質(zhì)改善設(shè)備點(diǎn)檢制造條件確認(rèn)首件確認(rèn)批量生產(chǎn)開始中間過程確認(rèn)末件確認(rèn)生產(chǎn)一致性品質(zhì)穩(wěn)定性過程品質(zhì)生產(chǎn)條件性能保證★首末件可以在下一批次對比確認(rèn)后使用★遵循“止呼待”原則標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)★調(diào)試件的數(shù)量定義（注塑欠注、鏡片發(fā)黃、壓鑄件斷裂、焊接強(qiáng)度、密封性…）★明確調(diào)試件的處理，防止混入正常合格品中★注意區(qū)分每批生產(chǎn)時的首件和改善/變化后的首件定義二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：批次、追溯管理零件追溯方式零件重要度等級供應(yīng)商要求按件追溯（Ⅰ）S1、形成生產(chǎn)批次2、按要求規(guī)范粘貼條形碼，按件一一對應(yīng)A按批追溯（Ⅱ）S1、形成生產(chǎn)批次2、按批次包裝，并填寫好批次標(biāo)簽3、按批次狀態(tài)有序供貨AB按生產(chǎn)記錄追溯（Ⅲ） 上述以外其他1、形成生產(chǎn)批次2、按批次做好生產(chǎn)記錄，并填好批次標(biāo)簽3、按批次狀態(tài)有序供貨★重要構(gòu)件、原材料、制造日期（批次）按重要度和追溯等級進(jìn)行履歷管理★變更前后的產(chǎn)品、不同階段的產(chǎn)品（調(diào)試品、可疑品、不良品、返修品）實(shí)施識別標(biāo)識、指定區(qū)域放置★嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出原則，按生產(chǎn)批次進(jìn)行庫存和出貨管理二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：設(shè)備、模具、夾具的維護(hù)保養(yǎng)每日點(diǎn)檢定期維護(hù)保養(yǎng)備件穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性、安全性點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄表參數(shù)記錄表開機(jī)前：參數(shù)、定位基準(zhǔn)、行程等確定首件確認(rèn)開始批量生產(chǎn)穩(wěn)定性、一致性首件記錄表檢具、量具及QA設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檢具、量具：精度驗(yàn)收★三坐標(biāo)測量、掃描、標(biāo)準(zhǔn)件校準(zhǔn)★有效期限、校準(zhǔn)記錄表QA設(shè)備：每日點(diǎn)檢，檢出力判斷判斷基準(zhǔn)設(shè)定100%機(jī)能全檢錯裝漏裝報警OK件驗(yàn)證NG件驗(yàn)證是否滿足圖紙及整車規(guī)格要求可靠性、準(zhǔn)確性定期校正內(nèi)校外校有效性、準(zhǔn)確性、連續(xù)性檢驗(yàn)記錄表二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：品質(zhì)檢查及實(shí)驗(yàn)工序過程中※ 三不原則：不接收、不制造、不流出不良品出貨檢查 月度、季度、年度檢測依工序品質(zhì)管理表首中末件檢查下工序?qū)ι瞎ば虼_認(rèn)（打點(diǎn)、劃線）QA設(shè)備檢查過程品質(zhì)記錄總成外觀、3C標(biāo)識、追溯條碼尺寸精度（檢具）性能檢測包裝、規(guī)格?依檢查基準(zhǔn)書項(xiàng)目 二次PV?材料性能?耐久性、可靠性?臺架試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)?法律法規(guī)、強(qiáng)檢零件號:零件名:工序品質(zhì)管理表(Ⅱ)工序工序名設(shè)備名（供應(yīng)商名）(設(shè)備、模具、QA設(shè)備、油壓、電壓、溫度、其他）要目品質(zhì)特

性制 造 條 件 的 管 理管理項(xiàng)目規(guī)格值擔(dān)當(dāng)確認(rèn)方法確認(rèn)頻率數(shù)據(jù)形式管理項(xiàng)目管理值擔(dān)當(dāng)確認(rèn)方法確認(rèn)頻率數(shù)據(jù)形式(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(1)(2)(3)(4)(5)首重中末件1項(xiàng)00%全檢5件/批5件/2H★根據(jù)工序品質(zhì)管理表設(shè)定的管理項(xiàng)目進(jìn)行，包含了為保證品質(zhì)特性所進(jìn)行的制造條件的管理★規(guī)定了從原材料進(jìn)貨到制程到出貨的控制計劃，并明確實(shí)施方法★及時根據(jù)變化點(diǎn)情況修改關(guān)聯(lián)的品質(zhì)文件二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：品質(zhì)檢查及實(shí)驗(yàn)工序過程中?依工序品質(zhì)管理表 ?總成外觀、3C標(biāo)識、?首中末件檢查 追溯條碼?下工序?qū)ι瞎ば虼_認(rèn) ?尺寸精度（檢具）（打點(diǎn)、劃線） ?性能檢測?QA設(shè)備檢查 ?包裝、規(guī)格?過程品質(zhì)記錄※ 三不原則：不接收、不制造、不流出不良品出貨檢查 月度、季度、年度檢測依檢查基準(zhǔn)書項(xiàng)目材料性能耐久性、可靠性臺架試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)法律法規(guī)、強(qiáng)檢市場反饋二次PV項(xiàng)目重要No.檢查方法規(guī)格項(xiàng)目數(shù)據(jù)提交

備注供應(yīng)商檢查頻率頻率方式GAMC檢查零件號零件名稱零件檢查基準(zhǔn)書（Ⅱ）度A～D頻率(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(16)(17)100%全檢5件/批 頁數(shù)1次/月(15)1次/年初次/變更時★為了保證生產(chǎn)一致性，須定期對性能、耐久等項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，并體現(xiàn)在零件檢查基準(zhǔn)書中★除了檢查基準(zhǔn)書定期檢查的項(xiàng)目外，有變更或者改善等情況，也需要驗(yàn)證PV試驗(yàn)結(jié)果★二次PV可采用供應(yīng)商自行展開、GAMC內(nèi)部展開及第三方檢測等方式，并由質(zhì)量部進(jìn)行結(jié)果評價★3C強(qiáng)檢對象零件可結(jié)合年度強(qiáng)檢項(xiàng)目展開，并將結(jié)果及時提交GAMC質(zhì)量部門二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科常規(guī)管理：不合格品管理不良品發(fā)現(xiàn)停止、標(biāo)識、隔離不良信息通報不良解析、責(zé)任判別不良范圍確定:選別/追溯不良等級確認(rèn)可否返工YESNO返工流程方法制定返修品檢測標(biāo)識出貨零件本體不良標(biāo)識（紅、白色漆）、破壞報廢處理解析、對策對策品檢測標(biāo)識出貨按流程返工嚴(yán)格管理不良品杜絕不良品混入索賠制度全面實(shí)施接收《技術(shù)判斷書》索賠★制定不合格品管理流程并形成標(biāo)準(zhǔn)化文件★明確規(guī)定處理不合格品的方法，包括分工、職責(zé)、不合格品的標(biāo)識、與合格品的隔離放置，以及判斷報廢的方法與處理等★現(xiàn)場嚴(yán)格地執(zhí)行，防止不合格品混入合格品中★全工序控制，每個環(huán)節(jié)落實(shí)，從原材料到半成品到出貨管理★GAMC有權(quán)對不良品進(jìn)行破壞性的標(biāo)識，以防止再次混入★針對不良發(fā)生時的處理，除了對不良零件進(jìn)行索賠外，還會實(shí)施返修/處理工時、連帶零件的索賠二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)工序中的品質(zhì)保證批次、追溯管理設(shè)備、模具、夾具的維護(hù)保養(yǎng)檢具、量具及QA設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)品質(zhì)檢查及試驗(yàn)變化點(diǎn)管理常規(guī)管理：異常管理：質(zhì)量關(guān)卡前 二三移 級供應(yīng)商工序中開發(fā)設(shè)計方案GAMC二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科供應(yīng)商制造流出防止保證到貨檢查返修再檢出貨市場信息涂裝總裝配線車檢線沖壓焊接GAMC質(zhì)量關(guān)卡反饋反饋反饋反饋質(zhì)量監(jiān)查質(zhì)量部二三級供應(yīng)商構(gòu)成件流出防止保證納入檢查工序…出貨檢查出貨GAMC工序1工序2工序3零件制造供應(yīng)商質(zhì)量關(guān)卡反饋反饋反饋質(zhì)量監(jiān)查質(zhì)量部門同步開發(fā)設(shè)計方案DFMEA二三級供應(yīng)商反饋★現(xiàn)場跟線體制的建立快速反應(yīng)，速斷速結(jié)二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理★質(zhì)量關(guān)卡前移活動：同步要求二三級供應(yīng)商展開質(zhì)量部/零件品質(zhì)科★貫徹“質(zhì)量三包”等新法規(guī)，制訂對應(yīng)預(yù)案，建立“0”不良流出體制和快速對應(yīng)措施背景：為了規(guī)范汽車缺陷產(chǎn)品管理，加強(qiáng)監(jiān)督管理，保障人身、財產(chǎn)安全實(shí)施時間：2013年1月1日缺陷：是指由于設(shè)計、制造、標(biāo)識等原因?qū)е碌脑谕慌巍⑿吞柣蛘哳悇e的汽車產(chǎn)品中普遍存在的不符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情形或者其他危及人身、財產(chǎn)安全的不合理的危險召回范圍：涉及批次信息全部召回，不執(zhí)行者將由國務(wù)院質(zhì)量監(jiān)督部門責(zé)令召回，并視情節(jié)給出相應(yīng)的處罰確認(rèn)汽車產(chǎn)品存在缺陷的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)、銷售、并實(shí)施召回背景：為了保護(hù)家用汽車產(chǎn)品消費(fèi)者的合法權(quán)益實(shí)施時間：2013年10月1日（提前應(yīng)對）保修期限：不低于3年或者行駛里程60000公里，以先到者為準(zhǔn)“質(zhì)量三包”期限：2年或者行駛里程50000公里因嚴(yán)重安全性能故障累計進(jìn)行了2次修理，嚴(yán)重安全性能故障仍未排除或者又出現(xiàn)新的嚴(yán)重安全性能故障的,負(fù)責(zé)更換或退貨轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、前/后橋、車身、發(fā)動機(jī)、變速器等主要零件，同一零件因其質(zhì)量問題，累計更換2次后，仍不能正常使用的，消費(fèi)者有權(quán)要求退換貨處理召回條例質(zhì)量三包法律法規(guī)：★新的汽車產(chǎn)品備案制度要求向國家提供“零部件供應(yīng)商信息”，市場不良直接影響到供應(yīng)商信譽(yù)二、量產(chǎn)過程的品質(zhì)管理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科變 化 點(diǎn) 管 理質(zhì)量部/零件品質(zhì)科★零件規(guī)格變更，以GAMC采購部指示為準(zhǔn)。★在沒收到設(shè)變前，供應(yīng)商不允許隨意變更。★供應(yīng)商須維持并保管生產(chǎn)零件的設(shè)計變更履歷。GAMC設(shè)計變更調(diào)查表設(shè)計變更實(shí)施通知書按設(shè)變內(nèi)容設(shè)變件訂購指示供應(yīng)商的工作按設(shè)變等級發(fā)行發(fā)行發(fā)行接收接收接收注意事項(xiàng)★設(shè)計變更是指由GAMC采購部通過發(fā)行“設(shè)計變更實(shí)施通知書”的形式發(fā)出的關(guān)于零件規(guī)格的變更。一、設(shè)計變更管理先進(jìn)先出庫存管理首件管理提交首件報告工藝可行性品質(zhì)一致性庫存情況規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)按內(nèi)容要求實(shí)施變更變更后的評價尺寸精度關(guān)聯(lián)品質(zhì)特性設(shè)變定義及流程質(zhì)量部/零件品質(zhì)科一、設(shè)計變更管理1、當(dāng)供應(yīng)商申請有關(guān)零件的技術(shù)規(guī)格（含材料等）變更時，需供應(yīng)商使用DMR的形式申請；2、針對規(guī)格變更，須經(jīng)過GAMC同意，由GAMC采購發(fā)行“設(shè)計變更實(shí)施通知書”后方可實(shí)施。申請表格供應(yīng)商需要填寫的項(xiàng)目質(zhì)量部/零件品質(zhì)科大型工程變更（像新建工廠的移管等），需提前與GAMC協(xié)商?！魧τ?級?3級以下的供應(yīng)商的工變，1級供應(yīng)商提出申請?！糁Ыo件發(fā)生工程變更時，由支給件供應(yīng)商提出申請?！艄こ套兏鼘?shí)施后，出貨時嚴(yán)格按照首件管理?！舨辉试S出現(xiàn)不提出申請，隨意變更零件。變更內(nèi)容包括但不限于以下：二、工程變更管理★工程變更管理是指工序流程、QC工程表的內(nèi)容發(fā)生變更時，必須向GAMC提出申請，按照指示進(jìn)行必要的品質(zhì)確認(rèn)，保證品質(zhì)穩(wěn)定的管理活動。注意事項(xiàng)制造場所的變更 新工廠/工程、變更到其他工廠/工程2級?3級以下的供 引入新供應(yīng)商、或者變更其他供應(yīng)商應(yīng)商變更工檢模等變更 新設(shè)備導(dǎo)入、工程新增/改造、模具變更/新增、軟硬件系統(tǒng)升級材料的變更 廠家變更、同樣規(guī)格的材料變更、輔料的變更、坯料的變更注塑、鍛造、鑄造、熱處理、焊接、清洗、制造條件的變更 涂裝、加工、組裝、沖壓、成型、燒結(jié)的方法（作業(yè)方法、順序、輔料等）。伴隨突發(fā)對應(yīng)的工 首先必須聯(lián)絡(luò)廣汽乘用車質(zhì)量部門程變更容易被忽略的隱形工變溫度、壓力、電壓、電流、速度、流量、行制造方法的變更 程、濃度等的工序品質(zhì)管理表上有的管理規(guī)格變更時檢查方法的變更 影響車輛機(jī)能的重要特性的相關(guān)項(xiàng)目的檢查機(jī)器?檢查方法的變更1、未包含的變更內(nèi)容，請?zhí)崆芭cGAMC溝通；2、如無需提工變申請，則需供應(yīng)商把變化點(diǎn)資料記錄保存。工程變更內(nèi)容質(zhì)量部/零件品質(zhì)科變更申請?zhí)岢稣f明事項(xiàng)提出時間預(yù)定日3個月之前（最遲一個月之前）變更理由變更內(nèi)容品質(zhì)保證計劃零件評價計劃重點(diǎn)說明PQCT/檢基的變更部分GAMC指示指示內(nèi)容推進(jìn)工程和產(chǎn)品的準(zhǔn)備和評價工作工程調(diào)查PV試驗(yàn)項(xiàng)目及周期首件的現(xiàn)場確認(rèn)提交首件其他指示項(xiàng)目（測定項(xiàng)目、規(guī)格、方法等）供應(yīng)商接收指示日程發(fā)生變更時，需聯(lián)絡(luò)GAMC供應(yīng)商進(jìn)行工程評價零件的精度、品質(zhì)、可靠性進(jìn)行評價工程能力的判斷GAMC對變更確認(rèn)數(shù)據(jù)確認(rèn)提交“首批生產(chǎn)品質(zhì)檢測報告”現(xiàn)場監(jiān)察監(jiān)察問題點(diǎn)的整改變更點(diǎn)需及時更新到檢基、PQCT等帳票類資料中工程變更流程二、工程變更管理首件到貨確認(rèn)OK質(zhì)量部/零件品質(zhì)科自主管理變更首件申請表承認(rèn)確認(rèn)首廣汽乘用車回答

欄管 理 事 項(xiàng)件生產(chǎn)開始提提交時間預(yù)定日車型示

檢查

·首件卡事

樣件數(shù)

·檢查數(shù)據(jù)項(xiàng) ·檢查樣品保存期限：5

年收件部門：申請日期 年月

日供應(yīng)商名：部門：供應(yīng)商填寫

欄供應(yīng)商收件人：裝形態(tài)變更其他說明事項(xiàng)(說明資料和數(shù)據(jù)可用附頁)N0更、條件的變更零件號零件名稱變更內(nèi)容鏈

變

方

變

變

變

變

方

者

方變

更

法

更

更

更

更

法

的

法變變

、更更

包供

材

制

工

機(jī)

夾

模

檢

作

運(yùn)

其應(yīng)

料

造

序

器

具

具

查

業(yè)

輸

他廣汽乘用車質(zhì)量部門采購部□同意□不同意承認(rèn)確認(rèn)承認(rèn)確認(rèn)工程變更需要采用“工程變更申請表”的形式向GAMC采購部、質(zhì)量部進(jìn)行申請。工程變更首件申請表供應(yīng)商需要填寫的項(xiàng)目二、工程變更管理申請表格質(zhì)量部/零件品質(zhì)科三、首件管理某個變更第一次實(shí)施所生產(chǎn)的指定數(shù)量的直材、零部件，或在生產(chǎn)、加工過程中受到某些“變更”影響的首批已完成的零件、半成品或總成等。首件的定義首件管理的目的對所有涉及零件規(guī)格、材料、構(gòu)成零件、設(shè)備、工序等對零件品質(zhì)可能有影響的更改進(jìn)行管理，使各種變更得到有效管控，使零件到整車具備可追溯性。首件的分類設(shè)計變更首件工程變更首件首件使用目的先行確認(rèn)首件首件正式切換前，送少量樣品，進(jìn)行驗(yàn)證、實(shí)車效果確認(rèn)。批量切換提示首件正式進(jìn)行批量切換的首件。PT階段量產(chǎn)階段要求設(shè)變首件管理不要求工變首件管理嚴(yán)格進(jìn)行首件管理注意事項(xiàng)首件定義及目的為避免變更為整車影響，需提前送樣件實(shí)車裝配確認(rèn)。注意事項(xiàng)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科首件卡由質(zhì)量部零件品質(zhì)科提供，需要時請與PQ負(fù)責(zé)人聯(lián)系。首件到貨前通知GAMC到貨時間首件的包裝要求首件到貨時零件包裝箱需掛上首件卡，并提供首件檢查報告。同一包裝箱內(nèi)只能裝相同變更批次的零件不允許出現(xiàn)變更前后零件混裝如果包裝箱超過一個，首件卡掛第一個臺車，其他需掛“首件輔助卡”以作識別首件卡的保存第一聯(lián)供應(yīng)商保存第二聯(lián)至第四聯(lián)由GAMC保存注意事項(xiàng)三、首件管理首件管理的注意事項(xiàng)質(zhì)量部/零件品質(zhì)科首件卡GAMC確認(rèn)結(jié)果/責(zé)任者簽名簽名量門生管對策部門

部門

檢查部門批次號數(shù)量判定○驗(yàn)收

○臨時使用入庫

○修理·挑選○讓步放行○退貨更改通知號供應(yīng)商或發(fā)行部門 發(fā)行責(zé)任人日期車身號碼：終檢部

備注○臨時

○臨時

○臨時

○臨時

○臨時

○臨時使用

使用

使用

使用

使用

使用○換件

○換件

○換件

○換件

○換件

○換件使用部門零件代號零件名稱（中）零件名稱（英）規(guī)格變更 7

夾具變更供應(yīng)鏈變更 8

模具變更材料變更（非規(guī)格變更）

9

檢查方法變更制造方法、條件的變更 10

作業(yè)者的變更5

工序變更 11

運(yùn)輸方法、包裝方式變更6

機(jī)器變更 12

其他發(fā)動機(jī)號碼：【首件【首

首件管

件理

品第一聯(lián)：供應(yīng)商\發(fā)行部門（保管）

備注：首件交付時應(yīng)附上檢驗(yàn)報告

保存期限： 年⒈

規(guī)格變更首件

□

發(fā)行日期2.自主變更首件 □先行確認(rèn)首件提示在相應(yīng)的項(xiàng)目前的“□”“打“√”管理號首件分類，在相應(yīng)的項(xiàng)目的“□”前打“√”供應(yīng)商/部門自編號，必須填寫。填寫發(fā)行日期填寫零件號，嚴(yán)格按照零件號編碼規(guī)則填寫填寫零件中文、英文名稱在對應(yīng)的階段前的“□”前打“√”對判定結(jié)果“NG"進(jìn)行對策對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)日期檢查部門填寫保存期限【12345填寫規(guī)格更改通知編號，規(guī)格變更時為必填項(xiàng)填寫供應(yīng)商首件的供應(yīng)商/部門名稱填寫供應(yīng)商、部門首件的發(fā)行人姓名填寫發(fā)行人簽名的日期填寫首批件數(shù)量填寫批次號12在相應(yīng)項(xiàng)目畫圈填寫首件變更內(nèi)容151619202112345678 9 10

11適用階段□ET1

□ET2□PT0□PT1-1

□PT1-2□PT2□先行量產(chǎn)

□12

產(chǎn)13更改內(nèi)容：141516171819日期

2021填寫時請用較大的力進(jìn)行填寫，保證各聯(lián)清晰。GAMC填寫發(fā)動機(jī)型號及編號GAMC填寫整車編號需填寫要部門判斷結(jié)果“OK”或“NG”內(nèi)容供應(yīng)1商7填寫1的8填寫規(guī)范三、首件管理首件卡的填寫質(zhì)量部/零件品質(zhì)科質(zhì)量問題的解析方法-五步分析法介紹質(zhì)量部/零件品質(zhì)科報告!問題描述問題等級判斷把握事實(shí)臨時對策真因查找恒久對策對策效果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化水平展開詳細(xì)了解問題發(fā)生的狀況，明確5W2H通過“現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)”，對問題進(jìn)行分析，確定問題發(fā)生的直接原因?qū)α鞒觥⒃趲?、在制各環(huán)節(jié)制定臨時對策，防止問題的繼續(xù)擴(kuò)大化；必要時執(zhí)行止、呼、待通過5WHY分析、QC手法，從發(fā)生原因、流出原因兩方面查找出真正的原因，并通過再現(xiàn)試驗(yàn)等方法驗(yàn)證原因的正確性針對真因制定對策方案，（強(qiáng)調(diào)硬件方面的對策），并明確責(zé)任者和實(shí)施時間收集數(shù)據(jù)，確認(rèn)對策的實(shí)施效果，若效果不佳，需重新制定對策將對策反映到管理文件中（QC工程表、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查基準(zhǔn)書），避免再發(fā)將該問題的經(jīng)驗(yàn)推廣到可能產(chǎn)生類似問題的零件、工序中按《缺陷名稱及等級分類》對問題的重要度、難易度進(jìn)行判定區(qū)分級別采取臨時對策時間重要度A4HB當(dāng)天C二天內(nèi)難易度A當(dāng)天B當(dāng)天C二天內(nèi)一、問題處理的流程質(zhì)量部/零件品質(zhì)科問題發(fā)生的現(xiàn)狀調(diào)查問題對象的事實(shí)把握問題產(chǎn)生的真因查找適當(dāng)對策的制定實(shí)施第一步對策效果的跟蹤確認(rèn)源流標(biāo)準(zhǔn)化水平展開第二步第五步第四步第三步PDCA二、問題分析的方法質(zhì)量部/零件品質(zhì)科要求：通過“三現(xiàn)主義”，積極地觀察、了解在實(shí)時、實(shí)地、實(shí)際產(chǎn)品中發(fā)生的事實(shí)，這些事實(shí)通過明確5W2H（即what，where，when，who，why，how

and

how

many）來收集。車型發(fā)生時間發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生件數(shù)行駛距離、登錄日期、車身號問題發(fā)生時的現(xiàn)象及投訴內(nèi)容發(fā)生的次數(shù)處理內(nèi)容和檢查情況上述以外如果必要的信息請記錄主要調(diào)查內(nèi)容例：AC\AD\AF

等例：2013年5月24日

下午14點(diǎn)10分

盡量詳細(xì)例：GAMC

總裝車間\跑道路試等N=1、2、3…

屬多發(fā)時，記錄首末發(fā)生日期簡明扼要的概括不良現(xiàn)象和信息臨時實(shí)施的措施及檢查信息存在其他可參考信息時也需描述N=1、2、3…以實(shí)際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)具體要以市場具體投訴信息填寫提示：真實(shí)的把握實(shí)際發(fā)生情況，有利于快速解決問題三、問題處理的步驟第一步、問題發(fā)生的現(xiàn)狀調(diào)查質(zhì)量部/零件品質(zhì)科要求：從不良現(xiàn)象出發(fā)，確定不良的零件、部位、變化點(diǎn)和批次信息等；盡量收集更多人的意