質量部管理手冊第六版-副本new

質量部管理手冊規(guī)章制度目錄1：一般規(guī)則（公司簡介）1.1組織架構

1.2入職規(guī)則1.3作業(yè)時間，工齡工資與休息場所1.4績效考核，考勤管理與請假規(guī)定1.5量具與測量1.6檢具管理1.7報表填寫1.8報表提交與三大審核1.9異常處理1.10工作服1.11離職管理現(xiàn)場質量管理注意事項2：通用規(guī)則

2.1一般規(guī)則

2.2準備2.3加工

2.4檢查2.5異常處置2.6設備2.7變化點

2.8教育2.9沖壓加工2.10客訴投訴管理2.11工程變更管理廠內安全注意事項3：危險度認識表考勤相關規(guī)定第2頁1：公司簡介環(huán)境管理體系第3頁1.1組織架構第4頁1.1組織架構第5頁1.1組織架構項目質量工程師/SQE職責:1.新產品APQP階段的驗證2.新產品客戶審核證據(jù)提交&改善3.檢具驗證、下發(fā)與管理4.新產品審核、CPK、PPK表報、年度計劃制作5.工程變更管理6.負責向客戶提交的PPAP資料7.與供應商的質量協(xié)議8.負責供應商定期評審9.負責供應商績效改善&輔導10.供應商PPAP的確認11.完成升級主管臨時交辦的其他工作事項。第6頁1.1組織架構實驗室主管職責:1.負責公司計量器具的管理2.新產品測試驗收（項目組委托）3.年度形式試驗（質量部委托）4.日常試驗（包括客戶需要的全尺寸報告）5.委外試驗6.相關資料統(tǒng)計、保管7.本單位的工作計劃、人員工作安排&管理8.完成上級主管臨時交辦的其它工作事項。第7頁1.1組織架構IQC組長職責：1.日常報表輸入、提交2.合格判定3.不合格品處理3.1生產過程中外協(xié)、外購件3.2客戶投訴的外協(xié)、外購件3.3次品庫產品的報廢品4.供應商問題反饋&改善(每日一次郵件報告）5.供應商質量成本統(tǒng)計6.本組QC人員工作安排&監(jiān)督7.本組QC人員考勤管理8.量具&檢具的維護管理9.每月工作計劃提交10.完成升級主管臨時交辦的其他工作事項。第8頁1.1組織架構QC組長職責:1.日常報表提交2.產品合格判斷、不合格評審3.客戶投訴問題的排查4.原材料上線的核對5.模具維修產品驗證6.檢具&量具維護管理7.車間異常信息反饋處理8.本組檢驗員工作安排&指導9.本組QC日常考勤管理10.每月質量成本&業(yè)務計劃提交11.本組產品審核&過程審核按計劃完成,交給新產品項目工程師12.完成上級主管臨時交辦的其它工作事項。銅管，鍛造，金工，電子，高速沖壓，銅件包裝車間注塑，注塑包裝，沖壓車間第9頁1.1組織架構客戶主管職責：1.客戶報怨的收集、處理;2.分析重要投訴的改善方案;3.產品投訴信息記錄(周報/月報)4.缺陷樣品/檔案整理;5.客戶端定期回訪;6.信息反饋,相關表單填寫,每月質量成本、業(yè)務計劃提交.7.次品庫與出貨檢驗員的管理。不良品的隔離管理。第10頁1.1組織架構體系專員兼文員職責;1.車間不合格品報表輸入&統(tǒng)計(周報、月報)2.每月質量成本、業(yè)務計劃匯總提交3.體系文件的管理4.文件發(fā)放、回收5.檔案室管理6.內審、二方、三方審核計劃、陪同,審核證據(jù)的提供7.辦公用品領用8.完成上級主管臨時交辦的其它工作事項。第11頁1.2入職規(guī)則要求入職時需要攜帶身份證，學歷證明，1寸藍底照片5張，工商銀行卡1張。需要在入職第二天在前臺領取一件工作服10天后的第一個周三/五在前臺領取第二件工作服入職第一天領取考勤卡，在質量部文員處領取紅色“實習”袖章試用期規(guī)定：辦公室職員、中層以上干部及執(zhí)行月薪制人員試用期原則上為三個月，如有表現(xiàn)優(yōu)秀者，可適當提前轉正，享受轉正薪資試用期不足一周離職的，視為自動離職，勞動關系自動終止，不予結算工資新員工在試用期內無故曠工一天，或遲到早退累計三次以上，公司可隨時終止勞動關系。培訓：新員工入職培訓質量部每周五例會與培訓第12頁1.3作息時間，工齡工資與休息場所作息時間與工齡工資作息時間公司執(zhí)行春秋、夏季工作時間制1、10月1日至次年4月30日春秋，具體：上午07：30—11：30，下午12：30—17：00；

加班17：30—20：30。2、5月01日至9月30日夏季，具體如下：上午07：30—11：30，下午13：00—17：30，加班18：00—21：00。工齡工資1，在本公司連續(xù)工作滿一年的員工，第13個月起享受每月30元的工齡工資；2，在本公司連續(xù)工作滿兩年的員工，第25個月起享受每月60元的工齡工資；3，在本公司連續(xù)工作滿三年的員工，第27個月起享受每月90元的工齡工資；4，在本公司連續(xù)工作滿四年及以上的員工，第49個月起享受每月120元的工齡工資休息場所公司規(guī)定了多個吸煙區(qū)休息，非吸煙區(qū)禁止吸煙。第13頁1.4績效考核，考勤管理與請假規(guī)定績效管理QC有績效考核表單進行月度績效年度對部門績效狀況進行匯總提交公司管理層溫州豐迪接插件有限公司

年月質量部產品質量課工作績效考核表

編號：888-HR-01A

姓名

崗位

組長

扣分細則考核項目考核要點分數(shù)自評組長考核主管考核得分工作考核（65分）檢驗能力能發(fā)現(xiàn)來料、產品檢測、生產過程中出現(xiàn)的問題，及時反饋，并能提出合理可行的建議；15

內部投訴一次批量不良扣1分，客戶投訴一次批量不良扣3分，客戶投訴一次并被記錄PR/R扣5分，客戶投訴一次非批量不良扣0.5分。無因個人原因在原料檢驗、包材檢驗、成品檢驗、半成品檢驗、巡檢等誤判而造成的批量不良；15

無人為疏忽造成不良品流入下道工序或客戶手中而導致的投訴、返工或退貨；20

記錄檢驗記錄真實準確，及時上交無拖延；日不合格報表/月不合格報表準時提交。日常工作檢驗記錄現(xiàn)場檢查準確有效10

查到一次記錄問題扣1分，客戶審核發(fā)現(xiàn)扣1.5分其他上級領導安排的其他臨時工作，能按時、按量完成；5

培訓考核低于80分分數(shù)為0技能考核（14分）知識技能掌握本崗位工作所需要的知識技能；3

創(chuàng)新

能力能夠提出有價值的建議和新思路，使本職工作得到改進；2

報表不準時一次扣0.5分計劃總結能力工作有條理、有計劃、有效率，并能進行有效的總結、及時的匯報3

5S車間辦公桌整潔有序，檢具量具管理臺賬清楚，指定位置存放，且在有效期內。3

桌面不整潔一次扣1分，量具超過有效期扣1分，檢具標識失誤不處理扣1分溝通能力能清楚、準確地表達出自己的看法，在工作中善于溝通并保持良好的人際關系；3

紀律性對待上級、同事、外部人員有禮貌，注重禮儀；5

例會遲到1次扣1分，不參加1次扣3分團隊協(xié)作工作充分考慮他人處境；2

能夠主動協(xié)助上級、同事和下屬的工作；2

努力使工作氣氛活躍、協(xié)調，充滿團隊精神；2

敬業(yè)精神工作熱情飽滿，且能經常提出合理化建議；2

到車間不穿廠服扣0.5分對分配的任務不講條件，主動、積極工作；2

積極學習與業(yè)務相關的知識，不斷提高業(yè)務技能；2

積極參加公司組織的各類培訓；2

敢于承擔責任，不推卸責任；2

特別加分（11分）下道工序能及時發(fā)現(xiàn)上道工序有隱藏并難以發(fā)現(xiàn)之批量不良時，當不良率高于30%、30%-20%、20%-15%、15%-10%、則分別加8、6、4、2分；（生產部全檢員工發(fā)現(xiàn)除外）///

制程控制點每月中若無批量不良（10%以上）、投訴，則該控制點所負責檢驗員加3分///

考核總得分100

被考核者意見

組長簽名

主管簽名

經理簽名

人事部意見

說明：1、考評項目分數(shù)可以有0.5分出現(xiàn)；；2、考核得計算方式：得分=自評x20%+組長考核x30%+主管考核x50%;3、考核分數(shù)連續(xù)兩個月或累計兩個月<60分，從次月開始，考核總額減半；4、“特別加分”項目由主管考評.5.包括特別加分每月考評總分不能＞100分備注：此考核表于每月2號前由各人自評完畢后交予組長，組長于2個工作日內考核完畢，交給部門主管，主管于每月6號前交給行政部。第14頁1.4績效考核，考勤管理與請假規(guī)定考勤管理質量部用“1號機”打卡；所有上班前打卡數(shù)據(jù)均為15分鐘內有效。因此請各位員工中午吃完午飯不要立即打上班卡。漏打卡規(guī)定（一）員工當月無故未打卡只允許有二次（但不能為同一天），兩次以上取消全勤獎，第三次起每次罰款5元。未帶卡造成的未打卡視同漏打卡。（二）員工不得無故多次重復打卡，一個月內多打卡只允許三次，第四次起每次罰款5元。（三）員工在上、下班時段因公外出造成未打卡，應與部門統(tǒng)計人員及主管領導說明，并及時填寫《內部聯(lián)絡單》說明具體情況，報考勤人員處。（四）員工遺失個人考勤卡，應及時到公司考勤人員處登記補卡，由財務部從員工當月工資中扣取10元工本費各部門根據(jù)生產、工作需要適當安排加班。所有員工加班均需填寫《加班申請單》，經審批方可計算加班工資，加班未經審批不予計算工資。公差外出及司機、采購、業(yè)務人員等因工作情形有別，其薪資給予已包涵工作時間因素在內，故不報支加班費，另有規(guī)定的除外。質量部每月統(tǒng)計考勤給人力資源部12小時制員工打卡規(guī)定見附件第15頁1.4績效考核，考勤管理與請假規(guī)定第16頁1.5量具與測量儀器管理量具量具包括游標卡尺，高度規(guī)，角度規(guī)等量具由實驗室進行編號，定期校準。車間檢驗員使用與日常管理。需要注意有異常的時候需要向實驗室提出量具的MSA由實驗室負責測量儀器車間測量儀器包括插拔力測試儀，萬能拉力試驗機等測量儀器的使用與維護保養(yǎng)者是車間檢驗員，測量儀器的維修，編號，定期校準與異常處理是實驗室。第17頁1.6檢具管理檢具由工程部設計，項目質量進行編號，分類管理.檢具作業(yè)指導書由工程部做成.檢驗員負責檢具的日常使用與維護（防銹等）.第18頁1.7報表填寫質量部車間檢驗員有以下報表：---車間檢驗記錄

全檢登記表

注塑車間檢驗員增加：

保險盒對插檢驗記錄表

白班/夜班交接記錄IQC檢驗員有以下報表：

IQC進料檢驗報告

IQC進貨單第19頁√×依檢銅及銅合金驗規(guī)范檢驗（FD/JY-001)，尺寸檢驗規(guī)范（FD/JY-002)產品符合標準，判斷合格，詳見IQC記錄JY12091001-002.005無毛刺，無雜料1.7報表填寫質量部報表8D報告客戶投訴周報，月報顧客投訴反饋單質量警報糾正預防措施報告…………日報匯總表全檢報表匯總表工程變更跟蹤表質量周報，月報質量成本統(tǒng)計表………….第20頁1.8報表提交與三大審核報表、單據(jù)提交車間報表由檢驗員填寫。每日早上8點前由各QC組長將報表交文員處匯總；IQC需領料做鍍層測試時，先向采購部開據(jù)領料單方可領料，并給其中一聯(lián)給采購部存檔匯總；車間需領料做退火硬度測試時，先向生產部開據(jù)領料單方可以領料，并給其中一聯(lián)給車間主任存檔匯總；三大審核產品審核和過程審核由項目質量計劃，各QC組長召集執(zhí)行并提交報告內部審核，二方，三方體系審核由體系專員策劃并負責提交報告二方新產品過程，產品審核由項目質量對應并提交報告二方客戶投訴產品，過程審核由客戶主管提交報告第21頁1.9異常處理第22頁1.10工作服夏裝冬裝胸口，領口，袖口。第23頁1.11離職管理辭職規(guī)定正式員工辭職應提前三十日提出辭職申請，試用期員工應提前十五日提出辭職申請；部門主管級以上人員（含部門主管級）、技術崗位、技術工種以及公司特殊工作崗位人員辭職應提前四十五日提出申請。公司管理人員和職員離職由個人提出申請，經本部門主管審核、部門經理審批、人力資源部復核、總經理批準。計件員工（含計時計件員工）離職由個人提出申請，經本部門主管審核、部門經理批準、人力資源部復核。第24頁1.11離職管理實驗室劉賀工程部周經理前臺朱柏月后勤柏主管采購徐經理交接人直屬上司產品開發(fā)部余經理第25頁現(xiàn)場質量管理第26頁一般規(guī)則(分類:準備)作業(yè)指導書·加工條件表作業(yè)指導書·加工條件表要揭示在容易看到的地方一般規(guī)則(分類:準備)加工中的樣品樣品放在容易看到的位置(如果不遵守)☆流出錯品、不良品作業(yè)指導加工條件表(如果不遵守)☆會因弄錯手順.條件而發(fā)生不良加工中樣品第27頁一般規(guī)則(分類:準備)防止治具偏移治具的位置做成沒有偏移的構造插入銷決定位置(如果不遵守)☆孔位偏移，壓線孔尺寸超差，缺料一般規(guī)則(分類:準備)

防錯點檢防錯要以規(guī)定的頻度實施點檢并保留記錄防錯是否能正常工作,點檢后再使用(如果不遵守)☆沒有發(fā)覺防錯的故障而流出不良

可能造成嚴重的工傷事故防錯機第28頁一般規(guī)則(分類:準備)

禁止直接放置部品或箱子不能直接放地下(如果不遵守)☆箱子底的臟污附在產品上通用(分類:加工)

防止部品組裝偏移設置防呆

正常時防呆感應OK異常時防呆工作設備不起動(如果不遵守)☆發(fā)生精度不良第29頁一般規(guī)則(分類:加工)

關鍵特性工程作業(yè)指定關鍵特性工程的作業(yè)由指定的作業(yè)者實施(如果不遵守)☆發(fā)生重大不良指定作業(yè)者可分配到工程一般規(guī)則（分類：加工）防止操作中的欠品·未加工中斷作業(yè)時，要完成一個周期的作業(yè)再中斷（如果不遵守）☆流出未加工·欠工序產品第30頁一般規(guī)則（分類：加工）防止操作中的欠品·未加工中斷作業(yè)時，掛上[作業(yè)中斷]的表示（如果不遵守）☆流出欠品·未加工品通用（分類：加工）防止在制品與完成品的混入對在制品與完成品的置場(臺車)進行區(qū)劃（如果不遵守）☆流出在制品第31頁一般規(guī)則（分類：加工）空箱·托盤的處理①太臟的箱子禁止使用②清掉異物或垃圾（如果不遵守）☆會因異物或垃圾而造成外觀不良,生銹等因為紙類會造成火災,所以要注意積水·臟污異物混入破損一般規(guī)則（分類：加工）空箱·托盤的處理①太臟的箱子禁止使用②清掉異物或垃圾（如果不遵守）☆會因異物或垃圾而造成外觀不良,生銹等因為紙類會造成火災,所以要注意積水·臟污異物混入破損第32頁一般規(guī)則(分類:加工)尾數(shù)品的管理①原則上是不做尾數(shù)品②明示品番·數(shù)量進行管理③改變箱子顏色等、進行識別保管

金工包裝車間有尾數(shù)倉庫，其他包裝車間無尾數(shù)倉庫(如果不遵守)☆異品混入☆納入尾數(shù)發(fā)生數(shù)量不足一般規(guī)則(分類:加工)尾數(shù)品的管理徹底地做到尾數(shù)品先進先出(如果不遵守)☆對不良品的追蹤就很難先用前面留下的在制品第33頁通用(分類:檢查)

讓領班再次確認初·終物讓領班進行再次確認(如果不遵守)☆因作業(yè)者的檢查錯誤而流出不良作業(yè)者檢查品架子管理者再次確認品架子通用(分類:檢查)

不良樣品不良樣品用記號·標簽進行識別(如果不遵守)☆會發(fā)生不良樣品混入

記號

標簽第34頁一般規(guī)則(分類:檢查)

品質確認要領規(guī)定確認順序(如果不遵守)☆會發(fā)生未檢查品確認長徑爪大的確認短徑爪大的確認確認確認管孔的確認一般規(guī)則(分類:檢查)初物，終物的品質確認①一定要以規(guī)定的頻度·時間進行品質確認并記錄結果②發(fā)生不良時,停止生產并向上司報告(如果不遵守)☆流出大量不良品第35頁一般規(guī)則(分類:檢查)不良品的處理1.質量部做好標識并隔離到次品庫2.質量部填寫評審單并跟蹤評審結果3.質量部將評審結果通知生產部，生產部依評審結果處理不良品（例：如需報廢或退供應商之產品，由生產部交由采購部處理）(如果不遵守)☆會因判斷失誤、處理錯誤而流出不良品是怎樣的不良要在產品上標明清楚一般規(guī)則(分類:檢查)

品質記錄品質記錄上有管理者的簽字(如果不遵守)☆會因漏點檢而發(fā)生不良管理者的簽字第36頁通用(分類:檢查)

檢查時間給予品質確認所需要的時間(如果不遵守)☆流出未檢查品是否給予確認時間通用(分類:異常處置)異常處置訓練定期地進行[異常(停止)處置訓練](如果不遵守)☆流出異常處置品停止喊叫等待第37頁通用(分類:異常處置)掉地品的處置·掉地品不能使用、(如果不遵守)☆會納入掉地品通用（分類：異常處理）紅色箱子紅色箱子準備在各工序的手邊的地方（禁止亂放）（如果不遵守）☆因亂放而流出不良品紅色箱子第38頁通用（分類：異常處理）設備發(fā)生異常時①停止生產②聯(lián)絡上司③等侍指示（隔離、追蹤）（如果不遵守）☆流出不良品通用（分類：設備）治具的定期點檢根據(jù)磨耗進行確認晃動（如果不遵守）☆發(fā)生精度不良位置偏磨耗第39頁通用（分類：設備）治具的定期點檢確認夾板的效果（如果不遵守）☆發(fā)生精度不良間隙通用（分類：變化點）新人作業(yè)、支援作業(yè)根據(jù)[作業(yè)手順書]指導到完全理解（如果不遵守）☆因作業(yè)不習慣而發(fā)生欠品·未加工品標準作業(yè)是什么?品質作業(yè)是什么?第40頁通用（分類：變化點）替換設備的生產①技術員出席進行設定·確認[加工條件]②根據(jù)上司的指示進行操作（如果不遵守）☆由調備不同而發(fā)生不良※別忘了工程變更報告通用（分類：變化點）試作時的作業(yè)①不要交給操作員,由相關部署出席實行②試作后、進行點檢是否留下調整品或特性不明品之后才能結束（如果不遵守）☆流出調整品或試作品生產線試作第41頁通用（分類：變化點）試作品掛上[禁止出貨]明示板、與量產品隔離（如果不遵守）☆流出試作品通用（分類：變化點）變化點管理①是否有4M變化點的記錄②是否指示對應方法③是否有確認（如果不遵守）☆因作業(yè)不熟練而發(fā)生欠品等不良第42頁通用（分類：教育）不良情報的張貼揭示不良現(xiàn)品做為不良情報（如果不遵守）☆會發(fā)生過去不良再發(fā)通用（分類：教育）面向外國人的資料記錄中英文做成（如果不遵守）☆規(guī)定的事理解不了會發(fā)生不良第43頁高速沖壓沖壓(分類:模材準備)防止卷材傷在卷材放置場鋪好板防止表面?zhèn)?如果不遵守）☆會發(fā)生刮花不良用板、膠來保護材料材料確認(卷材·片材)

(分類:模材準備)沖壓以材料一覽表(或材料看板)和現(xiàn)品票來核對材質·板厚·尺寸并記錄好板厚實測值材料看板核對現(xiàn)品票質寬(如果不遵守)☆會發(fā)生模具破損、重大不良第44頁活用要點表通用模的換取(分類:模材準備)沖壓(如果不遵守)☆會發(fā)生加工不良不能憑模具改修的感覺、訣竅來工作(分類:模材準備)沖壓加工條件的確認(如果不遵守)☆流出未加工、未熔接品表示在模具上的條件進行確認根據(jù)每個品番的準備條件表或準備條件第45頁（如果不遵守）沖壓(分類:模材準備)卷材反回在材料的頂部貼上現(xiàn)品票、或用水性筆寫上材質·卷材寸法·品番放到指定置場貼現(xiàn)品票放在指定場所☆發(fā)生模具破損、重大不良沖壓（分類：模材準備）從卷材先端開始沖壓時開始沖時、把卷材先端放入再檢箱卷材先端[禁止事項]·禁止使用完成品箱再檢箱（如果不遵守）☆流出變形·傷·欠肉不良第46頁沖壓(分類:加工)

離開生產線時的部品處置

(單沖)

休息等之類離開生產線時要完成此工程

(不要在線內留下部品)

做完工作再離開線

(如果不遵守)☆再生產時、把未加工品當成加工完成品流出去沖壓(分類:加工)卷材尾端品的確認因為內徑部較容易傷·生銹、所以最后的卷部要放到再檢箱[卷材內徑面?zhèn)萞·用目視確認傷·生銹卷材尾部再檢箱（如果不遵守）☆流出變形·傷·欠肉不良第47頁沖壓(分類:檢查)多數(shù)個取工程的品質確認沖壓品排出口(如果不遵守)☆漏看而流出未檢查品的不良檢查各個部品并記錄品質確認膠個數(shù)沖壓(分類:異常處置)

發(fā)生開裂不良時的處置①停止生產②聯(lián)絡上司③等待指示(分隔、追蹤)(如果不遵守)☆會因強度降低而發(fā)生車損壞之類的重大不良第48頁2.10客戶投訴管理第49頁2.10客戶投訴管理一.客戶退貨由營銷部作成

《客戶退貨單》，并把退回產品