集團公司進廠原燃材料監(jiān)督檢查管理規(guī)定

集團公司進廠原燃材料監(jiān)督檢查管理規(guī)定1目的規(guī)范各單位進廠原燃材料的檢驗過程及監(jiān)督檢驗程序，確保進廠原燃材料達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)需要。2范圍適用于集團公司各單位對進廠原燃材料檢驗程序（品保部的質(zhì)量檢驗測試工作，廠級監(jiān)督抽查工作）實行有效控制和考核。3職責(zé)1由各單位品保部負(fù)責(zé)本廠進廠原燃材料質(zhì)量檢驗測試工作;廠辦負(fù)責(zé)進廠原燃材料及磅房的廠級監(jiān)督抽查工作；3.2由紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)各單位相關(guān)工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查；2.1負(fù)責(zé)參與審核各單位制定的原燃材料驗收標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則，各單位如需要對驗收標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)定進行修改，需經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報送紀(jì)檢監(jiān)察部；2.2監(jiān)督、檢查并考核各單位驗收制度實施情況；2.3監(jiān)督、檢查并考核各單位化驗/質(zhì)檢機構(gòu)對原燃材料的驗收程序和過程；2.4負(fù)責(zé)對各單位磅房工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查和抽重；2.5實施監(jiān)督檢查的依據(jù)為各單位進廠原燃材料驗收制度。4程序活動1在各級監(jiān)督抽查過程中對有下列情況之一者，由監(jiān)督抽查部門對直接責(zé)任人視其情節(jié)輕重，處以通報批評、罰款100-200元；情節(jié)嚴(yán)重的處部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50-100元；對一個部門同時出現(xiàn)下列情況三項以上的（含三項），處部門領(lǐng)導(dǎo)通報批評、罰款200-500元，并處以廠級負(fù)責(zé)人罰款100元。1）未嚴(yán)格執(zhí)行本單位進廠原燃材料檢測、接收、監(jiān)督抽查、抽重制度但未造成重大損失的；2）對化驗后所留樣品未按規(guī)定保存或未貼標(biāo)簽的；3）對化驗結(jié)果未做好完整、規(guī)范地原始記錄或無記錄的（包括有關(guān)人員的簽署）；4）化驗所用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)溶液未按規(guī)定進行標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、記錄或記錄不全，但未對生產(chǎn)造成重大影響的；5）對“緊急放行”的原燃材料，未按規(guī)定程序辦理的；6）未在規(guī)定日期內(nèi)完成進廠原燃材料檢驗或報表的；7）填寫相關(guān)記錄或報表出現(xiàn)錯誤的。2對有下列情況之一者，視其情節(jié)輕重，由監(jiān)督抽查部門處直接責(zé)任人調(diào)離工作崗位或開除出廠，處部門領(lǐng)導(dǎo)記過一次，罰款200-500元，處以廠級負(fù)責(zé)人罰款200元。1）在取樣過程中不按規(guī)定進行，且故意弄虛作假、以權(quán)謀私的；2）在化驗過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；3）對供貨方故意刁難，影響公司聲譽的；4）不按規(guī)定留樣，且在抽查過程中私自更換標(biāo)簽的；5）故意更改化驗結(jié)果，憑空捏造數(shù)據(jù)和隨意填寫原始記錄的;6）對在監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的問題故意隱瞞、拒不承認(rèn)、態(tài)度惡劣的；7）違反操作規(guī)程或規(guī)定，對生產(chǎn)造成重大影響的。各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在原燃材料進廠檢測及監(jiān)督過程中出現(xiàn)收受賄賂、弄虛作假、徇私舞弊等有損公司利益的行為，查實后給予免職直至開除出廠處理。監(jiān)督抽查檢驗誤差超差考核辦法參照各單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5監(jiān)督抽查過磅誤差考核辦法參照各單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6在驗收過程中對違規(guī)違紀(jì)行為進行檢舉揭發(fā)的酌情給予獎勵。5相關(guān)記錄1進廠原始檢驗