科教大樓項目部安全風(fēng)險分級管控管理制度

建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實施方案編制：謝宗成審核：鄭偉重慶教育建設(shè)（集團(tuán)）有限公司重醫(yī)附二院科教大樓工程項目部二0一七年十二月建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實施方案編制說明：為了嚴(yán)防風(fēng)險演變、隱患升級導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，按照市城鄉(xiāng)建委及南岸區(qū)建委南岸建通[2017]106號文件要求制定本制度。一、安全風(fēng)險分級管控管理制度.目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。.適用范圍適用于本項目的生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。.定義：危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。安全風(fēng)險(以下簡稱風(fēng)險)：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。.職責(zé)：風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組項目部成立風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定項目安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。確保本項目危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織項目部工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制安全風(fēng)險分布等級、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。.安全風(fēng)險等級評價程序成立評價組項目部成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以項目經(jīng)理為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備等管理人員參加，編制本項目的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價文件。評價依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)、《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)

程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險類別。采用相應(yīng)風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。風(fēng)險評價等級安全風(fēng)險等級從高到低劃分為：重大風(fēng)險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風(fēng)險：是指可能造成人員傷害。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注安全風(fēng)險評估每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù)，由項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組對安全風(fēng)險清單進(jìn)行評價。建立重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，實行“一風(fēng)險一檔案”。風(fēng)險控制項目部依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。針對安全風(fēng)險特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。6、安全風(fēng)險分級管控6.1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“項目、班組、崗位”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，由項目經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。由安全主管牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風(fēng)險管控要點(diǎn)。安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。7、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險公告制度，項目部在門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。知牌，標(biāo)明相關(guān)崗位主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。加強(qiáng)安全教育和技能培訓(xùn)，每年對項目全員進(jìn)行安全風(fēng)險有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。識別是否存在漏制作崗位安全風(fēng)險告知識為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。8、安全生產(chǎn)科對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)項目管理人員貫徹執(zhí)行。9、按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。10.評價準(zhǔn)則按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,或在現(xiàn)場3□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,或曾經(jīng)作4□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,并能有效5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限1一級□□□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□立刻整改2二級□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□改3三級□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□限期整改4四級□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□近期整改5五級以上□□□□□□□□□□□□□二、事故隱患日周月排查治理制度總則為加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)公司安全事故隱患排查治理制度建設(shè)，防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生，特制定本制度。公司所屬各生產(chǎn)單位、各項目（以下簡稱各單位）的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和日周月隱患排查治理活動，以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本制度。本制度所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者受外部因素影響形成的各單位自身難以消除的隱患。事故隱患日周月排查治理，是針對各項目隱患排查缺乏系統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問題，對隱患日常排查的周期、內(nèi)容和排查的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患安全員日排查、項目負(fù)責(zé)人周排查、企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人月排查三級排查治理制度（以下簡稱“日周月”排查制度），嚴(yán)格落實各單位主體責(zé)任，整體提升全公司隱患排查治理工作水平。公司主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作全面負(fù)責(zé)，各項目負(fù)責(zé)人對各自項目的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作具體負(fù)責(zé)，其他人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各項目要結(jié)合各自實際，建立完善“日清周進(jìn)、周清月進(jìn)、月清季進(jìn)”的“三清三進(jìn)”隱患治理機(jī)制。對必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進(jìn)展；對需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動整改要每天清理，確保每周整改有進(jìn)展；對需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進(jìn)展；對需要較長時間解決或與公司（包括職能部門）聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進(jìn)展。通過各級分口把關(guān)，臺賬清理銷號，形成隱患整治監(jiān)督的閉環(huán)管理。2.事故隱患分級排查治理職責(zé)2.1的隱患，要每周清理，確保每月整改有進(jìn)展；對需要較長時間解決或與公司（包括職能部門）聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進(jìn)展。通過各級分口把關(guān)，臺賬清理銷號，形成隱患整治監(jiān)督的閉環(huán)管理。2.事故隱患分級排查治理職責(zé)2.1編制清單2.1.1專職安全員日排查清單。專職安全員日排查主要由專職安全員實施。主要包括常態(tài)排查和臨時性工作排查兩個部分。排查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和與專職安全員日排查主要由專職安全員實施。主要包括常態(tài)排查和臨時性工作排查兩個部分。排查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和與安全生產(chǎn)有關(guān)的其他工作。排查要根據(jù)實際分別在班前、班中、班后進(jìn)行。常態(tài)排查清單主要包括以下內(nèi)容：（1）員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工個人防護(hù)用品穿戴情況等；2）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及工具完好情況；3）材料、半成品、成品狀態(tài)；安全生產(chǎn)有關(guān)的其他工作。排查要根據(jù)實際分別在班前、班中、班后進(jìn)行。常態(tài)排查清單主要包括以下內(nèi)容：（1）員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工個人防護(hù)用品穿戴情況等；2）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及工具完好情況；3）材料、半成品、成品狀態(tài)；4）工作環(huán)境安全狀況；5）管理落實情況，包括三級安全教育及安全技術(shù)交底、員工按清單開展隱患自查等情況；（6）其他應(yīng)排查的內(nèi)容。臨時性工作排查，指對不屬于班組常態(tài)工作，但與班組作業(yè)相關(guān)臨時性工作排查，指對不屬于班組常態(tài)工作，但與班組作業(yè)相關(guān)的其他作業(yè)活動（含特種作業(yè)）隱患的排查。.1.2項目周排查清單。項目周排查由項目負(fù)責(zé)人組織實施。主要包括以下內(nèi)容：1）專職安全員日排查制度執(zhí)行情況；2）作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況；3）其他管理，含安全技術(shù)交底、特種作業(yè)人員持證上崗、勞動防護(hù)用品配發(fā)及正確使用等情況。.1.3公司月排查清單。公司月排查由公司各相關(guān)負(fù)責(zé)人實施。主要包括以下內(nèi)容：1）專職安全員日排查、項目經(jīng)理周排查制度執(zhí)行情況；2）安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；3）項目、班組作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況。.2分級實施“日、周、月”的時間周期，是對各班組、項目和公司三個層級隱患排查頻次的最低要求，即各專職安全員的排查每天至少一次，各項目的排查每周至少一次，各公司的排查每月至少一次。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)設(shè)備、工藝按照“小時制”做出排查規(guī)定的，從其規(guī)定開展排查。各單位要根據(jù)實際，按照班組、項目、公司三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元，明確層級關(guān)系，并按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的排查周期。各單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理激勵約束制度，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患。對發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵或者表彰；對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員實施處罰。各單位應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行記錄，建立事故隱患信息檔案，按照職責(zé)分工實施治理，并將事故隱患排查治理情況向公司通報。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)向本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時處理。各項目部應(yīng)當(dāng)每月對本項目隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送公司負(fù)有專業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。公司比照“日、周、月”的時間周期排查要求，建立排查制度，編制排查清單，對各單位開展隱患排查，每半年必須對各單位隱患排查實現(xiàn)全覆蓋。.3隱患整治各單位必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內(nèi)容，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，明確各崗位的責(zé)任人、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，并建立相應(yīng)機(jī)制確保落實。各項目應(yīng)當(dāng)建立包括下列內(nèi)容的隱患排查治理制度：（1）明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門、班組和崗位人員隱患排查治理工作要求、職責(zé)范圍、防控責(zé)任；（2）建立“日周月”隱患排查制度，從時間、空間和管理層級單位負(fù)責(zé)人月排查；上規(guī)范安全檢查，實行班組日排查、部門周排查、單位負(fù)責(zé)人月排查；（3）根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，結(jié)合實際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和細(xì)化隱患排查事項、具體內(nèi)容和排查周期；（4）明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；（5）建立事故隱患排查治理臺賬，記錄排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所，事故隱患的具體情形、數(shù)量、環(huán)節(jié)、性質(zhì)和治理情況；對重大事故隱患排查治理情況，應(yīng)當(dāng)建檔管理，每月向公司通報事故隱患排查治理情況；一般事故隱患由各項目負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時組織整改。重大事故隱患由各項目負(fù)責(zé)人按照以下規(guī)定處理：根據(jù)需要暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；1個工作日內(nèi)向公司及所在區(qū)縣（自治縣）負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大事故隱患的名稱、內(nèi)容、級別、排查人員、排查時間；組織開展現(xiàn)狀風(fēng)險評估；根據(jù)風(fēng)險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；組織落實治理方案，消除隱患；

組織隱患治理情況評估，恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營或使用。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估或者委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。各單位在事故隱患治理前和治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志和警戒區(qū)域，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用后極易引發(fā)安全生產(chǎn)事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。隱患涉及相鄰地區(qū)、單位或者社會公眾安全的，各單位應(yīng)當(dāng)立即通知相鄰地區(qū)、單位，并在現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志。相鄰地區(qū)、單位應(yīng)當(dāng)支持配合。對因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，各項目應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及本單位和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。2.3.8對外部因素造成的重大事故隱患，2.3.8對