THBFIA 0003-2019 乳制品行業(yè)全面質(zhì)量管理5.0卓越運(yùn)營(yíng)指南

ICS 67.040X 河北省食品工業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/HBFIA0003—2019乳制品行業(yè)全面質(zhì)量管理5.0卓越運(yùn)營(yíng)指南TotalQualityManagent5.0ExcellentOperationationExcellenceGuidesforDairyIndustry2019-8-23發(fā)布 2019-10-23實(shí)施河北省食品工業(yè)協(xié)會(huì) 發(fā)布T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019目 次前言 I引言 II112范引文件 13語(yǔ)定義 14制全質(zhì)管理5.0越營(yíng)南 1附錄A（料附）全面量理架 6附錄B（料附）經(jīng)營(yíng)效評(píng)管機(jī)制 7T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由河北省食品工業(yè)協(xié)會(huì)提出并歸口。引 言本標(biāo)準(zhǔn)為乳制品行業(yè)組織提供了全面質(zhì)量管理5.0卓越運(yùn)營(yíng)指南，結(jié)合行業(yè)特色和實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，.05.0本標(biāo)準(zhǔn)倡導(dǎo)將自我評(píng)價(jià)作為評(píng)價(jià)組織成熟度的重要工具，包括：質(zhì)量策劃、過程管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、改進(jìn)創(chuàng)新、支持管理等方面，從而識(shí)別組織的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)以及改進(jìn)和（或）創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。（GB/T19001GB/T27342BRCIFSGB/T33300GB/T140010專業(yè)人才。T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019PAGEPAGE13乳制品行業(yè)全面質(zhì)量管理5.0卓越運(yùn)營(yíng)指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于乳制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各管理過程，提供了全面質(zhì)量管理5.0卓越運(yùn)營(yíng)指南，涵蓋了和質(zhì)量有關(guān)的所有活動(dòng)。注：本標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)適用于嬰幼兒配方食品、含乳飲料。5.0（5.0）（1.0；3.04.0；5.0），（見5.4）原則5.05.0圖1 全面量理5.0越營(yíng)模（CYB型）（：GLOBALG.A.P），全GB/T19001220000BRC《BRCISO/TS22002-11HACCPGMPTQMWCMBRCBRC（A。質(zhì)量策劃管理的核心工作內(nèi)容包括對(duì)于質(zhì)量組織、質(zhì)量文化、質(zhì)量戰(zhàn)略及質(zhì)量管理體系的策劃。企業(yè)應(yīng)：企業(yè)應(yīng)：（（PDCAQC企業(yè)應(yīng)：QIMSLIMSSAP1.02.03.04.05.0”附 錄 A（）圖A.1 全面量理架附 錄 B（資料性附錄）經(jīng)營(yíng)有效性評(píng)價(jià)管理機(jī)制目的（OEM（（）表B.1管理成熟度評(píng)價(jià)模型及判類標(biāo)準(zhǔn)（供參考）序號(hào)類別關(guān)鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數(shù)嚴(yán)重問題數(shù)一般不符合數(shù)1行業(yè)標(biāo)桿—達(dá)到世界級(jí)的運(yùn)作級(jí)別（行業(yè)標(biāo)桿）QV，即全員預(yù)防管理意識(shí)，自我完善狀態(tài)，利潤(rùn)和效益達(dá)到最優(yōu)—五星級(jí)管理水平X≥950≥80%00≤102內(nèi)部標(biāo)桿—全員持續(xù)的改進(jìn)，大家積極參與預(yù)防行動(dòng)—過程改進(jìn)結(jié)果良好，并保持改進(jìn)的勢(shì)頭900≤X<950≥75%0≤1≤203優(yōu)秀—達(dá)到優(yōu)秀的運(yùn)作級(jí)別（優(yōu)秀）QA—管理階層的參與改進(jìn)，已能確認(rèn)并解850≤X<900≥70%0≤3≤30序號(hào)類別關(guān)鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數(shù)嚴(yán)重問題數(shù)一般不符合數(shù)決問題，具有正式穩(wěn)定的系統(tǒng)方法，即過程已保持，并得到初步的改進(jìn)—由系統(tǒng)的過程方法，并處于系統(tǒng)改進(jìn)的初期—已獲得符合目標(biāo)和現(xiàn)行改進(jìn)趨勢(shì)的數(shù)據(jù)—表明過程已被測(cè)量、已受控并改進(jìn)4良好良好：Q—建立應(yīng)用過程方法，并處于系統(tǒng)運(yùn)行期，開始改進(jìn)—已獲得符合目標(biāo)和現(xiàn)行改進(jìn)趨勢(shì)的數(shù)據(jù)—表明過程已被測(cè)量并已受控800≤X<850≥65%0≤5≤405合格（：求事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)的方式，即初步建立過程，并初步實(shí)施與保持，偶爾有少量—具有針對(duì)有關(guān)問題或防止該問題的系統(tǒng)方法—有少量的應(yīng)對(duì)改進(jìn)結(jié)果的數(shù)據(jù)700≤X<800≥60%0≤7≤506待改進(jìn)—整改后可以正常運(yùn)作（待改進(jìn)）QC（實(shí)施規(guī)定的事項(xiàng)（或要求—針對(duì)所要求的事項(xiàng)沒有或缺乏正式或系統(tǒng)的證據(jù)—沒有證據(jù)顯示實(shí)施的結(jié)果—結(jié)果不好或未達(dá)到預(yù)期的結(jié)果—偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)600≤X<700≥50%≤4≤10≤607不合格（—沒有有效地方式滿足或?qū)嵤┮?guī)定的—針對(duì)所要求的事項(xiàng)沒有或缺乏證據(jù)—沒有證據(jù)顯示實(shí)施的結(jié)果＜600<50%------序號(hào)類別關(guān)鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數(shù)嚴(yán)重問題數(shù)一般不符合數(shù)—結(jié)果不好或未達(dá)到預(yù)期的結(jié)果—現(xiàn)有的大多數(shù)方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)表B.2業(yè)務(wù)能力評(píng)價(jià)模型及判類標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別概述綜合得分不可妥協(xié)項(xiàng)數(shù)星級(jí)條款數(shù)一般不符合項(xiàng)數(shù)桿）QVA+級(jí)產(chǎn)品卓越性狀態(tài)X≥95000≤10利潤(rùn)和效益達(dá)到最優(yōu)--五星級(jí)質(zhì)量水平達(dá)到卓越的運(yùn)作級(jí)別（內(nèi)部標(biāo)桿）QMA級(jí)預(yù)防行動(dòng)-實(shí)現(xiàn)過程穩(wěn)定受控，并進(jìn)行過900≤X<95000≤20程改進(jìn)-過程改進(jìn)結(jié)果良好，并保持改進(jìn)的勢(shì)頭：產(chǎn)品一QA致性B+級(jí)持，并得到初步的改進(jìn)-由系統(tǒng)的過程方法，并處于系850≤X<9000≤3≤30統(tǒng)改進(jìn)的初期-以獲得符合目標(biāo)和現(xiàn)行改進(jìn)趨勢(shì)的數(shù)據(jù)-表明過程已被測(cè)量、已受控并改進(jìn)級(jí)別概述綜合得分不可妥協(xié)項(xiàng)數(shù)星級(jí)條款數(shù)：QA部分的系統(tǒng)方法，即過程已建B級(jí)事項(xiàng)-建立應(yīng)用過程方法，并處于系800≤X<850≤1≤5≤40統(tǒng)運(yùn)行期，開始改進(jìn)-已獲得符合目標(biāo)和現(xiàn)行改進(jìn)趨勢(shì)的數(shù)據(jù)-表明過程已被測(cè)量并已受控：QB-級(jí)產(chǎn)品安全性-具有針對(duì)有關(guān)問題或防止該問700≤X<800≤1≤7≤50題的系統(tǒng)方法（QC沒有正式的或系統(tǒng)的方式滿足（，C級(jí)知道還有質(zhì)量問題存在-針對(duì)所要求的事項(xiàng)沒有或缺乏600≤X<700≤3≤9≤60正式或系統(tǒng)的證據(jù)-沒有證據(jù)顯示實(shí)施的結(jié)果-偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)無法保證正常運(yùn)作（不合格）沒有有效地方式滿足或?qū)嵤┮?guī)D級(jí)不可生產(chǎn)質(zhì)量問題存在-針對(duì)所要求的事項(xiàng)沒有或缺乏證據(jù)＜600≥4≥10---沒有證據(jù)顯示實(shí)施的結(jié)果-現(xiàn)有的大多數(shù)方法不能作為過程建立的判斷依據(jù)注1：判類標(biāo)準(zhǔn)中，五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)達(dá)成時(shí)視為達(dá)到該級(jí)別，當(dāng)由于評(píng)估分?jǐn)?shù)之外的項(xiàng)目使成熟度降級(jí)時(shí)，評(píng)估總分為該級(jí)別最高分?jǐn)?shù)；注2：?jiǎn)文K得分百分比指該模塊得分/此模塊總分值*100%；注3：不可妥協(xié)項(xiàng)、星級(jí)條款由組織自己確定，不可妥協(xié)項(xiàng)是必須達(dá)到的要求，星級(jí)條款指在所有審核內(nèi)容中較重要的項(xiàng)目。（）將組織管理可劃分為多個(gè)管理模塊，每個(gè)管理模塊設(shè)置相應(yīng)分值，總分1000分，評(píng)價(jià)得分由各模塊分值得分相加后按1000分折算計(jì)。表B.3評(píng)價(jià)模塊及分值設(shè)置(示例)管理模塊管理模塊管理模塊1.經(jīng)營(yíng)規(guī)劃407.安全風(fēng)險(xiǎn)管理3513.生產(chǎn)管理352.顧客與市場(chǎng)608.工程管理4514.OEM管理303.質(zhì)量管理509.行政管理3015.倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸504.人力資源4510.研發(fā)管理4016.銷售管理505.信息管理3011.奶源管理3017.績(jī)效評(píng)價(jià)156.財(cái)務(wù)管理3012.采購(gòu)管理3018.持續(xù)改進(jìn)15組織可從過程管理的符合性和有效性兩個(gè)維度判定問題性質(zhì)并評(píng)分，示例：表B.4判類得分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)符合性有效性0（-5）嚴(yán)重問題-無執(zhí)行沒有執(zhí)行，或零碎的執(zhí)行；個(gè)別區(qū)域內(nèi)開展。嚴(yán)重問題-無成果無成果或零星成果，有個(gè)別證據(jù)；未實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)要求、目標(biāo)。1（-4）一般不符合-行動(dòng)不符合要求與規(guī)定或相關(guān)要求不符合；在某些主要的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)展開。一般不符合-成果一致性差在展開的區(qū)域內(nèi)有確定性的成果，但成果一致性較差；主要的系統(tǒng)要求、目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。3（-2）改進(jìn)機(jī)會(huì)-行動(dòng)略有不足基本符合，略有偏差或輕微不符合；在大部分主要的業(yè)務(wù)區(qū)域展開。改進(jìn)機(jī)會(huì)-成果略有不足在大多數(shù)區(qū)域獲得確定且可測(cè)量的成果；所有的系統(tǒng)要求、目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。5（0）完全符合在所有業(yè)務(wù)范圍內(nèi)具有普遍性及一致性。完全有效成為行業(yè)、工廠間的標(biāo)桿。4.1（a)∽d)辦法和措施；參考文獻(xiàn)[1]GB/T14001（ISO14001，idt）[2]GB/T19001（ISO9001，idt）[3]GB/T19579G