測量管理體系手冊

PAGE第3頁，共1頁第2頁共34頁******有限公司測量管理體系手冊依據GB/T19022-2003編寫版本號：A受控狀態(tài)：■受控□非受控發(fā)放號：持有人：第33頁，共33頁******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701-2010版本號：A/0目錄第1頁共1頁章節(jié)編號文件名稱版本頁碼第1章Q/TXG0701.01-2010前言A/03第2章Q/TXG0701.02-2010公司概況A/04第3章Q/TXG0701.03-2010頒布令A/05第4章Q/TXG0701.04-2010管理者代表任命書A/06第5章Q/TXG0701.05-2010測量管理體系手冊的編制說明A/07第6章Q/TXG0701.06-2010總要求A/09第7章Q/TXG0701.07-2010技術能力要求A/010第8章Q/TXG0701.08-2010質量管理要求A/011第9章Q/TXG0701.09-2010資源管理A/016第10章Q/TXG0701.10-2010計量確認和測量過程管理A/021第11章Q/TXG0701.11-2010體系分析和改進A/026附錄1公司組織機構圖A/031附錄2測量管理體系組織機構圖A/032附錄3職能分配表A/033******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.01-2010版本號：A/0第1章前言第1頁共1頁根據公司的決策，在公司內部建立測量管理體系，本測量管理體系手冊根據GB/T19022-2003/ISO10012:2003標準，結合公司的組織結構、管理模式及以前計量管理累積的經驗而編寫的，是公司測量管理體系的綱領性文件，它對內既是公司計量管理中必須遵循的法規(guī)，又是質量、環(huán)境、安全等體系的支撐性體系，對外則是確保滿足國家法律法規(guī)的依據。本計量手冊對測量管理體系作原則性要求（符合標準要求），具體內容由測量管理體系程序文件和其它輔助性第三層次文件進行規(guī)定。此測量管理體系的建立有利于滿足其他標準中規(guī)定的測量要求及測量過程的控制。本公司未建立計量標準，沒有計量檢定人員，因此，刪除4.3、4.4條款。本公司不涉及其它方面的計量法制要求,刪除4.6條款。公司目前按照測量管理體系AA級標準建立，因此7.2、8.3.2條款只在文件中作出了規(guī)定，但未實際實施。測量管理體系手冊編寫人:日期：測量管理體系手冊審核人:日期：測量管理體系手冊批準人:日期：******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.02-2010版本號：A/0第2章公司概況第1頁共1頁******是經國家工商行政管理總局核準組建的，以******有限公司為核心，由七家子公司組成的無區(qū)域企業(yè)集團。是永康市為數不多的連續(xù)十五年的納稅大戶企業(yè)。銅業(yè)、化工、門業(yè)、房產開發(fā)、水泥是集團的五大基礎產業(yè)。公司總資產8億元，廠區(qū)占地面積20.4萬平方米，建筑面積10.8萬平方米。具有年產銅板、銅帶、銅排、銅棒、銅管和無氧銅桿5.5萬噸，金屬門系列產品60萬樘，氟化氫4萬噸，水泥80萬噸的生產規(guī)模，企業(yè)通過ISO9001：2000質量管理體系認證，通過ISO10012：2003計量檢測體系認證，產品獲得了CE認證，"天行”商標榮獲中國馳名商標、浙江省著名商標，“天行”商號獲浙江省知名商號，產品獲評浙江名牌產品，金華市名牌產品?，F有員工800余人。

集團的前身是從事小五金加工業(yè)的家庭作坊——永康模具電器廠。二十年來以市場為導向，以質量為依托，不斷開發(fā)新產品，曾首創(chuàng)永康五金名品《口福牌》銅火鍋，電熱杯、三用銅火鍋、節(jié)能鐵皮鍋等，為永康炊具業(yè)發(fā)展奠定了基礎，實現了自身的資本積累。1992年公司開始進軍銅材加工行業(yè)。通過1992、1996、2000年三次技術改造后企業(yè)發(fā)展邁入了快車道，“三個文明”建設上了新臺階。2006年實現銷售收入10.3億元，上交國家稅收2150萬元，雙創(chuàng)歷史新高.近十年來公司的工業(yè)產值，上交稅收以及增加社會就業(yè)等，分別增長了22.4，14.5和15.5倍，展示了“彈指十年間，巨變在天行”的驕人業(yè)績。

董事長應天行先生，以崇高的理想、堅定的信念、勇于開拓創(chuàng)新的精神運籌帷幄；以豪爽，誠信聚集資源，靠卓識的遠見，成功打造現行的******?，F任中國世界有色金屬協會理事會副理事長，浙江省民營企業(yè)協會第三屆理事會理事，金華市人大代表，永康市人大常委會副主任等職務。二十年來，他在改革開放的大環(huán)境中艱辛地耕耘在民營經濟，在實踐中不斷摸索民營企業(yè)的發(fā)展，在激烈的市場競爭中，克服了一個又一個險阻危機，使企業(yè)規(guī)模從小到大，綜合實力從弱到強。在加入WTO的今天，他更是雄心勃勃，以開拓創(chuàng)新挑戰(zhàn)自我，超越自我的氣概創(chuàng)新企業(yè)機制，創(chuàng)建企業(yè)文化，追求現化企業(yè)制度和高新技術產業(yè)，融入滾滾向前的世界經濟大潮。集團公司熱情歡迎社會各界有識之士加盟，共創(chuàng)******美好的明天。董事長：應天行電話：86-579-87448660Http:傳真：86-579-87446060E-mail:tx@郵編：321306地址：浙江省永康市芝英街道環(huán)鎮(zhèn)西路38號******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.03-2010版本號：A/0第3章頒布令第1頁共1頁為加強公司產品質量管理，完善公司測量管理體系，提高對測量設備和測量過程的管理水平，不斷提高公司的計量、質量管理水平，更大程度滿足顧客和相關方的需求。確保在公司的經營和其他管理活動更加適應市場經濟的需求。本公司將認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計量法》，深入貫徹實施GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》標準，加快與國際計量規(guī)則接軌。并根據公司的管理實踐，特編寫本《測量管理體系手冊》（以下簡稱“手冊”），建立和完善測量管理體系，確保對公司測量設備和測量過程可能產生非預期后果及由此帶來的產品質量風險進行有效的控制和管理。本《手冊》依據GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》要求及國家相關的法律法規(guī)，闡明了公司的為測量管理體系質量目標而建立的測量管理體系。本手冊規(guī)定了公司測量管理體系運行的要求，是公司一切計量活動必須遵循的綱領性文件，是規(guī)范計量管理的準則，全體員工都要認真學習、嚴格貫徹執(zhí)行。測量管理體系手冊現行版本：A/0現行版本實施日期：2010年06月30日簽字：日期：******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.04-2010版本號：A/0第4章管理者代表任命書第1頁共1頁為了完善測量管理體系，進一步強化對測量設備和測量過程進行控制，為測量管理體系提供有力的技術保障，不斷提高產品的檢測水平和品質，使公司的生產經營、質量、計量和其他管理活動更加適應市場經濟的需求。經總裁決定現任命為測量管理體系管理者代表，其職責如下：a)宣傳貫徹國家的有關計量的法律、法規(guī)，主持建立、實施和持續(xù)改進測量管理體系。b）負責測量管理體系的策劃、建立。c)主持制定測量管理體系可測量的質量目標，并將計量目標進行分解。d)負責審核測量管理體系手冊和程序文件。e)及時向總裁報告測量管理體系運行情況，負責組織內部審核，以供管理評審和體系改進依據。f)就有關測量管理體系事項代表公司與顧客、供方、認證機構聯絡。簽名：日期：******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.05-2010版本號：A/0第5章測量管理體系手冊的編制說明第1頁共2頁1．范圍：本手冊依據測量管理體系標準，對公司測量設備、計量確認、測量過程的管理提出了基本要求，以證明我公司建立的測量管理體系能滿足外部顧客和內部顧客提出的計量要求。按照GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》建立的測量管理體系，遵照、執(zhí)行現代質量管理的理論基礎--八項管理原則，所建立的測量管理體系可作為質量管理體系的一個重要組成部分，成為支持質量管理體系的一個子體系。本手冊包含了公司為確保滿足測量管理體系要求的質量管理要求。本手冊可作為第1、2、3方審核的依據。2．術語和定義本手冊所涉及到的名詞術語，如無特殊說明，均以GB/T19022-2003標準及其引用ISO9000：2000標準和JJF1001-2003通用計量術語及定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細則和相關計量規(guī)章中所采用的某些術語。2.1測量管理體系為完成計量確認并持續(xù)控制測量過程所必需的一組相互關聯或相互作用的要素。2.2測量過程確定量值的一組操作.2.3測量設備為實現測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質或輔助設備或其它的組合。2.4計量確認為確保測量資產部于滿足預期使用要求的狀態(tài)所需要的一組操作。注：計量確認一般包括首先是校準，必要的調整或修理，隨后的再校準，以及所要求的封印和標記。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.05-2010版本號：A/0第5章測量管理體系手冊的編制說明第2頁共2頁2.5計量器具的檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求和程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。2.6校準在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統所指示的量值，或實物量具或參考物質所代表的量值，與對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。2.7溯源性通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準，通常是與國家測量標準或國際測量標準聯系起來的特性。3．支持性文件： 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文，本標準出版時，所示版本均有效，所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。3.1ISO9000：2000質量管理體系——基礎和術語3.2GB/T19001-2008idtISO9001:2000質量管理體系要求3.3JJF1001-2003通用計量術語及定義3.4GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》3.5JJF1059-1999測量不確定度評定與表示******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.06-2010版本號：A/0第6章總要求第1頁共1頁1計量法制要求公司的測量管理體系（以下簡稱“體系”）應符合《中華人民共和國計量法》以及相關的法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的要求。2計量單位公司從事下列活動，應當使用國家法定計量單位：a)制發(fā)公文、統計報表；b)生產、銷售產品，標注產品標識，編制產品使用說明書；c)制定標準、規(guī)范、規(guī)程、技術文件；d)出具檢定、校準、檢驗、測量數據；e)國家規(guī)定應使用法定計量單位的其他活動。3強制檢定公司識別出來的強制檢定測量設備全部按規(guī)定要求實施強制檢定。強制檢定由品質部負責按周期聯系法定計量機構執(zhí)行。強制檢定測量設備應單獨列出臺帳進行管理。4支持性文件4.1計量法4.2計量法實施細則4.3強制檢定測量設備目錄******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.07-2010版本號：A/0第7章技術能力要求第1頁共1頁1體系的計量檢測能力和檢測水平應滿足顧客、公司和法律法規(guī)對計量的要求。2檢測能力計量檢測能力應滿足以下要求：a)質量管理對過程和產品的監(jiān)視和測量的要求；質量管理的要求由技術部給出，確保原材料、過程檢驗、出廠檢驗均有相應的指標，現場配備相應的測量設備進行監(jiān)測。b)環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；環(huán)境監(jiān)測由制造部負責環(huán)境影響因素的識別和控制。c)職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；制造部負責職業(yè)健康安全影響的識別、評估和監(jiān)控。d)經營管理、能源管理和安全生產管理等對測量設備和測量過程的要求。制造部負責能源管理工作，建立能源消耗的網絡圖，定期對能源消耗的情況進行統計、分析，制定考核辦法，確保降低能源的消耗，負責安全生產管理。物控部負責確保進廠物資重量的準確可靠，銷售部負責確保外銷產品量的準確可靠。3檢測水平需要時，計量檢測水平應該滿足以下要求：a)采用先進的計量檢測技術和測量設備以滿足公司的生產、經營和管理對計量檢測的要求；b)采用計算機信息技術管理測量管理體系和計量檢測數據。測量設備的臺帳、周期確認計劃等管理信息均應采用計算機進行管理，建立電子文檔。4支持性文件4.1能源管理制度4.2Q/TXG0707-2010測量設備配備和流轉控制程序******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.08-2010版本號：A/0第8章質量管理要求第1頁共5頁1總要求體系應確保規(guī)定的計量要求,體系由設計的測量過程控制、測量設備的計量確認和必要的支持過程構成。體系內的測量過程應受控，體系內所有的測量設備應經確認，體系應按照公司制定的程序更改。2管理職責2.1計量職能公司應規(guī)定各級計量崗位的計量職能?？偛么_保必要的資源以建立和保持計量職能。管理者代表運用總裁配置的資源建立體系，形成文件，并加以保持和持續(xù)改進其有效性。公司應建立確保測量管理體系的有效實施和持續(xù)改進的計量職能部門,由總裁規(guī)定各相關部門在建立和實施測量管理體系過程中的分工及職責和權限。公司與測量管理體系有關部門的組織機構圖：見附錄22.2各部門職能1）總裁a)確保建立和保持測量管理體系運行所需的各類資源。b)批準并頒布測量管理體系手冊、程序文件c)任命管理者代表，以文件的形式規(guī)定其職責、權限。d)批準測量管理體系的質量目標。e)負責組織管理評審，確保測量管理體系持續(xù)改進。f)宣傳貫徹國家計量法律法規(guī)。g)決定測量管理體系負責部門和有關職能部門的計量職責。2）管理者代表a)宣傳貫徹國家的有關計量的法律、法規(guī)，主持建立、實施和持續(xù)改進測量管理體系。b）負責測量管理體系的策劃、建立。c)主持制定測量管理體系可測量的質量目標，并將計量目標進行分解。d)負責審核測量管理體系手冊和程序文件。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.08-2010版本號：A/0第8章質量管理要求第2頁共5頁e)及時向總裁報告測量管理體系運行情況，負責組織內部審核，以供管理評審和體系改進依據。f)就有關測量管理體系事項代表公司與顧客、供方、認證機構聯絡。3）品質部a）負責測量設備的管理，包括強制檢定測量設備，建立測量設備總臺帳及強制檢定測量設備臺帳。b）負責計量記錄、標識、測量軟件的管理。c）負責測量設備的流轉管理（包括溯源及計量確認管理）。d)負責測量設備確認間隔的管理。e）負責測量環(huán)境管理。f）負責外服務供方的管理。g）負責組織測量不確定度的評定。h）負責法定計量單位的管理。i）負責內部顧客要求的識別和顧客滿意度調查。j）負責測量過程、測量設備的控制和管理。k）負責關鍵測量過程的控制。l）負責對計量檢測能力進行確認。4）人力資源部a）負責對各類計量管理人員和檢測人員的培訓，評價培訓的有效性，實施計量管理人員的考核和能力確認，保存外培人員的培訓合格證書、考試成績的原件。b）負責建立測量管理體系，編制測量管理體系手冊、程序文件，并管理體系記錄。c）負責質量目標完成情況的統計分析。d）負責協助管代組織內部審核工作。e)負責體系日常運行中的監(jiān)視。f)負責不合格體系的管理和控制。g）負責體系的持續(xù)改進。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.08-2010版本號：A/0第8章質量管理要求第3頁共5頁h）負責計量法律法規(guī)在公司內的宣傳、實施。i）負責行政文件的收發(fā)、登記、編號、傳遞、收回、歸檔事項。5）技術部a）負責制定、監(jiān)督施工工藝標準、工藝程序。b）負責關鍵測量過程的選擇。c）負責各類文件中使用法定計量單位。d）負責本部門計量質量目標完成情況的統計分析。e)負責本部門測量設備的管理。6）銷售部a）負責外部顧客滿意度的調查和信息的傳遞。b）負責本部門質量目標完成情況的統計分析。c）負責本部門計量文件的保管。d）負責顧客要求的傳遞以及出廠產品重量的監(jiān)督。7）制造部a）負責本部門使用測量設備臺帳的建立以及對測量設備及標識的維護保管。b）負責本部門質量目標完成情況的統計分析。c）負責本部門計量文件的保管。d）負責本部門數據的記錄和分析、并使用法定計量單位。e）負責環(huán)境管理。f)負責職業(yè)健康安全管理。8）物控部a）負責本部門使用測量設備臺帳的建立以及對測量設備的維護保管。b）負責本部門質量目標完成情況的統計分析。c）負責本部門計量文件的保管。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.08-2010版本號：A/0第8章質量管理要求第4頁共5頁d）負責本部門數據的記錄和分析。e）負責建立本部門所管轄的測量設備臺帳。f）負責按規(guī)定使用法定計量單位。g）負責測量設備的采購。h）負責測量設備供方的管理。9）設備動力部a）負責本部門使用測量設備臺帳的建立以及對測量設備的維護保管。b）負責本部門質量目標完成情況的統計分析。c）負責本部門計量文件的保管。d）負責本部門數據的記錄和分析、并使用法定計量單位。e）負責能源管理。2.3以顧客為關注焦點管理者代表應確保：a)確定顧客的測量要求并轉化為計量要求；b)體系滿足顧客的計量要求c)能證明符合顧客規(guī)定的要求。以顧客為關注焦點是建立和實施測量管理體系的基本原則，也是衡量、體現公司計量工作發(fā)揮技術基礎的重要作用的標志。顧客包括外部顧客，也包括使用測量設備的內部顧客。貫徹以顧客為關注焦點，本公司計量人員首先應識別各部門提出的測量要求。1)營銷部關注外部顧客對本公司提出的測量要求。信息主要來源于外部顧客滿意度調查、簽訂的各項合同、技術協議，并及時將信息傳遞到技術、品質、生產等部門。2)技術部組織各相關部門根據顧客的要求制定相應的技術要求（分解到各個工序）。3)品質部負責組織確定測量設備的配備，以適應技術要求，品質部應和各部門建立可明確反映本公司計量檢測能力的測量設備臺帳，證明本公司具有可滿足顧客要求的測量能力。2.4質量目標******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.08-2010版本號：A/0第8章質量管理要求第5頁共5頁本公司測量管理體系確定以下質量目標：a、測量設備周期確認率100%；b、顧客的抱怨處理率100%;c、數據準確率≥99%；2.5管理評審總裁應每年系統地評審公司的測量管理體系，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜性?？偛眯璐_保評審體系所需的必要資源，保證管理評審的順利開展。管理者代表和人力資源部應利用管理評審的結果對體系進行必要的修正，包括改進測量過程和評審質量目標，且應記錄所有的評審結果和采取的糾正/預防措施完成情況。支持性文件3.1Q/TXG0705-2010顧客滿意度控制程序3.2Q/TXG0704-2010質量目標分解及控制程序3.3Q/TXG0717-2010糾正措施和預防措施控制程序3.4Q/TXG0718-2010管理評審控制程序******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.09-2010版本號：A/0第9章資源管理第1頁共5頁1人力資源1.1人員的職責1）專職計量員a）在人力資源部、品質部領導下，具體負責計量管理工作，進行計量工作的監(jiān)督和測量。b)負責本公司測量設備的統一管理，測量設備臺帳的編制、測量設備周期檢定校準計劃的編寫和實施。c)負責指導各部門的計量工作，協調解決計量工作中存在的問題。d)負責測量設備的計量確認工作，負責計量檔案和記錄的管理，負責測量設備入庫驗收。e)負責確認后測量設備的貯存、發(fā)放、流轉的管理和實施；負責對不合格測量設備的處理，組織不合格原因的分析、因不合格原因造成的不合格的追溯和對不合格項目采取糾正措施和潛在不合格采取預防措施，對糾正措施和預防措施的有效性進行驗證。2）兼職計量員a）在人力資源部和本部門領導下，負責本部門計量管理工作。b）具體負責部門測量設備臺帳的編制、測量設備周期校準計劃的實施。c)負責測量設備的送檢工作和計量記錄的管理。d）檢查本部門的測量設備的完好情況,包括標識的完好和有效期情況，發(fā)現異常及時報告，并采取相應措施。e）負責本部門測量管理體系質量目標完成情況的統計。3）內審員職責a）遵紀守法、堅持原則、實事求是、作風正派。b）尊重客觀事實，確保審核的真實性。c）編制內審計劃表，組織內部審核，對不合格項提出糾正措施，并進行確認糾正措施的有效性。d）負責編制內部審核報告，對審核中發(fā)現的問題，及時報告計量管理者代表，確保計量體系文件的有效性和適用性。e)帶頭執(zhí)行測量管理體系文件，收集員工對體系文件方面的意見、要求和建議，使體系文件真正得到落實和貫徹。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.09-2010版本號：A/0第9章資源管理第2頁共5頁f）組織有關人員學習體系文件和審核標準，提高全員技術業(yè)務和管理水平，使計量工作每個環(huán)節(jié)得到有效控制。4）關鍵測量過程人員a）負責日常測量過程的操作，確保過程有效，以得到有效數據。b）負責過程中所使用測量設備的保管和檢查，確保完好并在有效期內。c）負責所使用記錄的管理。1.2能力和培訓人力資源部應根據相應測量管理體系人員的資格要求，配備適合該崗位的人員從事相應的工作。若不能達到時應先進行培訓，確認能達到要求時才能上崗。人力資源部應每年會同各部門編制計量人員的培訓要求、考核計劃，并納入年度培訓計劃。在培訓計劃中應就測量管理體系有關人員的培訓要求、培訓項目、培訓師資和培訓時間等安排做出規(guī)定。需要外培的計量人員和其他國家要求送外培訓的人員年初由各部門報計劃，由人力資源部負責人編制培訓需求，負責落實培訓經費，安排時間。所有外培人員的培訓合格證書由人力資源部保存，作為人員培訓的有效證據。人力資源部應利用文件發(fā)布、內部審核或迎接外部審核等機會對測量管理體系有關人員進行GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》標準的宣講和測量管理體系文件的學習和講解，使有關人員對測量管理體系文件的規(guī)定和要求有比較深入的了解。對法定計量單位的使用和計量術語的正確使用和理解也要納入宣傳的內容。通過以上各種方式的培訓教育，增強全體計量人員，包括與測量管理體系有關的各部門人員的計量意識和對確保本公司產品質量的責任意識。計量人員的監(jiān)督、考核和評價管理由品質部負責，并在其他部門配合下完成，考核和評價結果由各部門納入總體考核結果。若工作臨時需要使用未經培訓的人員完成某項工作時，有關部門應對這些臨時人員的工作質量進行有效監(jiān)督，以確保其工作質量。2信息資源******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.09-2010版本號：A/0第9章資源管理第3頁共5頁2.1程序本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關外來文件控制應做到：a.文件發(fā)布前得到授權人批準或確認，確保文件規(guī)定的要求是充分的，規(guī)定的措施、方法和步驟是適宜的。b.文件在執(zhí)行過程中應適時進行評審，如發(fā)現文件不適用或需要補充或修改時允許進行變更，但必須經過原批準人員或其授權人重新批準。c.文件經過修改，在修改過的文件上可采用版本號、換頁、斜體字等方式表明文件現行修訂狀態(tài)，防止誤用。d.與測量管理體系有關的所有部門和場所，應有現行有效的有關文件，確保得到貫徹實施。e.測量管理體系文件內容描述應清晰，便于使用人員操作和理解。f.測量設備制造廠提供的設備使用說明書、操作手冊也應通過文件控制管理員確認，確保有效性，防止誤用過時失效的文件。g.在工作現場使用或存放的文件必須是現行有效的。h.測量管理體系文件包括測量管理體系手冊、程序文件、測量設備操作規(guī)程、試驗方法標準、計量技術規(guī)范、測量設備使用說明書、計量法律法規(guī)等，所有測量管理體系文件應形成文件一覽表。2.2軟件公司內部的測量用軟件，由品質部組織對其計量性能進行確認或驗證。2.3記錄為了確保測量管理體系有效運行的記錄應在《記錄控制程序》中有詳細規(guī)定。對測量管理體系某些記錄，要求在相關的作業(yè)指導書、測量設備校準的技術操作文件中做了更詳細的補充規(guī)定。按照測量管理體系記錄控制要求，對本公司測量設備的測量能力,一般的測量活動和生產現場關鍵測量過程控制記錄，已有專門的規(guī)定，確保測量管理體系記錄的標識、貯存、保存期和處置符合規(guī)定的要求。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.09-2010版本號：A/0第9章資源管理第4頁共5頁記錄的標識測量管理體系通用性記錄表格直接引用本公司的記錄格式，并采用統一編號。記錄的貯存與保護與測量管理體系有關的記錄由填寫部門負責人指定專人保管，按填寫日期的順序排列，需要時進行裝訂，確保記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。各種記錄保存期在測量管理體系記錄清單上做出規(guī)定。記錄的處置記錄到了保存期經主管領導批準由各部門自行銷毀。2.4標識本公司車間生產現場和測試室的所有測量設備必須具有計量確認標識。專兼職計量管理員應經常注意檢查測量設備的計量確認標識。對所使用的文件、記錄、軟件、關鍵測量過程應設計專門的標識粘貼。3物資資源3.1測量設備本公司配備的測量設備應該滿足產品設計、工藝控制、檢驗試驗等方面的準確度要求，使測量設備的配備能充分適應公司發(fā)展的需要。品質部應建立測量設備總臺帳，總體反映本公司測量設備的測量能力和水平。關于測量設備的入庫驗收、裝卸運輸、貯存保護和領用發(fā)放等測量設備流轉管理要求應在《測量設備控制程序》中規(guī)定。3.2環(huán)境條件有環(huán)境要求（包括測量過程和測量設備對環(huán)境的要求）的地點必須滿足室內溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件要求。在設備使用現場，當環(huán)境條件不符合或超過規(guī)定的控制范圍時，應對測量值按相應規(guī)定進行修正或停止測量活動。計量管理員對修正和測量的結果及時進行確認和調整。4外部供方******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.09-2010版本號：A/0第9章資源管理第5頁共5頁為本公司測量管理體系提供產品和服務的外部供方的控制應在外購產品與外來服務控制程序文件作詳細規(guī)定。外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產品包括：重要測量設備或數量較多的測量設備。外服務方為本公司測量管理體系提供的服務包括：省、市、縣級計量測試機構的檢定或校準、計量設備的委外調整或修理以及某些產品的委托檢驗和計量人員的委托培訓、產品測試和安全環(huán)保的測試。有關測量管理體系外供產品和外來服務應按外購產品與外來服務程序的規(guī)定，品質部對外服務方進行調查、選擇、評價和重新評價并保存有關評價的記錄。物控部對外部供方的調查、選擇、評價和重新評價并保存有關評價的記錄。5支持性文件5.1Q/TXG0702-2010計量文件控制程序5.2Q/TXG0703-2010記錄控制程序5.3Q/TXG0706-2010人力資源控制程序5.4Q/TXG0707-2010測量設備配備和流轉控制程序5.5Q/TXG0710-2010標識控制程序******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.10-2010版本號：A/0第10章計量確認和測量過程管理第1頁共5頁1計量確認1.1總則本公司的計量確認包括:測量設備的委外送檢、校準和公司自我開展的測量設備的校準工作。屬于國家強制檢定的測量設備和本公司無法校準的測量設備分別送外部具有相應資質的機構進行計量確認，確保這類測量設備按國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送檢。所有檢定或校準合格的測量設備由計量人員確認其校準狀態(tài)，合格的測量設備貼合格標識，并注明檢定日期和有效期。經檢定或校準合格的測量設備，應驗證其計量特性是否滿足預期使用的要求，并根據驗證的結果粘貼相應的標識。1.2計量確認間隔本公司屬于國家強制檢定的測量設備，其檢定周期按有關國家計量檢定規(guī)程或有關檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計劃按時送檢。本公司內部校準的測量設備應按照《測量設備確認間隔控制程序》的規(guī)定，具體確定這類測量設備的目錄，規(guī)定校準間隔，由品質部填寫和保存確定和調整計量確認間隔的記錄。校準間隔調整應按程序的規(guī)定進行，并保存記錄。1.3設備調整控制本公司需要封印的測量設備，如流量計、電能表、水表、壓力表。計量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測量設備的封印有無損害或破壞等情況，一旦封印被破壞，則將該測量設備當成不合格測量設備進行處理，處理程序按《不合格控制程序》進行。1.4計量確認記錄a)計量確認過程記錄應記錄日期、執(zhí)行人員，以確保記錄的正確性，證明公司測量設備滿足規(guī)定的計量要求。b)計量確認過程記錄可包括：（1）設備制造商、規(guī)格型號、出廠編號等唯一性標識；（2）完成計量確認的日期；計量確認結果；******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.10-2010版本號：A/0第10章計量確認和測量過程管理第2頁共5頁（3）計量確認依據的文件（程序、檢定規(guī)程、校準規(guī)范）；（4）測量設備精度等級及最大允許誤差；（5）計量確認時的環(huán)境條件和必要的修正說明（沒有的時候可不寫）；（6）測量設備功能使用限制（沒有的時候可不寫）；（7）計量確認人員姓名；（8）復核人員姓名、批準人員；（9）校準證書和報告編號（唯一性）；（10）用于檢定/校準的計量標準器規(guī)格型號、編號；c)只有經授權的有資格人員才能出具、修改和刪除記錄。d)記錄的保存期限取決于顧客的要求、法律法規(guī)的要求、公司計量管理的需要。e)記錄的形式及表格樣式，由品質部根據相關的要求編制。2測量過程2.1總則由技術部會同品質部對本公司測量管理體系測量過程的識別和策劃，確定本公司測量過程中有決定性影響的關鍵測量過程（識別時從產品標準、原材料驗收標準、過程檢驗、貿易結算要求中進行識別）。對關鍵測量過程中所用的測量設備、工作環(huán)境條件、操作人員的技能要求和測量方法、記錄等要求已在測量過程設計和實現控制程序文件和有關的測量過程控制規(guī)范中作了明確的規(guī)定。2.2測量過程設計公司的關鍵測量過程的設計應充分考慮到“內部顧客”的要求，以及國家計量法律法規(guī)(如國家有關計量技術規(guī)范、國家法定計量單位及單位符號等有關規(guī)定)要求。公司對所用測量設備及其專用標識、測量方法步驟、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數據項及填寫要求等均作了詳細的規(guī)定。公司對上述關鍵測量過程的設計可確保及時發(fā)現測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采取糾正措施。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.10-2010版本號：A/0第10章計量確認和測量過程管理第3頁共5頁2.3測量過程實現測量過程設計文件經審核、批準，相關部門嚴格執(zhí)行，必須做到：使用經檢定/校準合格的測量設備；準確執(zhí)行相關的作業(yè)指導文件或檢驗文件；明確所要進行的測量要求；確保測量所需環(huán)境符合要求；有資格的人員實施測量；測量結果正確、真實記錄和報告；測量過程有監(jiān)控手段，必須有復核人員。對測量過程控制的要求，已在相應的工藝文件和檢驗規(guī)范中作了明確規(guī)定。編制測量過程設計和實現控制程序，規(guī)定關鍵測量過程識別依據、關鍵測量過程控制要求，減少關鍵測量過程失效所帶來的影響。關鍵測量過程的技術人員發(fā)現有異常情況應立即向品質部報告，品質部應會同有關部門技術人員共同分析測量過程出現失控的原因，并作詳細記錄。測量過程失控的原因應從測量過程受控條件逐個分析。（1）先通過測量過程各種專用測量設備，如溫度計、壓力表等的重新校準，確認測量設備是否仍然合格；（2）重新驗證作業(yè)指導書所規(guī)定的關鍵/特殊測量過程所使用的測量方法是否有效，測量的頻次是否太少；（3）設計的測量過程參數，如重量、尺寸等測量數據填寫是否正確，填寫數據是否有誤；（4）使用現場的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過規(guī)定的要求；（5）操作人員的操作，包括讀數和填寫記錄表格的數據是否有誤；（6）測量數據計算和匯總處理的方式是否適當。技術人員對測量過程參數監(jiān)視是否有效。品質部和有關技術人員對以上原因分析并逐個排除后，確定造成測量過程異常的原因，******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.10-2010版本號：A/0第10章計量確認和測量過程管理第4頁共5頁并制定相應的糾正措施。2.4測量過程控制記錄測量過程控制記錄是說明測量過程受控的證據，是分析測量過程失控原因的依據，也是修正測量過程，提高測量過程控制水平的重要途徑。本公司對測量過程控制記錄有嚴格要求的是：關鍵測量過程一覽表中所述過程參數的控制和記錄。上述測量過程參數和測量過程要素的記錄必須達到以下控制要求：按照規(guī)定的記錄表格詳細記錄關鍵測量過程所有的測量設備(含名稱、型號、編號、校準有效期)；負責測量過程監(jiān)控的技術人員和操作人員的姓名及簽名；當天現場的環(huán)境溫度與濕度以及產品名稱與批號等。當天測量過程參數顯示的具體數據。若測量過程參數變動預示有可能使測量過程失控采取了哪些具體措施。測量過程參數的記錄日期和時刻。測量過程監(jiān)控所依據的程序文件編號。記錄人的姓名及簽名。計量管理人員應對測量過程參數有關記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進行定期抽查和監(jiān)督，確保測量過程監(jiān)控記錄真實、可信、完整和清晰。3測量不確定度和溯源性3.1測量不確定度應建立《測量不確定度評定控制程序》，對本公司各有關部門如何利用和評定測量不確定度；測量不確定度具體的評定方法和步驟；測量不確定度的計算和表達等作出詳細的規(guī)定。根據公司的實際情況，對關鍵測量過程的測量結果和自校過程必須進行測量不確定度評定。計量人員在檢查市、區(qū)質量技術監(jiān)督檢測機構檢定和校準的高精度測量設備返回的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設備測量不確定度表述。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.10-2010版本號：A/0第10章計量確認和測量過程管理第5頁共5頁對測量設備的使用人員要求使用必須經過校準或檢定合格，并貼有合格標識的測量設備，不要求這些人員進行測量不確定度的計算和評定。3.2溯源性本公司所使用的所有測量設備均應能溯源到SI單位。4支持性文件4.1Q/TXG0708-2010測量設備的計量確認控制程序4.2Q/TXG0709-2010測量設備確認間隔控制程序4.3Q/TXG0712-2010測量過程設計和實現控制程序4.4Q/TXG0715-2010測量不確定度評定控制程序******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.11-2010版本號：A/0第11章體系分析和改進第1頁共5頁1總則對本公司建立的測量管理體系進行監(jiān)視、分析和必要的改進，確保公司測量管理體系的運行符合GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》標準和體系文件的要求，并針對發(fā)現的問題及產生的原因，制定糾正/預防措施，以實現測量管理體系的持續(xù)改進。監(jiān)視的對象包括：測量設備的計量確認，如強制檢定的測量設備的送檢與測量設備的自校的周檢率、周檢合格率以及設備調整、修理、復校等情況。關鍵測量過程的異常跡象。內部顧客對計量職能部門是否滿足其要求的滿意程度。測量管理體系規(guī)定的各部門質量目標實現狀況。監(jiān)視的方式包括：日常的監(jiān)督抽查。內外部顧客滿意度信息的調查和收集。測量管理體系內部審核和管理評審。收集匯總各類數據，特別是關鍵測量過程的測量數據。2審核和監(jiān)視2.1總則人力資源部應通過檢測體系的內部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關數據的統計技術分析等多種方式評價本公司測量管理體系，實現目標的適宜性和有效性。人力資源部應通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質量目標是否適宜；是否具有指導促進作用，并切實可行。按照測量管理體系建立的組織結構，各部門的職責和分工是否明確、合理，機構職責規(guī)定是否適宜。測量管理體系文件的構成和文件規(guī)定對有關職能部門是否適宜，文件是否需要修改完善。測量設備的配備、計量人員的素質和能力是否適宜。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.11-2010版本號：A/0第11章體系分析和改進第2頁共5頁人力資源部還應通過各種方式，特別是測量管理體系的內部審核，評價測量管理體系運行的有效性。例如：通過內部審核和管理評審，評價測量管理體系實現質量目標的效果；根據顧客的反饋和滿意度調查，確定測量管理體系運行的有效性；根據關鍵測量過程的受控對改進產品質量是否有效。人力資源部應收集和匯總以上各方面的信息為測量管理體系的適宜性和有效性評價提供證據。2.2顧客滿意公司應制定內部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確設計開發(fā)、技術、生產、經營等部門利用測量設備和進行測量過程監(jiān)控的有關人員作為測量管理體系的內部顧客。同時還規(guī)定調查和收集內部顧客，必要時包括訂購本公司產品的外部顧客對測量過程控制和測量設備管理的要求和測量管理體系的反饋意見和信息。人力資源部對公司內部顧客滿意度信息收集的方式，包括日常征求各部門的意見；在年終總結召開顧客意見調查會，請有關部門代表座談，聽取他們的意見；與顧客接觸時通過交談了解他們的意見等?？梢試@下列一些問題，向內部顧客提問，例如：對送校/送檢測量設備等待時間是否滿意；對測量設備校準/檢定報告或證書中數據的完整性和充分性是否滿意；對校準/檢定結果和測量數據判斷的準確性是否滿意，有無數據差錯；對計量人員深入現場，進行業(yè)務指導和工作熱情與服務態(tài)度是否滿意。人力資源部應將這些問題設計成易于填寫的顧客滿意度調查表，通過各種方式，收集各部門和有關人員滿意度信息。以上程序文件對顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內容和收集填寫反饋信息記錄表格等都作了規(guī)定。2.3體系審核測量管理體系審核按照內部審核控制程序文件的規(guī)定，與質量管理體系同時進行；需要時也可以單獨組織有資格的內審員，對本公司與測量管理體系有關部門和場所進行內部審核。測量管理體系審核的策劃、審核的準備、審核的實施等內部審核活動必須符合本公司內部審核控制程序文件規(guī)定的要求并保存有關記錄。******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.11-2010版本號：A/0第11章體系分析和改進第3頁共5頁2.4體系的監(jiān)視測量管理體系監(jiān)視的目的是確定測量管理體系的運行能否實現預先規(guī)定的質量目標要求。計量管理員應將測量管理體系的監(jiān)視作為最基本的職責和任務。除了例行的內部審核和外部審核以外，專職計量管理員至少每月應對本公司測量管理體系涉及部門的過程進行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態(tài)標識等多種方法，發(fā)現問題應及時向有關部門負責人指出，現場進行糾正。對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現或重復出現不合格，具有內審員資格的應開具不合格報告，同時報知人力資源部。關鍵測量過程應作為測量管理體系過程監(jiān)視的重點，在計量巡查中，應對關鍵測量過程的設備的合格情況、記錄的規(guī)范情況和操作方法的正確性等情況進行檢查，并作好巡查記錄。計量管理人員對測量設備校準和檢定的狀況，特別是校準和檢定發(fā)現測量設備不合格時所采取的糾正或糾正措施等抽查結果也應形成監(jiān)視記錄。測量管理體系測量過程和測量設備計量確認過程監(jiān)視的結果能作為證明可持續(xù)滿足質量目標規(guī)定的要求，體系運行有效的證據。3不合格控制3.1不合格體系人力資源部應確保及時查出本公司測量管理體系要素或過程出現的任何不合格和測量設備的不合格。為此，計量負責人和專職計量管理員必須按照本手冊和有關程序文件以及國家計量法律法規(guī)的要求堅持日常的監(jiān)督檢查并形成相應的記錄。對發(fā)現的不合格要求進行現場糾正，對經常發(fā)現的不合格和嚴重不合格情況應開出不合格報告，責任部門應制定相應的糾正措施。3.2不合格測量過程專職計量管理員在對測量管理體系日常監(jiān)視和檢查中發(fā)現任何測量過程產生不正確的測量結果應進行記錄，并責成有關責任人員作出不合格標識，暫停使用和運行，直到分析原因制定必要的糾正措施。對關鍵測量過程應進行高度的控制，通過日常的監(jiān)督檢查和操作人員的反饋，及時發(fā)現測量過程******有限公司測量管理體系手冊編號：Q/TXG0701.11-2010版本號：A/0第11