浙江省某公司質(zhì)量運行體系培訓(xùn)大綱

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.浙江****集團公司質(zhì)量運行體系培訓(xùn)大綱質(zhì)量運行體系培訓(xùn)大綱為充分體現(xiàn)“追求美好生活、創(chuàng)造完美產(chǎn)品，體現(xiàn)****人價值”的****文化精髓，有效地激活****公司的每個細(xì)胞，并促使其有序、高效、正確的運轉(zhuǎn)，公司建立了質(zhì)量運行體系。一、質(zhì)量目標(biāo)體系是指：圍繞公司總體目標(biāo)，以員工質(zhì)量目標(biāo)為主體開展的質(zhì)量目標(biāo)確定、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)成果驗收等各個環(huán)節(jié)的運行系統(tǒng)的總和。質(zhì)量目標(biāo)確定，也就是我們要做什么事，是質(zhì)量運行體系的基礎(chǔ)；質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行，就是我們通常所說的做一件事情的業(yè)務(wù)流程，是質(zhì)量運行體系的方式（或者我們稱之為合同的形成環(huán)節(jié)與履行環(huán)節(jié)）；質(zhì)量目標(biāo)成果，則是事情的結(jié)果，是質(zhì)量運行中取得的成果。(例子，目標(biāo)就好比一顆樹的種子；而如果想讓這顆種子順利的成為大樹，我們就應(yīng)在播種前應(yīng)理清種子成大樹所應(yīng)采用的種植方式，即我們所說的流程、環(huán)節(jié)；按照我們理清的大樹種植方式，如期保質(zhì)的執(zhí)行，一顆枝葉茂盛的大樹就展現(xiàn)在我們面前了，這就是成果；而種子順利、圓滿的變大樹的整個過程，就是質(zhì)量運行體系。)二、建立質(zhì)量運行體系的目的：指導(dǎo)員工理清目標(biāo)、建立業(yè)務(wù)流程，并準(zhǔn)確、有序、高效的執(zhí)行目標(biāo)，取得預(yù)期或優(yōu)于預(yù)期的成果。三、公司員工必須明確的兩個問題：（一）、是否具備主動理清目標(biāo)的能力？（二）、是否提出實現(xiàn)目標(biāo)的解決辦法？具體內(nèi)容包括：我理清自己的目標(biāo)了嗎？我向我的領(lǐng)導(dǎo)了解自己的目標(biāo)了嗎？我的目標(biāo)到底是什么？我找到實現(xiàn)目標(biāo)的辦法了嗎？我了解實現(xiàn)目標(biāo)的辦法的各個環(huán)節(jié)嗎？我具備實現(xiàn)目標(biāo)的能力嗎？我取得的目標(biāo)成果符合要求嗎？…………四、員工質(zhì)量運行體系圖№質(zhì)量運行體系環(huán)節(jié)節(jié)名稱環(huán)節(jié)要點環(huán)節(jié)運行時間要求求環(huán)節(jié)運行對應(yīng)流程程與表格1目標(biāo)申報（審核）總目標(biāo)：總目標(biāo)由由公司制訂每年12月20日前完成下年度總總目標(biāo)的制訂訂對應(yīng)流程：HYPERLINK年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)申報流程程（質(zhì)量部－－部門－分管管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－董事長長）（流程1）對應(yīng)表格：HYPERLINK年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)考核核表（附表1）部門目標(biāo)：根據(jù)總總目標(biāo)分解，形形成主要節(jié)點點目標(biāo)。每月25日上報下月目標(biāo)對應(yīng)流程：HYPERLINK部門月月度質(zhì)量目標(biāo)申申報流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門門－分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)－質(zhì)量部）（流流程1）對應(yīng)表格：HYPERLINK員工月月度質(zhì)量目標(biāo)申報流程程（員工－部部門－質(zhì)量部部－人事部備備案）（流程程3）HYPERLINK員工年年度質(zhì)量目標(biāo)申報流程程（員工－部部門－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－人事事部）（流程程2）對應(yīng)表格：HYPERLINK員工月月度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核表（附附表2）2、合同簽訂調(diào)整/增補計劃申報（審審核）HYPERLINK年度合同同簽訂計劃審審批流程HYPERLINK月度調(diào)整/增補合同簽簽訂計劃審批批流程3、目標(biāo)（合同）主要要形成節(jié)點/完成時間申申報（審核）目標(biāo)明確后，對應(yīng)應(yīng)的合同計劃劃亦清晰了，本本項對應(yīng)的就就是合同形成成的主要節(jié)點點與完成時間間的編寫，其其中基本要點點是：1、參照標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量要求/考核價格報報批；2、執(zhí)行價格/客戶報批；3、合同簽訂訂審批。主要要形成節(jié)點的的準(zhǔn)確分解，實實際上就形成成了各崗位員員工具體目標(biāo)標(biāo)的一部分。合同計劃申報后二二個工作日對應(yīng)流程：HYPERLINK目標(biāo)（合同）主要形形成節(jié)點/完成時間申申報流程（員員工－部門－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部部－法務(wù)部備備案）（流程程4）對應(yīng)表格：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要形形成節(jié)點表（附附表3）4目標(biāo)（合同）主要要履行節(jié)點/完成時間申申報（審核）合同簽訂后，則應(yīng)應(yīng)做好主要履履行節(jié)點的分分解，其中的的基本要點是是：主要節(jié)點點成果/付款額/支付時間驗驗收（此項具具體解釋見“4”）。合同簽訂后一個工工作日對應(yīng)流程：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要履行行節(jié)點/完成時間申申報流程（員員工－部門－－分管領(lǐng)導(dǎo)－－質(zhì)量部－財財務(wù)部－法務(wù)務(wù)部備案）（流流程5）對應(yīng)表格：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要履履行節(jié)點表（附附表4）5主要目標(biāo)（節(jié)點成成果/付款額/支付時間）驗驗收申報（審審核）（單項、月度、年年度）1.成果取得后一個工工作日內(nèi)，責(zé)責(zé)任人應(yīng)啟動動“節(jié)點成果/付款額/支付時間驗驗收流程”申報成果，應(yīng)應(yīng)明確：1、成果內(nèi)容容與相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，成成果完成時間間；2、成果對應(yīng)應(yīng)的付款金額額及支付時間間；3、成果對應(yīng)應(yīng)的存檔資料料。成果取得后一個工工作日內(nèi)對應(yīng)流程：HYPERLINK節(jié)點成成果/付款額/支付時間驗驗收流程（員員工－部門－－分管領(lǐng)導(dǎo)－－項目總經(jīng)理理－質(zhì)量部－－財務(wù)部－）（流流程6）對應(yīng)表格：HYPERLINK節(jié)點質(zhì)量量成果驗收表表（附表5）2.每月2日形成的月度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表，則是是上月質(zhì)量目目標(biāo)執(zhí)行情況況的匯總，由由N條節(jié)點成果果組成，應(yīng)明明確：1、成果驗收收流程號；2、成果考核核月度加減分分；3、成果考核核年度加減分分。每月2日申報上月度部門門質(zhì)量目標(biāo)成成果考核表（部部門、員工分分別申報）對應(yīng)流程：HYPERLINK部門月度質(zhì)量成果果申報流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門門－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部）（流流程1）HYPERLINK員工月度質(zhì)量成成果申報流程程（員工－部部門－質(zhì)量部部－人事部）（流程程3）對應(yīng)表格：HYPERLINK部門（員員工）月度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)成果果表（附表1、HYPERLINK2）3.每年1月5日形成的年度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表，則是是上年度質(zhì)量量目標(biāo)執(zhí)行情情況的匯總，由由全年N條節(jié)點成果果組成，應(yīng)明明確：1、成果驗收收流程號；2、成果考核核年度加減分分。這張考核核表，同時也也是責(zé)任人上上年度的考核核成績的基礎(chǔ)礎(chǔ)表格，結(jié)合合質(zhì)量評估加加減分與財務(wù)務(wù)評估加減分分，形成責(zé)任任人上年度最最終考核成績績。每年1月5日形成的年度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表（部門門、員工分別別申報）對應(yīng)流程：HYPERLINK部門年年度質(zhì)量成果果申報流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門門－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－董董事長）（流流程1）HYPERLINK員工年年度質(zhì)量成果果申報流程（員員工－部門－－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－人事事部）（流程程2）對應(yīng)表格：HYPERLINK部門（員員工）年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)成果果表（附表1、HYPERLINK2）6、資金計劃（直接費費/間接費）申申報（審核）見具體附件HYPERLINK合同履履行結(jié)果評估估流程（責(zé)任任人－部門經(jīng)經(jīng)理－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部部－資金部－－法務(wù)部備案案）（流程7）對應(yīng)表格：HYPERLINK合同履行行結(jié)果評估表表（附表6）9、結(jié)構(gòu)圖HYPERLINK附表1）（本流程適用于部門申報年度質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量成果、月度質(zhì)量目標(biāo)、月度質(zhì)量成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1質(zhì)量跟蹤員質(zhì)量部按時啟動流流程，提醒各各部門按照公公司要求的時時間完成年度度/月度質(zhì)量目目標(biāo)/成果的申報報。年度目標(biāo)11月330日啟動，年年度成果1月4日啟動，月月度目標(biāo)每月月23日啟動，月月度成果每月月1日啟動；逾期啟動月度扣11分/天、年度扣0.1分/天。2部門經(jīng)理□所報內(nèi)容完整無漏漏項，主次分分明、分值清清晰，質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清晰，完完成時間準(zhǔn)確確，考核辦法法明確合理；；所有內(nèi)容均均真實無虛假假。特別注意：1.請在本級添加年度度/月度質(zhì)量目目標(biāo)/成果附件；；2.請關(guān)聯(lián)流程：房產(chǎn)各各職能部門應(yīng)應(yīng)關(guān)聯(lián)各項目目總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)流程，土建建項目需附葉葉光群或林忠忠確認(rèn)的自由由流程。年度目標(biāo)12月110日申報，年年度成果1月8日申報，月月度目標(biāo)每月月25日申報，月月度成果每月月2日申報；年年度逾期扣年年度1分/天；月度逾逾期扣月度1分/天；申報內(nèi)容虛假不真真實每項年度度扣1分、月度扣10分；主要年度目標(biāo)遺漏漏扣年度5分/項，其他年年度目標(biāo)遺漏漏扣年度0.5分/項；主要月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度10分/項、年度1分/項，其他月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度1分/項、年度0.1分/項；主要年度成果失實實扣年度5分/項，其他年年度成果失實實扣年度0.5分/項；主要月月度成果失實實扣月度10分/項、年度1分/項，其他月月度成果失實實扣月度1分/項、年度0.1分/項；申報內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項扣月度1分、年度0.1分；3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效。□所報內(nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）年度目標(biāo)/成果收收件后三個工工作日完成處處理，月度目目標(biāo)/成果收件后后一個工作日日完成處理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；無故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。董事長直管的部門門可跳過本環(huán)環(huán)節(jié)4質(zhì)量部或董秘□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效。□所報內(nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）年度目標(biāo)/成果收收件后三個工工作日完成處處理，月度目目標(biāo)/成果收件后后二個工作日日完成處理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；無故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。5董事長□同意（流程正常結(jié)束）□不同意（中止）/6備案組資金部、法務(wù)部、人人事部、財務(wù)務(wù)部、質(zhì)量跟跟蹤員、無形形資產(chǎn)部附表1：××部/項目/公司200年年度（月度）質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量成果）考核表類別№合同節(jié)點（目標(biāo)內(nèi)內(nèi)容）完成時間權(quán)重評估辦法合計100填表說明：年度目標(biāo)12月10日申報，年度成果1月8日申報，月度目標(biāo)每月25日申報，月度成果每月2日申報；年度逾期扣年度1分/天；月度逾期扣月度1分/天；申報內(nèi)容虛假不真實每項年度扣1分、月度扣10分；主要年度目標(biāo)遺漏扣年度5分/項，其他年度目標(biāo)遺漏扣年度0.5分/項；主要月度目標(biāo)遺漏扣月度10分/項、年度1分/項，其他月度目標(biāo)遺漏扣月度1分/項、年度0.1分/項；主要年度成果失實扣年度5分/項，其他年度成果失實扣年度0.5分/項；主要月度成果失實扣月度10分/項、年度1分/項，其他月度成果失實扣月度1分/項、年度0.1分/項；申報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項扣月度1分、年度0.1分。流程2：員工年度質(zhì)量目標(biāo)/成果申報流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表2）（本流程適用于員工申報年度質(zhì)量目標(biāo)/成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1員工員工如期啟動流程程，并確保所所報內(nèi)容完整整無漏項，主主次分明、分分值清晰，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰晰，完成時間間準(zhǔn)確，考核核辦法明確合合理；所有內(nèi)內(nèi)容均真實無無虛假。年度目標(biāo)12月115日申報，年年度成果1月4日申報，逾逾期扣年度1分/天；申報內(nèi)容虛假不真真實每項年度度扣1分；主要年度目標(biāo)遺漏漏扣年度5分/項，其他年年度目標(biāo)遺漏漏扣年度0.5分/項；主要年度成果失實實扣年度5分/項，其他年年度成果失實實扣年度0.5分/項；申報內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項扣年度0.1分。2部門經(jīng)理□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效。□所報內(nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）收件后一個工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無故中止流程的，每每次扣年度1分。3分管領(lǐng)導(dǎo)□同意□不同意（請說明理理由及扣分，流流程中止）收件后二個工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無故中止流程的，每每次扣年度1分。4質(zhì)量跟蹤員□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效?！跛鶊髢?nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）收件后四個工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無故中止流程的，每每次扣年度1分。5備案組人事部附表2：××部××崗位200年年度質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量成果）考核表類別№目標(biāo)內(nèi)容形成/履行節(jié)點內(nèi)容完成時間權(quán)重評估辦法合計100年度目標(biāo)//成果申報考核辦法：1、年度目標(biāo)12月15日申報，年度成果1月4日申報，逾期扣年度1分/天；2、申報內(nèi)容虛假不真實每項年度扣1分；3、主要年度目標(biāo)遺漏扣年度5分/項，其他年度目標(biāo)遺漏扣年度0.5分/項；4、主要年度成果失實扣年度5分/項，其他年度成果失實扣年度0.5分/項；5、申報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項扣年度0.1分。月度目標(biāo)//成果申報考核辦法：1、月度目標(biāo)每月20日申報，月度成果每月2日申報，逾期扣月度1分/天；2、申報內(nèi)容虛假不真實每項扣月度1分、年度0.1分；3、主要月度目標(biāo)遺漏扣月度10分/項、年度1分/項，其他月度目標(biāo)遺漏扣月度1分/項、年度0.1分/項；4、主要月度成果失實扣月度10分/項、年度1分/項，其他月度成果失實扣月度1分/項、年度0.1分/項；5、申報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項扣年度0.1分。流程3：員工月度質(zhì)量目標(biāo)/成果申報流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表2）（本流程適用于員工申報月度質(zhì)量目標(biāo)/成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1員工員工如期啟動流程程，并確保所所報內(nèi)容完整整無漏項，主主次分明、分分值清晰，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰晰，完成時間間準(zhǔn)確，考核核辦法明確合合理；所有內(nèi)內(nèi)容均真實無無虛假。月度目標(biāo)每月200日申報，月月度成果每月月2日申報，逾逾期扣月度1分/天；申報內(nèi)容虛假不真真實每項扣月月度1分、年度0.1分；主要月度目標(biāo)遺漏漏扣月度10分/項、年度1分/項，其他月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度1分/項、年度0.1分/項；主要月度成果失實實扣月度10分/項、年度1分/項，其他月月度成果失實實扣月度1分/項、年度0.1分/項；申報內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項扣年度0.1分。2部門經(jīng)理□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效。□所報內(nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）收件后一個工作日日完成處理，逾逾期扣月度1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；無故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。3質(zhì)量跟蹤員□所報內(nèi)容符合項目目總體進(jìn)度要要求，完整無無漏項；對應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實有有效?！跛鶊髢?nèi)容失實或主主要內(nèi)容錯誤誤（請說明理理由及扣分，流流程中止）收件后三個工作日日完成處理，逾逾期扣月度1分/天；審核過程中，未及及時審核修改改所報內(nèi)容錯錯誤之處的，按按上一級考核核辦法執(zhí)行。審核錯誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；無故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。4備案組人事部流程4：目標(biāo)（合同）主要形成節(jié)點/完成時間申報流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表3）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1行政助理合同簽訂計劃批準(zhǔn)準(zhǔn)后一個工作作日內(nèi)，由部部門各項目標(biāo)標(biāo)的具體執(zhí)行行人員在簽訂訂計劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，分別完完成各自負(fù)責(zé)責(zé)部分合同的的形成節(jié)點的的分解，提交交至行政助理理處匯總為部部門/2部門經(jīng)理□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容已能滿足合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求。□有修改意見，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點逾期上報報審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點有遺漏或或無法滿足合合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點的要素不清清晰或未明確確的，每項月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點完成時間不不能滿足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項月度度扣2分，年度扣0.2分。3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容已能滿足合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求。□有修改意見，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點逾期上報報審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點有遺漏或或無法滿足合合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點的要素不清清晰或未明確確的，每項月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點完成時間不不能滿足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項月度度扣2分，年度扣0.2分。4項目總經(jīng)理（可跳跳）□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容已能滿足合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求。□有修改意見，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點逾期上報報審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點有遺漏或或無法滿足合合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點的要素不清清晰或未明確確的，每項月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點完成時間不不能滿足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項月度度扣2分，年度扣0.2分。5質(zhì)量部□同意，已與模版進(jìn)進(jìn)行核對，節(jié)節(jié)點內(nèi)容無遺遺漏?！跤行薷囊庖?，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程考核辦法：合同形成節(jié)點與模模版內(nèi)容相比比有遺漏而未未指出的，每每遺漏一項月月度扣1分，年度扣0.1分6法務(wù)部□同意，已與模版進(jìn)進(jìn)行核對，節(jié)節(jié)點內(nèi)容無遺遺漏?！跤行薷囊庖姡员颈炯壦礁郊闇?zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程考核辦法：合同形成節(jié)點與模模版內(nèi)容相比比有遺漏而未未指出的，每每遺漏一項月月度扣1分，年度扣0.1分7備案組備案/附表3：合同形成節(jié)點表合同名稱責(zé)任部門/公司№形成節(jié)點名稱責(zé)任人完成時間備注1234填表說明：①該表要求在合同簽訂計劃批準(zhǔn)后一個工作日內(nèi)完成制作并報批(如當(dāng)月對年度計劃不進(jìn)行調(diào)整或增補，則在每月25日完成并報批)，每一份合同對應(yīng)一張形成節(jié)點表；②本表須在已批準(zhǔn)的《合同形成節(jié)點模版表》內(nèi)容的基礎(chǔ)上進(jìn)行填寫，并明確責(zé)任人和完成時間，原則上節(jié)點名稱不得少于模版中所列的節(jié)點名稱，允許根據(jù)具體情況增加相應(yīng)節(jié)點；③相關(guān)形成節(jié)點如無相應(yīng)固定流程的，則在備注欄中注明“無單獨適用的流程，申請制作”，模版批準(zhǔn)后，質(zhì)量部、法務(wù)部、資金部、采購部的備案人員分別在一個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各自負(fù)責(zé)部分流程的制作。④“責(zé)任人”是指完成對應(yīng)“形成節(jié)點”報批內(nèi)容制作的具體負(fù)責(zé)人；“完成時間”是指完成對應(yīng)“形成節(jié)點”批準(zhǔn)的最后期限。流程5：目標(biāo)（合同）主要履行節(jié)點/完成時間申報流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表4）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1合同主責(zé)任人合同簽訂完畢(以以我方蓋章時時間為準(zhǔn))后一個工作作日內(nèi)，由合合同主責(zé)任人人根據(jù)合同內(nèi)內(nèi)容制作《合合同履行節(jié)點點表》，并提提交審批/2部門經(jīng)理□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容與合同同約定相符，并能滿足合同目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)的進(jìn)度度及質(zhì)量控制制要求。□有修改意見，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①履行節(jié)點逾期上報報審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行節(jié)點有遺漏或或無法滿足合合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點完成時間不不能滿足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項月度度扣2分，年度扣0.2分。3項目總經(jīng)理□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容與合同同約定相符，并并能滿足合同同目標(biāo)實現(xiàn)的的進(jìn)度及質(zhì)量量控制要求?！跤行薷囊庖?，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①履行節(jié)點逾期上報報審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行節(jié)點有遺漏或或無法滿足合合同目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點完成時間不不能滿足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項月度度扣2分，年度扣0.2分。4質(zhì)量跟蹤員同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容與合同同約定相符，并并能滿足合同同目標(biāo)實現(xiàn)的的進(jìn)度及質(zhì)量量控制要求?！跤行薷囊庖?，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點內(nèi)容有遺漏而而未指出的，每每項月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點內(nèi)容或時間間與合同約定定不符而未指指出的，每項項月度扣2分，年度扣0.2分。5財務(wù)部□同意，節(jié)點中與收收付款相關(guān)的的內(nèi)容完整，金金額及收付款款時間準(zhǔn)確無無誤?！跤行薷囊庖?，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點中與收付款相相關(guān)的內(nèi)容有有遺漏而未指指出的，每項項月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點收付款金額額或收付款時時間不準(zhǔn)確而而未指出的，每每項月度扣2分，年度扣0.2分。6法務(wù)部□同意，節(jié)點內(nèi)容完完整，節(jié)點時時間及各節(jié)點點內(nèi)容與合同同約定相符□有修改意見，以本本級所附附件件為準(zhǔn)(同時說明對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由、修修改要求及對對以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點內(nèi)容有遺漏而而未指出的，每每項月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點內(nèi)容或時間間與合同約定定不符而未指指出的，每項項月度扣2分，年度扣0.2分。7備案組/附表4：合同履行節(jié)點表合同名稱合同雙方合同編號簽訂時間№履行節(jié)點名稱責(zé)任人完成時間節(jié)點對應(yīng)收付款總總額收付時間備注1234填表說明：①該表要求合同主責(zé)任人在合同簽訂完畢(以我方蓋章時間為準(zhǔn))后一個工作日內(nèi)完成；②本表須在已批準(zhǔn)的《合同履行節(jié)點模版表》的基礎(chǔ)上進(jìn)行填寫，《合同履行節(jié)點模版》已批準(zhǔn)的節(jié)點必須具備，且須對模版表中各節(jié)點的名稱進(jìn)行具體化；如模版中的節(jié)點為“節(jié)點質(zhì)量驗收審批”，那么在具體合同履行節(jié)點中可能分為N個節(jié)點，如設(shè)備采購合同將包括“設(shè)備開箱驗收審批”“設(shè)備安裝調(diào)試完畢驗收審批”等；③相關(guān)履行節(jié)點如無相應(yīng)固定流程的，則在備注欄中注明申請制作固定流程，節(jié)點批準(zhǔn)后，質(zhì)量部、法務(wù)部、資金部、采購部的備案人員分別在一個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各自負(fù)責(zé)部分流程的制作。④“責(zé)任人”是指完成對應(yīng)“履行節(jié)點”的具體負(fù)責(zé)人；⑤“完成時間”和“收付時間”以合同約定為準(zhǔn)，如“完成時間”合同無約定的，以滿足公司批準(zhǔn)的對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)度要求的完成時間為準(zhǔn)。⑥“節(jié)點對應(yīng)收付款總額”是指合同約定的每個節(jié)點應(yīng)收付的金額，但該金額不作為實際收付的依據(jù)，實際收付金額及收付時間以“節(jié)點金額及支付時間審批”結(jié)果為準(zhǔn)。流程6：節(jié)點成果/付款金額/付款時間驗收流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表5）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1申請人申請人填寫《單項項質(zhì)量成果驗驗收單》，確確保所申報的的成果內(nèi)容完完整、依據(jù)合合理有效、分分值準(zhǔn)確。原原則上要求申申請人為目標(biāo)標(biāo)責(zé)任人，成成果驗收應(yīng)在在成果取得后后一個工作日日內(nèi)啟動流程程?？己宿k法：1、申報內(nèi)容虛假、不不真實的，每每次月度扣10分，年年度扣1分；2、申報內(nèi)容或依據(jù)據(jù)不清晰或不不完整每項月月度扣1分，年度度扣0.1分；3、未按時存檔逾期期一天月度扣扣1分，存檔資資料不完整每每缺一項月度度扣2分，年度扣0.2分。2部門經(jīng)理□所申報的成果真實實、完整，依依據(jù)有效、分分值準(zhǔn)確，屬屬員工目標(biāo)所所對應(yīng)成果（流流程跳至最后后環(huán)節(jié)備案組組）?！跛陥蟮某晒麅?nèi)容容失實、遺漏漏，不同意驗驗收（請說明明理由及扣分分，流程中止止）□所申報的成果真實實、完整，依依據(jù)有效、分分值準(zhǔn)確，系系部門目標(biāo)所所對應(yīng)成果（請請?zhí)顚憣?yīng)月月度/年度得分情情況）考核辦法：1、內(nèi)容虛假、不真真實而未審核核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報不清晰晰或無依據(jù)仍仍審核上報的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、申報內(nèi)容正確，但但惡意拖延或或不予上報或或評估錯誤的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個工作作日內(nèi)回復(fù)意意見，否則，每每延期一天月月度扣1分；5、對本人的加分內(nèi)內(nèi)容申報虛假假、不真實的的，每次月度度扣10分，年度度扣1分；6、如系部門目標(biāo)所所對應(yīng)的成果果但未標(biāo)明加加分情況的，不不得補報加分分。 3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□成果真實、完整，分分值準(zhǔn)確，同同意驗收?！醭晒鎸崱⑼暾?，但但分值需調(diào)整整（說明理由由并附調(diào)整內(nèi)內(nèi)容）□不同意驗收（請說說明理由及扣扣分，流程中中止）□所報成果且無存檔檔資料；□所報成果有存檔資資料，且所申申報的存檔內(nèi)內(nèi)容完整；□所報成果有存檔資資料，但所申申報的存檔內(nèi)內(nèi)容不完整（請請?zhí)砑有枭形次赐暾钠渌鏅n內(nèi)容）考核辦法：1、申報內(nèi)容虛假、不不真實而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報不清晰晰或無依據(jù)仍仍審核上報的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報要求，但但惡意拖延或或不予上報的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個工作作日內(nèi)回復(fù)意意見，否則，每每延期一天月月度扣1分 4項目總經(jīng)理（可跳）□成果真實、完整，分分值準(zhǔn)確，同同意驗收。□成果真實、完整，但但分值需調(diào)整整（說明理由由并附調(diào)整內(nèi)內(nèi)容）□不同意驗收（請說說明理由及扣扣分，流程中中止）考核辦法：1、申報內(nèi)容虛假、不不真實而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報不清晰晰或無依據(jù)仍仍審核上報的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報要求，但但惡意拖延或或不予上報的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個工作作日內(nèi)回復(fù)意意見，否則，每每延期一天月月度扣1分5主辦會計□本項成果無對應(yīng)的的合同付款?！醣卷棾晒袑?yīng)的的合同付款，申申報的付款金金額與累計款款金額準(zhǔn)確?！醣卷棾晒袑?yīng)的的合同付款，申申報的付款金金額準(zhǔn)確，累累計款金額錯錯誤或付款時時間需調(diào)整（請請說明準(zhǔn)確內(nèi)內(nèi)容）□本項成果有對應(yīng)的的合同付款，但但申報內(nèi)容錯錯誤（請說明明理由及準(zhǔn)確確內(nèi)容，流程程中止）考核辦法：1、申報的付款金額額錯誤未審核核發(fā)現(xiàn)的，每每次月度扣55分，年度扣0.5分；造成經(jīng)經(jīng)濟損失的按按公司規(guī)定處處理；2、符合申報要求，但但惡意拖延或或不予上報的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；3、收件后一個工作作日內(nèi)回復(fù)意意見，否則，每每延期一天月月度扣1分6質(zhì)量部/董秘□所報成果內(nèi)容完整整、真實，無無存檔資料，總總經(jīng)理確認(rèn)即即可（流程跳跳至最后備案案組）□所報成果內(nèi)容完整整、真實，無無存檔資料，但但需報董事長長確認(rèn)。□所報成果內(nèi)容完整整、真實，總總經(jīng)理確認(rèn)即即可，但有存存檔資料（下下一環(huán)節(jié)為“檔案管理員”）□所報成果內(nèi)容完整整、真實，有有存檔資料，且且需報董事長長確認(rèn)?！跛鶊蟪晒崳ㄕ堈堈f明理由及及扣分，流程程中止）考核辦法：1、申報內(nèi)容虛假、不不真實而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報不清晰晰或無依據(jù)仍仍審核上報的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報要求，但但惡意拖延或或不予上報的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個工作作日內(nèi)回復(fù)意意見，否則，每每延期一天月月度扣1分7董事長（可跳）□同意□不同意（流程中止止）/8檔案室□資料如期存檔，數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確?！踬Y料逾期提交（請請說明逾期時時間及扣分，流流程結(jié)束，質(zhì)質(zhì)量部按本級級內(nèi)容扣分）□本項成果無存檔資資料（流程正正常結(jié)束）考核辦法：資料未如期提交或或資料不完整整未作出反饋饋或扣分的，每每次月度扣2分，年年度扣0.1分。2、資料已如期提交交但未在一個個工作日內(nèi)回回復(fù)意見的每每逾期一天月月度扣1分。9備案組備案/附表5：節(jié)點質(zhì)量成果驗收單申請人所在部門成果對應(yīng)項目申請日期成果內(nèi)容1.所申報的成果與公公司已批準(zhǔn)的的質(zhì)量目標(biāo)相相符，質(zhì)量目目標(biāo)執(zhí)行審批批流程號為：：；2.目標(biāo)時間為月日，成成果取得時間間為月日，即即：□提前天，年年度加分；□逾期天，年年度減分，月度減減分。3.所申報的成果內(nèi)容容完整無漏項項，達(dá)到質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，成果果指標(biāo)與公司司批準(zhǔn)的質(zhì)量量指標(biāo)對照表表見本流程附附件。（本項附件為驗收收必備項，原原則上任何驗驗收均應(yīng)有相相應(yīng)的指標(biāo)對對比表）4.所申報的成果（□□無□有）資料需需存檔，具體體為，存存檔份數(shù)為套（每每套張），本人人確認(rèn)在分管管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后一個工作日日內(nèi)完成存檔檔，并確保資資料完整。5.所申報的成果月度度分值為分，實實際得分為分分；年度分值值為分，實實際得分為分，本人確確認(rèn)加減分依依據(jù)完整。6.本項成果對應(yīng)的合合同履行付款款情況（請務(wù)務(wù)必選擇三項項中的一項）：：□本項成果無對應(yīng)合合同；□本項成果對應(yīng)合同同為《》，合同編號號為；；本項成果驗驗收不涉及付付款?！醣卷棾晒麑?yīng)合同同為《》，合同編號號為，合合同總價為元；已已付合同款累累計為元，本項成果驗收結(jié)束束后需付款為為元，預(yù)預(yù)計付款時間間為月日。7.本人確認(rèn)上述申報報內(nèi)容真實、完完整。1.填寫要求：（1）上表中1-6項均為必填項，要求申報人必須完整、清晰、準(zhǔn)確的填寫；并在成果取得后一個工作日內(nèi)申報驗收。（2）所有成果取得后，應(yīng)與已批準(zhǔn)的參照標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求進(jìn)行對照，即上表中第“3”條要求的附件，根據(jù)實際成果情況附件亦有可能有多個，申請人必須確保所有必須的附件均在成果驗收時申報；（3）部門經(jīng)理審核時，如確認(rèn)該成果亦為部門成果時，應(yīng)明確加減分情況及具體分值；復(fù)核合同涉及付款金額是否準(zhǔn)確。2.考核辦法：（1）申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次扣月度10分，年度1分；（2）申報內(nèi)容或依據(jù)不清晰或不完整每項扣月度1分，年度0.1分；（3）未按時存檔逾期一天扣月度1分，存檔資料不完整每缺一項扣月度2分，年度0.2分。流程7：合同履行結(jié)果評估流程（對應(yīng)表格：HYPERLINK附表6）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見環(huán)節(jié)對應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說明1合同主責(zé)任人主責(zé)任人于合同履履行完畢之日日根據(jù)實際履履行結(jié)果如實實填寫，評分分結(jié)果須根據(jù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的的考評辦法及及財務(wù)的考評評辦法進(jìn)行評評定，確保真真實無誤，不不得有虛假評評估行為/2部門經(jīng)理□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果屬實實□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果失實實（請說明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完畢之日日未及時上報報《合同履行行結(jié)果評估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.11分；②質(zhì)量或商務(wù)部分評評估結(jié)果失實實的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分3分管領(lǐng)導(dǎo)□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果屬實實□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果失實實（請說明原原因及扣分，流流程中止）4項目總經(jīng)理□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果屬實實□合同對應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評評估結(jié)果失實實（請說明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完畢之日日未及時上報報《合同履行行結(jié)果評估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分；②質(zhì)量或商務(wù)部分評評估結(jié)果失實實的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分5質(zhì)量跟蹤員□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗收合格，時時間無延誤且且達(dá)到質(zhì)量要要求及參照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附各項《經(jīng)濟濟合同環(huán)節(jié)成成果驗收確認(rèn)認(rèn)單》)；□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗收合格，時時間無延誤，且且優(yōu)于原定的的質(zhì)量要求及及參照標(biāo)準(zhǔn)；；□合同部分或全部成成果未驗收合合格或未達(dá)到到質(zhì)量目標(biāo)要要求，具體如如下：，造成不不合格的原因因為。質(zhì)量部分評估結(jié)果果失實而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分6財務(wù)部□合同正常履行完畢畢，未給公司司造成任何經(jīng)經(jīng)濟損失；□合同正常履行完畢畢，給公司節(jié)節(jié)省了費用，節(jié)節(jié)省金額為；□合同履行結(jié)果給公公司造成了經(jīng)經(jīng)濟損失，損損失額為造成損失的原因為為。商務(wù)部分評估結(jié)果果失實而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分7備案組備案，對表中內(nèi)容容無異議，則則備案；如有有異議，則須須及時提出/附表6：合同履行結(jié)果評估表評估日期：年月日合同編號合同名稱主辦部門所屬項目合同對方主責(zé)任人分類評估結(jié)果評分結(jié)果質(zhì)量部分履行結(jié)果果評估□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗收合格，時時間無延誤且且達(dá)到質(zhì)量要要求及參照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附各項《經(jīng)濟濟合同環(huán)節(jié)成成果驗收確認(rèn)認(rèn)單》)；□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗收合格，時時間無延誤，且且優(yōu)于原定的的質(zhì)量要求及及參照標(biāo)準(zhǔn)；；□合同部分或全部成成果未驗收合合格或未達(dá)到到質(zhì)量目標(biāo)要要求，具體如如下：，造成不不合格的原因因為?！踉露瓤鄯帜甓瓤鄯帧踉露燃臃帜甓燃臃稚虅?wù)部分履行結(jié)果果評估□合同正常履行完畢畢，未給公司司造成任何經(jīng)經(jīng)濟損失；□合同正常履行完畢畢，給公司節(jié)節(jié)省了費用，節(jié)節(jié)省金額為；；□合同履行結(jié)果給公公司造成了經(jīng)經(jīng)濟損失，損損失額為，造造成損失的原原因為?！踉露瓤鄯帜甓瓤鄯帧踉露燃臃帜甓燃臃终f明：本表由每份合同的主責(zé)任人于合同履行完畢之日根據(jù)實際履行結(jié)果如實填寫，評分結(jié)果須根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的考評辦法及財務(wù)的考評辦法進(jìn)行評定，確保真實無誤，不得有虛假評估行為。本評估表經(jīng)評估流程審核完結(jié)后，由質(zhì)量部和財務(wù)部根據(jù)最終核準(zhǔn)的評分結(jié)果，對具體責(zé)任部門(公司)當(dāng)月及年度的質(zhì)量目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)分別進(jìn)行加扣分。合同履行結(jié)果未達(dá)到合同計劃中參照物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的扣年度1分/項（月度扣5分/項）；達(dá)不到目標(biāo)所需的功能要求的扣年度3分/項（月度扣15分/項）；合同履行結(jié)果造成經(jīng)濟損失的每2萬元扣1分執(zhí)行；部門經(jīng)理、所涉項目總經(jīng)理、分管副總均按上述辦法執(zhí)行。法務(wù)體系綱要根據(jù)公司“追求美好生活，創(chuàng)造完美產(chǎn)品，體現(xiàn)****人價值”的文化精髓，為了保證激活每個細(xì)胞，使每個細(xì)胞均能健康、有序、高效運行，使員工人人目標(biāo)清晰、執(zhí)行流程清晰且在各環(huán)節(jié)中具備應(yīng)有的執(zhí)行能力，從而體現(xiàn)每個員工的個人價值，公司特制定一套完整、高效的保障目標(biāo)實現(xiàn)的運行體系，該體系是體現(xiàn)****文化，使公司健康、有序、高效運行的堅實基礎(chǔ)。體系二：合同簽訂計劃申報/審批合同簽訂計劃申報/審批流程實施細(xì)則一、合同簽訂計劃的目的和含義合同簽訂計劃是為了按時、完整地實現(xiàn)公司已經(jīng)批準(zhǔn)的各項質(zhì)量目標(biāo)，而提前安排好保障各項目標(biāo)實現(xiàn)的合同的簽訂完成時間、履行完成時間及客戶確定方式的計劃。二、合同簽訂計劃的分類合同簽訂計劃分為兩類：1)年度合同簽訂計劃；2)月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃即年度申報一次全年的合同簽訂計劃，月度如對年度計劃有調(diào)整或增補的，則申報調(diào)整或增補，如不調(diào)整或增補的，則當(dāng)月無須再報。如年度計劃中部分計劃的完成時間當(dāng)時不確定，須到月度再行明確的，則涉及下月須簽訂的合同，必須在當(dāng)月25日前申報月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃。三、合同簽訂計劃的申報/審批時間1．年度合同簽訂計劃于每年12月25日前申報，12月30日前完成審批。2．月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃于每月25日前申報，每月30日前完成審批。如月中有臨時新增目標(biāo)，則也可在月中進(jìn)行增補計劃的申報。四、合同簽訂計劃申報及審核的基本要求有了質(zhì)量目標(biāo)就會有合同簽訂計劃，因為簽訂完整準(zhǔn)確的合同是實現(xiàn)目標(biāo)的基礎(chǔ)，所有目標(biāo)的實現(xiàn)都依托于合同的正常履行，因此，在制訂及審查合同簽訂計劃時必須達(dá)到以下幾項基本要求：合同簽訂計劃應(yīng)包括實現(xiàn)主要目標(biāo)所必須簽訂的所有合同在內(nèi)，須完整無遺漏；合同名稱必須表述完整清晰，合同名稱原則上必須包括以下要素：1)項目名稱；2)標(biāo)的名稱；3)合同類別名稱。合同簽訂完成時間及履行完成時間必須準(zhǔn)確清晰，滿足項目進(jìn)度需求，即滿足對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)的完成時間要求；合同簽訂計劃中每份合同必須對應(yīng)準(zhǔn)確的質(zhì)量目標(biāo)；月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃的，則調(diào)整/增補的原因必須真實合理，且須提供相應(yīng)的依據(jù)。特別說明：月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃的批準(zhǔn)僅作為合同簽訂執(zhí)行的依據(jù)，并不能作為免除扣分的依據(jù)。除非是公司決策原因臨時指令調(diào)整/新增目標(biāo)造成須調(diào)整/增補合同簽訂計劃的，否則，均須按流程中明確的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評。案例1：夢琴灣招商有一項質(zhì)量目標(biāo)為“2006年5月30日前完成品牌主力店(藥店)的招租”，根據(jù)這項質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)形成這樣一項合同簽訂計劃：類別對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式招商完成品牌主力店((藥店)的招租夢琴灣項目**藥藥店房屋租賃賃合同項目(夢琴灣項目)+標(biāo)標(biāo)的(**藥店)+合同類別(房屋租賃合合同)2006年5月330日(完成招租是以完成成合同簽訂為為標(biāo)準(zhǔn)的，所所以合同簽訂訂的完成時間間就是目標(biāo)的的完成時間)待定(因租賃期限不確定定，可以待定定)□招標(biāo)報價■價格批準(zhǔn)案例2：丁橋項目有一項質(zhì)量目標(biāo)為“2006年3月30日完成方案設(shè)計”，根據(jù)這項質(zhì)量，應(yīng)形成這樣一項合同簽訂計劃：類別對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式設(shè)計完成方案設(shè)計丁橋項目方案設(shè)計計合同項目(丁橋項目)+標(biāo)的的(方案設(shè)計)+合同類別(設(shè)計合同)2006年2月220日2006年3月330日(履行完成時間是指指主要義務(wù)的的履行完成時時間，在方案案設(shè)計合同中中，完成方案案設(shè)計就是其其主要義務(wù)，所所以履行完成成時間就是目目標(biāo)的完成時時間)■招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)案例3：如夢琴灣項目年度合同簽訂計劃中原來有一項為“夢琴灣項目**藥店房屋租賃合同”，但是因定位調(diào)整，該項招租目標(biāo)取消，改成了便利超市的招租，那么月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃中應(yīng)明確如下：調(diào)整/增補類型對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式調(diào)整/增補原因取消計劃完成品牌主力店((藥店)的招租夢琴灣項目**藥藥店房屋租賃賃合同2006年5月330日待定□招標(biāo)報價■價格批準(zhǔn)因定位調(diào)整，取消消藥店招租，目目標(biāo)取消的批批準(zhǔn)流程號為為：***增補計劃完成品牌便利超高高的招租夢琴灣項目**便便利超市房屋屋租賃合同2006年5月330日待定□招標(biāo)報價■價格批準(zhǔn)因定位調(diào)整，確定定增加便利超超市招租，目目標(biāo)增加的批批準(zhǔn)流程號為為：***案例4：如丁橋項目原定于2006年3月30日完成方案設(shè)計，現(xiàn)因?qū)嶋H情況變更，經(jīng)公司決策，延遲至2006年5月30日完成，則相應(yīng)的月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃中應(yīng)明確如下：調(diào)整/增補類型對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式調(diào)整/增補原因調(diào)整完成時間完成方案設(shè)計丁橋項目方案設(shè)計計合同2006年4月220日2006年5月330日■招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)因?qū)嶋H情況變更，完完成時間遲延延，目標(biāo)遲延延完成的批準(zhǔn)準(zhǔn)流程號為：：***五、合同簽訂計劃的申報審批流程及考核辦法詳見附件類別適用審批流程適用表格啟動時間備注年度合同簽訂計劃劃審批HYPERLINK年度合同同簽訂計劃審審批流程HYPERLINK年度合同同簽訂計劃表表每年12月25日前申報12月30日前審批完畢1．年度申報一次全年年的合同簽訂訂計劃，月度度如對年度計計劃有調(diào)整或或增補的，則則申報調(diào)整或或增補，如不不調(diào)整或增補補，當(dāng)月無須須再報。2．如年度計劃中部部分計劃的完完成時間當(dāng)時時不確定，須須到月度確定定的，則涉及及下月須簽訂訂的合同，必必須在25日前申報月月度調(diào)整/增補合同簽簽訂計劃；3．如有臨時新增目目標(biāo)，也可在在月中申報。月度調(diào)整/增補合合同簽訂計劃劃審批HYPERLINK月度調(diào)整/增補合同簽簽訂計劃審批批流程HYPERLINK月度調(diào)整/增補合同簽簽訂計劃表每月25日前申報30日前審批完畢年度合同簽訂計劃審批流程環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及及考核辦法發(fā)文提交HYPERLINK《年度合同同簽訂計劃表表》部門經(jīng)理確認(rèn)(12月25日前前)確認(rèn)意見：□合同計劃完整無遺遺漏，合同名名稱表述清晰晰，簽訂完成成時間及履行行完成時間滿滿足項目進(jìn)度度需求，對應(yīng)應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確考核辦法：①年度合同簽訂計劃劃未按時上報報審核的，月月度扣10分，度扣1分；②主要合同每遺漏一一份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每遺漏漏一份月度扣扣1分，年度扣0.1分；③完成時間不合理被被調(diào)整且調(diào)整整時間在10天及以上的的，主要合同同每份月度扣扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；④合同名稱表述不清清晰或未對應(yīng)應(yīng)正確目標(biāo)的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；⑤計劃內(nèi)的合同未按按時完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。注：：如同一事項項質(zhì)量目標(biāo)中中已扣分，合合同計劃不再再重復(fù)扣分分管副總審核(如無可跳)(12月26日前前)審核意見：□合同計劃完整無遺遺漏，簽訂完完成時間及履履行完成時間間滿足項目進(jìn)進(jìn)度需求，對對應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確□有修改意見，以本本級附件為準(zhǔn)準(zhǔn)(須注明對以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說明理由，修修改要求并注注明對以上相相應(yīng)環(huán)節(jié)的扣扣分)(中止流程)考核辦法：同部門門經(jīng)理項目總經(jīng)理審核(12月27日前前)審核意見：同分管管副總考核辦法：同部門門經(jīng)理法務(wù)部復(fù)核(12月28日前前)審核意見：□計劃表內(nèi)容表述清清晰，同意上上報□計劃表內(nèi)容表述不不清晰，需調(diào)調(diào)整(中止流程)考核辦法：①計劃表述不清晰而而未予指出，每每處月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成審核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事長審批(如零申報，則可跳跳)(12月30日前前)□同意□不同意(中止流程程)備案法務(wù)、質(zhì)量、采購購、財務(wù)、資資金、人事部部、執(zhí)行董事事備案年度合同簽訂計劃表所屬部門：所屬項目：所屬年度：年類別對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)填表說明：①本計劃表由部門負(fù)責(zé)制訂，并于每年12月25日前啟動“年度合同簽訂計劃審批流程”進(jìn)行申報，因一個部門往往涉及多個項目的合同簽訂計劃，所以須按項目分列數(shù)張計劃表分別啟動流程進(jìn)行申報，如有項目自身負(fù)責(zé)的合同，則由項目公司負(fù)責(zé)制訂并申報。②本計劃表中的合同必須包括當(dāng)年所須簽訂或須進(jìn)入合同形成程序的所有合同(包括所有涉及直接費的虛擬合同在內(nèi)，如為虛擬合同，則在合同名稱后以括號注明“虛擬合同”字樣)。③“合同名稱”必須為實際簽訂的具體合同的名稱，而不是大類的合同名稱，如對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)為“物料制作”，則其對應(yīng)的合同名稱不應(yīng)統(tǒng)稱為“物料制作合同”，而應(yīng)具體列明“樓書制作合同”、“禮品制作合同”、“海報印刷合同”等。④合同計劃須完整無遺漏，合同簽訂完成時間、履行完成時間須能保證項目質(zhì)量目標(biāo)的正常進(jìn)度。月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃審批流程環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及及考核辦法發(fā)文(每月25日前)如月度須對年度合合同簽訂計劃劃進(jìn)行調(diào)整或或增補，則按按時提交HYPERLINK《月度調(diào)調(diào)整/增補合同簽簽訂計劃表》，如不提交，則視為當(dāng)月按年度計劃執(zhí)行，無須調(diào)整或增補部門經(jīng)理確認(rèn)(每月25日前)確認(rèn)意見：□增補或調(diào)整后的合合同名稱表述述清晰，簽訂訂完成時間及及履行完成時時間滿足項目目進(jìn)度需求，對對應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確，增補或調(diào)調(diào)整理由真實實充分合理考核辦法：①調(diào)整后的完成時間間不合理且相相差10天以上的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；②增補或調(diào)整理由不不真實、充分分、合理的，每每次月度扣5分，年度扣0.5分；③合同名稱表述不清清晰或未對應(yīng)應(yīng)正確目標(biāo)的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；④計劃內(nèi)的合同未按按時完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。分管副總審核(如無可跳)(每月26日前)審核意見：□增補或調(diào)整后的合合同名稱表述述清晰，簽訂訂完成時間及及履行完成時時間滿足項目目進(jìn)度需求，對對應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確，增補或調(diào)調(diào)整理由真實實充分合理□有修改意見，以本本級附件為準(zhǔn)準(zhǔn)(須注明對以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)□不同意(說明理由由并注明對以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)(中止流程)考核辦法：同部門門經(jīng)理項目總經(jīng)理審核(每月27日前)審核意見：同分管管副總考核辦法：同部門門經(jīng)理法務(wù)部復(fù)核(每月28日前)審核意見：□計劃表內(nèi)容表述清清晰，同意上上報□計劃表內(nèi)容表述不不清晰，需調(diào)調(diào)整(中止流程)考核辦法：①計劃表述不清晰而而未予指出，每每處月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成審核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事長審批(每月29日前)□同意□不同意(中止流程程)備案法務(wù)、質(zhì)量、采購購、財務(wù)、資資金、人事部部、執(zhí)行董事事備案月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃表所屬部門：所屬項目：所屬月份：年月調(diào)整/增補類型對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱簽訂完成時間履行完成時間客戶確定方式調(diào)整/增補原因取消計劃□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)增補計劃□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)調(diào)整完成時間□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)變更客戶確定方式式□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)其他變更□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)□招標(biāo)報價□價格批準(zhǔn)填表說明：①本計劃表由部門負(fù)責(zé)制訂，并于每月25日前啟動“月度調(diào)整/增補合同簽訂計劃審批流程”進(jìn)行申報；如有新增目標(biāo)，也可在月中進(jìn)行增補申請；②本項調(diào)整/增補僅作為合同簽訂執(zhí)行的依據(jù)，并不能作為免除扣分的依據(jù)。月度資金計劃申報體系為了實現(xiàn)公司“資金收支高效無差錯”的目標(biāo)，保障公司資金鏈正常、有序的運轉(zhuǎn)，提高資金運用效益，特制定****控股月度資金計劃申報體系。綱要月度資金計劃定義資金計劃是以項目/部門質(zhì)量運行目標(biāo)的月度分解情況為基礎(chǔ)，以批準(zhǔn)確認(rèn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，分解到月度的資金收支標(biāo)準(zhǔn)，資金計劃的申報是合同履行節(jié)點中的重要環(huán)節(jié)之一，也是日后資金執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)。月度資金計劃分月度正常資金計劃及月度追加資金計劃兩類。月度資金計劃的計劃類別★支出資金計劃的計劃類別主要分為直接費與間接費?！裰苯淤M是指依項目運行目標(biāo)而產(chǎn)生的、與項目目標(biāo)執(zhí)行直接相關(guān)的各項支出，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟合同、政府及其它職能部門規(guī)費、生產(chǎn)型項目的生產(chǎn)成本等，例如，房產(chǎn)項目的直接費分為：土地成本、設(shè)計費、工程建設(shè)費、前期費用、營銷策劃費、稅費、財務(wù)費用七大類?！耖g接費是指為保證各目標(biāo)的實現(xiàn)而發(fā)生的日常、零星、非直接的各項管理費，一般分為人工工資及福利、辦公設(shè)備、日常辦公費用、業(yè)務(wù)差旅費、培訓(xùn)費、專家論證費六大類?！锸杖胭Y金計劃的計劃類別主要分為主營業(yè)務(wù)收入、其它業(yè)務(wù)收入及其它資金流入。●主營業(yè)務(wù)收入是指公司在其主要業(yè)務(wù)或主體業(yè)務(wù)活動中所取得的營業(yè)收入。它在公司的營業(yè)收入中占有較大的比重，直接影響著公司的經(jīng)濟利益。例如房產(chǎn)銷售收入、房產(chǎn)租賃收入等?！衿渌鼧I(yè)務(wù)收入是指營業(yè)收入中除去主營業(yè)務(wù)收入后的那部分收入，具體為利息收入、資產(chǎn)處理收入、各類稅費返還、投資收益等；●其它資金流入具體為押金及保證金收入、借款收入、吸收或收回投資、其它代收款項等；月度資金計劃申報及審核的依據(jù)直接費：根據(jù)“節(jié)點質(zhì)量驗收、付款金額及時間審批流程”中批準(zhǔn)的付款金額及付款時間為依據(jù)；間接費：間接費務(wù)必在已批準(zhǔn)的年度間接費考核價格范圍內(nèi)，若超出考核標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)公司已批準(zhǔn)的考核制度進(jìn)行考核；間接費之人工工資及福利：必須以批準(zhǔn)的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)及人事部規(guī)定的月薪發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社險繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量考核分、考勤為依據(jù)；（流程由人事部設(shè)計）間接費之業(yè)務(wù)差旅費：務(wù)必在年度已批準(zhǔn)的考核標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，并有相關(guān)工作目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費超出標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)公司已批準(zhǔn)考核制度進(jìn)行考核；間接費之辦公設(shè)備：必須根據(jù)已批準(zhǔn)的《辦公設(shè)備采購任務(wù)申報審批流程》及《辦公設(shè)備考核及執(zhí)行價格審批流程》收入：根據(jù)已簽訂的相關(guān)合同，合同中約定到期應(yīng)收的金額；四、****控股月度資金計劃申報體系具體劃分（內(nèi)容詳見附件）HYPERLINK****房產(chǎn)篇HYPERLINK****建設(shè)篇HYPERLINK理想置業(yè)篇HYPERLINK三景園藝篇HYPERLINK桐廬分公司篇****房產(chǎn)篇特別聲明：2006年度*****集團資金計計劃的上報口口徑從“2005年度各部門/項目上報”調(diào)整為“各財務(wù)部上上報，部門/項目確認(rèn)”，但資金管管理系統(tǒng)中資資金計劃的錄錄入仍由部門門自行錄入、財財務(wù)審核，具具體錄入時間間為：★直接費部分：在收收到“節(jié)點質(zhì)量驗驗收、付款金金額及時間審審批流程”完成通知后后一個工作日日內(nèi)，部門將將計劃錄入系系統(tǒng)；★間接費部分：每月月23日部門需啟動“月度間接費費資金計劃確確認(rèn)流程”，并將計劃劃錄入系統(tǒng)；；★收入及其他資金流流出：每月25日前部門將將需報資金計計劃的金額以以自由流出的的形式發(fā)至財財務(wù)，并將計計劃錄入系統(tǒng)統(tǒng)二、資金計劃申報報依據(jù)：直接費部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點質(zhì)量驗驗收、付款金金額及時間審審批流程”內(nèi)容為依據(jù)據(jù)；間接費部分：間接接費務(wù)必在已已批準(zhǔn)的年度度間接費考核核價格范圍內(nèi)內(nèi)，若超出考考核標(biāo)準(zhǔn)，則則根據(jù)公司已已批準(zhǔn)的考核核制度進(jìn)行考考核；間接費之人工工資資及福利：必必須以批準(zhǔn)的的崗位工資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及人事部部規(guī)定的月薪薪發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社社險繳納標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、餐費補貼貼標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量考核分、考考勤為依據(jù)；；間接費之業(yè)務(wù)差旅旅費：務(wù)必在年度度已批準(zhǔn)的考考核標(biāo)準(zhǔn)范圍圍內(nèi)，并有相相關(guān)工作目標(biāo)標(biāo)；若業(yè)務(wù)費費超出標(biāo)準(zhǔn)，則則根據(jù)公司已已批準(zhǔn)考核制制度進(jìn)行考核核；間接費之辦公設(shè)備備：必須根據(jù)已已批準(zhǔn)的《辦辦公設(shè)備采購購任務(wù)申報審審批流程》及及《辦公設(shè)備備考核及執(zhí)行行價格審批流流程》★房產(chǎn)月度正常資金金計劃前提：直接費部分：部門需在收到節(jié)點質(zhì)量驗收、付款金額及時間審批流程后一個工作日內(nèi)將計劃錄入資金管理系統(tǒng)前提：直接費部分：部門需在收到節(jié)點質(zhì)量驗收、付款金額及時間審批流程后一個工作日內(nèi)將計劃錄入資金管理系統(tǒng)間接費部分：部門需在每月23日啟動月度間接費資金計劃確認(rèn)流程，報財務(wù)及資金備案，并將計劃錄入資金管理系統(tǒng)收入及其他資金流出：部門需在每月25日前將資金計劃以自由流程形式發(fā)至財務(wù)，并在系統(tǒng)錄入；會計審核資金管理系統(tǒng)中資金計劃，確認(rèn)無誤后編制《月度資金計劃審批表》并啟動會計審核資金管理系統(tǒng)中資金計劃，確認(rèn)無誤后編制《月度資金計劃審批表》并啟動“房產(chǎn)月度資金計劃審批流程”（直接費以批準(zhǔn)的《節(jié)點質(zhì)量驗收、付款金額及時間審批流程》為依據(jù)董事長審批董秘確認(rèn)資金部復(fù)核財務(wù)經(jīng)理董事長審批董秘確認(rèn)資金部復(fù)核財務(wù)經(jīng)理審核部門/項目經(jīng)理確認(rèn)2、申報操作說明（說說明：下表的的流程并非固固定流程）序號環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間申報/審核依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考核辦法1部門準(zhǔn)備工作直接費部分：部門門在收到“節(jié)點質(zhì)量驗驗收、付款金金額及時間審審批流程”完成通知的的一個工作日日內(nèi)，將計劃劃錄入資金管管理系統(tǒng)部門經(jīng)理接到“節(jié)點質(zhì)量驗收、付付款金額及時時間審批流程程”完成通知的的一個工作日日內(nèi)直接費部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點質(zhì)量驗驗收、付款金金額及時間審審批流程”中規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容為準(zhǔn)及時錄入資金管理理系統(tǒng)及啟動動固定流程資金計劃金額準(zhǔn)確確、依據(jù)充分分逾期完成每1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；計劃金額錯誤每項項月度扣1分，年度扣0.1分；計劃依據(jù)不充分每每項月度扣1分，年度扣0.1分；若無任何依據(jù)，違違規(guī)上報，則則月度扣10分，年度扣1分；間接費部分：部門門需在每月23日前啟動HYPERLINK“月度間接費費資金計劃確確認(rèn)流程”，并將計劃劃錄入資金管管理系統(tǒng)每月23日前間接費務(wù)必在已批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)工資及福利：必須須以批準(zhǔn)的崗崗位工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及人事部規(guī)規(guī)定的月薪發(fā)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社社險繳納標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、餐費補貼貼標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)費：務(wù)必在年年度已批準(zhǔn)的的考核標(biāo)準(zhǔn)范范圍內(nèi)，并有有相關(guān)工作目目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費超出標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)據(jù)公司已批準(zhǔn)準(zhǔn)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核；辦公設(shè)備：必須根根據(jù)已批準(zhǔn)的的《辦公設(shè)備備采購任務(wù)申申報審批流程程》及《辦公公設(shè)備考核及及執(zhí)行價格審審批流程》收入及其他資金流流出：部門需需在每月25日前將需申申報的資金計計劃以自由流流程發(fā)至財務(wù)務(wù)每月25日前相關(guān)合同或其他2會計根據(jù)部門提供供的信息編制制《房產(chǎn)月度度資金計劃審審批表》，在OA中啟動HYPERLINK“房產(chǎn)月度資資金計劃審批批流程”并將相關(guān)依依據(jù)關(guān)聯(lián)主辦會計每月26日前直接費部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點質(zhì)量驗驗收、付款金金額及時間審審批流程”中規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容為準(zhǔn)間接費務(wù)必在已批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)工資及福利：以人人事部業(yè)務(wù)費：務(wù)必在年年度已批準(zhǔn)的的考核標(biāo)準(zhǔn)范范圍內(nèi)，并有有相關(guān)工作目目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費超出標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)據(jù)公司已批準(zhǔn)準(zhǔn)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核；辦公設(shè)備：必須根根據(jù)已批準(zhǔn)的的《辦公設(shè)備備采購任務(wù)申申報審批流程程》及《辦公公設(shè)備考核及及執(zhí)行價格審審批流程》在規(guī)定時間內(nèi)完成成相關(guān)工作；；資金計劃分類準(zhǔn)確確、類別清晰晰、內(nèi)容完整整；資金計劃金額準(zhǔn)確確無誤、依據(jù)據(jù)充分；每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；計劃金額錯誤每項項月度扣1分，年度扣0.1分；報表編制有誤（分分類、數(shù)據(jù)等等）每項月度度扣1分，年度扣0.1分計劃上報無依據(jù)，每每項月度扣10分，年度扣1分；3部門確認(rèn)部門經(jīng)理每月27日前每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；未審核出計劃金額額錯誤，每項項月度扣1分，年度扣0.1分未審核出計劃上報報無依據(jù)，每每項月度扣10分，年度扣1分；未審核出報表分類類或其他數(shù)據(jù)據(jù)有誤，每項項月度扣1分，年度扣0.1分；4財務(wù)經(jīng)理復(fù)核財務(wù)經(jīng)理每月28日前5資金部審核，確認(rèn)認(rèn)無誤后編制制《房產(chǎn)月度度資金計劃匯匯總表》（分分部門及項目目），在OA中啟動HYPERLINK“房產(chǎn)月度資金計劃報報批流程（總總表）”，并將相關(guān)關(guān)依據(jù)關(guān)聯(lián)資金主管每月30日前6董秘確認(rèn)是否上報報董秘次月第一個工作日日7董事長審批董事長次月第一個工作日日3、涉及相關(guān)固定流流程房產(chǎn)月度資金計劃劃審批流程環(huán)節(jié)完成時間主責(zé)任人質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報及審核依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)1、主辦會計啟動流流程每月26日前主辦會計計劃金額準(zhǔn)確；上上報依據(jù)完整整；計劃上報報合理、分類類清晰準(zhǔn)確；；符合工作進(jìn)進(jìn)度安排、有有工作目標(biāo)相相對應(yīng)；在批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)1、直接費必須以項項目進(jìn)度、當(dāng)當(dāng)月已批準(zhǔn)的的“節(jié)點質(zhì)量驗收收、付款金額及付款時時間審批”流程、經(jīng)濟濟合同為依據(jù)據(jù)，要求符合合合同的付款款條件、用款款控制比例及及公司成果驗驗收程序

2、規(guī)費需有有相關(guān)行政部部門的收費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及我方繳繳納的基數(shù)，并并與工作進(jìn)度度相對應(yīng)3、間接費需在年度度預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)，并有月度度工作目標(biāo)相相對應(yīng)。管理理人員工資及及福利的依據(jù)據(jù)是必須以批批準(zhǔn)的崗位工工資標(biāo)準(zhǔn)及人人事部規(guī)定的的月薪發(fā)放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、社險繳繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)；業(yè)務(wù)費和專專家論證費要要有相對應(yīng)的的工作目標(biāo)；；固定資產(chǎn)（辦辦公設(shè)備）采采購必需以辦辦公設(shè)備采購購任務(wù)申報審審批流程和辦辦公設(shè)備考核核及執(zhí)行價格格審批流程為為依據(jù)；4、各項間接費若超超出年度預(yù)算算標(biāo)準(zhǔn)，將按按照公司相關(guān)關(guān)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核。報批及審核環(huán)節(jié)：：1..每逾期一天天完成扣1分；

2.上報資金金計劃無依據(jù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的，每每發(fā)現(xiàn)一處扣扣1分；

3.上報金額額不正確，每每發(fā)現(xiàn)一處扣扣1分；4.報表編編制錯誤（分分類、數(shù)據(jù)有有誤），每發(fā)發(fā)現(xiàn)一處扣11分

5.流程中后后一環(huán)節(jié)人員員每發(fā)現(xiàn)一處處錯誤，前面面所有環(huán)節(jié)人人員扣1分2、部門/項目經(jīng)理理確認(rèn)每月27日前部門/項目經(jīng)理□上報的資金計劃金金額準(zhǔn)確無誤誤（直接費金金額與已批準(zhǔn)準(zhǔn)節(jié)點質(zhì)量當(dāng)當(dāng)月付款額相相符）□上報的資金計劃金金額準(zhǔn)確有誤誤（直接費金金額與已批準(zhǔn)準(zhǔn)節(jié)點質(zhì)量當(dāng)當(dāng)月付款額不不符）□計劃上報依據(jù)完整整充分；□計劃上報依據(jù)不完完整充分；□計劃上報合理、分分類清晰準(zhǔn)確確；□計劃上報不合理、分分類不清晰準(zhǔn)準(zhǔn)確；□符合工作進(jìn)度安排排、有工作目目標(biāo)相對應(yīng)；；□不符合工作進(jìn)度安安排、無工作作目標(biāo)相對應(yīng)應(yīng)；□在批準(zhǔn)的考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以內(nèi)；□不在批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；3、財務(wù)經(jīng)理審核每月28日前財務(wù)經(jīng)理同上4、資金部審核每月最后1個工作作日資金主管同上（部門資金計計劃的直接費費用備案即可可）編制說明：因資金計劃調(diào)整為為由財務(wù)部上上報，要求基基礎(chǔ)部門結(jié)合合日常工作，及及時上報相關(guān)關(guān)依據(jù)、錄入入資金計劃，以以便財務(wù)部及及時審核、獲獲取相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)；主辦會計在啟動該該流程的時候候必須提供相相關(guān)的依據(jù)：：直接費須關(guān)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的“節(jié)點質(zhì)量驗收收、付款金額及時間審審批”流程作為依據(jù)據(jù)；間接費等等其他費用以以已批準(zhǔn)備案案的“間接費月度度資金計劃金金額確認(rèn)流程程”作為關(guān)聯(lián)依據(jù)據(jù)。房產(chǎn)集團月度資金金計劃報批流流程（總表）環(huán)節(jié)完成時間主責(zé)任人質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報及審核依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)1、資金部發(fā)文每月最后1個工作作日資金主管計劃金額準(zhǔn)確；上上報依據(jù)完整整；計劃上報報合理、分類類清晰準(zhǔn)確；；符合工作進(jìn)進(jìn)度安排、有有工作目標(biāo)相相對應(yīng)；在批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)1、直接費必須以項項目進(jìn)度、當(dāng)當(dāng)月已批準(zhǔn)的的“節(jié)點質(zhì)量付付款額及付款款時間審批”流程、經(jīng)濟濟合同為依據(jù)據(jù)，要求符合合合同的付款款條件、用款款控制比例及及公司成果驗驗收程序

2、規(guī)費需有有相關(guān)行政部部門的收費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及我方繳繳納的基數(shù)，并并與工作進(jìn)度度相對應(yīng)3、間接費需在年度度預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)，并有月度度工作目標(biāo)相相對應(yīng)。管理理人員工資及及福利的依據(jù)據(jù)是必須以批批準(zhǔn)的崗位工工資標(biāo)準(zhǔn)及人人事部規(guī)定的的月薪發(fā)放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、社險繳繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)；業(yè)務(wù)費和專專家論證費要要有相對應(yīng)的的工作目標(biāo)；；固定資產(chǎn)（辦辦公設(shè)備）采采購必需以辦辦公設(shè)備采購購任務(wù)申報審審批流程和辦辦公設(shè)備考核核及執(zhí)行價格格審批流程為