內(nèi)部管理體系審核記錄表（材料）

HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估建筑材料、構(gòu)配件管理1.杳材料管埋制度，是否包括管理職責(zé)、購(gòu)置（采購(gòu)、租賃）計(jì)劃、供方評(píng)價(jià)選擇、購(gòu)置過(guò)程合同簽訂、搬運(yùn)、臉收、保管、使用、不合格品控制、甲供物資的管理和半成品保護(hù)、盤存核兜等內(nèi)容,能否滿足現(xiàn)場(chǎng)管理的要求？2、查項(xiàng)目開工前是否編制項(xiàng)目材料總計(jì)劃和預(yù)報(bào)計(jì)劃，根據(jù)工程變更及時(shí)修正，并上報(bào)分公司審核（鋼材預(yù)損1.5%,碎5%以內(nèi)）3、查是否編制大宗材料年度、月需求計(jì)劃及實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，并規(guī)定的流程審批?（編制、豆核、審批的職責(zé)劃分，材料部會(huì)同工程部門編制復(fù)核，頊目經(jīng)理審批？工程材料年度需求計(jì)劃、月需求計(jì)劃，材料（產(chǎn)品）采購(gòu)計(jì)劃審批單）審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目名稱：南益高速公路第六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估4、查采購(gòu)計(jì)劃是否包括所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量、環(huán)保要求以及檢險(xiǎn)方式等？5、查是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相應(yīng)記錄？評(píng)價(jià)資料的內(nèi)容是否包括資格、信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)等?（合格供應(yīng)商信息表、評(píng)審表，項(xiàng)目經(jīng)理審批）6、查評(píng)審合格后，是否建立《合格供應(yīng)商清單》并每年或不定期進(jìn)行復(fù)審?（合格材料供應(yīng)商更審考核評(píng)分表，A,B,C,D級(jí),D級(jí)取消資格）7、查是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)?（單項(xiàng)材料累計(jì)超500萬(wàn)元的，分子公司會(huì)同資產(chǎn)管理部招標(biāo)采購(gòu)，集團(tuán)柒中采購(gòu)鋼材、水泥、瀝青等材料需招標(biāo)）審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估8、查是否與經(jīng)評(píng)審的供應(yīng)商簽訂了合同并建立臺(tái)賬?合同文本內(nèi)容否規(guī)范、全面，是否包含材料（產(chǎn)品）種類、名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量、結(jié)算付款方式、交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及驗(yàn)收辦法、服務(wù)及違約處理、合同的方效時(shí)間等?合同資料是否保存完修，是否審查了對(duì)方的主體資格、資信情況、及履約能力、合同訂立人員的資格等？9、查是否對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審并按規(guī)定權(quán)限及時(shí)簽訂合同?（合同審批表，項(xiàng)目合同審批表:單項(xiàng)累計(jì)50萬(wàn)以下，項(xiàng)目經(jīng)理審批:單項(xiàng)50-500萬(wàn)，分子公司經(jīng)理審批:單項(xiàng)累計(jì)500萬(wàn)以上，集團(tuán)總經(jīng)理審核）10、查1：程材料是否按程序進(jìn)行臉收、入庫(kù).手續(xù)是否齊全?（材料驗(yàn)收單、材料驗(yàn)收、/出庫(kù)臺(tái)賬）審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估Q:832II、查材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣比例、檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求?是否有未經(jīng)抽檢、見證取樣且未有結(jié)果就使用的情況?（材料申請(qǐng)、試險(xiǎn)反饋單）12、查是否有驗(yàn)收不合格的情況?不合格材料的處理是否符合規(guī)定?不合格品臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處理記錄）13、現(xiàn)場(chǎng)查看鋼筋、預(yù)應(yīng)力鋼材等的儲(chǔ)存、使用情況，是否有防銹措施等?查看散裝水泥的現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存情況，是否有防腐、防潮措施？14、查看施工現(xiàn)場(chǎng)和材料倉(cāng)庫(kù)，觀察材料的擺放、隔熱、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、賬目、盤點(diǎn)等情況，判斷是否滿足規(guī)定要求?標(biāo)識(shí)的內(nèi)容是否標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)場(chǎng)日期、檢的狀態(tài)（待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格）等？審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估15、查看易燃、易爆、有毒、有擊化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存、保管、標(biāo)識(shí)等，是否滿足規(guī)定要求？16、查看材料的抽材計(jì)劃、檢查記錄等，是否有不符合的情況,如有，查看處理記錄。17、查項(xiàng)目對(duì)易燃、易爆、易碎、等建筑材料、構(gòu)配件的搬運(yùn)，是否實(shí)施了控制?（如防雨、防熊、防碰撞、防做初等）特殊搬運(yùn)活動(dòng)是否編制了實(shí)施方案？18、查材料發(fā)放記錄，判斷其是否可追溯，是否遵循“先入先出'’的原則?（材料領(lǐng)用計(jì)劃申請(qǐng)表、調(diào)整表，材料領(lǐng)用單、調(diào)撥單.材料領(lǐng)用/調(diào)撥臺(tái)賬）審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估19、查項(xiàng)目是否每月定期盤點(diǎn)，是否帳、物相符?是否建立材料消耗臺(tái)賬及核算體系，對(duì)材料的計(jì)劃與采購(gòu)、預(yù)算與消耗、盤存等進(jìn)行對(duì)比核算.對(duì)核算結(jié)果是否有分析和控制?（庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)表、工程材料成本預(yù)算表、工程材料月消耗核算表,對(duì)超計(jì)劃消耗出分析報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理。）20、查廢舊材料的處置是否符合集團(tuán)相關(guān)規(guī)定?<10萬(wàn)元以下分公司審批。10萬(wàn)以上報(bào)集團(tuán)資產(chǎn)部審批）21、查材料結(jié)算價(jià)格與合同價(jià)格仃無(wú)出入？是否按程序進(jìn)行結(jié)算和支付?仃無(wú)超支付及采購(gòu)套現(xiàn)情況？審核人:審核組長(zhǎng):

審核人:湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司HNRB-11.2-3內(nèi)部管理體系審核記錄表項(xiàng)目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負(fù)責(zé)人：黃陽(yáng)根審核日期:核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)公、（手冊(cè)條款）檢查表審核記錄評(píng)估22.查是否對(duì)業(yè)主提供的材料