新版ISO45001職業(yè)健康安全管理體系全套程序文件匯編

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記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4工作程序4.1記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。4.2記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告等形式）。4.3記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。4.4.2記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由記錄代號(hào)、程序文件代號(hào)、章節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。017.5017.5JL順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號(hào)記錄代號(hào)如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的《記錄清單》各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《記錄清單》。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存期限、交接人等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3按照記錄的編號(hào)、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進(jìn)行檢索。4.6記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按《文件控制程序》中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.25相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1記錄清單6.2簽到表6.3會(huì)議記錄6.4文件銷毀登記表

管理評審程序ZH-CX-03-20181目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司QEO管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)，審批評審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。綜合管理部保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證記錄。4工作程序4.1管理評審計(jì)劃4.1.1管理評審以會(huì)議形式進(jìn)行,每年至少進(jìn)行一次管理評審,時(shí)間不超出12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評審前半個(gè)月編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評審時(shí)間；b.評審目的；c.評審范圍及評審重點(diǎn)；d.參加評審部門（人員）；e.評審準(zhǔn)則/依據(jù)；f.評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e.市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；f.即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.4管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a.審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施完善，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全—體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g.QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要；h.利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1評審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職4.3.2綜合管理部根據(jù)管理評審要求，負(fù)責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會(huì)議中需解決的問題。4.3.3管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ奔氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評審所需資料。4.4管理評審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評審會(huì)議；b.各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間；c.管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議；d.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出包括以下方面：a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評價(jià)；c.資源需求等4.5.2綜合管理部負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6不符合、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評審報(bào)告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù)《不符合、糾正措施控制程序》的規(guī)定，對整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告、管理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《不符合、糾正措施控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《記錄控制程序》6記錄6.1管理評審?fù)ㄖ?.2管理評審計(jì)劃6.3會(huì)議記錄6.4簽到表6.5管理評審報(bào)告6.6不符合、糾正措施實(shí)施情況

法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。3.4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4工作程序4.1獲取范圍a.有關(guān)的國際公約；b.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；c.地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；e.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動(dòng)保障、工會(huì)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。4.5綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。4.6文件的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對環(huán)境保護(hù)、安全施工、安裝材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.10綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、適用性評審工作。4.11綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、QEO活動(dòng)表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗(yàn)證體系時(shí)對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單

信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息，達(dá)到施工過程和服務(wù)的有效控制，以證實(shí)QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。2適用范圍 適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3職責(zé)3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)對公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5項(xiàng)目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括：a.體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項(xiàng)目部之間的聯(lián)系和溝通；d.作業(yè)場所和活動(dòng)中的隱患，評價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f.績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h.組織機(jī)構(gòu)變化情況；i.新工程項(xiàng)目等；j.其他媒體對公司有影響的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問等；d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對外宣傳。4.3信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（設(shè)在綜合管理部）負(fù)責(zé)如下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)；b.根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行QEO檢查；c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d.由綜合管理部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會(huì)的各種活動(dòng)，并就有關(guān)員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5綜合管理部每三個(gè)月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表。4.6信息處理4.6.1采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息，定期進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件和通過執(zhí)行與《相關(guān)方的管理程序》進(jìn)行交流和實(shí)施，重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。4.7數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括簡單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計(jì)算的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵(lì)各部門根據(jù)具體情況采用其他適宜的方法，也可采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；b.與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能通過分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c.過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無必要采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。4.7.3利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO管理體系活動(dòng)過程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《不符合、糾正措施控制程序》5.3《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.5《不合格品控制程序》5.6《監(jiān)視和測量控制程序》6記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客意見與投訴處理記錄6.4適用的法規(guī)與其他要求清單

資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于本公司對人、財(cái)、物的資源管理和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4機(jī)械設(shè)備部、工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運(yùn)行需要及輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7各部門作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。4工作程序4.1為達(dá)到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實(shí)施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2對相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3資源管理4.3.1物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場所和相關(guān)設(shè)施）、過程設(shè)備（硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。a.吊車及運(yùn)輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程精心操作，確保無誤；b.各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各個(gè)過程的管理，保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性；c.新購置設(shè)備按《采購控制程序》執(zhí)行，并由機(jī)械設(shè)備部按規(guī)定進(jìn)行登記備案；除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說明書”要求試運(yùn)行；d.設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員必須對進(jìn)入施工過程中的設(shè)備按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不得投入安裝、使用；e.符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》按規(guī)定報(bào)廢處理；f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公環(huán)境、施工場所等符合法規(guī)要求。4.3.2人力資源最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。綜合管理部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種（包括電工、吊車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位上崗人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。按《記錄控制程序》保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立人事檔案。做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。勞務(wù)人員按《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》執(zhí)行。4.3.3財(cái)力資源財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對相應(yīng)的施工過程和服務(wù)過程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。原材料的控制a.原材料的采購見《采購控制程序》；b.采購的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫管員要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入庫單”；c.項(xiàng)目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報(bào)財(cái)務(wù)入帳；施工設(shè)備的控制運(yùn)行過程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對所使用的設(shè)備進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.4相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5相關(guān)文件5.1《教育、培訓(xùn)管理程序》5.2《記錄控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《采購控制程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》5.6《能源綜合利用管理程序》5.7《管理崗位人員任職要求》5.8《崗位責(zé)任制》5.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》6記錄6.1年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2特殊過程/關(guān)鍵過程確認(rèn)表6.3特殊工種管理臺(tái)帳6.4職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊6.6服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表6.7合格供方名錄6.8出、入庫單6.9設(shè)備臺(tái)帳6.10設(shè)備運(yùn)行記錄6.11設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.12設(shè)備報(bào)廢單6.13采購申請單6.14勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表

能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行控制、確保能源的安全合理利用。2范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過程的管理控制。3職責(zé)3.1機(jī)械設(shè)備部a.為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報(bào)告；b.負(fù)責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置（包括能源計(jì)量儀表）和電氣設(shè)備的選型、安裝及調(diào)試；d.負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試；e.

負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)項(xiàng)目、主要設(shè)備的改進(jìn)和更新工作。3.2物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實(shí)施。4工作程序4.1能源使用過程的控制管理4.1.1工程管理部：工程項(xiàng)目開工前對施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時(shí)水、電施工組織計(jì)劃，并報(bào)機(jī)械設(shè)備部審批后方可組織施工。4.1.2新建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由工程管理部4.1.3在能源使用過程中由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織對能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。4.1.4電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。.6施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請項(xiàng)目部批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8項(xiàng)目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9項(xiàng)目部對施工現(xiàn)場違章使用能源的班組和個(gè)人按《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》考核。4.2能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計(jì)辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.2.2工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門提供的水、電量驗(yàn)收簽字工作，并上報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部。4.2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.3節(jié)能降耗措施4.3.1總工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2機(jī)械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.3.5各項(xiàng)目部在施工班組和員工中開展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6加強(qiáng)項(xiàng)目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn)場中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)范》。4.4能源消耗的評價(jià)4.4.1能耗單位應(yīng)對各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2工程項(xiàng)目完工后，工程管理部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)，進(jìn)行績效分析。5相關(guān)文件5.1《資源管理程序》5.2《環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與更新程序》5.3《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.5《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》5.6《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》5.7《電氣安全工作規(guī)范》6記錄6.1水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表6.2設(shè)備檢修記錄

教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20181目的對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。a.使員工了解并貫徹公司的QEO方針、目標(biāo)；b.使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；c.對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和（或）經(jīng)驗(yàn)的要求。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方、相關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效評價(jià)的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部a.編制公司的《管理人員崗位任職要求》，并組織編制各部門的《崗位責(zé)任制》，b.編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；c.負(fù)責(zé)新員工入廠教育；d.組織特殊工種的培訓(xùn)；e.對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；f.負(fù)責(zé)對安全、環(huán)保教育培訓(xùn)；g.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)；h.組織項(xiàng)目部做好全員“三級(jí)”安全教育；i.負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位人員培訓(xùn)。3.2工程管理部a.負(fù)責(zé)對特殊過程、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；b.負(fù)責(zé)施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn)；3.3各部門a.編制本部門《崗位責(zé)任制》，并報(bào)綜合管理部；b.編制本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃；c.負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識(shí)培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理a.批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《管理人員崗位任職要求》；b.批準(zhǔn)公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4.1對人員要求4.1.1綜合管理部編制公司《管理人員崗位任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2《管理人員崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、員工紀(jì)律、QEO方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識(shí)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。4.2.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護(hù)知識(shí)的考核。4.2.3特殊崗位人員培訓(xùn)對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實(shí)施。4.2.4通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d.環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。4.2.5評價(jià)培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年度，綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn)的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)計(jì)劃表。4.3.2綜合管理部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。4.3.3年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部在每年的元月份下達(dá)到各部門。4.3.4年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門。4.3.5綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。4.3.6對培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗。4.3.7新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。4.3.8對持證上崗人員的培訓(xùn)特殊崗位人員范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、特殊過程操作人員、關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員。對特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。對技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。對項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取證。對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。4.3.9培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對市政工程施工的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。公司內(nèi)培由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先書面申請，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報(bào)到，綜合管理部將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工培訓(xùn)、考核檔案資料。4.4考核4.4.1由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司綜合管理部，綜合管理部將成績記入培訓(xùn)人員名冊及成績表。4.4.2綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，試題要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批。4.5培訓(xùn)記錄4.5.1綜合管理部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄4.5.2綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.3各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1培訓(xùn)記錄6.2培訓(xùn)申請表6.3職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.4年度培訓(xùn)計(jì)劃6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊6.6特殊工種管理臺(tái)帳

與顧客有關(guān)的過程控制程序ZH-CX-09-20181目的a.通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品（工程）以及服務(wù)的要求和期望實(shí)施改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的承諾；b.對投標(biāo)（合同）草案的合理性、可行性進(jìn)行評審，以證實(shí)公司滿足顧客要求的能力；c.收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客咨詢，及時(shí)處理顧客投訴，提高顧客的滿意程度、誠信度、挖掘潛在顧客；d.公司依存于顧客，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)顧客工程投標(biāo)（合同）的建立和順利實(shí)施。2適用范圍適用于公司承攬的所有市政公用工程施工項(xiàng)目投標(biāo)（合同）簽訂前的評審及其合同的履行。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)管理部a.負(fù)責(zé)開拓市場、洽談業(yè)務(wù)、承攬市政公用工程項(xiàng)目；b.負(fù)責(zé)起草投標(biāo)（合同），組織各部門進(jìn)行合同的合法性、合理性、完整性的評審。3.2業(yè)務(wù)管理部、工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工圖紙?jiān)u審及預(yù)算編制，提出設(shè)備、材料清單。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對投標(biāo)（合同）的資源可行性評審。3.4工程管理部負(fù)責(zé)施工工程的竣工回訪及質(zhì)量服務(wù)等。3.5總工程師負(fù)責(zé)投標(biāo)（合同）的總體評價(jià)和審批。4工作程序4.1與顧客有關(guān)的過程a.與工程有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對工程交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識(shí)的要求；b.與工程有關(guān)的要求的評審：組織應(yīng)評審與工程有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進(jìn)行（如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前）；確保組織有能力滿足市政公用工程所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求；c.顧客溝通：確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋。4.2業(yè)務(wù)管理部（或到建設(shè)單位領(lǐng)取工程項(xiàng)目標(biāo)書）選擇文件市政工程施工圖紙、產(chǎn)品要求及顧客期望，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書。4.3工程管理部組織施工圖紙會(huì)審，將施工圖有關(guān)問題向設(shè)計(jì)部門反映，同業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)向招標(biāo)辦咨詢。確認(rèn)無疑后，業(yè)務(wù)管理部和工程管理部組織編制工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計(jì)。4.4工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計(jì)，草擬工程投標(biāo)（合同）書。4.5合同簽訂前的評審4.5.1合同類型：市政工程施工合同。4.5.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)市政工程施工合同組織由管理者代表、總工程師、各相關(guān)部門部門有關(guān)人員對投標(biāo)（合同）草案進(jìn)行評審。確保實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與顧客要求不一致的問題。4.5.3業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織提供評審文件，包括合同草案及附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。4.5.4評審內(nèi)容a.顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定：b.顧客要求在沒有書面說明情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在其被接收前得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的要求是否得到解決；d.公司是否具有滿足合同要求的能力。4.5.5評審方式根據(jù)市政工程施工合同，由業(yè)務(wù)管理部分別采用會(huì)議評審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人簽字評審方式。業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)記錄、并填寫“合同評審表”報(bào)公司管理者代表或授權(quán)人審批。4.5.6經(jīng)過評審后的合同草案，由業(yè)務(wù)管理部與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進(jìn)行磋商，直至與顧客達(dá)成一致意見。經(jīng)管理者代表審批后，由管理者代表或授權(quán)人進(jìn)行簽訂合同。簽訂后的合同一式兩份。分別由顧客及公司業(yè)務(wù)管理部保存。4.6投標(biāo)（合同）實(shí)施4.6.1工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交工程開工報(bào)告。4.6.2投標(biāo)（合同）建立后，由業(yè)務(wù)管理部組織各部門收集、匯總迎合顧客的超前意識(shí)方面的資料。4.6.3工程管理部根據(jù)工程預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)，提出設(shè)備、材料清單、工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購計(jì)劃交相關(guān)部門確認(rèn)。4.6.4財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程管理部確認(rèn)。4.6.5物資供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織配備材料、設(shè)備等資源，轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部。4.6.6工程管理部在投標(biāo)（合同）實(shí)施前向項(xiàng)目部進(jìn)行顧客產(chǎn)品（工程）施工交底，并將工程施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度交項(xiàng)目部審定。4.6.7項(xiàng)目部要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制，做好各項(xiàng)施工記錄、行業(yè)資料、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品驗(yàn)收合格單，要滿足或超越顧客（甲方）的需求和期望，使公司產(chǎn)品（工程）服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。4.7投標(biāo)（合同）修改4.7.1投標(biāo)（合同）履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需修改圖紙，經(jīng)顧客批準(zhǔn)由設(shè)計(jì)部門修改。4.7.2在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件某項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，業(yè)務(wù)管理部應(yīng)視變更對工程施工的影響程度分別處理，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.7.3合同的變更，應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品（工程）主要性能的情況下做一般的更改，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)管理部保存變更文件，并將變更文件及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。4.7.4合同履行過程中，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改）時(shí)，要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門（財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部、綜合管理部等）必要時(shí)報(bào)告公司管理者代表。業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織原合同評審的有關(guān)人員進(jìn)行重新評審，填寫“合同變更評審表”，并將評審結(jié)果報(bào)公司管理者代表或授權(quán)人審批。由管理者代表或授權(quán)人組織有關(guān)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)合同條款或簽訂補(bǔ)充合同，變更后的合同或補(bǔ)充合同按原合同發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)送到各有關(guān)部門及顧客。4.7.5在合同更改時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道變更內(nèi)容。4.7.6合同變更、修改，雙方要及時(shí)以文字的形式傳輸，并履行完善簽字或蓋章的手續(xù)，同時(shí)按有關(guān)要求由業(yè)務(wù)管理部保存，并定期歸檔。4.8顧客溝通業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫相關(guān)的記錄表，如果顧客提出的問題涉及合同更改則應(yīng)由原評審人員進(jìn)行評審，按4.7執(zhí)行合同更改。a.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對組織與顧客溝通作出有效安排；b.與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準(zhǔn)確的掌握顧客對公司產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及服務(wù)、環(huán)保、安全性能等方面是否滿意。4.9投標(biāo)（合同）完成4.9.1顧客產(chǎn)品（工程）按投標(biāo)（合同）要求完成后，由工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交產(chǎn)品（工程）完成（竣工）報(bào)告。4.9.2工程管理部向顧客（業(yè)主）提交產(chǎn)品（工程）記錄（竣工技術(shù)資料）：a.竣工圖紙；b.圖紙會(huì)審記錄；c.設(shè)計(jì)變更及技術(shù)簽證；d.施工檢查記錄；e.隱蔽工程檢查記錄；f.材料合格證及檢驗(yàn)證書；g.材料檢驗(yàn)見證記錄；h.質(zhì)量檢驗(yàn)評定記錄；i.技術(shù)交底記錄；j.工程結(jié)算書；4.9.3申請顧客、組織相關(guān)部門對公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、功能檢查驗(yàn)收。4.9.4收集產(chǎn)品（工程）信息a.顧客對工程質(zhì)量、環(huán)境、安全使用的意見和建議；b.施工過程中，顧客對工期，工程管理的要求；c.解答顧客對產(chǎn)品（工程）咨詢，滿足顧客需求。4.9.5顧客對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量不滿、抱怨、投訴時(shí)，由工程管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，向顧客賠禮道歉，并迅速采取補(bǔ)救措施，將補(bǔ)救措施反饋給顧客，直至達(dá)到顧客滿意為止。顧客投訴在三天內(nèi)答復(fù)。4.9.6產(chǎn)品（工程）交付顧客使用后對顧客溝通的有效安排。工程管理部每年組織一次對交付工程進(jìn)行責(zé)任期回訪服務(wù)，幫助顧客維修產(chǎn)品。4.10產(chǎn)品（工程）交付（竣工）后的總結(jié)評價(jià)4.10.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對公司產(chǎn)品（工程）交付（竣工）后的投標(biāo)（合同）評價(jià)。4.10.2業(yè)務(wù)管理部對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行總體評價(jià)。通報(bào)顧客滿意度，公司誠信度的評價(jià)措施。4.10.3工程管理部負(fù)責(zé)對交付（竣工）后產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的完好性評審，提出再改進(jìn)的措施。4.10.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對資金使用、工程決算進(jìn)行成本核算，對資產(chǎn)使用的合理性及公司利益進(jìn)行評價(jià)。4.10.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對工序質(zhì)量控制、資產(chǎn)運(yùn)用的評價(jià)，提出對顧客服務(wù)質(zhì)量控制的再要求。4.10.6經(jīng)過總體評價(jià)，提出改進(jìn)的方向及時(shí)機(jī)。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《施工過程控制程序》5.4《施工安全管理程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》6記錄6.1顧客意見與投訴處理記錄6.2工程竣工報(bào)告6.3合同變更評審表6.4合同評審表6.5工程施工合同臺(tái)帳6.6回訪記錄6.7顧客滿意度調(diào)查表

采購控制程序ZH-CX-10-20181目的適用于所用材料、設(shè)備的采購過程及對供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司接的所有市政公用工程施工項(xiàng)目原材料采購的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3職責(zé)3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行評價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方進(jìn)行評價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購需求計(jì)劃。3.4物資供應(yīng)部采購員按照采購計(jì)劃實(shí)施采購4工作程序4.1采購物資的分類采購物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問題或顧客投訴的物資。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類為輔助物資：如周轉(zhuǎn)材料、小型工具等。4.2供方的選擇與評價(jià)4.2.1調(diào)查方式根據(jù)各項(xiàng)目施工任務(wù)，物資供應(yīng)部分別向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式對供方進(jìn)行調(diào)查。每次調(diào)查都應(yīng)有責(zé)任人填寫調(diào)查表，并提出評價(jià)意見。4.2.2調(diào)查內(nèi)容：a.企業(yè)管理、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；b.企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、售后服務(wù)；c.產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、財(cái)務(wù)能力；d.是否獲得相應(yīng)的ISO9001、ISO14001、OHSMS18000認(rèn)證證書。4.2.3供方評價(jià)方式物資供方評價(jià)方式a.在評價(jià)前由物資供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)提出物資供方的調(diào)查資料；b.物資供應(yīng)部組織工程管理部、綜合管理部等相關(guān)人員對供方調(diào)查進(jìn)行綜合評價(jià)，擇優(yōu)選擇；c.準(zhǔn)備選用的供方，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對“合格供方調(diào)查、評價(jià)表”進(jìn)行審核；d.經(jīng)審核被列為合格供方的，由物資供應(yīng)部匯集公布，“合格供方名錄”報(bào)公司管理者代表審批后執(zhí)行；e.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；f.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購的材料，在采購前按上述評價(jià)辦法執(zhí)行。勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方評價(jià)方式a.在評價(jià)前由物資供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)提出勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方的調(diào)查資料；b.物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門對供方調(diào)查進(jìn)行綜合評價(jià)，擇優(yōu)選擇，分別填寫“勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”，并審核備案；c.經(jīng)審核被列為合格供方的勞務(wù)供方，由物資供應(yīng)部匯集公布“合格供方名錄”，報(bào)公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行；d.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；e.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務(wù)供方或運(yùn)輸服務(wù)供方，在實(shí)施前按上述評價(jià)辦法執(zhí)行。4.2.4合格供方的跟蹤考評a.項(xiàng)目部將物資供方的產(chǎn)品符合情況定期反饋給物資供應(yīng)部；b.項(xiàng)目部將勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的技能水平定期反饋給物資供應(yīng)部；c.物資供應(yīng)部定期對合格供方進(jìn)跟蹤考評，分“優(yōu)”、“好”、“差”，并填寫“合格供方考評表”分別報(bào)物資供應(yīng)部；d.每年末，物資供應(yīng)部分別組織相關(guān)職能部門對合格供方重新進(jìn)行評價(jià)，對合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，年初進(jìn)行更新和發(fā)布。4.2.5采購的實(shí)施a.對A、B類物資的采購，必須在“合格供方名錄”中采購；b.對C類物資可以直接由采購部門實(shí)施采購，但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3采購信息4.3.1采購信息應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a.類別、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；b.規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；c.對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；d.供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.3.2采購文件a.采購文件由施工圖紙等技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同、采購清單組成；b.物資供應(yīng)部依據(jù)施工需要制定采購計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，由采購人員實(shí)施；c.勞務(wù)供方、運(yùn)輸服務(wù)供方采購需求計(jì)劃由業(yè)務(wù)管理部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部采購人員實(shí)施；d.采購合同或協(xié)議簽定要規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a.采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證分別由物資管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；b.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；c.驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)、觀察、質(zhì)量驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品（工程）以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購要求，并做好記錄，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》；d.顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能；e.勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的驗(yàn)證由業(yè)務(wù)管理部會(huì)同項(xiàng)目部通過工程驗(yàn)收、監(jiān)督考核等手段來制定；f.驗(yàn)證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理g.對驗(yàn)證產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)和現(xiàn)場材料管理工作，詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》。5相關(guān)文件5.1《監(jiān)視和測量控制程序》5.2《不合格品控制程序》6記錄6.1合格供方考評表6.2勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表6.3服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表6.4合格供方名錄

勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序ZH-CX-11-20181目的對勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行有效控制，確保勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方滿足市政公用工程相關(guān)管理規(guī)定的要求。2運(yùn)用范圍適用于公司范圍內(nèi)工程項(xiàng)目所需勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方控制管理。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)管理部分管勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方管理的全面工作。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇、評價(jià)以及控制管理。工程管理部和項(xiàng)目部參與配合。3.3業(yè)務(wù)管理部定期對勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行跟蹤考評，參與勞務(wù)供方推薦考察。3.4項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)所用勞務(wù)供方在施工過程中的管理工作，并參與勞務(wù)供方的推薦考察。4工作程序4.1勞務(wù)供方的初選4.1.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，采取推薦、自薦的形式確定勞務(wù)供方初選范圍，初選勞務(wù)供方必須具備下列條件并提供資料：a.企業(yè)的資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照，安全資格證，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，企業(yè)簡介，有關(guān)備案證件及員工的有效證件；b.班子成員名單及近三年企業(yè)的業(yè)績情況；c.指定在建工程和竣工工程各一項(xiàng)進(jìn)行考察。4.1.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)參選勞務(wù)供方的初選資料進(jìn)行選優(yōu)，初步確定一家生產(chǎn)管理水平較高、質(zhì)量、安全、信譽(yù)可靠的單位進(jìn)行全面考察。4.2勞務(wù)供方的考察、評定、審批。4.2.1勞務(wù)供方的考察由業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部進(jìn)行。a.業(yè)務(wù)管理部對勞務(wù)供方的“企業(yè)資質(zhì)證書”、“營業(yè)執(zhí)照”、“備案證”、“安全資格證”、“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書”、“施工人員的構(gòu)成”、“環(huán)境保護(hù)、文明施工”、現(xiàn)場管理水平等內(nèi)容進(jìn)行綜合考察、評定并填寫“勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”；b.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方竣工工程及在建工程的質(zhì)量進(jìn)行綜合考察、評定。c.業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方在技術(shù)力量、施工能力、機(jī)械設(shè)備等方面的內(nèi)容進(jìn)行綜合考察、評定。4.2.2業(yè)務(wù)管理部將評審的“勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”和隊(duì)伍的有效證件整理齊全，報(bào)管理者代表審批。4.2.3建設(shè)單位指定的勞務(wù)供方，由項(xiàng)目部向其索取有效證件和項(xiàng)目部的使用意見一同報(bào)業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部將按資料評定，原則上按建設(shè)單位的要求操作。4.2.4勞務(wù)供方審定批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立“合格供方名錄”。4.3運(yùn)輸服務(wù)供方的評價(jià)與選擇4.3.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，組織物資采購人員、項(xiàng)目部對運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行綜合評價(jià)選擇，填寫“服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”。4.3.2運(yùn)輸服務(wù)供方評價(jià)內(nèi)容：企業(yè)資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、合法手續(xù)證明、駕駛員的有效證件、企業(yè)業(yè)績及管理。4.3.3經(jīng)評審合格的運(yùn)輸服務(wù)供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立“合格供方名錄”。4.4勞務(wù)供方及服務(wù)供方的日常管理控制4.4.1業(yè)務(wù)管理部實(shí)施對所用勞務(wù)供方及服務(wù)供方的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)對所用勞務(wù)供方出現(xiàn)的工傷、質(zhì)量事故協(xié)助上級(jí)部門進(jìn)行處理。4.4.2項(xiàng)目部實(shí)施對本工程所用勞務(wù)供方及服務(wù)供方要及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)管理部。a.負(fù)責(zé)勞務(wù)供方及服務(wù)供方進(jìn)場時(shí)對特種作業(yè)人員的驗(yàn)證工作，必須確保人證相符，機(jī)證相符，對存在問題的勞務(wù)供方及服務(wù)供方要及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)管理部；b.對勞務(wù)供方進(jìn)行生產(chǎn)安排，組織施工、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境安全交底與管理工作；協(xié)助上級(jí)部門對出的環(huán)境、安全、質(zhì)量事故進(jìn)行處理；c.負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方住宿，提供必要的生活資金，并盡量給勞務(wù)供方創(chuàng)造良好的生活、施工環(huán)境。4.5勞務(wù)供方的跟蹤考核評定4.5.1業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)每季度對勞務(wù)供方及服務(wù)供方的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理四項(xiàng)指標(biāo)的考核工作，并做好記錄，對表現(xiàn)較差的勞務(wù)供方及服務(wù)供方，應(yīng)隨時(shí)建議公司采取整頓或更換措施。業(yè)務(wù)管理部每半年以“合格供方考評表”形式向業(yè)務(wù)管理部上報(bào)一次考核結(jié)果。4.5.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)考核結(jié)果，對勞務(wù)供方及服務(wù)供方每半年進(jìn)行一次跟蹤考核，并建立跟蹤考核臺(tái)帳。4.5.3業(yè)務(wù)管理部根據(jù)跟蹤考核結(jié)果和項(xiàng)目部等部門的日常檢查結(jié)果為依據(jù)，對勞務(wù)供方及服務(wù)供方進(jìn)行綜合評定，并組織相關(guān)人員（項(xiàng)目部）對評定意見討論研究后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，進(jìn)行通報(bào)，對在工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、工期進(jìn)度、經(jīng)營行為等方面表現(xiàn)突出的列入公司“優(yōu)秀隊(duì)伍”名錄；存在問題嚴(yán)重的予以通報(bào)取締。4.5.4業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)將跟蹤考核評定結(jié)果以正式文件通報(bào)各部門，并對達(dá)不到使用要求的從合格供方名錄中除名。5記錄6.1合格供方名錄6.2勞務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表6.3服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表6.4合格供方考證表

施工過程控制程序ZH-CX-12-20181目的對施工過程中影響工程質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保施工質(zhì)量和向業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大限度地滿足業(yè)主的要求，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司所有在建市政公用工程施工過程的控制。3職責(zé)3.1工程管理部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制、協(xié)助綜合管理部對污染防治、安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及文件的監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定管理。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)施工過程的安全文明施工和環(huán)境的控制與監(jiān)督。3.3物資供應(yīng)部和機(jī)械設(shè)備部負(fù)責(zé)材料和機(jī)械設(shè)備的采購和調(diào)配。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)管理及有效性評價(jià)，業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方的評價(jià)與選擇。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程過程中質(zhì)量、安全、環(huán)境的控制、實(shí)施并做好記錄。4工作程序4.1施工準(zhǔn)備4.1.1工程中標(biāo)簽訂工程合同后，由業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)回合同規(guī)定數(shù)量的圖紙，并負(fù)責(zé)將圖紙和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集發(fā)放到工程管理部及有關(guān)人員。4.1.2業(yè)務(wù)管理部會(huì)同相關(guān)部門和項(xiàng)目部進(jìn)行審圖并組織進(jìn)行圖紙會(huì)審，一般工程由工程管理部、項(xiàng)目部有關(guān)人員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)相關(guān)人員參加，重要工程還需管理者代表參加，具體執(zhí)照《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。4.1.3重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由工程管理部和項(xiàng)目部共同編制，總工程師審批。一般工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部編制，工程管理部審批。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括環(huán)境控制、安全控制的內(nèi)容。4.1.4工程開工前項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的具體要求及有關(guān)文件組織落實(shí)：三通一平（水通、電通、道路通、施工場地平整）、臨時(shí)設(shè)施及勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料。4.1.5施工準(zhǔn)備全部完畢，項(xiàng)目部填寫工程開工報(bào)告，報(bào)工程管理部審批。4.2施工中特殊工種作業(yè)人員必須執(zhí)有效證件上崗，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)崗前檢查并記錄，無有效證件者嚴(yán)禁上崗。4.3施工中項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制設(shè)備進(jìn)場臺(tái)帳和保養(yǎng)計(jì)劃，組織對現(xiàn)場施工設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作。機(jī)械設(shè)備部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目設(shè)備的使用與管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對大型機(jī)械設(shè)備的故障排除或更換，由項(xiàng)目部填寫維修、保養(yǎng)記錄，具體按照《資源管理程序》和《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，以保證在用設(shè)備始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)。4.4施工中項(xiàng)目部嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)，具體按《采購控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》實(shí)施，出現(xiàn)原材料不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5項(xiàng)目部按計(jì)劃配備經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視、測量器具，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保存合格證明。監(jiān)視、測量器具由專人負(fù)責(zé)保管。4.6過程控制4.6.1項(xiàng)目部在編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定項(xiàng)目工程的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊過程及可能具有對于環(huán)境、安全重大影響的相關(guān)過程。4.6.2對于特殊過程和關(guān)鍵工序，由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員編制施工技術(shù)方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程管理部審批后由項(xiàng)目部具體組織實(shí)施。4.6.3施工前由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)計(jì)文件、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其工藝標(biāo)準(zhǔn)對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)交底，交底中要有重要安全和環(huán)境因素控制的內(nèi)容，具體按照《技術(shù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。4.6.4一般工序的控制a.項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、國家現(xiàn)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求組織施工；b.操作人員按照技術(shù)交底要求進(jìn)行操作；c.施工班組、項(xiàng)目部、甲方、監(jiān)理按照施工驗(yàn)收規(guī)范及合同要求進(jìn)行驗(yàn)收；4.6.5關(guān)鍵工序的控制a.工程項(xiàng)目中對工程質(zhì)量有重大影響的工序（包括對結(jié)構(gòu)方面的影響和使用功能方面的影響）為關(guān)鍵工序。b.對關(guān)鍵工序除了按照一般工序控制外，施工前項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制施工技術(shù)方案，以明確相關(guān)人員配備及職責(zé)、施工機(jī)具配備、物資驗(yàn)證及復(fù)驗(yàn)要求、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)及質(zhì)量要求、安全與文明施工要求等；c.施工中項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底對班組進(jìn)行跟蹤檢查，對出現(xiàn)偏離的內(nèi)容執(zhí)行《不合格品控制程序》、《不符合、糾正措施控制程序》；d.施工時(shí)質(zhì)檢員對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，檢查合格后方可進(jìn)行下一步施工并做好相關(guān)記錄；e.對涉及安全和使用功能的地基基礎(chǔ)、主體就位，有關(guān)安全及重要使用功能的部分工程，施工時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行有關(guān)見證取樣試驗(yàn)或抽樣檢測，并留有記錄。4.6.6特殊過程控制a.特殊過程是指那些工程中不宜檢驗(yàn)，完工后又不能完全驗(yàn)證，投入使用后又容易出現(xiàn)問題的施工過程：如焊接；b.對特殊過程除了按照關(guān)鍵工序控制外，施工前項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，呈報(bào)業(yè)務(wù)管理部審批后，由項(xiàng)目部具體實(shí)施；c.綜合管理部組織，由項(xiàng)目部對特殊過程作業(yè)人員進(jìn)行崗前技術(shù)技能培訓(xùn)；特殊工種作業(yè)人員要持證上崗；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、試驗(yàn)、材料、預(yù)算人員要具備相應(yīng)的資格，項(xiàng)目部保存培訓(xùn)記錄及資格證明；d.在特殊過程施工中，項(xiàng)目部質(zhì)檢人員應(yīng)對過程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并予以保存；e.對特殊過程應(yīng)做工藝評定。f.特殊過程的所有記錄由項(xiàng)目部保存，特種作業(yè)人員資格證、檢驗(yàn)及各類驗(yàn)收記錄也應(yīng)納入技術(shù)資料中；g.人員、材料、設(shè)備變動(dòng)時(shí)項(xiàng)目部需再次實(shí)施過程能力的驗(yàn)證。4.6.7重要環(huán)境因素運(yùn)行控制a.施工過程中重要環(huán)境因素（環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)及重要環(huán)境因素的確定參照《環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與更新程序》執(zhí)行）有噪聲、建筑垃圾、粉塵和水資源消耗等，詳見“重要環(huán)境因素清單”；b.對重要環(huán)境因素需實(shí)施控制，施工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在編制的施工方案中對運(yùn)行控制應(yīng)出題以明確，綜合管理部審批后實(shí)施；c.綜合管理部組織項(xiàng)目部對重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；d.施工中所用機(jī)械設(shè)備要始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)，操作中項(xiàng)目部派專人指揮，防止超負(fù)荷工作；操作人員嚴(yán)格按照技術(shù)交底進(jìn)行施工，所用料具要輕拿輕放，避免嚴(yán)重撞擊，減少噪聲發(fā)生；e.對施工中所產(chǎn)生的廢物，項(xiàng)目部應(yīng)規(guī)定專門的堆放地點(diǎn)，并定期清理外運(yùn)；操作相應(yīng)檢查記錄；工程管理部與綜合管理部每月組織一次以施工管理、機(jī)械設(shè)備、材料、安全、衛(wèi)生等為主要內(nèi)容的現(xiàn)場施工管理達(dá)標(biāo)檢查，對檢查出的問題，及時(shí)用書面形式下達(dá)整改通知書，由項(xiàng)目部指定專人落實(shí)；整改后，工程管理部、綜合管理部進(jìn)行復(fù)檢，并按照公司《現(xiàn)場達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法》具體落實(shí)獎(jiǎng)罰，以確保施工過程環(huán)境的有效控制和持續(xù)改進(jìn)；h.對需連續(xù)施工的過程，施工前項(xiàng)目部需向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門辦理夜間施工手續(xù)并告知相關(guān)方；對易產(chǎn)生粉塵污染的材料，外運(yùn)時(shí)項(xiàng)目部需向當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)主管部門辦理外運(yùn)手續(xù)并告知相關(guān)方。4.6.8重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制過程a.重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)是施工生產(chǎn)過程中不容忽視的問題，是關(guān)系到施工生產(chǎn)能否正常進(jìn)行和企業(yè)能否取得較好經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵；重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)有：土方坍塌、車輛傷害、灼燙、高空意外墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸等，詳見“重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”綜合管理部組織相關(guān)部門按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》制定切實(shí)可行的措施和作業(yè)指導(dǎo)書，并遵照執(zhí)行；b.對重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，公司制定安全目標(biāo)和安全生產(chǎn)規(guī)定細(xì)則，由綜合管理部監(jiān)督，項(xiàng)目部具體實(shí)施；c.為實(shí)施目標(biāo)管理，控制重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)，杜絕安全事故的發(fā)生，由綜合管理部會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行全員“三級(jí)”安全教育，堅(jiān)持班組安全活動(dòng)，并做好記錄；d.在重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制過程，對關(guān)鍵部位要嚴(yán)格檢查，如：勞動(dòng)用品、防護(hù)、施工用電、施工機(jī)具等；e.為控制重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)，綜合管理部要堅(jiān)持每月一次安全生產(chǎn)、文明施工大檢查，對存在的安全隱患指令項(xiàng)目部認(rèn)真整改；f.項(xiàng)目安全員應(yīng)配合項(xiàng)目部有關(guān)人員不定期進(jìn)行全方位的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)安全隱患整改通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，直至降低至可容許范圍，否則，將停止工作予以整頓。g.項(xiàng)目部和班組要堅(jiān)持經(jīng)常性的自檢互檢制度，強(qiáng)化整改力度，做到雷厲風(fēng)行，不留后患；h.堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)會(huì)議制度，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)；i.特殊工種人員必須經(jīng)過有關(guān)部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗作業(yè)，特殊工種崗位嚴(yán)禁人員無證操作；各工種要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕“三違”的發(fā)生；k.對發(fā)現(xiàn)和避免風(fēng)險(xiǎn)事故的人員將予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對玩忽職守和違章者予以處罰。4.6.9對使用新技