QP7-2-現(xiàn)場施工過程控制程序(3.0版)

中交第四航務(wù)工程局有限公司現(xiàn)場施工過程控制程序文件編號：QP7－2QEOHS管理文件版本號：3.0實施日期：2018年9月21日現(xiàn)場施工過程控制程序3.02.0周希泯歐陽麟樺程巧建、王定武、馬少羅寬榮馥、李鑫基、楊茯苓、楊呂衛(wèi)清勝生、魏遠(yuǎn)明、王兆忠李惠明2018.9.21黃建生、邵慧敏、詹志佶、李慶林、陳興州、林國成、黃中梅、莊春華、俞堯穩(wěn)方東呂衛(wèi)清孫國強2009.12.10蔡睿、王亞林、侯軍、黃海波、王永平、羅剛、李耕版本號編寫審核會簽審簽批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期1概述本程序規(guī)定了本公司對施工生產(chǎn)過程實施管理控制，旨在保證產(chǎn)品符合設(shè)計、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。本程序主要依據(jù)公司制定發(fā)布的《中交第四航務(wù)工程局有限公司工程項目實施過程管理規(guī)定》編制。2適用范圍本程序適用于公司及公司所屬子（分）公司所承攬的工程項目現(xiàn)場實施過程中施工過程的管理，包括技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、HSE等方面的管理。3職責(zé)權(quán)限3.1公司公司對公司及公司所屬的子（分）公司承攬的所有工程項目的生產(chǎn)過程負(fù)有指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的職責(zé)。3.1.1工程管理部（1）工程管理部是公司范圍內(nèi)各項目生產(chǎn)管理的牽頭組織部門，負(fù)責(zé)對公司一、二類項目的施工生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，組織重點工程的典型施工、竣工驗收。解決一類項目在履約中遇到的項目部無法解決的生產(chǎn)及質(zhì)量上的重大問題，協(xié)助子（分）公司解決二、三及四類項目生產(chǎn)中遇到的子（分）公司無法解決的生產(chǎn)上的重大問題；（2）負(fù)責(zé)公司大型工程船機設(shè)備的管理和協(xié)調(diào)。3.1.2工藝技術(shù)管理部（1）組織公司一類項目和海外項目的施工策劃，審核國內(nèi)二類項目施工策劃。組織會審一、二類項目施工組織設(shè)計及應(yīng)由公司審批的專項施工方案。（2）組織解決一、二類項目施工過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，為一類項目部和子公司、分公司提供工程項目實施過程的技術(shù)支持。3.1.3公司采購中心組織一類項目工程物資、服務(wù)采購，以及二、三、四類項目子（分）公司采購權(quán)限之外的采購工作。3.1.4公司安全管理部（1）編制公司年度安全工作計劃，審核一類、二類項目的安全技術(shù)措施計劃；（2）按照公司的安全管理制度，組織處理安全事故；（3）負(fù)責(zé)項目安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查工作。3.1.5公司質(zhì)量管理部(1)統(tǒng)籌公司全面質(zhì)量管理工作,擬定公司質(zhì)量管理規(guī)劃、年度質(zhì)量控制目標(biāo)與措施計劃，并組織實施。(2)統(tǒng)籌公司質(zhì)量品牌建設(shè)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作并組織實施,負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和指導(dǎo)一類項目質(zhì)量風(fēng)險的識別、評價與預(yù)防,參與重點工程竣工驗收。負(fù)責(zé)公司的計量、試驗等業(yè)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)組織開展TQM及QC小組活動。(3)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量事故、業(yè)主項目質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理工作。3.1.6投資事業(yè)部（1）負(fù)責(zé)公司BT/BOT項目投資、股權(quán)投資、固定資產(chǎn)投資等業(yè)務(wù)的歸口管理工作。（2）負(fù)責(zé)組織BT/BOT等項目投標(biāo)等前期工作，組織合同評審、合同談判及簽約等工作。（3）牽頭組織BT/BOT項目的建設(shè)、運營、移交及轉(zhuǎn)讓等全過程策劃。（3）牽頭籌建BT/BOT項目公司，負(fù)責(zé)公司控股的（或受托的）BT/BOT項目公司董事會日常事務(wù)管理，為項目公司提供公司內(nèi)部業(yè)務(wù)支持和服務(wù)。3.1.7子（分）公司（1）負(fù)責(zé)二類、三類項目及公司委托給子公司代管的一類項目的日常生產(chǎn)施工管理（如施工進(jìn)度管理，日常成本管理，一般質(zhì)量事故、安全事故、客戶投訴處理，非關(guān)鍵船機設(shè)備的新造、購置、改造等及施工現(xiàn)場管理等）。（2）負(fù)責(zé)四類項目全過程管理。3.1.8項目部（1）代表公司（一、二、三類項目）或子（分）公司（四類項目）履行項目承包合同，負(fù)責(zé)項目履約過程的全過程管理，并接受公司（一類項目）或子（分）公司管理和監(jiān)督。（2）按照施工策劃及施工組織設(shè)計組織生產(chǎn)，對項目生產(chǎn)實施全過程控制，對項目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、HSE等各方面負(fù)有直接管理責(zé)任。（3）做好施工生產(chǎn)過程中各種相關(guān)資料，并按要求向子（分）公司及公司匯報。4合同交底4.1經(jīng)營部門應(yīng)在簽訂工程合同后，組織項目部和相關(guān)職能部門進(jìn)行工程合同交底，以便施工單位和各職能部門明確該工程的顧客要求。投資事業(yè)部應(yīng)對投資項目進(jìn)行交底。5施工現(xiàn)場調(diào)查5.1一類項目合同實施前，項目部應(yīng)實施組織現(xiàn)場調(diào)查，形成調(diào)查報告，調(diào)查報公司工程管理部。5.2二、三、四類項目合同實施前，項目部應(yīng)實施組織現(xiàn)場調(diào)查，形成調(diào)查報告，調(diào)查報告報備子（分）公司工程部，二類項目還應(yīng)報備公司工程管理部。6設(shè)計技術(shù)交底6.1項目部總工程師應(yīng)按QI7-19《施工圖紙核對審查管理規(guī)定》組織有關(guān)施工技術(shù)人員、質(zhì)檢人員熟悉圖紙，并向物資部門和船機設(shè)備部門征詢意見，填寫施工圖核對審查記錄表，并報備子（分）公司總工程師或技術(shù)部門。子（分）公司技術(shù)部門應(yīng)對施工圖核對審查記錄表中的問題進(jìn)行跟蹤。6.2顧客組織設(shè)計技術(shù)交底時，項目總工程師、工程技術(shù)主管應(yīng)參加，一、二類項目，子（分）公司總工程師或技術(shù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加。需要時，專業(yè)分包單位應(yīng)派有關(guān)人員參加。6.3設(shè)計技術(shù)交底前應(yīng)充分了解設(shè)計意圖、設(shè)計原始資料、主要構(gòu)件施工期受力條件和設(shè)計數(shù)據(jù)、設(shè)備訂貨安裝要求及施工技術(shù)要求，交底時應(yīng)就施工圖核對審查記錄表中的問題，向設(shè)計人員提出咨詢和澄清。若設(shè)計澄清不妥時，項目部應(yīng)及時向子分公司技術(shù)部門報告。6.4施工過程中，如果出現(xiàn)設(shè)計變更，項目部應(yīng)按前述要求組織設(shè)計變更交底，各項設(shè)計技術(shù)交底紀(jì)要應(yīng)作為施工依據(jù)，并整理歸檔。7測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗收7.1項目部總工程師應(yīng)組織測量人員根據(jù)顧客或設(shè)計單位現(xiàn)場移交的坐標(biāo)控制點以及書面資料進(jìn)行核實、復(fù)測，具體參見QI7-14《測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗收管理規(guī)定》。7.2項目部測量人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)測量規(guī)范的要求，針對工程性質(zhì)、工程特點采用不同的施測方法，通過有效的坐標(biāo)控制點引測施工控制網(wǎng)及測量控制點?？刂凭W(wǎng)的成果應(yīng)報請子（分）公司工程部門驗收。驗收后由項目部送交顧客確認(rèn)簽名。7.3項目部測量人員應(yīng)按規(guī)范要求，對控制網(wǎng)或控制點定期檢查。控制點損壞時，按前述規(guī)定重新補點。7.4工程竣工時，如顧客需要移交控制點的，應(yīng)按其要求辦理有關(guān)移交手續(xù)。8施工組織設(shè)計及專項方案8.1項目部應(yīng)按照QP7-1《施工組織設(shè)計/專項施工方案管理控制程序》的規(guī)定編制《項目技術(shù)管理策劃》，按要求報上級主管部門審批，審批后執(zhí)行。8.2當(dāng)設(shè)計采用新結(jié)構(gòu)、新材料，施工采用新工藝、新技術(shù)，則應(yīng)補充制訂《質(zhì)量計劃》。8.3對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，除應(yīng)編制相應(yīng)的專項施工方案并經(jīng)審批外，還應(yīng)組織專家論證會。9開工報告、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備9.1項目部應(yīng)按《項目策劃書》規(guī)定及計劃進(jìn)行施工現(xiàn)場準(zhǔn)備，項目部在現(xiàn)場準(zhǔn)備中遇到困難時，子（分）公司或公司工程管理部（一類項目）應(yīng)協(xié)助項目部解決，使項目盡早具備開工條件?，F(xiàn)場準(zhǔn)備的具體工作內(nèi)容見QI7-18《現(xiàn)場施工準(zhǔn)備管理規(guī)定》。9.2項目具備開工條件時，項目部應(yīng)向監(jiān)理、業(yè)主申請開工，并將已批準(zhǔn)的《開工報告》報子（分）公司備案，公司一類、二類項目須報公司工程管理部備案。9.3《開工報告》應(yīng)說明設(shè)計圖紙是否收齊，人員、物資、船機設(shè)備進(jìn)場情況，交通、供水、供電情況，施工方案或施工組織設(shè)計是否已經(jīng)批準(zhǔn)，《施工許可證》是否辦妥，涉及防洪、航道、爆破、環(huán)保等手續(xù)辦理進(jìn)展情況等方面內(nèi)容。10生產(chǎn)進(jìn)度計劃管理10.1項目部根據(jù)《施工組織設(shè)計》編制年、季、月度生產(chǎn)計劃報子公司工程部門，子（分）公司工程部門和公司一類項目項目部編制年、季度、月度計劃報公司工程管理部。10.2項目部每月21日將《建筑安裝工程進(jìn)度及產(chǎn)值完成情況報表》報子公司工程部門，子（分）公司工程部門和公司直管項目部于每月27日前報公司工程管理部。公司重點管控項目每月28日前將主要形象進(jìn)度情況報工程管理部。10.3項目部應(yīng)定期更新公司項目信息采集系統(tǒng)中要求的各項信息。10.4項目部主管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人除每月主持召開一次生產(chǎn)計劃會議外，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)施工情況每周召開一次生產(chǎn)例會，必要時每天召集有關(guān)人員召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，及時解決施工中的問題，各種生產(chǎn)會議的會議紀(jì)要應(yīng)作為施工資料歸檔。10.5子（分）公司工程部門每季度組織子（分）公司各相關(guān)部門、項目部召開生產(chǎn)計劃會議，檢查計劃完成情況及質(zhì)量、安全情況，布置下月生產(chǎn)計劃安排，協(xié)調(diào)各部門、各施工單位工作，解決施工生產(chǎn)上的問題。會議紀(jì)要須報公司工程管理部。10.6公司工程管理部每季初組織公司各部門、子（分）公司召開生產(chǎn)計劃會議，每季度對工程形象進(jìn)度進(jìn)行講評，下達(dá)下一季度工程產(chǎn)值計劃，并協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的重要資源配置。10.7公司工程管理部及子（分）公司工程部門對各項目的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控，對工程生產(chǎn)進(jìn)度出現(xiàn)重大偏差的，及時分析原因，并采取相應(yīng)措施解決存在問題。10.8具體要求見QI7-24《生產(chǎn)進(jìn)度計劃管理規(guī)定》。11施工技術(shù)安全交底項目部應(yīng)按QI7-1《施工技術(shù)交底管理規(guī)定》組織項目部管理人員、有關(guān)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)安全交底（一、二、三級）。12工序控制12.1項目部分項工程技術(shù)主管根據(jù)施工組織設(shè)計要求編制分項工程施工方案，明確分項工程工序流程，報項目部工程部負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)。12.2作業(yè)人員按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程作業(yè)，按照分項工程方案及施工技術(shù)交底要求作業(yè)。12.3作業(yè)人員對工序質(zhì)量自檢，技術(shù)主管互檢，質(zhì)檢員專檢，并應(yīng)有自檢記錄或施工檢查記錄。項目質(zhì)檢部門組織進(jìn)行專檢，詳見QP8-1《產(chǎn)品的檢測和測量控制程序》。12.4隱蔽工程施工及驗收應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計及監(jiān)理的規(guī)定執(zhí)行，詳見QI7-32《施工工序檢查及驗收管理規(guī)定》。12.5項目部各級管理及執(zhí)行人員應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)過程中各工序的施工及檢查驗收記錄，作為項目施工的基礎(chǔ)資料整理歸檔。13典型施工13.1對采用新材料、新設(shè)備的項目和結(jié)構(gòu)復(fù)雜、批量生產(chǎn)的砼工序、大型構(gòu)件安裝、出運工序及施工質(zhì)量安全風(fēng)險較大的重點難點工序，在首次（件）施工時，項目部應(yīng)按QI7-20《典型施工管理規(guī)定》實施典型施工。13.2典型施工方案應(yīng)由上級技術(shù)主管部門組織審批。14設(shè)計變更14.1顧客或監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更，需有完備的文件和手續(xù)?，F(xiàn)場實際環(huán)境與設(shè)計不符時，項目部及時向顧客或監(jiān)理申請設(shè)計變更。14.2項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計變更內(nèi)容，及時調(diào)整施工方案并報審。局部的變更應(yīng)重新編制專項施工方案，重大變更應(yīng)重新編制施工組織設(shè)計，審批單位均為原終審單位。14.3項目工程部在接到變更通知后，應(yīng)在原設(shè)計文件上作修改，或標(biāo)明作廢，以免誤用原設(shè)計文件施工。15停工和復(fù)工15.1受各種因素影響，工程因故停工，項目部應(yīng)24小時內(nèi)書面報子（分）公司工程部門，一、二類項目應(yīng)由項目部同時書面報公司工程管理部。自主停工的，應(yīng)由子（分）公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報公司工程管理部備案；公司一、二類項目，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。15.2自主停工后復(fù)工，由批準(zhǔn)停工的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項目部報公司工程管理部備案。16施工日志及施工技術(shù)總結(jié)16.1施工日志分為項目施工日志和個人施工日志兩類。項目施工日志由項目部工程部主管填寫，工程技術(shù)主辦、安全、質(zhì)量人員按照各自己工作內(nèi)容填寫各自的個人施工日志。項目部及子(分)公司應(yīng)定期對項目施工日志進(jìn)行檢查，工程竣工后，施工日志應(yīng)作為竣工資料的一部分保存歸檔。具體見QI7-21《施工日志管理規(guī)定》。16.2項目部編制施工組織設(shè)計時，同時應(yīng)編制施工技術(shù)總結(jié)計劃，實施過程中組織編寫施工技術(shù)總結(jié)并提交子（分）公司技術(shù)部門，公司重點工程技術(shù)總結(jié)提交公司工藝技術(shù)管理部。17項目收尾階段管理1817.1項目經(jīng)理部應(yīng)在計劃交工日期至少2個月前，編制項目收尾工作計劃，報上級工程管理部門。上級工程管理部門在收到收尾工作計劃后，應(yīng)及時組織審核，并在2周內(nèi)向項目經(jīng)理部反饋審批意見。一類項目由工程管理部審核。二、三、四類項目由子（分）公司進(jìn)行審核，二類項目的經(jīng)審定后收尾工作計劃應(yīng)報工程管理部備案。17.2項目經(jīng)理部報送的項目資源處理計劃中應(yīng)包括各種資源（現(xiàn)場人員、分包商、船機設(shè)備、物資等）的清單及處理計劃，明確各種設(shè)備和物資的處理方式和時間，人員及分包商的退場計劃。項目經(jīng)理部在工程收尾過程中應(yīng)按經(jīng)審定的資源處理計劃實施，如因條件變更而需要修改，應(yīng)及時通報上級工程管理部門。項目資源處理中如需進(jìn)行船舶長距離調(diào)遣，則應(yīng)編制專項方案，報上級工程管理部門審批。二、三、四類項目中大型船機設(shè)備的處理計劃應(yīng)報備公司工程管理部。19項目驗收交工管理2018.1當(dāng)項目工程量已完成90%或距計劃交工期限兩個月內(nèi)，項目經(jīng)理應(yīng)組織成立項目驗收交工準(zhǔn)備工作小組。18.2公司或子（分）公司工程管理部門應(yīng)職責(zé)權(quán)限安排人員赴現(xiàn)場參與項目經(jīng)理部在驗收交工階段的管理工作，協(xié)助項目經(jīng)理部完成交工驗收前各項準(zhǔn)備工作。在項目正式交工驗收前，公司或子（分）公司工程管理部應(yīng)組織對項目進(jìn)行工程交工預(yù)驗收，項目經(jīng)理部對交工預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進(jìn)行整改。具體參見《工程交工預(yù)驗收和中間交工驗收管理規(guī)定》（QI7-33）。18.3項目具備交工驗收條件時，項目經(jīng)理部應(yīng)與業(yè)主、監(jiān)理（工程師）協(xié)商，按合同約定制訂交工驗收計劃。公司或子（分）公司工程管理部門會同相關(guān)職能部門協(xié)助項目經(jīng)理部做好交工驗收的各項準(zhǔn)備工作，并在驗收期間積極配合業(yè)主、監(jiān)理（工程師）、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工作。項目驗收完成后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時辦理項目移交手續(xù)，并按業(yè)主要求退出施工現(xiàn)場。18.4項目的竣工資料完成及移交時間應(yīng)按合同規(guī)定或業(yè)主要求執(zhí)行，若無具體要求，則應(yīng)在項目移交后一個月內(nèi)完成竣工資料的編制工作，正式移交給業(yè)主及上級檔案管理部門。19支持性文件19.1QI7-19《施工圖紙核對審查管理規(guī)定》19.2QI7-14《測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗收管理規(guī)定》1