2020年企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化第七要素2 風(fēng)險和隱患辨識、評估分級(LEC法)一覽表

風(fēng)險和隱患辨識、評估分級（LEC法）一覽表單位：填表日期：單位：序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別1設(shè)備操作未定期更換機油機械傷害31131執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強監(jiān)督管理。培訓(xùn)不到位31391發(fā)生異常未立即停機檢查處理3215903設(shè)備工作范圍內(nèi)有人活動1215302設(shè)備帶病運行62151804設(shè)備無操作牌61151053未按要求佩戴安全防護用品12361操作不當(dāng)363542隨意拆除安全設(shè)施621518042電氣操作未設(shè)置安全圍欄和懸掛安全標(biāo)示牌觸電6631083執(zhí)行安全管理制度，并加強監(jiān)督管理誤碰帶電設(shè)備363542培訓(xùn)不到位6371263絕緣不良163181電氣回路內(nèi)部短路燒毀裝置、引發(fā)火災(zāi)31391接線不正確燒毀裝置613181接線不牢固、操作中接線被扯掉燒毀裝置613181執(zhí)行培訓(xùn)管理制度和操作規(guī)程連接線絕緣破損觸電617422定期檢查連接線絕緣性能

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別3倉庫管理物品擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則墜物傷人163181規(guī)范擺放物品損壞11111嚴(yán)禁貨架超重工作貨架擺放超重墜物傷人163181規(guī)范擺放物品損壞11111嚴(yán)禁貨架超重工作下班未關(guān)電源引發(fā)火災(zāi)、爆炸6115903執(zhí)行消防安全管理制度、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，加強監(jiān)督管理，設(shè)置安全設(shè)施，執(zhí)行倉庫相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定易燃易爆品未隔離存放6115903易燃易爆品儲存不當(dāng)6115903倉庫無警示標(biāo)志617422易燃品與禁忌物混放6115903?；穫}庫與周邊距離不足發(fā)生事故后損失擴大6115903倉庫內(nèi)無消防器材、應(yīng)急預(yù)案發(fā)生事故后損失擴大6174224產(chǎn)品發(fā)運包裝箱不合格財產(chǎn)損失3115452使用合格包裝箱捆扎不牢或防護不當(dāng)產(chǎn)品損壞1140402捆扎牢固、加強防護捆扎不牢人員傷害1315452捆扎牢固5車輛駕駛安全教育不足、疲勞駕駛車輛損壞1115151加強安全教育、執(zhí)行車輛使用安全管理制度并加強監(jiān)督管理人員傷■亡1615903超速、酒后駕車車輛損壞1615903人員傷■亡1615903未按規(guī)定保養(yǎng)車輛車輛損壞1115151

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別人員傷亡16159036客戶接待疲勞、過度飲酒身體損壞16161加強自我控制7上下班途中乘座非法營運交通工具人員傷害167422禁止乘座非法營運交通工具8出差工作地治安差人員傷害363542執(zhí)行員工出差管理制度財產(chǎn)損失31391乘座非法營運車輛人員傷■亡1615903財產(chǎn)損失11331工作地自然環(huán)境惡劣意外傷害1315452身體素質(zhì)差生病、死亡0.567422住宿條件差人員傷害363542財產(chǎn)損失31391乘坐夜車人員傷害161619電腦操作長時間使用身體損害16161推廣工間操電腦病毒數(shù)據(jù)丟失、工作癱瘓661362執(zhí)行公司網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定下班未關(guān)機引發(fā)火災(zāi)6115903執(zhí)行消防安全管理程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，加強監(jiān)督檢查10相關(guān)方管理安全交底不全人員傷害1315452執(zhí)行相關(guān)方管理程序安全意識不強人員傷害131545211保密管理涉密單機、存儲介質(zhì)上網(wǎng)泄露機密1615903執(zhí)行公司保密文件規(guī)定涉密文件印刷1615903簽訂保密協(xié)議

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別不規(guī)范操作31391規(guī)范操作12大型集體活動食品不衛(wèi)生食物中毒11331選擇衛(wèi)生條件好的就餐點應(yīng)急措施考慮不充分加重損失11111充分考慮應(yīng)急措施治安環(huán)境差財產(chǎn)損失11331增強自我安全防范意識，選擇安全環(huán)境好的地占八、、人員傷害1177113辦公室工作忘記鎖門物品丟失31391門衛(wèi)人員加強巡視14財務(wù)現(xiàn)金管理衛(wèi)生意識不強細菌感染31391提高衛(wèi)生意識違規(guī)存放大額現(xiàn)金財產(chǎn)損失11331嚴(yán)禁存放大額現(xiàn)金15辦公樓安全管理吸煙引發(fā)火災(zāi)1012202執(zhí)行消防安全管理程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，加強監(jiān)督檢查消防器材擺放位置不正確火災(zāi)事故擴大3671263規(guī)范擺放消防器材失效3671263加強檢查，及時對失效器材進行更換不良人員擅自出入公司財產(chǎn)損失1013302進出門刷卡、錄像記錄，執(zhí)行門廳管理辦法缺少應(yīng)急疏散通道方向標(biāo)識人身傷亡3671263制定配置應(yīng)急疏散通道方向標(biāo)識管理方案16銀行取款防范意識不強資金損失31391提高安全意識、加強防范17檔案管理裝訂時操作不當(dāng)機械傷人163181集中工作注意力管理不善資料丟失333272規(guī)范管理、執(zhí)行文件和檔案管理制度18文書管理不規(guī)范操作泄漏機密31391規(guī)范操作

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別19動火作業(yè)1、用火設(shè)備周圍未清理干凈?；馂?zāi)、人身傷害61159031、清理周圍的可燃易燃物。2、斷開管線，加盲板。3、用火前，清除周圍易燃物。4、高處作業(yè)采取防火花飛濺措施。5清除用火點周圍下水道地溝易燃物并采2、與用火設(shè)備相連的管線未斷開。61159033、用火點周圍有易燃物。61159034、高處作業(yè)火花四濺。61159035、用火點周圍下水道、地溝有易燃物。61159035、，川坯用^、木、周田］力\^&、1＜勺易欣、1取沖水、鋪蓋等手段進行隔離。6、乙炔氣瓶禁止臥放，氧氣瓶與火源及乙炔氣瓶間距不得少于10米。7、現(xiàn)場配備合適滅火器材。8、立即辦理動火手續(xù)。6、乙炔氣瓶臥放，且間距不夠61159037、用火現(xiàn)場消防器材不符合要求。13154528、動火前未辦理動火證。367126320進入受限空間作業(yè)1、作業(yè)前未進行危險性分析。人身傷害61159031、作業(yè)前對進入受限容器進行危險性進行分析。2、所有與受限空間相連的閥門、管線加盲板，列出盲板清單，并落實到責(zé)任人。3、對設(shè)備進行置換、吹掃、蒸煮。4、設(shè)備打開通風(fēng)孔、人孔等進行自然通風(fēng)，溫度適宜人員作業(yè)，必要時采用強制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器。但設(shè)備內(nèi)缺氧時，嚴(yán)禁用通氧氣的方法補充氧。5、切斷電源，掛“禁止合閘”標(biāo)志，設(shè)專人監(jiān)護。2、沒有對所有與受限空間相連的閥門、管線加盲板。61159033、設(shè)備未處理。61159034、設(shè)備內(nèi)通風(fēng)不良。61159035、設(shè)備上的轉(zhuǎn)動設(shè)備未切斷電源。61159036、受限空間進出口通道不暢。36712637、盛裝可燃有毒物質(zhì)的設(shè)備未分析。36712638、作業(yè)人員不清楚設(shè)備內(nèi)其他危害因素。36712636、清除進出口通道障礙物。7、分析可燃、有毒有害物質(zhì)含量。8、對企業(yè)人員講清楚設(shè)備內(nèi)其他危害因素如9、作業(yè)現(xiàn)場沒有監(jiān)護措施。1315452

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施附件等。9、備齊消防、救生等器材。10、立即辦理進罐手續(xù)。LECD風(fēng)險級別10、未辦理進罐證。367126321高處作業(yè)1、施工人員身體欠佳。人身傷害13154521、調(diào)整施工人員。2、完善作業(yè)人員著裝。3、作業(yè)人員佩戴好安全帶。4、作業(yè)人員帶好工具袋。5、作業(yè)人員帶好相應(yīng)的防毒器具。6、改善或更換現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、護欄。7、增加隔離設(shè)施。8、更換不符合要求的梯子或繩子。9、在不承重物上作業(yè)，搭設(shè)承重板。10、安裝臨時照明燈或防爆燈，保證充足照明。11、立即辦理高處作業(yè)手續(xù)。2、作業(yè)人員著裝不全。3172123、作業(yè)人員未佩戴安全帶。3172124、作業(yè)人員未帶工具袋。3172125、作業(yè)人員未帶防毒器具。3172126、現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、護欄不符合要求。31154527、交叉作業(yè)沒有隔離設(shè)施。31154528、梯子或繩子陳舊，不符合要求。31154529、石棉瓦上沒搭設(shè)承重板。311545210、高處作業(yè)場所光線不足。31721211、未辦理登高證。367126322臨時用電1、施工人員無電工操作證。人身傷害31154521、調(diào)整施工人員，持證操作。2、更換施工現(xiàn)場相關(guān)電源、電氣元件及線路，達到相應(yīng)防爆等級要求。3、對臨時用電單位線路進行整理或?qū)εR時用電及混用線采用五線制。2、施工場所未達到防爆要求。32154523、臨時用電單位線路混亂。31154524、用電線路高度不夠。31154525、架空進線裸露。32159034、用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5m，

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施道路上不低于5m。5、更換架空進線，不得采用裸露，不得在樹上或腳手架上架設(shè)。6、對地下線路設(shè)線路走向標(biāo)志和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7m。7、臨時配電盤、箱配備防雨措施。8、臨時用電設(shè)施均配備漏電保護器。9、調(diào)整用電設(shè)備、線路符合要求。LECD風(fēng)險級別6、地下線路未設(shè)標(biāo)志，埋深不夠。31154527、臨時配電盤、箱無防雨措施。32159038、臨時用電設(shè)施無漏電保護設(shè)施。32159039、用電設(shè)備、線路容量不符合要求。321590323破土作業(yè)、斷路作業(yè)1、電力電纜無保護。人身傷害61159031、對電力電纜進行保護。2、對通訊電纜進行保護。3、對地下供排水管線、工藝管線進行保護。4、按施工方案圖要求進行劃線施工。5、作業(yè)現(xiàn)場按要求設(shè)置圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈。6、進行放坡處理和固壁支撐。7、根據(jù)施工作業(yè)情況報交通、消防調(diào)度、安監(jiān)等有關(guān)部門。8、人員進出口和撤離保護措施已落實。9、配備可燃氣體檢測儀。10、作業(yè)現(xiàn)場配備夜間照明用燈。11、作業(yè)人員佩戴防護器具。12、安全環(huán)保處辦理作業(yè)許可證。2、通訊電纜未保護。61159033、地下管線無保護。61159034、未按施工方案進行。61159035、作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警告牌。36712636、未進行放坡處理。36712637、施工作業(yè)未報有關(guān)部門。36712638、人員撤離無措施。13154529、無可燃氣體檢測儀。367126310、夜間照明不充足。131545211、作業(yè)人員未佩戴防護器具。31721212、未辦理作業(yè)許可證。317212

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別24吊裝作業(yè)1、吊裝作業(yè)人員未持證上崗。損壞設(shè)備、人身傷害3172121、調(diào)整吊裝作業(yè)人員持證上崗操作。2、在現(xiàn)場設(shè)置安全警戒標(biāo)志并設(shè)專人監(jiān)護，非施工人員禁止入內(nèi)。3、夜間吊裝作業(yè)現(xiàn)場安裝足夠照明燈具。4、作業(yè)人員戴好安全帽。5、對起重設(shè)備、鋼絲繩、吊勾等進行檢查，保證完全可靠。6、任何人員不得隨同吊裝物或吊裝機械升降。7、減少負荷或更換吊裝工具，按規(guī)定負荷進行吊裝。8、吊裝物下方嚴(yán)禁站人、通行或工作。9、完善吊裝作業(yè)手續(xù)及安全防護措施，否則作業(yè)人員有權(quán)氣絕作業(yè)。2、吊裝現(xiàn)場未設(shè)標(biāo)志，無人監(jiān)護。3172123、夜間吊裝現(xiàn)場照明不充足。31154524、作業(yè)人員未戴安全帽。31154525、對起重設(shè)備、繩索未檢查。31154526、人員隨同吊裝物升降。61159037、超負荷吊裝。61159038、吊裝重物時，下方站人。61159039、吊裝作業(yè)手續(xù)不全，措施未落實。611590325盲板抽堵作業(yè)1、盲板不符合要求?；馂?zāi)、人身傷害36712631、更換符合要求的盲板。2、進行泄壓處理，達到作業(yè)條件要求。3、作業(yè)人員穿戴好防護用品。4、更換或維修現(xiàn)場用的爬梯、平臺、蓋板保證安全可靠。5、對檢修用的盲板進行逐個檢查記錄，落實責(zé)任人。6、立即辦理盲板抽堵作業(yè)證。2、進行抽堵盲板時管道內(nèi)壓力過高。36712633、作業(yè)人員未做好個人防護。36712634、作業(yè)現(xiàn)場爬梯、平臺、蓋板不結(jié)實。13154525、檢修用的盲板混亂不清楚。36712636、未辦理盲板抽堵作業(yè)證。1315452

序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施LECD風(fēng)險級別26設(shè)備維修1、檢修工具未檢查，不符合要求?；馂?zāi)、人員傷害3172121、對所有檢修用的器械、工具進行檢查，保證符合安全要求。2、采取可靠的斷電措施，切斷需檢修設(shè)備的由器由源2、沒有斷電措施。3172123、檢修使用的防護器材不合格。3172124、檢修現(xiàn)場爬梯、平臺、蓋板不結(jié)實。3172121|3器||3源。3、檢修使用的氣防器材、消防器材、通訊照明設(shè)備等保證完好可靠。4、檢修現(xiàn)場用的爬梯、平臺、蓋板保證安全可靠。5、對檢修用的盲板進行逐個檢查記錄，落實責(zé)任人。6、移動式電器工具安裝漏電保