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文檔簡介
精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔定購采購流程目錄:1、定購采購流程2、常規(guī)采購流程定購采購流程文件編號:GB03版本號:生效日期:共頁第頁總則1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作??偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。請購規(guī)定2.1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。請購單一聯(lián)送交采購部,一聯(lián)自存,一聯(lián)交財務(wù)部。交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時,請購部門應(yīng)于備注欄注明,并加蓋“緊急”章。2.2請購核準權(quán)限2.2.1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者,由經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上,5萬元以下者,由副總經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者,由總經(jīng)理核準。2.2.2國外物料采購核準權(quán)限請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者,由經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在美元1萬元以上,5萬元以下者,由副總經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者,由總經(jīng)理核準。2.3請購的撤消已開具請購單,并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)采購部了解,必要時應(yīng)先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單,并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后,立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時,采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3.1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種:集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?,盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料,盡量采用合約采購方式,以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。3.2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3.2.1詢價、議價采購人員接獲核準后之《請購單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.2.2呈核及核準采購人員詢價、議價完成后,于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果,必要時附上書面說明。標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,再呈總經(jīng)理核準。3.2.3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后,應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。3.2.4驗收與付款依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。3.3國外采購作業(yè)規(guī)定3.3.1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3.3.2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3.3.3訂購作業(yè)采購部接獲核準之《請購單》后,應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以傳真或E-mail形式確認交期。需與供應(yīng)商簽訂長期合同者,應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項,并呈核示。3.3.4進口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理進口簽證。辦理進口保險與公證。進口船務(wù)安排。進口結(jié)匯。依國家法令申辦進口稅。提供提貨文件。辦理進口報關(guān)手續(xù)。報關(guān)。公證。(10)退匯。附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單范例NO:日期:請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額(大寫)萬仟佰拾元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期,若有延誤,每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進料檢驗:依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗,AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品,應(yīng)于三日內(nèi)取回,逾時本公司不負責(zé)。如急用需選別,所產(chǎn)生之費用,依本公司之索賠標準計費。附件1.產(chǎn)品圖紙:張2.檢驗標準:份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔常規(guī)物資采購管理流程
常規(guī)物資采購管理流程圖目的規(guī)范企業(yè)常規(guī)物資采購管理工作,保障項目施工中的常規(guī)物資零延誤。適用范圍適用于項目施工中所需輔料等非大型設(shè)備的采購,這些需要采購的物資已有相對確定的供應(yīng)商。職責(zé)分工項目部:提出物資采購需求。項目管理部:發(fā)起物資采購,并對采購回來的物資進行入庫管理。采購部:接受項目管理部審批的采購需求,按《申購單》要求的物資對供應(yīng)商進行篩選,將備選供應(yīng)商信息及其報價填寫在《申購單》上,并依次提交會計和總經(jīng)理審核。審核通過后購買,到貨后負責(zé)入庫。財務(wù)部:財務(wù)人員負責(zé)《申購單》初審,通過后交由總經(jīng)理審核,審核批準后由采購員采購。流程節(jié)點、節(jié)點性質(zhì)說明節(jié)點編號節(jié)點名稱崗位節(jié)點內(nèi)容及標準見證材料1物資申領(lǐng)申領(lǐng)人工作內(nèi)容:物資申領(lǐng)人填寫《物資采購申請單》;對從未采購過的物資,應(yīng)提供至少一家供貨商信息;工作標準:根據(jù)項目需要的物資品名、編碼、型號、數(shù)量填寫《物資采購申請單》;。每個項目的首次申領(lǐng),應(yīng)向物資內(nèi)勤提交確認的《設(shè)備清單》《材料清單》《輔料清單》《工具清單》《物資采購申請單》;2申購申請物資內(nèi)勤工作內(nèi)容:根據(jù)采購物資的類型,填制《申購單》,交給對應(yīng)的采購人員;物資采購入庫后,通知物資申領(lǐng)人。工作標準:根據(jù)存貨的數(shù)量,在《申購單》上填寫需要采購的物資品名、編號、數(shù)量、型號等信息填到《申購單》上;對沒有編碼的新物資要進行編碼,確保編碼和物資的一一對應(yīng)關(guān)系?!渡曩弳巍?采購詢價和借款采購員工作內(nèi)容:根據(jù)《申購單》的要求,對供應(yīng)商進行詢價,詢價完成后,將詢價情況填寫到《申購單》相應(yīng)欄位上;根據(jù)《申購單》和詢價情況,確定申購貨款金額,填制《借款單》。工作標準:正常情況下,詢價不少于三家供應(yīng)商,在確保質(zhì)量的情況下,應(yīng)貨比三家,選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商。《申購單》《借款單》4核價和借款會計工作內(nèi)容:審核《申購單》,通過后,交由總經(jīng)理審批;啟動借款流程。工作標準:財務(wù)審核《申購單》時,判斷《申購單》是否是貨比三家,是否是在合格供應(yīng)商名單中。《采購合同》實物5審核總經(jīng)理工作內(nèi)容:對《申購單》進行復(fù)審,對《借款單》進行審核;《申購單》中如果采購物資是單點供應(yīng)商,需要重點審核。工作標準:總經(jīng)理可直接對《申購單》和《借款單》信息進行修改;接到《申購單》和《借款單》1個工作日內(nèi)完成審核工作?!渡曩弳巍贰督杩顔巍?采購執(zhí)行采購員工作內(nèi)容:采購執(zhí)行,如需要簽訂采購合同的,要簽訂單次采購合同或年度采購合
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