印刷行業(yè)質量手冊

聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之質量管理體系文件要求之附件二聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之質量管理體系文件要求之附件二章節(jié)號4版本AO頁次9/21部門文件關聯(lián)表部門編號文件名稱管委會行政部品管部生產部業(yè)務部QM001質量手冊★VVVVQP01文件控制程序★VVVVQP02信息溝通控制程序★VVVVQP03管理評審控制程序★VVVVQP04培訓控制程序V★VVVQP05生產設施設備控制程序V★VVVQP06訂單審查控制程序VVV★VQP07采購控制程序VVV★VQP08顧客財產控制程序VVV★VQP09檢驗控制程序VV★VVQP10制程控制程序VVV★VQP11顧客滿意度控制程序★VVVVQP12內部審核控制程序★VVVVQP13不合格品控制程序★VVVVQP14糾正預防措施控制程序★VVVV

聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊之管理職責版本AO頁次10/20聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊之管理職責版本AO頁次10/20目的明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立.實施和改進.適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關注焦點的原因，質量方針、目標、組織結構，管理代表的確定，質量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關內容。職責最高管理者負責質量方針、目標、組織結構的確定及質量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的決議決定。管理者代表負責質量管理體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，加強與顧客溝通，了解與顧客要求有關的各關信息。工作程序管理承諾最高管理者必須承諾建立，實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)。a.不斷加強自身質量意識，采取培訓，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質量文革和質量目標；c.進行管理評審；d.確保質量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；以顧客為關注焦點a.最高管理者必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，調配公司的整體資源予以滿足。b.對特殊（如數(shù)量少不便生產或價格存在爭議等）顧客訂單進行審批，并傳答顧客要求有關的各關信息。質量方針最高管理者以質量管理原因為基礎，針對公司和行業(yè)的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針。a.與公司的宗旨相適應，適合產品的生產性質；b.對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理休息的有效性做出承諾。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號5版本AO質量手冊之管理職責頁次11/21c.為建立和評審質量目標提供框架和基礎；d.在公司內部得到溝通與理解；e.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審;策劃質量目標最高管理者負責制定質量目標，責成公司相關部門對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應商于現(xiàn)狀，具體可測量，經(jīng)努力后可實現(xiàn)。質量管理體系策劃最高管理者必須對質量管理體系進行策劃的完整實施，以實現(xiàn)公司的質量目標。a.確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動和與之相適應需要投入的總體資源。b.不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進。c.應對公司相關的組織結構，體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時進行適當?shù)母咚倩蚋?，并采取相應的措施，在組織體系變更時，各相關部門應保持質量管理體系的完整性。職責權限與溝通職責和權限最高管理者以局面形式確定公司的組織結構及部門的職責和權限，并使之得到溝通，以促進有效的質量管理。管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予相應的職責和權限。內部溝通公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間，就有關質量要求，目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，并采用適宜的溝通工具和方式，有關內部溝通和信息交流的詳細內容見《信息溝通控制程序》。管理評審管理評審的計劃公司ISO管理委員會編制年度管理評審計劃，按計劃由主任委員定期主持召開管理評審會議，評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目標），確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和

聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節(jié)號版本頁次聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節(jié)號版本頁次AO12/21有效性。管理評審輸入包括的主要信息：a.審核結果；^顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；c.糾正.預防措施的實施狀況；d.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；e.可能影響質量管理體系的變化；f.組織結構，人員和資源的現(xiàn)狀與適宜性；g.改進的建議。管理評審的輸出要反應出以上輸入進行分析和評價的結果：a.質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的必要；b.質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進行相關的過程，產品改進；d.管理體系各項活動配備的資源是否需要調整；e.對體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。對管理評審的內容要進行總結并予記錄，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)放相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。

章節(jié)號6版本AO頁次13/21聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號6版本AO頁次13/21目的確定并及時提供建立和改進質量管理體系的資源，用于組織過程和項目的管理，以達到顧客滿意。適用范圍適用于人力資源，基礎設施和信息的管理。職責行政部負責人員的選擇，安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。品管部負責統(tǒng)籌公司對內，對外相關住處的類別劃分，各職責部門對相關信息的傳遞與處理。生產部負責對基礎設施和設備的日常維護和保養(yǎng)并對相關信息進行收集傳遞和處理。工作程序資源提供為了實施和改進質量管理體系，為了滿足顧客的要求從而達到顧客滿意，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的相應資源（包括人力資源，信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面）。人力資源管理人員安排行政部根據(jù)各部門人力資源需求狀況，結合入職崗位的具體條件安排人員。人員培訓要求行政部根據(jù)各崗位的入職要求負責確認各類人員的基本培訓要求，根據(jù)各類人員的業(yè)務熟悉程度安排培訓，以培訓計劃德形式，明確需要實施的相應培訓。培訓計劃及培訓實施a.每年底行政部根據(jù)各部門的培訓申請及公司發(fā)展方向和人員的實際情況，制定下年度的培訓計劃，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保按質量體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育培訓，具備所從事工作不需的能力（資格）。b.每次培訓必須填寫培訓記錄表，并將培訓記錄送交行政部，有關培訓記錄得相關內容詳見《培訓控制程序》。信息資源管理品管部負責對內外信息的類別劃分，明確公司需要保存的內外信息的具體類別，并督促各部門進行職責范圍內各類信息的收集.傳遞與處理和保存，便于相關部門調閱，有關信息資源管理的具體內容詳見《信息溝通控制程序》。

聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之資源管理章節(jié)號6章節(jié)號6版本AO頁次14/21生產部確定為實現(xiàn)產品的符合性所需要的基礎設施，并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素（如工作方法，溫度等），并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，有行政部予以配合執(zhí)行.有關基礎設施和工作環(huán)境管理的具體內容詳見《生產設施，設備控制程序》。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊之產品實現(xiàn)版本頁次AO聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊之產品實現(xiàn)版本頁次AO15/21目的確定產品實現(xiàn)所需的過程，并予以有限的控制.適用范圍包括產品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關的過程、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產、測量和監(jiān)控裝置的控制等相關內容。職責生產部負責組織產品實現(xiàn)過程的策劃。業(yè)務部與生產部負責顧客要求的識別，配合對產品要求的評審及與顧客的溝通。原料倉負責麻風香港公司未提供的部分相關原材料和輔料，并對供方進行選擇和定期評價。生產部負責生產過程控制，負責職責范圍內的標識和產品防護。品管部負責標識和質量追溯的統(tǒng)籌管理，負責測量監(jiān)控裝置的控制。倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內的標識。各部門負責各自職責范圍內顧客財產的標識、驗證、保護和維護。工作程序產品實現(xiàn)過程的策劃由生產部負責組織對實現(xiàn)產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃必須與公司質量管理體系的其它要求下一致，并且必須以適合于公司操作的方式形成局面記錄；a.產品應達到訂單質量要求；b.過程實施階段，所需配備的資源；c.證明過程和產品符合性所必要的質量記錄，如檢驗記錄。d.為達到質量要求而采取的其它措施和方法。顧客有關的過程產品要求的確定業(yè)務部負責協(xié)助生產部確定顧客明示的和顧客潛在的要求，（包括習慣上隱含的，無須明示的以及與產品有關的法律法規(guī)要求）必須履行的與產品有關的義務，以及對顧客未明確而又需要注意的事項補充注明于訂單或告訴生產部開單時注明于發(fā)印單上予以明確。與產品有關的要求的評審業(yè)務部或生產部對已識別的顧客要求進行評審，使產品及訂單要求得到規(guī)定。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號

質量手冊之產品實現(xiàn)版本AO頁次16/21與以前表述一致的合同或訂單的要求予以確認解決，當訂單或產品要求發(fā)生變更時，應確保文件得到修改并使相關人員知道已變更的要求。與顧客的溝通傳遞公司相關信息（售前）業(yè)務部不斷的向顧客介紹宣傳公司長處與優(yōu)勢，讓更多的顧客了解公司。問詢和咨詢（售中）對顧客電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括訂單的執(zhí)行和修改情況），由與之相關的人員予以解答處理。顧客信息包饋和投訴（售后）各部門接獲顧客包饋的有關信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》進行處理。采購香港公司未提供的部份原輔料由聯(lián)升公司進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產品符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。生產部每季度一次對供方評價（綜合考慮質量、交期等方面的因素），根據(jù)評價的結果對供方采取相應的措施。采購信息生產部依據(jù)顧客的訂單需要和要求以及庫存數(shù)量情況進行采購，具體的采購作業(yè)由原料倉開具訂單經(jīng)生產部經(jīng)理批準后執(zhí)行.采購產品的驗證所采購的原材料除規(guī)定免驗的意外，其余都要經(jīng)過檢驗.有關采購的詳細內容詳見《采購控制程序》.生產和服務提供的德控制.公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施：a.通過顧客要求評審的結果，將需要注意的事項明確注明于發(fā)印單上。b.為生產和服務的正常開展配備并使用適宜的設備，并對設備進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。c.對生產過程和產品特性進行適當?shù)臋z驗監(jiān)控和測量，有關生產過程控制的內容詳見《制程控制程序》。有關服務的內容參見《信息溝通控制程序》進行處理。標識和可追溯性為使料品便于查找追溯，其具體管理辦法參照《制程控制程序》的相關內容執(zhí)行。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號

聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊之產品實現(xiàn)版本頁次AO質量手冊之產品實現(xiàn)版本頁次AO17/21顧客財產公司對顧客的財產，包括顧客提供的原材料、樣品菲林等應進行驗證驗收，接收后應放置于制定的區(qū)域，并予以標識分類保存。在貯存，維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，同顧客商定解決后，方可作進一步的處理。產品德防護產品在內部處理和交付到預定的地點期間，公司要針對產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝貯存和保護。量測儀器設備的控制根據(jù)本公司產品的特點選擇適用的具有所需準確度的測量儀器設備。7.4品管部負責對測量儀器設備進行登錄。對其中的主要量冊設備進行定期校準，對校準的狀態(tài)做明確標識，并保存好校準的記錄，當需要自行校準時，品管部需要規(guī)定校準的相關規(guī)程，并根據(jù)相關規(guī)程的規(guī)定進行校準，內部不能校準的要送外部檢測機構檢測校準。73測量儀器設備按規(guī)定經(jīng)校準合格后方可投入使用，在使用時確保其在校準的要送外部檢測機構檢測校準。做好測量儀器的日常維護，確保在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。產品品質保證所生產提更給客戶的產品不需符合客戶要求，盡量達到客戶滿意，組織內部形成品質保證體系對品質實行階段控制，參見附件一品質保證體系圖的流程對品質進行控制保重。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號質量手冊客戶之產品實現(xiàn)之附件一出貨版本AO頁次18/21備注圖品質保證體系品管業(yè)務生產訂單審查審查備料訂單審查控制程序采購控制程序確認送樣新舊款款量產制程控制程序相關作業(yè)標OKOK檢驗出貨準檢驗控制程序不合格品控制程序訂單階段處理打樣階段量產階段投訴窗口處理組織檢討信息溝通控制程序糾正預防措施控制程序矯正預防追蹤確認糾正預防章節(jié)號8聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司一「一、…「八一一，”版本AO質量手冊之測量.分析和改進頁次19/21目的規(guī)定、策劃并實施必要的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，根據(jù)其結果采取相應的措施，以確保產品質量管理體系的符合性及待續(xù)改進的有效性。適用范圍適用于產品、過程、質量管理體系，顧客滿意度的測量和監(jiān)視，以及在監(jiān)測結果的基礎上所采取的糾正、預防、改進措施的控制。職責品管部、生產部、ISO管理委員會，分別負責產品、過程、質量管理體系，顧客滿意的測量和監(jiān)視。品管部負責不合格的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結果。生產部負責針對不合格或不符合采取糾正、預防和改進措施并實施，品管部對實施情況予以追蹤確認。工作程序策劃公司為確保產品，質量管理體系和過程的符合性及改進的有效性，對顧客滿意、內部審核、過程和產品的測量和監(jiān)視做出相關規(guī)定，并通過相關統(tǒng)計技術的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。監(jiān)視和測量顧客滿意每年年底，由生產部負責采用適當?shù)姆椒?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，發(fā)出《顧客滿意度調查表》，調查顧客的滿意程度，并收集相關的意見和建議，生產部對回收的調查表及反饋的相關信息進行整理后移交品管部，以了解公司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相應的部門采取對策措施，有關顧客滿意度調查的內容詳見《顧客滿意度調查控制程序》。內部審核審核計劃每年年初，由ISO管理委員會制定年度審核計劃（審核計劃應包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內容），定期對內部質量管理體系進行審核，以確定公司質量管理體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。審核準備由審核組長選定審核員（審核員的選擇應符合獨立性原則），并組織審核員按照要求并結合實際編制相應的檢查表。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號8質量手冊之測量.分析和改進質量手冊之測量.分析和改進版本AO頁次20/21審核的實施a.審核員根據(jù)計劃和檢查表，采用交談，調閱文件，現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b.審核結束一，審核組織根據(jù)審核的結果，發(fā)出審核不符合報告給責任部門，由責任部門進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認后由責任部門實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。管理代表綜合審核的結果及糾正措施的驗正情況，以書面報告的形式提交最高管理者，作為管理評審的依據(jù)。有關內部質量管理體系審核的詳細內容見《內部審核控制程序》。過程的監(jiān)視和測量公司對產品的實現(xiàn)過程或工序進行監(jiān)視和測量，以滿足其預期結果的能力和顧客要求